Lampiran 2:
RENCANA KERJA TAHUNAN KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2016
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas SDM yang Agamis, Cerdas, Kreatif, Inovatif dan Bermoral melalui Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pembinaan Keagamaan Tujuan 1 : Meningkatnya aksesibilitasdan mutu pendidikan, pembinaan keagamaan serta pengembangan dan pelestarian budaya
Sasaran Indikator Target Tahun 2016 Program / Kegiatan Meningkatnya
aksesibilitas dan kualitas
pendidikan
Penduduk yang berusia < 15 tahun melek huruf (tidak buta
aksara) 97,84% - Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun - Pendidikan menengah
Angka Partisipasi Murni (APM)
SD/MI/Paket A 99,03%
Angka Partisipasi Murni (APM)
SMP/MTS/Paket B 99,06%
Angka Partisipasi Murni (APM)
SMA/SMK/MA/Paket C 60,65%
Angka Kelulusan (AL) SD/MI 100% Angka Kelulusan (AL) SMP/MTS 99,98% Angka Kelulusan (AL)
SMA/SMK/MA 99,97%
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas SDM yang Agamis, Cerdas, Kreatif, Inovatif dan Bermoral melalui Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pembinaan Keagamaan Tujuan 2 : Meningkatnya aksesibilitas dan derajat kesehatan masyarakat
Sasaran Indikator Tahun 2016 Target Program dan Kegiatan Meningkatnya
Derajat Kesehatan Masyarakat
Desa Siaga Aktif 71% - Pencegahan dan
penanggulangan penyakit - Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat - Program upaya kesehatan masyarakat Pelayanan kesehatan dasar
masyarakat miskin <25% Penemuan dan penanganan
Pneumonia Balita 32%
Meningkatnya pelayanan keluarga berencana
Sasaran Pasangan Usia Subur
menjadi Peserta KB aktif 71% - Program operasional keluarga berencana - Program pelayanan kontrasepsi - Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri - Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
Meningkatnya perlindungan dan partisipasi
perempuan dalam pembangunan
Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayan Terpadu
100% - Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak Meningkatnya
prestasi olah raga daerah
Jumlah cabang olahraga
berprestasi : - Pembinaan dan permasyarakat olahraga
POPDA 6 cabor
PORPROV 7 cabor
Misi 2 : Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat secara Merata Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha Pendukungnya Tujuan 2 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat
Sasaran Indikator Tahun 2016 Target Program dan Kegiatan Meningkatnya
usaha perdagangan Kontribusi sektor perdagangan terhadap total PDRB 2,61% - Peningkatan dan pengembangan ekspor - Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan - Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri - Program pembinaan PKL dan asongan Meningkatnya
sektor industri Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB 10,56 % - Program pembinaan lingkungan sosial - Program
pengembangan industri kecil dan menengah - Program pengembangan sentra-sentra industri potensial - Program peningkatan kemampuan teknologi industry - Program pembinaan industry - Program pemberantasan barang kena cukai ilegal
Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
Peningkatan Kualitas Koperasi : 1,28% - Program pengembang kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah
Misi 2 : Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat secara Merata Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha Pendukungnya Tujuan 2 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat
Sasaran Indikator Tahun 2016 Target Program dan Kegiatan - Program
pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah
- Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
Meningkatnya
investasi di daerah Kenaikan Nilai Realisasi PMDN 9,70% - Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
Meningkatnya Pelayanan Transportasi Daerah yang Aman, Lancar, dan
Terjangkau
Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten
90% - Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
- Program rehabilitasi/ pemeliharaan
prasarana dan fasilitasi LLAJ
- Program peningkatan pelayanan angkutan Terpenuhinya standar
keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten 90% Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja
Tingkat partisipasi angkatan kerja 69% - Program peningkatan kesempatan kerja - Program pembinaan Lingkungan Sosial Meningkatnya perlindungan terhadap tenaga kerja
Kepesertaan tenaga kerja
terhadap program Jamsostek 50% - Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Produksi Tanaman Pangan : - Program
pemberdayaan agribisnis - Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan - Program peningkatan kesejahteraan petani - Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/ perkebunan) - Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan - Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan - Program peningkatan produksi Padi 4.483.307 Kw Jagung 1.627.531 Kw Kedelai 19.094 Kw Kacang Tanah 46.153 Kw Kacang Hijau 553 Kw Ubi Kayu 625.987 Kw Ubi Jalar 90.076 Kw
Produksi Tanaman Buah :
Pisang 1.195.735 Kw Manggis 24.844 Kw Durian 14.333 Kw Rambutan 20.272 Kw Alpukad 21.632 Kw Nangka 24.937 Kw Jeruk Keprok 125.237 Kw Salak 90.576 Kw Pepaya 423.577 Kw Petai 18.351 Kw Buah Naga 7.750 Kw
semusim pertanian/perkebunan Kentang 95.380 Kw Kubis 109.833 Kw Cabe Rawit 250.269 Kw Cabe Besar 64.622 Kw Bawang Daun 165.542 Kw Semangka 54.077 Kw
Produktivitas Tanaman Pangan
dan Hortikultura 3018,84 Kw/Ha Meningkatnya
Produksi dan Produktivitas Hasil Perkebunan
Persentase Peningkatan Prod.
Tanaman Tahunan : - Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan - Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan - Program Pengembangan Agribisnis - Program Pengendalian Distribusi Pupuk - Program Peningkatan
Kualitas Bahan Baku
Kopi 1,66 %
Kelapa 3,04 %
Cengkeh 12,22 %
Kakao 13,25 %
Pinang 7,08 %
Persentase Peningkatan Prod. Tanaman Semusim : Tebu 12,38 % Tembakau 7,80 % Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan 32,01 Meningkatnya produksi dan populasi peternakan
Produksi Peternakan - Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak - Program peningkatan produksi hasil peternakan - Program peningkatan pemasaran hasil produksi - Progrm peningkatan penerapan teknologi peternakan Daging 16.999.725 Kg Telur 8.038.636 Kg Susu 7.011.407 Kg Populasi Ternak
Sapi potong 172.934 Ekor
Sapi Perah 4.111 Ekor
Kerbau 4.695 Ekor
Kuda 944 Ekor
Kambing 98.901 Ekor
Domba 38.730 Ekor
Babi 2.196 Ekor
Ayam Buras 1.033.169 Ekor
Ayam Petelur 514.250 Ekor
Ayam Pedaging 1.791.331 Ekor
Itik 306.683 Ekor
Meningkatnya rehabilitasi dan konservasi lingkungan
Rehabilitasi hutan dan lahan kritis 17,90% - Permanfaatan potensi sumberdaya hutan - Rehabilitasi hutan dan
lahan
- Perlindungan dan konservasi
Misi 2 : Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat secara Merata Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha Pendukungnya Tujuan 2 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat
Sasaran Indikator Tahun 2016 Target Program dan Kegiatan - Pemanfaatan kawasan industri - Perencanaan dan pengembangan hutan - Pemberdayaan penyuluh kehutanan Meningkatnya Produksi dan produktivitas perikanan
Peningkatan Produksi Perikanan - Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir - Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan - Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut - Program peningkatan peningkatan budaya kelautan dan maritim kepada masyarakat - Pengembangan budidaya perikanan - Program pengembangan perikanan tangkap - Pengembangan sistem penyuluhan perikanan - Optimalisasi pengolahan dan pemasaran produksi perikanan Budi Daya :
Udang Vannamae 572,55 ton
Nila 1.120,04 ton
Lele 687,17 ton
Gurami 146,71 ton
Penangkapan Laut 4.159,32 ton Perairan Umum 635,58 ton Pengolahan Hasil Perikanan 793,48 ton Produktivitas Lahan Tambak :
Payau 14,31 ton/ha
Tawar 42,02 ton/ha
Peningkatan Produksi Perikanan :
Penangkapan dilaut 3% Penangkapan diperaiaran umum 3% Budidaya perikanan 3% Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Prosentase jumlah
usaha/kegiatan yang mentatati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air 72,73% - Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup - Program perlindungan dan konservasi sumberdaya alam - Program peningkatan
kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber yang tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara
72,73%
Meningkatnya penanganan persampahan
Tersedianya fasilitas pengurangan
sampah di perkotaan. 17% - Program pengembangan kinerja pengelolaan
persampahan Meningkatnya
Jumlah Kunjungan Wisata
Prosentase Jumlah kunjungan
wisata : - Program pengembangan
pemasaran pariwisata - Program pengembangan kemitraan - Program pengembangan desinasi pariwisata Wisatawan Lokal 779.559 orang
Wisatawan Asing
178 orang
Meningkatnya sarana infrastruktur daerah
Prosentase kondisi jalan mantap 85,15 % - Program pembangunan jalan dan jembatan Tersedianya air baku untuk
memenuhi kebutuhan pokok
minimal sehari hari. 47,91 % Meningkatnya
pemenuhan kebutuhan pelayanan irigasi
Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada.
100 % - Program
pengembangan kinerja dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
Prosentase Jaringan irigasi kondisi
Baik 61,70 %
Meningkatnya ketersediaan pangan utama masyarakat
Penguatan Cadangan Pangan 66,60 % - Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/ perkebunan) Meningkatnya kualitas sarana dasar permukiman
Cakupan ketersediaan rumah
layak huni 61,97 % - Program pengembangan perumahan Meningkatnya
penataan kawasan daerah sesuai RTRW
Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital di tingkat :
- Program perencanaan tata ruang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kabupaten 100 %
Kecamatan 100 %
Kelurahan 100 %
Rencana Rinci Tata Ruang (RDTRK)
Kabupaten 80 %
Kecamatan 100 %
Kelurahan 100 %
Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan
Misi 3 : Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih, dan Demokratis melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan serta Mendorong Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban dalam Kehidupan Bernegara, Berbangsa dan Bermasyarakat
Tujuan 1 : Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan transparan
sasaran Indikator Target Tahun 2016 Program dan Kegiatan Meningkatnya
kualitas pelayanan administrasi kependudukan
Penerbitan Kartu Keluarga 99 % - Program penataan administrasi kependudukan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk 95 %
Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran 89 % Penerbitan Kutipan Akta Kematian 65 % Meningkatnya
efektifitas perencanaan Pembangunan
Program RKPD yang diakomodasi
dalam APBD 65% - Program perencanaan pembangunan daerah - Program perencanaan pembangunan ekonomi - Program perencanaan praasarana wilayah dan SDA - Program pengembangan data/informasi - Perencanaan Sosial Budaya Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar 18,50% - Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial - Pembinaan anak terlantar - Pembinaan para penyandang cacat dan eks trauma - Program
pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan
Prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat yang selesai ditindaklanjuti
75% - Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah - Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur Prosentase jumlah rekomendasi
hasil pengawasan/audit lembaga pemeriksa lainnya yang selesai ditindaklanjuti
sasaran Indikator Target Tahun 2016 Program dan Kegiatan pengawasan - Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan - Program penyelenggara sistem pengendalian intern pemerintah - Program peningkatan percepatan pemberantas korupsi Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah
APBD ditetapkan tepat waktu 100% - Program
peningkatan dan pengembangan pengelola keuangan daerah - Proses peningkatan dan pengembangan pengelolaan barang daerah
% SKPD yang sdh baik manajemen
assetnya 92%
Misi 3 : Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih, dan Demokratis melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan serta Mendorong Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban dalam Kehidupan Bernegara, Berbangsa dan Bermasyarakat
Tujuan 2 : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat
Sasaran Indikator Target Tahun
2016 Program dan Kegiatan Meningkatnya
suasana yang santun dan saling menghormati dalam kehidupan
bermasyarakat berbangsa dan bernegara
Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di kabupaten / kota
6.128 Linmas - Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan - Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Perundangan
Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Kabupaten/Kota 95% - Program pemberantas penyakit masyarakat (pekat) - Program peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban
umum Meningkatnya pencegahan, kesiapsiagaan dan penanggualangan bencana
Cakupan Pelayanan Bencana
Kebakaran di Kabupaten/Kota 47% - Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
Tingkat Waktu Tanggap
