DOKUMEN MASTER SOP SUB BAGIAN UMUM

(1)

SOP SUB BAGIAN UMUM

1. SOP PENGELOLAAN SURAT MASUK

2. SOP PENGELOLAAN SURAT KELUAR

3. SOP PENGADAAN & PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN SEHARI-HARI

PERKANTORAN (ATK & ART)

4. SOP PENGINPUTAN DATA PADA APLIKASI PERSEDIAAN DAN OPNAME FISIK

PERSEDIAAN

5. SOP KEAMANAN DAN KEBERSIHAN KANTOR

6. SOP PEMELIHARAAN, PERBAIKAN BMN/INVENTARIS KANTOR

7. SOP PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

8. SOP PENGADAAN BARANG/JASA ≤ Rp. 200.000.000,- dan > Rp. 200.000.000,-

9. SOP PELAKSANAAN HUBUNGAN MASYARAKAT (HUMAS)

10. SOP PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA

11. SOP PELAPORAN APLIKASI SIMAK – BMN PER SEMESTER/PER TAHUN

TINGKAT KORWIL

(2)

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG

Jl. Diponegoro No. 34 Bandung Telp. 022-7272189

Nomor SOP : SOP/001/UM/2016

Tanggal Pembuatan : -

Revisi : 00

Tanggal Revisi : 20 April 2016

Disahkan Oleh : Ketua Pengadilan Tata

Usaha Negara Bandung

SOP PENGELOLAAN SURAT MASUK

No. Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf Kasub.

UM &KU

Ketua Panitera Sekretari

s Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output 1. Menerima surat, membuka surat, memberi lembar disposisi, dan mencatat pada buku agenda surat masuk. - Buku Agenda Surat Masuk 1 Hari Diterimanya Penerimaan surat & berkas perkara yang masuk& tercatat dalam buku agenda surat masuk 2. Menyortir surat sesuai peruntukan dan memberi paraf - Lembar Disposisi - Surat Masuk Terklasifikasin ya surat masukdan diberi paraf. 3. Memberi disposisi pada surat masuk - Buku Ekspedisi Surat Terdisposisiny a Surat & berkas perkara yang masuk 4. Mencatat dalam kartu kendali dan mendistribu sikan ke masing-masing bagian - Kartu Kendali - Buku Ekspedisi Surat Disampaikann ya surat & berkas perkara pada unit pengelola Dasar Hukum :

1. Keputusan KMARI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 2. Keputusan KMARI No. 137/KMA/SK/X/2012 3. Peraturan Menteri PAN No.80/2012

Keterkaitan:

1. SOP Bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peringatan :

1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka disposisi dan jawaban atas surat-surat penting akan terlambat

Kualifikasi Pelaksana : 1. S1 – Ekonomi 2. S1 – Administrasi 3. S1 - Hukum 4. D3 - Administrasi Peralatan/Perlengkapan : 1. Buku Agenda Surat Masuk 2. Buku Ekspedisi Surat 3. Alat Tulis Kantor (ATK)

Pencatatan dan Pendataan :

(3)

No. Formulir : FM/001/UM/2016

Revisi Ke : 00

Tgl Berlaku : 20 April 2016

EKSPEDISI SURAT MASUK

NO URUT NOMOR AGENDA - ASAL SURAT - NO. SURAT - TGL.SURAT DITERIMA KETUA/WAKIL/P LH KETUA DITERIMA PANSEK DITERIMA WAPAN DITERIMA WASEK - DITERIMAPEN GELOLA - CATATAN KETERANGAN

Judul Formulir : Agenda Surat Masuk No. Formulir : FM/002/UM/2016

Revisi Ke : 00

(4)

AGENDA SURAT MASUK

NO

TGL.SURAT

NO AGENDA

-

ASAL SURAT

-

NO.SURAT

-

TGL.SURAT

(5)

No. Formulir : FM/003/UM/2016

Revisi Ke : 00

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG

LEMBAR DISPOSISI

Rahasia :

INDEKS

Penting :

Biasa :

Diterima Tanggal :

Kode

:

Tanggal/No.Surat :

Asal

:

Isi Ringkas

:

INTRUKSI/INFORMASI :

Diteruskan Kepada :

Sesudah digunakan harap segera dikembalikan :

Kepada :

(6)

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG

Nomor SOP : SOP/002/UM/2016 Tanggal Pembuatan : -

Revisi : 00

Disahkan Oleh : Ketua Pengadilan Tat a Usaha Negara Bandung

SOP PENGELOLAAN SURAT KELUAR

No. Aktivitas Pelaksana Mutu Baku

Staf Kasub.

UM&KU

Sekretaris Bendahara Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output 1. Memberi nomor surat keluar - Buku Agenda Surat Keluar 1 Hari Tercatatn ya surat keluar dinas pada agenda surat keluar. 2. Mengajukan biaya pengiriman pos - Form. Pengajuan biaya pengirimanp os Tersedia nya Biaya pengirim an pos 3. Mengirim surat menggunakan jasa pos. - Buku ekspedisi pengiriman pos Terkirimn ya surat dinasden gan jasa pos. Dasar Hukum :

1. Keputusan KMARI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 2. Keputusan KMARI No. 137/KMA/SK/X/2012 3. Peraturan Menteri PAN No.80/2012

Keterkaitan:

1. SOP Bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan. Peringatan :

1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka surat-surat pentingakan terlambat dikirim.

Kualifikasi Pelaksana : 1. S1 – Ekonomi 2. S1 – Hukum 3. S1 - Admistrasi 4. D3 - Administrasi Peralatan/Perlengkapan : 1. Buku Agenda Surat Keluar 2. Alat Tulis Kantor (ATK)

Pencatatan dan Pendataan :

(7)

Judul Formulir : Agenda Surat Keluar

Revisi Ke : 00

AGENDA SURAT KELUAR

NO

URUT

NOMOR

AGENDA

TANGGAL

SURAT

NO.

(8)

Judul Formulir : Ekpedisi Pengiriman Pos

Revisi Ke : 00

EKSPEDISI PENGIRIMAN POS

(9)

Jl. Diponegoro No.34 Bandung Telp. 022-7272189

Revisi : 00

SOP PENGADAAN & PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN (ATK & ART)

No _Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf

UM&KU User

Kasub.

UM&KU Sekretaris Bendahara

Persyaratan/ Kelengkapan

Waktu Output

1. Mendistribusikan

Form Pengajuan ATK & ART ke setiap bagian.

- Form Pengajuan ATK & ART.

1 Hari

Terdistribusinya form pengajuan ATK & ART ke setiap bagian.

2. Mengisi Form

Pengajuan ATK & ART dan menyerahkan kembali kepada bagian umum

Sda Terisinya form

pengajuan ATK & ART.

3. Mengaju-kan

anggaran pengadaanATK & ART sesuai dengan HPS.

Sda Tersedianya

anggaran untuk belanja ATK & ART

4. Melakukan

belanja ATK & ART - Form Pengajuan ATK & ART. - Dana belanja 2 Hari Tersedianya ATK & ART

5. Mendistribusikan ATK& ART sesuai yang dibutuhkan - Form Pengajuan ATK & ART. Diterimanya barang oleh unit pengelola/user. 6. Mencatat pada

kartu stok data persediaan yang masuk dan keluar.

- Kartu Stok Tercatatnya

data persediaan masuk dan keluar pada stok opname. Dasar Hukum :

1. Undang-undang No.17 Tahun 2003

2. Keputusan KMARI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 3. Keputusan KMARI No. 137/KMA/SK/X/2012 Keterkaitan:

1. SOP Bidang Kesekretariatan Peringatan :

1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka penyediaan kebutuhan sehari-hari perkantoranakan terhambat.

Kualifikasi Pelaksana : 1. S1 – Ekonomi 2. S1 – Administrasi 3. D3 - Administrasi

Peralatan/Perlengkapan :

1. Format Pengajuan ATK & ART 2. Alat Tulis Kantor (ATK)

Pencatatatn dan Pendataan :

(10)

Judul Formulir : Formulir Pengajuan ATK dan ART Hakim / Pegawai No. Formulir : FM/006/UM/2016

Revisi Ke : 00

PENGAJUAN ATK DAN ART

HAKIM DAN PEGAWAI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG

TAHUN ANGGARAN _____________

NO

NAMA BARANG

JUMLAH BARANG

Bandung,………. ……….

(11)

Judul Formulir : Formulir Pengajuan ATK, ART & Bahan No. Formulir : FM/007/UM/2016

Revisi Ke : 00

FORMULIR

PENGAJUAN BELANJA ATK, ART & BAHAN

Tanggal :

NO NAMA BARANG JUMLAH HARGA PERKIRAAN TOTAL

TOTAL Menyetujui / Melaksanakan Pejabat Pengadaan ( ) Menyetujui Bendahara Pengeluaran ( ) Menyetujui

Pejabat Pembuat Komitmen

( ) Mengetahui,

Kuasa Pengguna Anggaran

(12)

Judul Formulir : Buku Pengeluaran ATK & ART No. Formulir : FM/008/UM/2016

Revisi Ke : 00

BUKU PENGELUARAN ATK & ART

(13)

Judul Formulir : Kartu Persediaan No. Formulir : FM/009/UM/2016

Revisi Ke : 00

K A R T U P E R S E D I A A N

UAPB : MAHKAMAH A GUNG RI NAMA BAARANG :

UAPPB-E1 : BA DAN URUSAN ADM INISTRASI SATUAN :

UAKPB : PENGADILAN TATA USA HA NEGA RA BA NDUNG M ETODE : FIFO/MPKP

TAHUN A NGGA RA N : 2016

NO TANGGA L URAIAN PERUNTUKAN MASUK KELUAR SISA PARAF

INPUT DALAM APLIKASI

(14)

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG

Revisi : 00

SOP PENGINPUTAN DATA PADA APLIKASI PERSEDIAAN DAN OPNAME FISIK PERSEDIAAN

No. Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Operator Persediaan Kasub. UM&KU Sekretaris Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output 1. Menginput Data Persediaan Masuk & Keluar pada Aplikasi Persediaan. - Nota Pembelian. - Buku Pengeluaran ATK/ART - Kartu Stok 1 hari Terinputnya data barang persediaan 2. Melakukan opname fisik persediaan di gudang persediaan. - Laporan mutasi barang persediaan. - Buku Pengeluaran ATK/ART - Kartu Stok Terdapatnya kesesuaian data persediaan antara aplikasi persediaan dan di gudang. 3. Menginput hasil opname fisik persediaan pada aplikasi persediaan - Laporan opname fisik. Terinputnya data hasil opname fisik aplikasi dan barang dalam gudang. 4. Membuat BA

Opname Fisik. Tidak

- Laporan opname fisik. 1 hari Tersedianya BA Opname Fisik. 5. Menerima, mengoreksi dan menandatangani BA Opname Fisik. Ya - BA Opname Fisik Tersedianya BA Opname Fisik 6. Mengirim ADK Persediaan ke Aplikasi SIMAK-BMN - Aplikasi Persediaan Tersedianya Laporan Persediaan dan terkirimnya ADK Persediaan ke Aplikasi SIMAK-BMN. Dasar Hukum :

1. Undang-undang No.17 Tahun 2003 2. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2014 3. Keputusan KMARI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 4. Keputusan KMARI No. 137/KMA/SK/ X/2012 Keterkaitan:

1. SOP Bidang Kesekretariatan Peringatan :

1. Jika SOP ini tidak dilaksanak an maka pelaksanaan pengelolaan persediaanakan terhambat.

Kualifikasi Pelaksana : 1. S1 – Ekonomi 2. S1 – Administrasi 3. D3 - Administrasi Peralatan/Perlengkapan : 1. Komputer/Laptop 2. Kartu Stok

3. Alat Tulis Kantor (A TK) Pencatatatn dan Pendataan : 1. Dokumen Pers ediaan Barang A TK

(15)

Judul Formulir : Berita Acara Stock Opname No. Formulir : FM/010/UM/2016

Revisi Ke : 00

KOP SURAT

________________________________________________________ ______________________________

BERITA ACARA OPNAME FISIK (STOCKOPNAME) PERSEDIAAN BAGIAN ANGGARAN 005.01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI MA-RI PENGADILAN TAT A USAHA NEGARA BANDUNG

Nomor:W2.TUN2/ /PL.07/I/2016

Padahari ini, Selasa tanggal Tigapuluh, bulan Maret, Tahun 2016, Kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : NIP : Jabatan : 2. Nama : NIP : Jabatan : 3. Nama : NIP : Jabatan : 4. Nama : NIP : Jabatan :

Menyatakan bahwa telah melakukan Stock Opname barang persediaan (semester, tahun),dengan hasil sebaga i berikut:

(16)

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG Jl. Diponegoro No. 34 Bandung

Telp. 022-7272189

Revisi : 00

SOP KEAMANAN DAN KEBERSIHAN KANTOR

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf UM&KU Kasub. UM&KU Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output

1. Melakukan kontrol kebersihan dan keamanan kantor.

- Checklist kebersihan toilet - Checklist kebersihan ruangan - Buku Mutasi Keamanan 1 Hari Tercatatnya kondisi kebersihan dan keamanan gedung

2. Melakukan rapat evaluasi dengan honorer untuk membahas tugas masing-masing tenaga honorer

- Buku evaluasi honorer 1 Hari Terdatanya tugas-tugas honorer.

3. Menyusun jadwal bulanan piket keamanan,kebersihan ruangan kerja,kebersihan toilet dan pantry

Tidak - Kontrak Kerja - SK Honorer 2 Hari Tersedianya jadwal bulanan piket keamanan,keb ersihan ruangan kerja,kebersih an toilet dan pantry. 4. Menerima,mengoreksi dan

menandatangani jadwal piket honorer. - Jadwal piket honorer 1 Hari Tersedianya jadwal piket honorer

3. Mendistribusikan jadwal piket kepada setiap honorer.

Ya - Jadwal piket. 1 Hari Terdistribusiny ajadwal piket kepada setiap honorer.

4. Mengarsip jadwal piket honorer

ke dalam file ordner.

- Jadwal Piket Honorer 1 Hari Terarsipnya jadwal piket honorer ke dalam file ordner. Dasar Hukum :

1. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 2. Keputusan KMARI No. 137/KMA/SK/ X/2012 Keterkaitan:

1. SOP Kesekretariatan Peringatan :

1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan tugas keamanan dan kebersihan kantor akan terhambat.

Kualifikasi Pelaksana : 1. S1- Ekonomi 2. S1- Administrasi Peralatan/Perlengkapan : 1. Komputer / Laptop. 2. Printer.

3. Alat Tulis Kantor. Pencatatan dan Pendataan : -

(17)

Judul Formulir : Check List Kebersihan Ruangan No. Formulir : FM/012/UM/2016

Revisi Ke : 00

Check List Kebersihan Ruangan

Bulan__Tahun_

Petugas :

No.

Kegiatan

Jadwal Pelaksanaan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 Membersihkan Debu 2 Mengepel Lantai 3 Menyapu Lantai 4 Membersihkan Kaca 5 Mengganti Pengharum

Paraf Petugas Pengawas

Penanggung Jawab,

Sub Bagian Umum & Keuangan

(18)

Judul Formulir : Check List Keamanan No. Formulir : FM/013/UM/2016

Revisi Ke : 00

Check List Keamanan

Bulan__Tahun_

Petugas :

No.

LOKASI

Jadwal Pelaksanaan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 LANTAI 1 2 LANTAI 2 3 LUAR Paraf Petugas Pengawas Keterangan :

lantai 1 : Lantai 2 : Luar :

1. Informasi & Lobi 1. Ruang Ketua 1. Halaman Depan

2. Ruang sidang utama 2. Ruang Wakil Ketua 2. Halaman Belakang

3. Ruang sidang 1 3. Ruang Ruang Server

4. Ruang sidang 2 4. Ruang Kepaniteraan Muda Hukum

5. Ruang wakil Panitera 5. Ruang Umum dan Keuangan

6. Ruang Kepaniteraan Muda Perkara 6. Ruang Kepegawaian dan Ortala

7. Ruang Panel Bawah 7. Ruang Sekretaris

8. Ruang Panitera 8. Ruang Panitera Pengganti

9. Ruang Panel Atas 10. Ruang Hakim

11. Ruang Pemeriksaan Persiapan 12. Ruang Perpustakaan

(19)

Judul Formulir : Check List Kebersihan Toilet No. Formulir : FM/014/UM/2016

Revisi Ke : 00

FORMULIR

Check List Kebersihan Toilet

Bulan__Tahun_

Petugas :

No.

Kegiatan

Jadwal Pelaksanaan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 Membersihkan Closet 2 Membersihkan Lantai 3 Mengganti Air 4 Membersihkan Tempat Sampah 5 Mengganti Pengharum

Paraf Petugas Pengawas

Penanggung Jawab,

Sub Bagian Umum & Keuangan

(20)

Nomor SOP : SOP/006/IM/2016 Tanggal Pembuatan : -

Revisi : 00

SOP PEMELIHARAAN, PERBAIKAN BMN/INVENTARIS KANTOR

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf UM&KU

Kasub.

UM&KU _Sekretaris Bendahara

Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output 1. Melakukan kontrol kondisi bmn/invent aris kantor. - Checklist kondisi bmn/invent a ris kantor 1 Hari Terdatanya kondisi bmn/invent ar is kantor. 2. Menyampaikan data kondisi bmn/invent aris kantor - Checklist kondisi bmn/invent a ris kantor Tersampaika nnya dat a kondisi bmn/invent ar is kantor 3. Mengajukan biaya perbaikan bmn/invent aris kantor sesuai dengan HPS Tidak - Form pengajuan biaya perbaikan bmn/invent a ris kantor Tersedianya form pengajuan biaya perbaikan bmn/invent ar is kantor 4. Menerima,mengorek si dan menandatangani biaya perbaikan bmn/invent aris kantor ya - Form pengajuan biaya perbaikan bmn/invent a ris kantor Tersedianya anggaran untuk perbaikan bmn/invent ar is kantor. 5. _{Mengirim/melakuka} n perbaikan bmn/invent aris kantor di tempat servis. - Form pengajuan biaya perbaikan bmn/invent a ris kantor - Dana perbaikan 1 Hari Tersedianya bmn/invent ar is kantor untuk digunakan kembali. Dasar Hukum :

2. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 3. Keputusan KMARI No. 137/KMA/SK/ X/2012 4. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 Keterkaitan:

1. Jika SOP ini tidak dilaksanak an maka pelaksanaan tugas pemeliharaan dan perawatan bmn/inventaris kantor.

Kualifikasi Pelaksana : 1. S1-Ekonomi 2. S1- Administrasi 3. SMA/SMK Peralatan/Perlengkapan : 1. Komputer / Laptop. 2. Printer.

3. Alat Tulis Kantor. Pencatatan dan Pendataan : -

(21)

Judul Formulir : Check List Kondisi Barang No. Formulir : FM/015/UM/2016

Revisi Ke : 00

CHECK LIST KONDISI BARANG

BADAN URUSAN ADMINISTRASI MA RI

PENGADILAN TAT A USAHA NEGARA BANDUNG

No. Nama Barang NUP Satuan Kondisi

Baik Rusak Ringan Rusak Berat

(22)

Judul Formulir : Fomulir Pengajuan Biaya Perawatan / Perbaikan No. Formulir : FM/016/UM/2016

Revisi Ke : 00

PENGAJUAN BIAYA PERAWATAN / PERBAIKAN

Tanggal :

NO NAMA BARANG JUMLAH HARGA PERKIRAAN TOTAL

TOTAL Menyetujui / Melaksanakan Pejabat Pengadaan ……….. Menyetujui Bendahara Pengeluaran ……… Menyetujui

Pejabat Pembuat Komitmen

……….

Mengetahui, Kuasa Pengguna Anggaran

(23)

Revisi : 00

Tanggal RevisI : 20 April 2016

SOP PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

No .

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf Umum/Petugas Perpustakaan Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output 1. Mencatat buku-buku dan

majalah yang diterima.

- Buku register induk

- Buku register klasifikasi

1 Hari

Tercatatnya buku-buku dan majalah.

2. Menempatkan buku-buku dan majalah yang diterima ke dalam lemari

perpustakaan

- Lemari perpustakaan

Tersimpannya buku-buku dan majalah ke dalam lemari perpustakaan 3. Mencatat setiap buku yang

dipinjam dan dikembalikan.

- Buku peminjaman

- Kartu peminjaman

Tercatatnya buku yang dipinjam dan dikembalikan.

4. Melakukan pemeliharaan terhadap buku-buk u dan majalah dalam ruang perpustakaan.

- Kain Lap

- Kemoceng.

- Box Buku.

- Kapur barus

Terpeliharanya buk u-buku dan majalah dalam ruang perpustakaan. Dasar Hukum :

1. Undang-undang No.9 Tahun 2004 2. Undang-undang No. 43 Tahun 2007 3. Undang-undang No.3 Tahun 2009

4. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 5. Keputusan KMARI No. 137/KMA/SK/ X/2012 Keterkaitan:

1. Jika SOP ini tidak dilaksanak an maka pelaksanaan tugas Pengelolaan Perpustakaanak an terhambat.

Kualifikasi Pelaksana : 1. S1- Administrasi

2. SMA/SMK Manajemen Admin Peralatan/Perlengkapan : 1. Komputer/Laptop

2. Buku Register Penerimaan 3. Buku Register Klasifikasi 4. Kartu Peminjaman Pencatatan dan Pendataan : 1. Arsip Buku dan Majalah.

(24)

Judul Formulir : Buku Register Induk Perustakaan No. Formulir : FM/017/UM/2016

Revisi Ke : 00

BUKU REGISTER INDUK

NO TANGGAL NO INDUK JUDUL PENGARANG _ KOTA TERBIT PENERBIT TAHUN TERBIT JUMLAH ASAL BUKU NO. KLASIFIKASI

(25)

No. Formulir : FM/018/UM/2016

Revisi Ke : 00

BUKU REGISTER PEMINJAMAN

NO JUDUL BUKU NAMA/NIP PARAF TGL.

PEMINJAMAN

TGL.

(26)

Judul Formulir : Kartu Peminjaman No. Formulir : FM/019/UM/2016

Revisi Ke : 00

KARTU PEMINJAMAN

NO NAMA JUDUL BUKU PEMENJAMAN PENGEMBALIAN PARAF

PETUGAS

KETERANGAN

(27)

Revisi : 00

SOP PENGADAAN BARANG/JASA ≤ Rp. 200.000.000,- dan > Rp. 200.000.000,-

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf UM &KU/Pejabat Pengadaan/ Ketua Pokja Kasub. UM&KU/PPK

Sekretaris/KPA Ketua Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output 1. Menyusun TOR RAB Tidak - Brosur, price list, surat penawara n 2 Hari Tersedianya TOR RAB 2. Menerima, Mengoreksi dan menandatangani TOR RAB Ya - TOR & RAB 1 Hari Tersedianya TOR RAB 3. Menerima TOR &

RAB,BA Perintah Pengadaan, RUP dan HPS dari PPK atau SK Pokja / ULP - BA Perintah Pengadaa n - RUP - TOR RAB - HPS Tersedianya BA Perintah Pengadaan, RU P,TOR RAB dan HPS. 4. Menyusun jadwal pengadaan & dokumen pengadaan - BA Perintah Pengadaa n Tersedianya jadwal pengadaan & dokumen pengadaan. 5. Melakukan tahapan-tahapan pengadaan secara manual/melalui SPSE Tidak - Dokumen penawara n calon penyedia 1 Minggu Tersedianya BA-BA Pengadaan 6. Menyampaikan laporan hasil pengadaan & mengusulkan calon penyedia Ya - Laporan Hasil Pengadaa n 1 Hari Tersampaikann ya laporan hasil pengadaan. 7. Menggandakan, Menjilid dan mengarsipkan dokumen pengadaan. - Dokumen pengadaa n - BA Pengadaa n - Filing Kabinet Kayu 2 Hari Dokumen pengadaan terarsip. Dasar Hukum :

1. Undang-undang No.17 Tahun 2003 2. Peraturan Presiden No.4 Tahun 2015 3. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 4. Keputusan KMARI No. 137/KMA/SK/ X/2012 5. Peraturan Kepala LKPP No. 14 Tahun 2012 6. Peraturan Kepala LKPP No. 1 Tahun 2015 Keterkaitan:

1. Jika SOP ini tidak dilaksanak an maka pelaksanaan tugas Pengadaan Barang/Jasaakan terhambat.

Kualifikasi Pelaksana : 1. S1 – Ekonomi 2. S1 – Administrasi Peralatan/Perlengkapan : 1. Komputer/Laptop 2. Printer

3. Alat Tulis Kantor (A TK) Pencatatan dan Pendataan : -

(28)

Revisi : 00

SOP PELAKSANAAN HUBUNGAN MASYARAKAT (HUMAS)

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf UM & KU

Pejabat Humas Ketua Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output 1. Melakukan permintaan atau permohonan untuk bertemu dengan pejabat yang dit unjuk sebagai humas. - Formulir Permohonan 1 Hari Tersedianya Form Permohonan Permintaan Informasi. 2. Melaporkan kepada pejabat humas. - Formulir Permohonan 3. Memutuskan menerima atau menolak permintaan pemohon informasi Tidak Ya - Formulir Permohonan 4. Memberikan informasi kepada pemohon informasi - Formulir Permohonan Data / Informasi yang dibutuhkan 5. _Menyampaikan Laporan kepada Ketua

1 Hari Data / Informasi Dasar Hukum :

2. Undang-undang No. 48 Tahun 2009 3. Undang-undang No. 03 Tahun 2009 4. Undang-undang No. 51 Tahun 2009 5. Pola Bindalmin MA-RI Buku I Keterkaitan:

SOP Kesekretariatan Peringatan :

Jika SOP ini tidak dilaksanak an maka pelaksanaan tugas Hubungan Masyrakat tidak berjalan.

Kualifikasi Pelaksana : 1. S1- Hukum 2. S1- Administrasi Peralatan/Perlengkapan : 1. Komputer / Laptop. 2. Printer.

3. Alat Tulis Kantor. Pencatatan dan Pendataan : Dokumen BMN

(29)

Revisi : 00

SOP PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf UM & KU/Oper ator SIMAK BMN Panitia Penghapu san/ Panitia Penjualan Kasub Bag UM & KU Sekretaris/ Kuasa Pengguna Barang Ketua Persyaratan/

Kelengkapan Waktu Output 1. Membuat usul pembentukan panitia penghapusan BMN - Data BMN rusak berat 1 hari Surat usulan penghapusan oleh Ketua 2. Mengirimkan usul pembentukan panitia penghapusan BMN ke PTTUN Jakart a - Surat Permohonan - Daftar BMN yang akan dihapuskan Surat Usulan 3. Membuat SK Pejabat Penjualan BMN - SK KPT.TUN ttng Panitia Penghapusan BMN SK Ketua PTUN Bandung 4. Mendata dan menilai

BMN yang akan dijual - BMN yg akan dihapuskan 3 hari Dokumen evaluasi barang 5. Membuat surat permohonan penilaian BMN kepada instansi terkait - Data BMN yg akan dihapuskan 1 hari Surat Permohonan 6. Membuat usul penjualan BMN ke KPKNL/DJKN melalui P TTUN Jakarta - Data BMN yg akan dihapuskan, SK Panitia Penghapusan, SK Pejabat Penjualan BMN, Hasil penilaian BMN Surat Usulan 7. _{Penjualan BMN} - BMN yg akan dihapuskan, Persetujuan penjualan BMN dari KPKNL Risalah lelang 8. _{Menyetorkan hasil}

lelang pada kas Negara melalui bank yang ditunjuk - Uang hasil penjualan, rek KPPN Bandung 2 Surat Setoran Bukan Pajak Dasar Hukum :

1. Undang-undang No. 01 Tahun 2004 2. PP No. 27 Tahun 202014

3. PMK No. 50 Tahun 2014 4. KMA No. 145 Tahun 2007 5. KMA No. 137 Tahun 2012 Keterkaitan:

SOP Kesekretariatan Peringatan :

Jika SOP ini tidak dilaksanak an maka BMN untuk belanja modal tidak ada peremajaan aset.

Kualifikasi Pelaksana : 1. S1- Hukum 2. S1- Administrasi 3. SMA/SMK Administrasi Peralatan/Perlengkapan : 1. Komputer / Laptop. 2. Printer.

3. Alat Tulis Kantor. Pencatatan dan Pendataan : Dokumen BMN

(30)

9. _Mengusulkan Penghapusan BMN Ke BUA melalui PTTUN Jakarta - Data BMN yg akan dihapuskan, Risalah Lelang, Bukti setor hasil lelang, persetujuan penjualan. Surat Usulan Penghapusan 10. _{Melaporkan hasil} penjualan dan penghapusan BMN ke KPKNL/DJKN melalui PTTUN Jakarta - SK Penghapusan BMN dari MARI, Risalah Lelang, Bukti setor hasil lelang, persetujuan penjualan Dokumen Lelang 11. _{Menghapus BMN} dalam aplikasi SIMAK BMN - SK Penghapusan BMN dari MARI, Risalah Lelang Dokumen pada Aplikasi Penghapusan BMN

(31)

Jl. Diponegoro No. 34 Bandung

Website: http://www.ptun-Bandung.go.id | Email: Bandung@ptun.org

No. Dokumen SOP/11/PTIP/2016

Revisi Ke 00

Tgl Berlaku 20 April 2016

Halaman 1/2

Disahkan Oleh Ketua PTUN Bandung

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

PELAPORAN APLIKASI SIMAK – BMN PER SEMESTER/PER TAHUN

TINGKAT KORWIL

TUJUAN :

Prosedur pengendalian dokumen ini antara lain dibuat untuk memperjelas tahapan-tahapan pelaporan aplikasi SIMAK-BMN per semester/per tahun tingkat korwil, alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari petugas/pegawai terkait, melindungi unit kerja dan petugas/pegawai dari malpraktek atau kesalahan administrasi lainnya, untuk menghindari kegagalan/kesalahan, keraguan, duplikasi dan inefisiensi.

RUANG LING KUP :

Ruang lingkup prosedur ini antara lain mengatur mekanisme pembuatan surat pengantar laporan BMN ke Korwil pengiriman ADK ke Korwil pembuatan BA Rekon Internal semester/tahunan, penyusunan CALBMN, pengkompilasian laporan-barang kuasa pengguna, BAR Internal bulanan,semesteran, tahunan, BAR KPKNL dan CALBMN, kegiatan menerima,mengoreksi dan menandatangani Laporan BMN, penjilidan Laporan BMN dan dikirim ke KORWIL, penggandaan dan penjilidan laporan-laporan dan diarsipkan.

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

2. Keputusan KMARI No.145/KMA/SK/VIII/2007 3. Keputusan KMARI No. 137/KMA/SK/X/2014 4. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2014 5. Peraturan DJKN KMK RI No.PER-1/KN/2014

1. S1 – Ekonomi 2. S1 – Administrasi 3. D3 – Administrasi 4. SMU/SMK

5. Mampu mengoperasikan Komputer

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAP AN :

SOP Bidang Kesekretariatan 1. Komputer/Laptop 2. Kartu Stok

3. Alat Tulis Kantor (ATK)

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan rekonsiliasi eksternal akan terhambat.

Dokumen Barang Milik Negara

DEFINISI :

1. KORWIL : Koordinator Wilayah;

(32)

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

BANDUNG

Jl. Di ponegor o No. 34 Bandung

We bsite: http:// www.ptun-Bandung.go.i d | Email : Bandung@ptun.org

No. Dokumen SOP/11/PTIP/2016

Revisi Ke 00

Halaman 2/2

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

PELAPORAN APLIKASI SIMAK – BMN PER SEMESTER/PER TAHUN

TINGKAT KORWIL

No. Aktivitas

Pelaksana Mutu Buku Staf Umum Kasub Perencanaan TI dan Pelaporan Sekretaris Persyaratan/

Kelengkapan Waktu Output 1. Membuat surat pengantar laporan BMN ke Korwil -Surat Permintaan laporan BMN ke Korwil 1 Hari Tersedianya surat pengantar laporan BMN ke Korwil 3. Mengirim ADK ke Korwil -ADK SIMAK-BMN Terkirimnya ADK SIMIAK-BMN ke Korwil. 4. Membuat BA Rekon Internal semester/tahunan -Data SIMAK-BMN. Tersedianya BA Rekon Internal semester/tahu nan

5. Menyusun CALBMN -Data SIMAK-BMN. 5 Hari Terdapatnya kesesuaian data satker dan korwil. 6. Mengkompilasi laporan-barang kuasa pengguna,BAR Internal bulanan,semesteran, tahunan,BAR KPKNL dan CALBMN. Tidak -Laporan barang kuasa pengguna -BAR Internal -CALBMN. 2 Hari Tersedianya Laporan BMN. 7. Menerima,mengoreksi dan menandatangani Laporan BMN. Ya -Laporan BMN. 1 Hari Tersedianya Laporan BMN. 8. Menjilid laporan-laporan

yang telah diselesaikan dan dikirim ke Korwil

-Laporan BMN. Tersedianya Laporan BMN. 9. Menggandakan dan

Menjilid laporan-laporan dan diarsipkan.

-Laporan BMN. Terarsipnya Laporan BMN.

(33)

SOP SUB BAGIAN KEUANGAN

1.

SOP PENGELOLAAN GAJI INDUK, GAJI SUSULAN, DAN KEKURANGAN GAJI

2.

SOP PEMBAYARAN UANG MAKAN HAKIM DAN PEGAWAI

3.

SOP PERMINTAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN REMUNERASI

4.

SOP PENGAJUAN UANG PERSEDIAAN (UP)

5.

SOP PENGAJUAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GUP)

6.

SOP PEMBAYARAN LS PIHAK KETIGA

7.

SOP PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

8.

SOP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA

9.

SOP PENGELOLAAN LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN

10.

SOP PENGELOLAAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI BERBASIS AKRUAL

(SAIBA) DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)

11.

SOP PENGELOLAAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI BERBASIS AKRUAL

WILAYAH (SAIBA-W) DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN WILAYAH

12.

SOP PELAPORAN APLIKASI E-MONEV BAPPENAS PER TRIWULAN

(34)

No. Dokumen SOP/001/KU/2016

Revisi Ke 00

Halaman 1/4

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

PENGELOLAAN GAJI INDUK, GAJI SUSULAN, DAN KEKURANGAN GAJI

TUJUAN :

Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pengelolaan gaji induk, gaji susulan, dan kekurangan gaji pegawai pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.

Prosedur ini mencakup proses pembayaran gaji pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang dilaksanakan setiap bulannya.

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012

3. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-11/PB/2011

4. Peraturan Sekretaris MARI No.02 Tahun 2013

1. S1–Ekonomi 2. S1–Hukum 3. SLTA

4. Mampu mengoperasikan komputer

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAP AN :

SOP Pelaporan SAKPA dengan KPPN 1. Komputer/Laptop 2. Alat Tulis Kantor (ATK) 3. Printer

4. KIPS

5. Aplikasi SAS 6. Aplikasi GPP 7. Jaringan Internet

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan administrasi persuratan tidak terlaksana dengan baik.

Dokumen Keuangan

DEFINISI :

1. Aplikasi GPP : Merupakan singkatan dari Aplikasi Gaji PNS Pusat (GPP) yaitu Suatu aplikasi komputer yang dibuat oleh Kementerian Keuangan untuk membuat gaji pegawai beserta data gaji pegawai.

2. Gaji Induk : Gaji yang dibayarkan secara rutin bulanan kepada pegawai negeri sipil/calon pegawai negeri sipil yang telah diangkat oleh pejabat yang berwenang.

3. Gaji Susulan : Gaji pegawai yang belum masuk pada daftar gaji induk dikarenakan pegawai tersebut pindah atau gaji CPNS yang diajukan pembayarannya pertama kali

4. Kekurangan Gaji : Pengajuan selisih antara gaji lama dan gaji baru (kekurangan gaji) yang disebakan adanya kenaikan tarif, kenaikan pangkat, KGB, menduduki jabatan.

5. KGB : Singkatan dari Kenaikan Gaji Berkala artinya kenaikan gaji yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala yaitu setiap 2 (dua) tahun sekali dan apabila telah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(35)

Revisi Ke 00

Halaman 2/4

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

PENGELOLAAN GAJI INDUK, GAJI SUSULAN, DAN KEKURANGAN GAJI

6. Aplikasi SAS : Merupakan singkatan dari Sistem Aplikasi Satker (SAS) yang

dipergunakan untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Ringkasan Kontrak dan Arsip Data Komputer (ADK) yang akan dikirim ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

7. SPP : Merupakan singkatan dari Surat Permintaan Pembayaran yaitu Surat yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat yang ditunjuk, ditujukan kepada Pejabat Penerbit SPM untuk diterbitkan SPM.

8. SPM : Merupakan singkatan dari Surat Perintah Membayar yaitu dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) untuk mencairkan alokasi dana yang sumber dananya dari DIPA.

9. ADK : Merupakan singkatan dari Arsip Data Komputer yaitu data komputer yang sumbernya dari aplikasi keuangan yang digunakan untuk pengiriman data ke KPPN.

10. PPK : Merupakan singkatan dari Pejabat Pembuat Komitmen yaitu pejabat yang diberi kewenangan untuk membantu dalam menerbitkan keputusan yang berkaitan dengan perjanjian/kontrak kepada pihak ketiga dan pengangkatan panitia dalam rangka pengadaan barang/jasa dan surat perintah lainnya yang berhubungan dengan tugas pelaksanaan kegiatan. 11. PPSPM : Merupakan singkatan dari Pejabat Penandatangan SPM yaitu pejabat yang

diberi kewenangan untuk menguji, menerbitkan dan menadatangani Surat Perintah Membayar (SPM).

12. KPPN : Merupakan singkatan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara.

13. Aplikasi PIN PPSPM : Aplikasi yang digunakan oleh PPSPM untuk menandatangani ADK SPM secara elektronik.

14. SPTJM : Merupakan singkatan dari Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yaitu surat yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran dalam mempertanggungjawabkan pengeluaran anggaran.

15. SP2D : Merupakan singkatan dari Surat Perintah Pencairan Dana yaitu surat yang diterbitkan oleh KPPN kepada Bank Operasional untuk melakukan pencairan dana.

16. KIPS : Merupakan singkatan dari Kartu Identitas Pengantar/Pengambil SPM yang berfungsi untuk dapat mengirimkan dan mengambil SPM di KPPN.

(36)

Revisi Ke 00

Halaman 3/4

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

PENGELOLAAN GAJI INDUK, GAJI SUSULAN, DAN KEKURANGAN GAJI

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku Staf / Benda hara Kasub Umum & Keuangan / PPK Kasub. P,TI&P/ PPSPM Sekretaris / KPA Persyaratan/

Perlengkapan Waktu Output 1 Membuat daftar gaji pegawai - Aplikasi GPP - Surat-surat keputusan

3 hari Terselesa inya pembuatan daftar gaji pegawai

2 Koreksi dan menandatangani daftar gaji yang telah dibuat

- Daftar gaji

- Alat Tulis Kantor(ATK)

1 hari Daftar gaji siap dikirim 3 Membuat daftar Perubahan data pegawai - Daftar gaji - Data dukung lainnya yang diperlukan

1 hari Terselesa inya daftar perubahan data pegawai 4 Menanda Tangani daftar perubahan pegawai - Daftar perubahan pegawai 1 hari Daftar perubahan pegawai siap dikirim 5 Membuat surat Setoran paja k - Daftar gaji - Pegawai Terselesa inya Surat setoran 6 Menandatangani surat setoran pajak yang te lah dikerjakan - Surat Pajak - Daftar gaji - Daftarperuba han potongan Surat setoran pajak siap dikirim 7 Membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) - Daftar gaji - Aplikasi SAS - Komputer - Printer Terselesa inya SPP 8 Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) - SPP - Data perubahan pegawai - Daftar Gaji dan data dukung SPP akurat dengan data yang ada 9 Koreksi / menguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan kelengkapan data dukungnya - SPP - Data perubahan pegawai - Daftar Gaji dan data dukung SPP akurat dengan data permintaan dana tidak melebihi pagu

(37)

Revisi Ke 00

Halaman 4/4

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

PENGELOLAAN GAJI INDUK, GAJI SUSULAN, DAN KEKURANGAN GAJI

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku Staf / Benda hara Kasub Umum& keuangan / PPK Kasub P,IT,P / PPSPM Sekretaris / KPA Persyaratan/

Perlengkapan Waktu Output

10 Membuat SPM - SPP - Aplikasi SAS - Data perubahan pegawai - Daftar Gaji dan data dukung 1 hari Data SPM terekam dalam aplikasi SAS 11 Menandatangani SPM - SPP - Aplikasi SAS - Aplikasi PIN PPSPM sebagai tandatangan elektronik pada ADK SPM - Data dukung SPM akurat dengan data dukung dan siap diserahkan ke KPPN 12 Men yerahkan SPM ke KPPN - SPM - ADK SPM - Data dukung KPPN menerima SPM untuk menerbitkan SP2D) 13 Mengarsipkan SPP/SPM dan data pendukungnya - SPM - Data dukung Tersimpannya SPP dan SPM dan data pendukungnya

(38)

Revisi Ke 00

Halaman 1/2

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

SOP PEMBAYARAN UANG MAKAN HAKIM DAN PEGAWAI

TUJUAN :

Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pembayaran uang makan Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.

Prosedur ini mencakup proses pembayaran uang makan Hakim dan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang dilaksanakan setiap bulannya.

DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

2. Peraturan Menteri Keuangan No.190/PMK.05/2012 3. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor

Per-11/PB/2011

4. Peraturan Sekretaris MARI No.002 Tahun 2013

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAP AN:

SOP Pembayaran Uang Makan Hakim dan Pegawai 1. Komputer/Laptop 2. Alat Tulis Kantor (ATK) 3. Printer

4. KIPS

5. Aplikasi SAS 6. Aplikasi GPP 7. Jaringan Internet

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pembayaran uang makan hakim dan pegawai akan terlambat..

Dokumen Keuangan

DEFINISI :

1. Aplikasi GPP : Merupakan singkatan dari Aplikasi Gaji PNS Pusat (GPP) yaitu Suatu aplikasi komputer yang dibuat oleh Kementerian Keuangan untuk membuat gaji pegawai beserta data gaji pegawai.

2. Aplikasi SAS : Merupakan singkatan dari Sistem Aplikasi Satker (SAS) yang dipergunakan untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Ringkasan Kontrak dan Arsip Data Komputer (ADK) yang akan dikirim ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

3. Aplikasi PIN PPSPM

: Aplikasi yang digunakan oleh PPSPM untuk menandatangani ADK SPM secara elektronik

4. ADK : Merupakan singkatan dari Arsip Data Komputer yaitu data komputer yang sumbernya dari aplikasi keuangan yang digunakan untuk pengiriman data ke KPPN

6. SPM : Merupakan singkatan dari Surat Perintah Membayar yaitu dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) untuk mencairkan alokasi dana yang sumber dananya dari DIPA

7. SSP PPh 21 : Merupakan singkatan dari Surat Setoran Pajak, Pajak Penghasilan pasal 21 perorangan yaitu bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak dengan menggunakan formulir.

(39)

Revisi Ke 00

Tgl Berlaku 19 Mei 2016

Halaman 2/2

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

SOP PEMBAYARAN UANG MAKAN HAKIM DAN PEGAWAI

No Aktivitas

Pelaksana _{Mutu Baku} Staf PPSPM PPK Sekretaris

/ KPA

Persyaratan/

Perlengkapan Waktu Output 1 Membuat daftar

perhitungan uang makan dan rekapitulasi uang makan

Tidak

- Aplikasi GPP

- Daftar hadir kerja selama 1 bulan - Laptop/PC 2 hari Terselesain ya daftar perhitungan uang makan 2 Koreksi dan menandatangani daftar perhitungan uang makan Ya - Daftar perhitunga n uang makan - Daftar hadir kerja selama 1 bulan Terselesain ya daftar perhitungan uang makan 3 Membuat surat permintaan pembayaran (SPP) - Daftar perhitungan uang makan

- Daftar hadir kerja selama 1 bulan SPP siap diserahkan ke PPSPM 4 Menguji surat permintaan pembayaran (SPP) Ya Tidak - SPP - Daftar Perhitungan uang makan

- Daftar hadir kerja selama 1 bulan SPP yang akurat 5 Membuat SPM - Daftar perhitungan permintaan uang makan - Aplikasi SAS - SSP PPh 21 Data SPM terekam dalam aplikasi SAS 6 Menandatangani SPM - SPP - Daftar perhitungan permintaan uang makan - Aplikasi PIN PPSPM - SSP PPh 21 SPM yang akurat 7 Mengirimkan SPM ke KPPN - SPM - ADK SPM - SSP PPh 21 - KIPS SPM Akurat dan siap diserahkan ke KPPN 8 Mengarsipkan dokumen - SPM - Daftar perhitungan permintaan uang makan - SSP PPh 21 - Otner Dokumen tersimpan dalam file keuangan

(40)

Revisi Ke 00

Halaman 1/3

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

SOP PERMINTAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN REMUNERASI

TUJUAN :

Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas permintaan dan pertanggungjawaban Remunerasi.

Prosedur ini mencakup proses pelaksanaan permintaan dan pertanggungjawaban remunerasi Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang dilaksanakan setiap bulannya.

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 2. Keputusan Sekretaris MARI No. 35/IX/2008 3. Surat Keputusan MA No 128/KMA/SK/VIII/2014 4. Peraturan Sekretaris MARI No.02 Tahun 2013

SOP pengelolaan remunerasi pegawai pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

1. Komputer/Laptop 2. Alat Tulis Kantor (ATK) 3. Printer

4. Jaringan Internet

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pembayaran remunerasi tidak dapat dibayarkan

Dokumen Keuangan

DEFINISI :

1. Aplikasi Komdanas : Merupakan singkatan dari Aplikasi Komunikasi Data Nasional yaitu suatu aplikasi komputer yang dibuat oleh Mahkamah Agung yang berfungsi sebagai media penyimpanan dan database sentral berisi data-data aset, kepegawaian, keuangan, dan remunerasi.

(41)

Revisi Ke 00

Halaman 2/3

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

SOP PERMINTAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN REMUNERASI

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku Staf Bendahara Kasub Umum & Keuangan Sekretaris Ketua / WK Persyaratan/

Perlengkapan Waktu Output 1 Pencetakan daftar nominatif pembayaran remunerasi dari aplikasi Komdanas - Aplikasi Komdanas - Laptop/PC 1 Hari Daftar Nominatif Permintaan Remunerasi dan Absensi 2 Pengecekan dan penandatanga nan berkas permintaan remunerasi - Surat Pengantar - SPTJM - Kwitansi - Tanda Terima - Daftar Pajak - Rekap Grade - Rekap LPJ di muka - Daftar Nomor Rek.peneri ma tunjangan - Rek.Koran Berkas LPJ di muka permintaan remunerasi 3 Mengirim berkas rekapitulasi dan LPJ di muka pembayaran remunerasi ke Biro Keuangan MARI Berkas LPJ di muka permintaan remunerasi Berkas LPJ di muka permintaan remunerasi 4 Proses Pencairan Dana

Cek Giro Bri Uang Remunerasi masuk ke rek.pegawai 5 Membuat LPJ Pembayaran Remunerasi - Surat Pengantar - SPTJM - Kwitansi - Tanda Terima - Daftar Pajak - Rekap Grade - Rekap LPJ - Daftar Nomor Rekening Berkas LPJ permintaan remunerasi PTUN Bandung siap dikirim ke Biro Keuangan MARI

(42)

6 Mengirim berkas LPJ pembayaran remunerasi ke Biro Keuangan MARI - Berkas LPJ permintaan remunerasi - Rek.Koran 1 Hari Berkas LPJ permintaan remunerasi PTUN Bandung diterima oleh Biro Keuangan MARI 7 Mengarsipkan dokumen - Berkas LPJ permintaan dan pembayaran remunerasi - Lemari File Dokumen tersimpan dalam file keuangan

(43)

Judul Formulir : Surat Pengantar

Permintaan Dan Pertanggungjawaban Remunerasi

No. Formulir : FM/001/KU/2016

Revisi Ke : 00 Tgl Berlaku : 20 April 2016

KOP SURAT

___________________________________________________________________________________________ Nomor : Bandung, …………. Lampiran : 1 Bundel

Perihal : Tunjangan Kinerja

Bulan ……….

Kepada Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Salam Sejahtera,

Bersama ini Kami kirimkan Usulan Pembayaran Tunjangan Kinerja (Remunerasi) Pegawa i Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung bulan ………. tahun 2016 untuk …..pegawai dengan jumlah

bruto sebesar Rp. ………… (………. )_sebagaimana daftar terlampir.

Demikian atas perhatiannya Kami ucapkan terima kasih.

Ketua,

(44)

Judul Formulir : Tanda Terima Tunjangan Khusus Kinerja No. Formulir : FM/002/KU/2016

Revisi Ke : 00

Tgl Berlaku : 20 April 2016

TANDA TERIMA TUNJANGAN KHUSUS KINERJA PENGADILAN TAT A USAHA NEGARA BANDUNG KLAS IA

BULAN ………...TAHUN …………..

NO NAMA NIP PANGKAT /

GOL. JABATAN GRA DE

Max/ Med/ Min

ESELON TUNJ. POT. JUM LAH

POT. JUM LAH TUNJ. SETELAH POT. TUNJ. PPH BRUTO POT. PPH NETTO TANDATANGA N Rp. % Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

Mengetahui,

Ketua

………

Menyetujui,

Panitera/Sekretaris

………

Bandung, ……….

Bendahara

………

(45)

Judul Formulir : Daftar Perhitungan Pajak Progresif Untuk Tunjangan Khusus Kinerja No. Formulir : FM/003/KU/2015

Revisi Ke : 00

DAFTAR PERHITUNGAN PAJAK PROGRESIF UNTUK TUNJANG AN KHUSUS KINERJA PENGADILAN TAT A USAHA NEGARA BANDUNG KLAS IA

BULAN …………. TAHUN …………

NO NAMA NIP JABATAN /

STATUS

GAJI / TUNJ. / PTKP)

(Rp. _{EST. 1}

TAHUN (Rp.)

PENDAPATAN TERKENA PPH (Rp.) JUM LAH PPH (Rp.) PPH BULA N INI (Rp.) _{TOTA L PPH}

(Rp.)

5% 15% 25% 5% 15% 25% 5% 15% 25%

Ex12 <=Rp. 50 Jt 50-250 Jt 250-500 Jt Gx5% Hx15% Ix25% J/12 bln K/12 bln L/ 12 bln N+O+P-PPH

Gaji A B C D E F G H I J K L M N O P Gaji & T. Ke l. Non TKK Pe mbulatan TKK Biaya Jabatan Iuran Pensiun PTKP PPH dari gaji

Mengetahui,

Ketua

………

Menyetujui,

Sekretaris

………

Bandung, ……….

Bendahara

………

(46)

Judul Formulir : Rekapitulasi Permintaan Tunjangan Khusus Kinerja No. Formulir : FM/004/KU/2016

Revisi Ke : 00

REKAPITULASI PERMINT AAN TUNJANGAN KHUSUS KINERJA BERDASARKAN JOB GRADE BULAN …TAHUN 2016

PADA SATUAN KERJA PENGADILAN TAT A USAHA NEGARA BANDUNG KLAS IA

NO. Rekening :

NPWP Bendahara Pengeluaran :

NO. JOB GRADE MAX/MED/MIN. JUMLAH PEGAWAI JUMLAH NETTO PAJAK JUMLAH BRUTO

JUMLAH

Mengetahui,

Ketua

………

Menyetujui,

Sekretaris

………

Bandung, ……….

Bendahara Pengeluaran

………

(47)

Judul Formulir : Rekapitulasi Pertanggungjawaban Dimuka Tunjangan Khusus Kinerja No. Formulir : FM/005/KU/2016

Revisi Ke : 00

REKAPITULASI PERTANGGUNGJAWABAN DIMUKA

INSTANSI :

PERIODE :

JUMLAH PEGAWAI : NOMOR REKENING :

NO. PERIODE JUMLAH

TUNJ. POT. JUMLAH POT.

JUMLAH TUNJ. SETELAH

POT.

TUNJ. PPH BRUTO PPH NETTO

Rp. % Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

Mengetahui,

Ketua

………

Menyetujui,

Sekretaris

………

Bandung, ……….

Bendahara

………

(48)

Judul Formulir : Bukti Pembayaran / Kwitansi Tunjangan Khusus Kinerja No. Formulir : FM/006/KU/2016

Revisi Ke : 00

KOP SURAT

___________________________________________________________________________________________________________________________

BUKTI PEMBAYARAN

NOMOR KWIT ANSI :

TELAH DITERIMA DARI : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG RI

DITERIMA PADA NOMOR REKENING :

UANG SEJUMLAH :

UNTUK PEMBAYARAN : TUNJANGAN KHUSUS KINERJA PENGADILAN T ATA USAHA NEGARA BANDUNG KLAS I A

BULAN ……….. UNTUK ….. ORANG PEGAWAI (DAFT AR PENERIMAAN TERLAMPIR)

DENGAN PERINCIAN SEBAGAI BERIKUT :

JUMLAH NETTO : Rp. PPH : Rp. JUMLAH BRUTTO : Rp. TERBILANG : Rp.

Mengetahui,

Ketua

………

Menyetujui,

Sekretaris

………

Bandung, ……….

Bendahara

………

(49)

Judul Formulir : Surat Pernyataan Tanggung Jawab MutlakTunjangan Khusus Kinerja

No. Formulir : FM/007/KU/2016

Revisi Ke : 00

KOP SURAT

____________________________________________________________________________

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

NO.

.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

:

NIP

:

Jabatan

:

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Daftar pertanggungjawaban Tunjangan Khusus Kinerja pada Pengadilan Tata Usaha

Negara Bandung untuk bulan …….. tahun ……. sebesar Rp. ………

(………) untuk …… Pegawai, telah dihitung dengan benar berdasarkan hak

yang seharusnya dibayarkan kepada pegawai yang bersangkutan.

2. Apabila di kemudian hari terdapat kekurangan atas pembuatan perhitungan

pertanggungjawaban tersebut, maka itu semua menjadi tanggung jawab Kami dan tidak

akan meminta kekurangan tersebut di kemudian hari.

3. Dan jika terdapat kelebihan atas uang pembayaran Tunjangan Khusus Kinerja yang

diterima dengan yang dipertanggungjawabkan, Kami bertanggungjawab sepenuhnya

dan bersedia untuk menyetor kelebihan tersebut ke rekening Bendahara Pengeluaran

Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung dengan Nomor Rekening :

0329.01.001809.30.2. pada PT . Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Cabang

Jakarta-Veteran, Jl. Veteran No. 8 Jakarta.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini Kami buat dengan penuh

tanggungjawab untuk dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Mengetahui,

Bandung, ……….

Ketua

Kuasa Pengguna Anggaran

(50)

Judul Formulir : Daftar Nama Penerima Tunjangan Khusus Kinerja No. Formulir : FM/008/KU/2016

Revisi Ke : 00

DAFTAR NAMA PENERIMA TUNJANGAN KHUSUS KINERJA PENGADILAN TAT A USAHA NEGARA BANDUNG KLAS IA

BULAN ……….. TAHUN ………..

NO NAMA PEGAWAI NO. REK REK. A.N NAMA

BANK JUMLAH Mengetahui, Bandung, ………. Sekretaris Bendahara ………. ………

(51)

Revisi Ke 00

Halaman 1/3

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

PENGAJUAN UANG PERSEDIAAN (UP)

TUJUAN :

Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan pengajuan uang persediaan ke KPPN.

Prosedur ini mencakup proses pelaksanaan pengajuan uang persediaan ke KPPN.

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

2. Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-11/PB/2011 3. Peraturan Menteri Keuangan No.190/PMK.05/2012 4. Peraturan Sekretaris MARI No.02 Tahun 2013

SOP Pengajuan Uang Persediaan 1. Komputer/Laptop 2. Alat Tulis Kantor (ATK) 3. Printer

4. KIPS

5. Aplikasi SAS 6. Jaringan Internet

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan anggaran tidak terlaksana dengan baik.

Dokumen Keuangan

DEFINISI :

1. Aplikasi SAS : Merupakan singkatan dari Sistem Aplikasi Satker (SAS) yang dipergunakan untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Ringkasan Kontrak dan Arsip Data Komputer (ADK) yang akan dikirim ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

2. Aplikasi PIN PPSPM : Aplikasi yang digunakan oleh PPSPM untuk menandatangani ADK SPM secara elektronik

6. SSP : Merupakan singkatan dari Surat Setoran Pajak, Pajak Penghasilan perorangan yaitu bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak dengan menggunakan formulir.

(52)

Revisi Ke 00

Halaman 2/3

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

PENGAJUAN UANG PERSEDIAAN (UP)

9. PPK : Merupakan singkatan dari Pejabat Pembuat Komitmen yaitu pejabat yang diberi kewenangan untuk membantu dalam menerbitkan keputusan yang berkaitan dengan perjanjian/kontrak kepada pihak ketiga dan pengangkatan panitia dalam rangka pengadaan barang/jasa dan surat perintah lainnya yang berhubungan dengan tugas pelaksanaan kegiatan.

10. PPSPM : Merupakan singkatan dari Pejabat Penandatangan SPM yaitu pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji, menerbitkan dan menadatangani Surat Perintah Membayar (SPM).

11. KPPN : Merupakan singkatan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara

12. Aplikasi PIN PPSPM : Aplikasi yang digunakan oleh PPSPM untuk menandatangani ADK SPM secara elektronik

14. SP2D : Merupakan singkatan dari Surat Perintah Pencairan Dana yaitu surat yang diterbitkan oleh KPPN kepada Bank Operasional untuk melakukan pencairan dana.

15. KIPS : Merupakan singkatan dari Kartu Identitas Pengantar/Pengambil SPM yang berfungsi untuk dapat mengirimkan dan mengambil SPM di KPPN

16. Uang Persediaan : Adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (revolving) yang artinya jika sudah habis dipergunakan dapat dimintakan lagi gantinya.

17. SPM UP : Adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan dan membebani akun transito. Akun transito berarti akun tersebut belum membebani belanja.