Isi Kriteria :
Isi Kriteria : Penanggung jawab UKM Puskesmas memenuhi persyaratan yangPenanggung jawab UKM Puskesmas memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan melakukan peningkatan kompetensi agar
ditetapkan dan melakukan peningkatan kompetensi agar dapatdapat mengelola sesuai
mengelola sesuai dengan dengan tujuan yang tujuan yang harus dicapaiharus dicapai
KK rrii ttee rrii aa EP
EP Dokumen telusurDokumen telusur AdaAda
Tdk Tdk 5.1.1 1
5.1.1 1 SK persyaratan kompetensi Penanggung jawab UKMSK persyaratan kompetensi Penanggung jawab UKM Puskesmas.
Puskesmas.
2
2 SK penetapan Penanggung jawab UKM.SK penetapan Penanggung jawab UKM.
3
3 Hasil analisis kompetensi.Hasil analisis kompetensi.
4
Isi Kriteria :
Isi Kriteria : Penanggung jawab UKM Puskesmas dan pelaksana yang baruPenanggung jawab UKM Puskesmas dan pelaksana yang baru ditugaskan di Puskesmas harus mengikuti kegiatan orientasi ditugaskan di Puskesmas harus mengikuti kegiatan orientasi pelaksanaan UKM Puskesmas agar memahami tugas pokok dan pelaksanaan UKM Puskesmas agar memahami tugas pokok dan tanggung jawab. tanggung jawab. KK rrii ttee rrii aa EP
EP Dokumen telusurDokumen telusur AdaAda
Tdk Tdk 5.1.2 1
5.1.2 1 SK Kepala Puskesmas tentang kewajiban mengikutiSK Kepala Puskesmas tentang kewajiban mengikuti program orientasi.
program orientasi.
2
2 Kerangka acuan program orientasi yang ditetapkan olehKerangka acuan program orientasi yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas.
Kepala Puskesmas.
3
3 SOP dan bukti pelaksanaan orientasi (laporanSOP dan bukti pelaksanaan orientasi (laporan
pelaksanaan orientasi).
pelaksanaan orientasi). 4
4 Hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaanHasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan orientasi.
Isi Kriteria : Kepala Puskesmas dan Penanggung jawab UKM Puskesmas menetapkan tujuan dan tata nilai dalam pelaksanaan UKM
Puskesmas yang dikomunikasikan kepada semua pihak yang terkait dan kepada sasaran.
K
ri
te
ri
a
EP Dokumen telusur Ada
Tdk 5.1.3 1 Tujuan, sasaran, tata nilai UKM Puskesmas yang
dituangkan dalam kerangka acuan program kegiatan UKM.
2 Bukti pelaksanaan komunikasi tujuan, sasaran dan tata
nilai kepada pelaksana, sasaran, lintas program, dan lintas sektor.
3 Hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap sosialisasi tujuan, sasaran, dan tata nilai.
Isi Kriteria : Penanggung jawab UKM Puskesmas bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan, pencapaian kinerja, pelaksanaan dan
penggunaan sumber daya, melalui komunikasi dan koordinasi yang efektif. K ri te ri a
EP Dokumen telusur Ada
Tdk 5.1.4 1 SOP dan bukti pelaksanaan pembinaan.
2 a) Kerangka acuan pembinaan b) bukti pembinaan.
3 a) Bukti pelaksanaan pembinaan b) jadwal pelaksanaan pembinaan.
4 a) Kerangka acuan b) tahapan
c) jadwal kegiatan UKM d) bukti sosialisasi.
5 Bukti pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor.
6 Kerangka acuan program memuat peran : a) lintas program
b) lintas sektor.
7 Bukti hasil evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan komunikasi dan koordinasi lintas program dan lintas sektor.
Isi Kriteria : Penanggung jawab UKM Puskesmas mengupayakan minimalisasi risiko pelaksanaan kegiatan terhadap lingkungan.
K
ri
te
ri
a
EP Dokumen telusur Ada
Tdk 5.1.5 1 Hasil identifikasi risiko terhadap lingkungan dan
masyarakat akibat pelaksanaan kegiatan UKM.
2 Hasil analisis risiko.
3 Rencana pencegahan dan minimalisasi risiko.
4 Rencana upaya pencegahan risiko dan minimalisasis risiko dengan bukti pelaksanaan.
5 Hasil evaluasi terhadap upaya pencegahan dan minimalisasi risiko.
Isi Kriteria : Penanggung jawab UKM Puskesmas memfasilitasi pemberdayaan masyarakat dan sasaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi.
K
ri
te
ri
a
EP Dokumen telusur Ada
Tdk 5.1.6 1 SK Kepala Puskesmas tentang kewajiban Penanggung
jawab UKM Puskesmas dan pelaksana untuk memfasilitasi peran serta masyarakat.
2 a) Rencana
b) kerangka acuan
c) SOP pemberdayaan masyarakat.
3 a) SOP pelaksanaan SMD
b) Dokumentasi pelaksanaan SMD c) hasil SMD
4 SOP komunikasi dengan masyarakat dan sasaran UKM Puskesmas.
5 Bukti perencanaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas yang bersumber dari swadaya masyarakat/swasta.
Isi Kriteria : Rencana kegiatan dalam pelaksanaan UKM Puskesmas terintegrasi dengan rencana pelaksanaan UKM Puskesmas yang lain, dan
disusun melalui proses perencanaan Puskesmas dengan indikator kinerja yang jelas, dan mencerminkan visi, misi, dan tujuan
puskesmas. K ri te ri a
EP Dokumen telusur Ada Tdk
5.2.1 1 RUK Puskesmas dengan kejelasan kegiatan tiap UKM.
2 RPK Puskesmas, dengan kejelasan kegiatan tiap UKM.
3 a) RUK b) RPK
4 Kerangka acuan kegiatan tiap UKM.
Isi Kriteria : Perencanaan kegiatan dalam pelaksanaan UKM Puskesmas disusun berdasarkan kebutuhan sasaran dan pihak-pihak terkait untuk
peningkatan status kesehatan masyarakat.
K
ri
te
ri
a
EP Dokumen telusur Ada Tdk
5.2.2 1 Hasil kajian kebutuhan masyarakat.
2 Hasil kajian kebutuhan dan harapan sasaran.
3 Hasil analisis kajian kebutuhan dan harapan masayarakat dan sasaran
4 RPK Puskesmas.
5 Jadwal pelaksanaan kegiatan apakah sesuai dengan usulan masyarakat/sasaran.
Isi Kriteria : Perencanaan kegiatan yang sedang dilaksanakan dapat direvisi bila perlu, sesuai dengan perubahan kebijakan pemerintah dan / atau perubahan kebutuhan masyarakat atau sarana, serta usulan-usulan perbaikan yang rasional. Penanggung jawab wajib memonitor
pencapaian kegiatan, dan proses pelaksanaan serta mengambil langkah tindak lanjut untuk perbaikan.
K
ri
te
ri
a
EP Dokumen telusur Ada Tdk
5.2.3 1 Hasil monitoring
2 a) SOP monitoring b) Jadwal
c) pelaksanaan monitoring.
3 SOP pembahasan hasil monitoring, bukti pembahasan, rekomendasi hasil pembahasan.
4 Hasil penyesuaian rencana.
5 SOP perubahan rencana kegiatan.
6 Dokumentasi hasil monitoring.
Isi Kriteria : Uraian tugas penanggung jawab Puskesmas dan pelaksana ditetapkan oleh Kepala Puskesmas.
K
ri
te
ri
a
EP Dokumen telusur Ada
Tdk 5.3.1 1 Dokumen uraian tugas Penanggung jawab.
2 Dokumen uraian tugas pelaksana.
3 Isi dokumen uraian tugas.
4 Isi dokumen uraian tugas.
5 Bukti pelaksanaan sosialisasi uraian tugas.
6 Bukti pendistribusian uraian tugas.
7 Bukti pelaksanaan sosialisasi urairan tugas pada lintas program.
Isi Kriteria : Penanggung jawab dan pelaksana UKM Puskesmas melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan uraian tugas.
K
ri
te
ri
a
EP Dokumen telusur Ada
Tdk 5.3.2 1 Hasil monitoring pelaksanaan uraian tugas.
2 Hasil monitoring.
3 Bukti tindak lanjut.
Isi Kriteria : Uraian tugas dikaji ulang secara reguler dan jika perlu dilakukan perubahan. K ri te ri a
EP Dokumen telusur Ada
Tdk 5.3.3 1 SK Kepala Puskesmas tentang :
a) kajian ulang uraian tugas
b) SOP kajian ulang uraian tugas.
2 Bukti pelaksanaan kajian ulang dan Hasil tinjauan ulang.
3 Uraian tugas yang direvisi.
Isi Kriteria : Penanggung jawab UKM Puskesmas membina tata hubungan kerja dengan pihak terkait baik lintas program, maupun lintas sektoral.
K
ri
te
ri
a
EP Dokumen telusur Ada
Tdk 5.4.1 1 Hasil identifikasi pihak terkait dan peran masing-masing.
2 Uraian peran lintas program untuk tiap program Puskesmas.
3 Uraian peran lintas sektor untuk tiap program Puskesmas.
4 Kerangka acuan program memuat a) peran lintas program
b) lintas sektor.
5 Bukti pelaksanaan pertemuan lintas program dan lintas sektor.
Isi Kriteria : Dilakukan komunikasi dan koordinasi yang jelas dalam pengelolaan UKM Puskesmas. K ri te ri a
EP Dokumen telusur Ada
Tdk 5.4.2 1 SK Kepala Puskesmas dan SOP tentang :
a) mekanisme komunikasi b) koordinasi program.
2 Bukti pelaksanaan komunikasi : a) lintas program
b) lintas sektor.
3 Bukti pelaksanaan koordinasi.
4 a) Hasil evaluasi
b) rencana tindak lanjut
c) tindak lanjut terhadap pelaksanaan koordinasi lintas programdan lintas sektor.
Isi Kriteria : Peraturan, kebijakan, kerangka acuan, prosedur pengelolaan UKM Puskesmas yang menjadi acuan pengelolaan dalam pelaksanaan ditetapkan, dikendalikan dan dokumentasikan.
K
ri
te
ri
a
EP Dokumen telusur Ada
Tdk 5.5.1. 1 SK Kepala Puskesmas dan SOP pengelolaan dan
pelaksanaan UKM Puskesmas.
2 Panduan Pengendalian dokumen Kebijakan dan SOP.
3 a) SOP Pengendalian dokumen eksternal
b) pelaksanaan pengendalian dokumen eskternal.
4 SOP dan bukti Penyimpanan dan pengendalian arsip perencanaan dan penyelenggaraan UKM Puskesmas.
Isi Kriteria : Kepala Puskesmas menetapkan kebijakan dan prosedur evaluasi kepatuhan terhadap peraturan, kerangka acuan, prosedur dalam pengelolaan dan pelaksanaan upaya Puskesmas.
K
ri
te
ri
a
EP Dokumen telusur Ada
Tdk 5.5.2. 1 a) SK Kepala Puskesmas tentang monitoring
pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas. b) Hasil monitoring pengelolaan dan pelaksanaan UKM
Puskesmas.
2 a) SOP monitoring b) jadwal
c) pelaksanaan monitoring.
3 Hasil monitoring.
4 Hasil evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur monitoring.
Isi Kriteria : Kepala Puskesmas menetapkan kebijakan dan prosedur evaluasi kinerja UKM Puskesmas yang dilaksanaan oleh penanggung jawab .
K
ri
te
ri
a
EP Dokumen telusur Ada
Tdk 5.5.3. 1 SK evaluasi kinerja UKM
2 SOP evaluasi kinerja.
3 a) SOP evaluasi kinerja b) hasil evaluasi.
4 Hasil evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur evaluasi
Isi Kriteria : Akuntabilitas pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas Kepala Puskesmas dan penggung jawab UKM Puskesmas menunjukkan akuntabilitas dalam pengelolaan dan pelaksanaan program. K ri te ri a
EP Dokumen telusur Ada
Tdk 5.6.1. 1 a) SOP monitoring kesesuaian proses pelaksanaan
program kegiatan UKM. b) Bukti pelaksanaan monitoring
2 a) Hasil monitoring
b) rencana tindak lanjut
c) bukti tindak lanjut hasil monitoring.
3 a) Dokumentasi hasil monitoring b) tindak lanjut.
Isi Kriteria : Penanggung jawab penanggung UKM Puskesmas menunjukkan akuntabilitas dalam mengelola dan melaksanakan UKM Puskesmas, dan memberikan pengarahan kepada pelaksana sesuai dengan tata nilai, visi, misi, dan tujuan puskesmas.
K
ri
te
ri
a
EP Dokumen telusur Ada
Tdk 5.6.2. 1 Bukti pelaksanaan pengarahan kepada pelaksana.
2 Bukti pelaksanaan kajian.
3 Bukti pelaksanaan tindak lanjut.
4 a) Dokumentasi hasil kajian b) pelaksanaan tindak lanjut.
Isi Kriteria : Kepala Puskesmas dan penanggung jawab UKM Puskesmas melakukan pertemuan penilaian kinerja secara periodik.
K
ri
te
ri
a
EP Dokumen telusur Ada
Tdk 5.6.3. 1 Hasil penilaian kinerja.
2 a) Kerangka acuan
b) SOP pertemuan penilaian kinerja c) bukti pelaksanaan pertemuan.
3 a) Bukti tindak lanjut
Isi Kriteria : Hak dan kewajiban sasaran ditetapkan dan disosialisasikan kepada sasaran serta semua pihak yang terkait, dan dilaksanakan dalam pelaksanaan UKM Puskesmas.
K
ri
te
ri
a
EP Dokumen telusur Ada
Tdk 5.7.1. 1 SK hak dan kewajiban sasaran.
Isi Kriteria : Ada aturan yang jelas yang mengatur perilaku penanggung jawab UKM Puskesmas dan pelaksana dalam proses pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan. Aturan tersebut mencerminkan tata nilai, visi, misi, dan tujuan Puskesmas serta tujuan dari masing-masing UKM Puskesmas. K ri te ri a
EP Dokumen telusur Ada
Tdk 5.7.2. 1 SK aturan, tata nilai, budaya dalam pelaksanaan UKM
Puskesmas.
