Tabel 5.3.20
TABEL MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016
3
4
6
10
Rencana Tahun 2016
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
8
9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi
Organisasi / SKPD : 1.19.03. -SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
00.00. NON URUSAN Rp2.699.584.874 Rp4.381.836.500
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.19.1.19.03.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 20 % Rp1.734.771.874 Rp2.610.436.500
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.19.1.19.03.01.01. Tersedianya Jasa Surat Menyurat (Jasa Pengiriman, Pengantar, Perangko dan MateraiPadang 12 Bulan Rp4.957.474 12 Bulan Rp5.000.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.19.1.19.03.01.02. Terlaksananya Jasa Komunikasi (telepon), Listrik dan Internet Padang 12 Bulan Rp114.000.000 12 Bulan Rp145.200.000 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
1.19.1.19.03.01.05. Terlaksananya Premi Asuransi Kendaraan Dinas Padang 9 Unit Rp27.119.000 9 Unit Rp50.500.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.19.1.19.03.01.08. Terlaksananya Kebersihan Pada Lingkungan Kantor Padang 12 Bulan Rp88.773.000 12 Bulan Rp115.500.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.19.1.19.03.01.10. Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor Padang 12 Bulan Rp49.040.000 12 Bulan Rp67.375.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.19.1.19.03.01.11. Terpenuhnya Kebutuhan Barang Cetakan dan Fotocopy Padang 12 Bulan Rp32.035.400 12 Bulan Rp48.125.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.19.1.19.03.01.12. Tersedianya Instalasi Listrik Untuk penerangan Kantor Padang 12 Bulan Rp4.970.000 12 Bulan Rp7.282.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.19.1.19.03.01.13. Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Padang 1 unit Rp21.640.000 1 unit Rp77.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.19.1.19.03.01.15. Tersedianya Bahan Bacaan dan Literatur Dalam Peningkatan SumberdayaPadang 12 Bulan Rp20.000.000 12 Bulan Rp29.700.000 Penyediaan Makanan dan Minuman
1.19.1.19.03.01.17. Tersedianya Makanan Makanan dan Minuman selama 1 Tahun Padang 12 Bulan Rp18.680.000 12 Bulan Rp25.000.000 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke Luar Daerah
1.19.1.19.03.01.18. Terpenuhinya Undangan Rapat, Koordinasi dan Konsultasi Dalam Maupun Luar DaerahDalam dan Luar Sumbar 12 Bulan Rp513.489.000 12 Bulan Rp700.568.000 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
1.19.1.19.03.01.24. Tersedianya Honor, Jasa Pengamanan, Makanan dan Minuman Bagi Anggota Pol PPadang 12 Bulan Rp717.168.000 12 Bulan Rp1.182.186.500 Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi
1.19.1.19.03.01.25. Tesedianya Dana untuk Publikasi Padang 12 BUlan Rp14.000.000 12 BUlan Rp25.000.000
Penyediaan Jasa Asuransi Jiwa Bagi Satuan Polisi Pamong Praja
1.19.1.19.03.01.30. Terlaksananya Jaminan Asuransi Jiwa Bagi Satpol PP Padang 121 Orang Rp108.900.000 121 Orang Rp132.000.000 Pelayanan Pemeliharaan
1.19.1.19.03.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 20% Rp388.116.000 Rp993.600.000
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
1.19.1.19.03.02.05. Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Padang 2 Unit Rp138.000.000 2 Unit Rp566.500.000
Pengadaan Meubeleur
1.19.1.19.03.02.10. Tersedianya Pengadaan Meubelier Padang 1 buah Rp10.000.000 1 buah Rp49.500.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi
1.19.1.19.03.02.19. Terlaksanya Pemeliharaan Alat Studio, Alat Komunikasi dan Alat InformasiPadang 12 Bulan Rp4.100.000 12 Bulan Rp10.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.19.1.19.03.02.23. Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional Padang 12 Bulan Rp59.894.000 12 Bulan Rp99.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.19.1.19.03.02.25. Terlaksananya Pemeliaharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Padang 12 Bulan Rp3.950.000 12 Bulan Rp7.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala meubeleur
1.19.1.19.03.02.26. Terlaksananya Pemeliharaan Meubelier Padang 12 bulan Rp3.700.000 12 bulan Rp5.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi
1.19.1.19.03.02.27. Terlaksananya Pemeliharaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi Padang 12 Bulan Rp21.650.000 12 Bulan Rp34.100.000 Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD
1.19.1.19.03.02.29. Terawasinya Aset yang Terkelola Pada Kantor Satpol PP Padang 12 Bulan Rp27.322.000 12 Bulan Rp38.500.000 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
1.19.1.19.03.02.32. Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Perkantoran Padang 1 Unit Rp49.500.000 1 Unit Rp66.000.000
3
4
6
10
Rencana Tahun 2016
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
8
9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi
Pengadaan Alat-Alat Persenjataan Keamanan
1.19.1.19.03.02.41. Terlaksananya Pengadaan Alat - alat Persenjataan Keamanan Padang 5 Unit Rp70.000.000 5 Unit Rp118.000.000 Peningkatan Disiplin Aparatur
1.19.1.19.03.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 20% Rp194.658.000 Rp217.800.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
1.19.1.19.03.03.01. Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas Padang 121 stel Rp194.658.000 121 stel Rp217.800.000
Meningkatnya kapasitas Sumber Daya aparatur
1.19.1.19.03.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 20% Rp71.768.000 Rp120.000.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
1.19.1.19.03.05.02. Jumlah Pol PP yang Mengikuti Bimtek/Sosialisasi/Workshop/Seminar DllDalam dan Luar Sumbar 18 Orang Rp71.768.000 18 Orang Rp120.000.000 Meningkatnya Tertib Administrasi Capaian Kinerja dan Keuangan
1.19.1.19.03.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 20% Rp310.271.000 Rp440.000.000 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.19.1.19.03.06.01. Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Satpol PP Padang 12 bulan Rp16.089.000 12 bulan Rp27.500.000 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
1.19.1.19.03.06.03. Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Anggaran Satpol PP Padang 12 Bulan Rp9.660.000 12 Bulan Rp38.500.000 Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD
1.19.1.19.03.06.04. Terlaksananya Sinkronisasi Program dan Kegiatan Satpol PP Se sumbarSumbar 19 Kab/Kota Rp140.000.000 19 Kab/Kota Rp165.000.000 Penatausahaan Keuangan SKPD
1.19.1.19.03.06.05. Tersusunnya Laporan Bulanan Keuangan Padang 12 Bulan Rp144.522.000 12 Bulan Rp209.000.000
1.19. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Rp3.261.039.126 Rp7.425.928.300
Menurunnya Perbuatan Maksiat
1.19.1.19.03.27. Program Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat 20% Rp207.178.363 Rp750.000.000
Operasi Gabungan Penegakan Peraturan Daerah
1.19.1.19.03.27.02. Tegaknya PERDA dan Keputusan Kepala Daerah Serta Terpeliharanya Sumbar 19 Kab/Kota Rp123.077.000 19 Kab/Kota Rp250.000.000 Pengawasan Pelaksanaan Perda No. 11 Tahun 2001 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat
1.19.1.19.03.27.03. Berkurangnya Perbuatan Maksiat Sumbar 19 Kab/Kota Rp84.101.363 19 Kab/Kota Rp500.000.000
Meningkatnya perlindungan masyarkat
1.19.1.19.03.31. Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat 20 % Rp278.836.763 Rp525.000.000
Inventarisasi Potensi Personil Satlinmas di Kab/Kota
1.19.1.19.03.31.02. Terinventarisasinya Data Serta Pemantauan Aktifitas Masyarakat Sumbar 19 Kab/Kota Rp75.000.000 19 Kab/Kota Rp125.000.000 Deteksi Dini, Pencegahan dan Penanganan Kerawanan Sosial dan Resiko Bencana di Sumatera Barat
1.19.1.19.03.31.04. Pencegahan Dan Tidak Terjadi Konflik Sumbar 15 Kab/Kota Rp95.000.000 15 Kab/Kota Rp180.000.000
Pembentukkan Regulasi Sistem Perlindungan Masyarakat
1.19.1.19.03.31.05. Terbentuknya Pedoman Sistem Penyelenggaraan Linmas Di Sumbar Sumbar 19 Kab/Kota Rp42.000.000 19 Kab/Kota Rp150.000.000 Sosialisasi dan Pemantauan Pelaksanaan Sistem Perlindungan Masyarakat
1.19.1.19.03.31.06. Sosialisasi (Permendagri) Dengan 30 Orang Perserta Sumbar 19 Kab/Kota Rp66.836.763 19 Kab/Kota Rp70.000.000 Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat
1.19.1.19.03.32. Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 20 % Rp2.544.946.750 Rp5.687.928.300
Pengamanan dan Pengawalan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Pejabat VIP
1.19.1.19.03.32.01. Terlaksananya Pengamanan dan Pengawalan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pejabat VIPSumbar 12 bulan Rp109.940.500 12 bulan Rp185.000.000 Koordinasi Forum Komunikasi Lintas Provinsi dan Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat
1.19.1.19.03.32.02. Tersusunya Informasi Tentang Perkembangan Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Penyelenggaraan Penegakan Perda sertaSumbar 3 Kali Rp99.004.600 3 Kali Rp275.000.000 Pengamanan Gedung Istana Bunghatta dan Pengamanan Gedung VI
1.19.1.19.03.32.03. Terlakasananya Pengamanan Gedung Istana Bung Hatta dan Gedung VISumbar 31 kali pengamanan Rp75.077.000 31 kali pengamanan Rp150.000.000 Patroli Lapangan dalam Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat
1.19.1.19.03.32.04. Terlaksananya Patroli Lapangan Untuk Pemeliharaan Ketertiban dan Keamanan Di Provinsi Sumatera Barat 19 KaliSumbar 13 Kab/Kota Rp88.012.400 13 Kab/Kota Rp225.000.000 Gelar Pasukan Satpol PP dan Satlinmas
1.19.1.19.03.32.05. Terselenggaranya Gelar Pasukan Satpol PP dan Sat linmas Kota Payakumbuh 1 Kali Rp195.230.500 1 Kali Rp330.000.000 Penyediaan Jasa Tenaga Pengaman
1.19.1.19.03.32.06. Tersedianya Pengawal Kontrak Satpol PP Prov. Sumbar Sumbar 51 orang Rp1.571.871.000 51 orang Rp3.850.000.000 Pengamanan Unjukrasa dan Keramaian dengan aparat terkait
1.19.1.19.03.32.08. Terlaksananya Pengamanan Unjuk Rasa dan Keramaian Dengan BerkoordinasiPadang 12 Bulan Rp21.250.000 12 Bulan Rp120.000.000 Jambore Nasional dan Gelar Pasukan Satpol PP dan Satlinmas Tingkat Nasional
1.19.1.19.03.32.10. Terlaksananya Jambore Nasional Satpol PP dan Satlinmas Tingkat KegiatanJawa Timur 1 Kali Rp13.398.000 1 Kali Rp55.000.000 Pelatihan Pengendalian Massa bagi Anggota Pol PP Sumatea Barat
1.19.1.19.03.32.11. Terlaksanannya Ketanggkasan dan Keterampilan anggota Pol PP Prov Sumbar Dalam MengendalikanPadang 50 Orang Rp54.770.800 50 Orang Rp70.000.000 Pelatihan Teknik Pengamanan dan Pengawalan serta Deteksi Dini Wilayah
1.19.1.19.03.32.12. Terlaksanannya Peningkatan Kapasitas Pol PP Dalam Memahami Tekhnik Pengamanan dan Pengawalan Serta Deteksi Dini WilayahPadang Panjang 45 Orang Rp114.330.000 45 Orang Rp160.000.000 Latihan Beladiri Karate bagi Anggota Pol PP
1.19.1.19.03.32.13. Terlaksananya latihan Beladiri Karate Bagi Anggota Satpol PP Padang 75 Orang Rp123.942.300 75 Orang Rp150.000.000
3
4
6
10
2
1
Kode5
Target CapaianKinerja
Rencana Tahun 2016
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
8
9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Target
Capaian Kinerja Catatan
Penting Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi
Monitoring dan evaluasi Peningkatan Sumberdaya Aparatur Pol PP
1.19.1.19.03.32.14. Terlaksananya Monitoring dan evaluasi Sumber Daya Aparatur Pol PP Sumbar 37 Kali dan lima Jilid laporan Rp78.119.650 37 Kali dan lima Jilid laporan Rp117.928.300 Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Pemberdayaan PPNS
1.19.1.19.03.33. Program Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah dan Pemberdayaan PPNS 20 % Rp230.077.250 Rp463.000.000
Pengawasan Pelaksanaan Perda di Provinsi Sumatera Barat
1.19.1.19.03.33.01. Terawasinya Pelaksanaan Peraturan Daerah Sumbar 6 Perda Rp64.552.000 6 Perda Rp75.000.000
Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi PPNS
1.19.1.19.03.33.02. Berfungsinya Sekretariat Bersama PPNS sebagai wadah koordinasi PPNS serta meningkatnya peran PPNS dalam melakukan penyedikan pelanggaran PerdaSumbar 8 Kali Rp59.934.000 8 Kali Rp200.000.000 Penyuluhan Pemberkasan dan Persidangan Tipiring
1.19.1.19.03.33.03. Terlaksananya Penyuluhan Pemberkasan dan Sidang Tipiring Sumbar 50 Orang Rp40.341.250 50 Orang Rp108.000.000 Penyelesaian Administrasi Legalitas PPNS
1.19.1.19.03.33.04. Terkelolanya dengan Baik Seluruh Administrasi PPNS Sumbar 18 Kab/Kota Rp65.250.000 18 Kab/Kota Rp80.000.000
