LAMPIRAN. Matrik Program dan Target Jangka Menengah Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah. URUSAN cover 1

(1)

LAMPIRAN

Matrik Program dan Target Jangka Menengah

Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah

(2)

Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 PENDIDIKAN Program Pendidikan Anak Usia Dini

APK PAUD 3-6 tahun

53.94%

54.46% 697,592,000 54.94% 707,087,425 55.48% 799,332,488 55.99% 1,357,656,181 56.40% 2,011,320,257 57.00% 2,597,095,856 57.00%

APK PAUD 0-6 tahun 31.5% 32.0% 32.40% 32.80% 33.20% 33.60% 34.0% 34.0%

Prosentase Ketersediaan kurikulum muatan lokal PAUD

100.0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Prosentase Keterlaksanaan kurikulum muatan lokal PAUD 100.0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Prosentase ketersediaan sarana prasarana penunjang pembelajaran PAUD 40.00% 45.00% 45.80% 46.60% 47.40% 48.20% 49.00% 49.00% Program Pendidikan Masyarakat

Prosentase Angka Buta Huruf (Penurunan)

0.22% 0.19% 503,415,974 0.185% 424,343,156 0.180% 865,313,275 0.175% 1,186,125,107 0.170% 1,415,226,353 0.170%

Persentase Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) berkinerja A dan B 41.2% 42.53% 43.13% 43.73% 44.33% 44.93% 44.93% Penguatan Managemen Desa Vokasi 10 desa vokasi 150,000,000 10 desa vokasi 150,000,000 10 desa vokasi 150,000,000 10 desa vokasi 150,000,000 10 desa vokasi 150,000,000 10 desa vokasi 2021 Kondisi Akhir Perangkat Daerah Perangkat Daerah pengelola urusan pendidikan

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN INDIKATIF UNTUK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2016-2021

No Urusan Program _Prioritas Indikator Kinerja Program _(Outcome) Baseline ₍₂₀₁₅₎

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2016 2017 2018 2019 2020

(3)

Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2021 Kondisi Akhir Perangkat Daerah Perangkat Daerah pengelola urusan pendidikan No Urusan Program _Prioritas Indikator Kinerja Program _(Outcome) Baseline ₍₂₀₁₅₎

2016 2017 2018 2019 2020 Pendidikan Masyarakat dan Kursus Pelatihan (hanya berlangsung s/d 2016)

Prosentase Angka Buta Huruf (Penurunan)

0.22% 0.21% 171,198,800

Persentase Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) berkinerja A dan B 41.2% 41.93% Program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun APK SD/ SDLB/MI/ Paket A 101.7% 100.0% 20,058,364,400 100.0% 33,411,364,243 100.0% 31,826,388,260 100.0% 65,448,451,210 100.00% 97,976,970,617 100.0% 127,318,642,335 100.0% APM SD/ SDLB/MI/ Paket A 85.9% 86.32% 86.71% 87.10% 87.49% 87.88% 88.27% 88.27% APK SMP/ SMPLB/ MTs/ Paket B 98.1% 99.27% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% APM SMP/ SMPLB/ MTs/ Paket B 77.9% 77.97% 78.00% 78.03% 78.06% 78.09% 78.12% 78.12% Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD dan 6 km untuk SMP dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil 100.0% 100.00% ###### 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

URUSAN PENDIDIKAN

3

(4)

2016 2017 2018 2019 2020

Di setiap SD dan SMP tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru. 49.9% 50.35% 50.79% 51.23% 51.67% 52.11% 52.54% 52.54% Prosentase Ruang kelas SD sesuai standar nasional pendidikan dan memenuhi Keamanan, Kebersihan, Keindahan 74.7% 74.92% 81,19% 85,89% 89,42% 92,06% 100.00% 100.00% Prosentase Ruang kelas SMP sesuai standar nasional pendidikan dan memenuhi Keamanan, Kebersihan, Keindahan 86.0% 88.16% 91,12% 93,34% 95,01% 96,25% 100.00% 100.00% Prosentase SD yang memiliki perpustakaan 77.2% 80.01% 82.83% 85.65% 88.47% 91.28% 94.10% 94.10% Prosentase SMP yang memiliki Laboratorium Penunjang 83.0% 83.15% 83.33% 83.51% 83.69% 83.86% 84.04% 84.04%

URUSAN PENDIDIKAN

4

(5)

2016 2017 2018 2019 2020

Prosentase SD yang memiliki sanitasi layak

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.00% 100.0% 100.0%

Prosentase SMP yang memiliki sanitasi layak

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.00% 100.0% 100.0% Prosentase ketersediaan sarana prasarana penunjang pembelajaran SD/SMP 72.0% 75.00% 78.00% 81.00% 84.00% 87.00% 90.00% 90.00%

Angka putus sekolah :

Jenjang SD/SDLB/MI 0.04% 0.04% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% Jenjang SMP/SMPLB/MT's 0.07% 0.07% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% Angka Kelulusan : Angka Kelulusan SD/SDLB/MI 100.0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Angka Kelulusan SMP/MTs/SMPLB 100.0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Angka lulus pendidikan kesetaraan paket A

100.0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Angka lulus pendidikan kesetaraan paket B

100.0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Prosentase Ketersediaan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar

100.0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Prosentase Keterlaksanaan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar

100.0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

(6)

2016 2017 2018 2019 2020

Nilai rata rata Ujian Nasional SD/MI 6.75 6.90 7.00 7.20 7.35 7.43 7.50 7.50 SMP/MTs 5 5.50 5.75 6.00 6.25 6.38 6.50 6.50 Prosentase Pengelolaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) yang sesuai standar 61.8% 65.2% 66.0% 69.0% 74.0% 76.3% 78.7% 78.7% Sekolah terakreditasi A dan B 98.86% 99.24% 99.49% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Angka Melanjutkan : Jenjang SMP/MTs 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Jenjang SMA/SMK/MA 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Program Pendidikan Menengah (Kewenangan beralih , hanya dilaksanakan tahun 2016) APK SMA/SMK/MA/PAKET c 85.40% 85.40% 5,161,132,000 - - - - - Program Peningkatan Akses Pendidikan Berkualitas Untuk Penduduk Miskin Cakupan layanan pendidikan untuk penduduk miskin 100% 100% 100% 8,034,674,116 100% 8,030,939,471 100% 8,062,968,079 100% 8,089,889,423 100% 111,944,604

URUSAN PENDIDIKAN

6

(7)

2016 2017 2018 2019 2020 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (selama kewenangan masih ada di daerah) 1,427,432,300 4,526,606,876 4,977,459,466 10,648,284,755 15,777,338,762 20,375,085,111 Ketersediaan Pendidik yang telah berkualifikasi S-1/D-IV dan bersertifikat pendidik PAUDNI 500 dari 1189 500 525 600 675 713 750 750 Ketersediaan guru untuk SD sesuai standar 95.0% 96.00% 96.00% 97.00% 97.00% 97.50% 98.00% 98.00% Ketersediaan guru untuk SMP sesuai standar 93.0% 94.00% 94.00% 95.00% 96.00% 96.50% 97.00% 97.00% Di setiap SD tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifi kasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik;

86.0% 89.00% 89.00% 90.00% 91.00% 91.50% 92.00% 92.00%

(8)

2016 2017 2018 2019 2020

Di setiap SMP tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masingmasing sebanyak 40% dan 20%;

51.0% 54.00% 55.00% 58.00% 60.00% 61.00% 62.00% 62.00%

Di setiap SMP tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris;

40.0% 41.00% 42.00% 42.00% 42.00% 42.00% 42.00% 42.00%

Di setiap

Kabupaten/Kota semua kepala SD

berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik

62.0% 65.00% 66.00% 70.00% 75.00% 76.00% 77.00% 77.00%

(9)

2016 2017 2018 2019 2020

Kepala SMP

berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik

83.0% 86.00% 87.00% 90.00% 95.00% 96.50% 98.00% 98.00%

Di setiap kabupaten / kota semua pengawas sekolah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik; 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Cakupan layanan manajemen pendidikan 100.0% 100% 3,374,775,387 100% 9,250,308,511.07 100% 3,443,582,001.90 100% 2,496,824,301.93 100% 3,517,556,021.82 100% 4,321,716,126 100% Program e-learning Cakupan sekolah berbasis e-learning (creative multi media)

0% 0% 145,586,000 8.14% 2,549,605,477.53 17.10% 2,364,045,757.63 35.90% 9,723,157,448.12 56.57% 14,660,781,996.41 100% 36,734,305,957 100%

(10)

Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Kesehatan Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Cakupan Masyarakat Miskin Yang mendapat pelayanan Kesehatan

100% 100% 100% 6,388,523,644 100% 5,923,568,313 100% 12,761,691,204 100% 19,242,347,319 100% 25,048,783,472 100%

Cakupan Masyarakat Miskin Yang mendapat pelayanan Kesehatan rujukan 19% 19% 19% 18% 17% 16% 15% 15% 24.0% 128.7% 232.4% 336.6% 440.8% 545.0% 545.0% Pelatihan Keterampilan Kejuruan Batik 64 orang 179,000,000 32 orang

102,925,000 32 orang 118,364,000 32 orang 136,118,000 32 orang 156,536,000 32 orang

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Persentase cakupan pelayanan kesehatan RSUD dr. Tjitrowardojo 77.78% 81.11% 115,000,000,000 84.44% 120,750,000,000 88.89% 125,580,000,000 92.22% 129,347,400,000 96.67% 131,934,348,000 100.00% 133,253,691,480 100.00% Cakupan pelayanan gawat darurat level 3 yang harus diberikan

sarana kesehatan (RS) 80.00% 81.00% 83.00% 86.00% 87.00% 90.00% 90.00% 90.00% Program Pelayanan Promosi Kesehatan Prosentase Satuan Pendidikan Dasar mendapatkan Promosi Kesehatan 0% 0% 100% 501,128,065.88 100% 116,629,751.90 100% 165,196,660.63 100% 358,846,565.98 100% 453,343,911 100% Prosentase Satuan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu melaksanakan Promosi Kesehatan 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Persentase peningkatan maskin yang mendapat bantuan premi asuransi kesehatan oleh daerah

4.031 jiwa Kondisi Akhir Perangkat Daerah Perangkat Daerah pengelola urusan kesehatan Baseline (2015) Indikator Kinerja Program (Outcome)

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN INDIKATIF UNTUK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2016-2021

No Urusan

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Program Prioritas

(11)

Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Kondisi Akhir Perangkat Daerah Baseline (2015) Indikator Kinerja Program (Outcome) No Urusan

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Program Prioritas Prosentase Satuan Puskesmas melaksanakan Promosi Kesehatan untuk Pemberdayaan dibidang kesehatan 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Prosentase Desa Siaga Aktif : 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - Mandiri 5% 6% 8% 13% 18% 23% 28%

_28%

- Purna 20% 24% 32% 35% 42% 45% 52%

52%

- Madya 40% 40% 35% 32% 25% 22% 15%

_15%

- Pratama 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5%

5%

Program Pelayanan Skrining dan Pelayanan Kesehatan Berdasarkan

Prosentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Antenatal Sesuai Standar 90% 95% 100% 7,327,395,132.31 100% 6,727,994,332.66 100% ############### 100% 19,098,526,916.84 100% 23,479,953,839 100% Prosentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan Sesuai Standar di Fasilitas Kesehatan 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Prosentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Fasilitas Kesehatan

90% 90.10% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Prosentase Usia bawah lima tahun ( Balita ) Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Fasilitas Kesehatan 80% 90.10% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Prevalensi balita pendek (stunting) 9,56% 9.00% 8.50% 8.00% 7.50% 7% 7% 7%

Eliminasi kretin baru (kasus)

0 0 0 0 0 0 0 0

(12)

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Program Prioritas Prosentase Siswa Satuan Pendidikan dasar mendapatkan skrining Kesehatan Sesuai Standar 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Prosentase Usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining Kesehatan Sesuai Standar 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Prosentase Remaja putri mendapat tablet tambah darah 1,52% 20% 25% 30% 35% 40% 40% 40% Prosentase Usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining Kesehatan Sesuai Standar 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Prosentase Penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Prosentase Penderita diabetis mellitus mendapatkan pelayanan sesuai standar 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Prosentase desa /kel melaksanakan posbindu penyakit tidak menular

0.06% 0.06% 10.70% 20.80% 30.90% 51% 51% 51%

(13)

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Program Prioritas Program Pelayanan Pemeriksaan Penyakit Menular Prosentase Tuberculosis mendapatkan pelayanan Tuberkulosis sesuai standar 100% 100% 100% 775,178,525.54 100% 407,985,723.88 100% 1,012,080,320.73 100% 1,486,985,116.56 100% 1,923,913,201 100% Prosentase Penderita Tuberculosis sembuh 78% dari yg ditangani 80% dari yg ditangani 80% dari yg ditangani 80% dari yg ditangani 80% dari yg ditangani 80% dari yg ditangani 80% dari yg ditangani 80% dari yg ditangani Prosentase orang beresiko terinveksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Prosentase penderita DBD tertangani 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Prosentase ISPA/Diare dan penyakit menular lainnya tertangani

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Prosentase Cakupan pelayanan penderita malaria yang mendapat pelayanan ssuai standar 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Program Pelayanan Kesehatan Lingkungan dan Respon Verifikasi terhadap SKDR Prosentase satuan Pendidikan dasar mendapatkan pelayanan Hygiene sanitasi pangan sesuai standar

0% 100% 100% 5,760,241,119.69 100% 935,807,448.95 100% 2,016,952,078.41 100% 3,041,789,261.30 100% 3,992,245,277 100%

(14)

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Program Prioritas Prosentase Respon Verifikasi terhadap SKDR (Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon) dalam waktu kurang dari 24 jam

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Prosentase layanan pemeriksaan air minum

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Jumlah desa yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat / ODF (Open Defecation Free)

3.60% 40% 50% 60% 80% 100% 100% 100% Program Kefarmasian, Pengawasan Obat dan Makanan Cakupan ketersedian obat dan perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan

100% 100% 10,132,947,756 100% 3,502,173,322.39 100% 2,977,713,378.14 100% 6,285,984,417.29 100% 9,492,628,920.73 100% 12,479,498,638 100%

Prosentase pengawasan obat dan makanan 30% 32% 40% 45% 50% 55% 80% 80% Prosentase penggunaan obat rasional 68% 70% 75% 80.0% 85% 90.0% 90% 90% Cakupan Pelayanan Sertifikasi Produk Pangan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Program Upaya Kesehatan Perorangan Jumlah Puskesmas terakreditasi 0 12 puskesm as 11,900,870,490 27 Puskes mas 30,399,817,499 27 Puskes mas 72,616,922,335 27 Puskesm as 131,659,759,299 27 Puskesm as 118,708,304,013 27 Puskesm as 217,773,180,423 27 Puskesm as Jumlah Puskesmas yg memberikan pelayanan 24 jam 12 16 18 22 24 27 27 27

Layanan Rumah Sakit Umum Kelas C

0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100%

(15)

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Program Prioritas Persentase Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai Standar 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Fasilitas Penunjang Pelayanan Kesehatan Yang teregristrasi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Prosentase Puskesmas yang melaksanakan kesehatan olahraga 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Prosentase Puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja 0% 0% 50% 60% 75% 100% 100% 100% Cakupan Tenaga Kesehatan Yang teregristrasi 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Prosentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Program Promosi Kesehatan dan Pembiayaan Kesehatan (hanya berlangsung tahun 2016) Prosentase upaya promosi kesehatan 100% 100% 26,311,765,414

URUSAN KESEHATAN

15

(16)

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Program Prioritas Program Peningkatan Gizi, Kesehatan Keluarga dan Masyarakat (hanya berlangsung tahun 2016)

Cakupan Balita gizi buruk mendapatkan perawatan 100% 100% 2,815,342,760 Program Pengendalian dan Penanggulanga n Penyakit serta Penyehatan Lingkungan (hanya berlangsung tahun 2016) Cakupan penemuan dan penanganan penyakit menular 100% 100% 3,322,822,868 Program Pengadaan ,Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

Tingkat kondisi sarana dan prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 0% 15% 5,055,495,000 30% 16,240,173,298 50% 7,888,888,836 75% 19,613,654,635 100% 34,358,503,262 100% 91,478,168,895 100%

URUSAN KESEHATAN

16

(17)

Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Program Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 121,235,709,146 75,427,321,696 165,797,689,196 260,206,599,113 338,473,741,560 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap 76.56% 73.87% 77.30% 79.23% 81.20% 83.00% 85.00% 85.00% Prosentase Peningkatan kapasitas jalan kabupaten 6.67% 5.31% 21.23% 42.46% 58.39% 74.31% 100.00% 100.00% Prosentase Jembatan dalam Kondisi Baik

92,12% 93.81% 94.74% 95.88% 97.3% 98.6% 100.0% 100.0% Prosentase Peningkatan kapasitas jembatan 60.00% 31.71% 43.90% 56.10% 70.73% 85.37% 100.00% 100.00% Program Pembangunan Jalan dan Jembatan (hanya berlangsung tahun 2016) 91,250,812,600 Program Pengembangan dan Pengelolaan Air bersih 3,662,270,000 9,101,049,780 197,154,796,884 11,330,889,530 32,134,516,703 23,402,084,994 Persentase cakupan layanan air minum Perkotaan

92.39% 94.34% 96.26% 98.15% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

2021 Program Prioritas Indikator Kinerja Program _(Outcome)

Pekerjaan Umum & Penataan Ruang

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN INDIKATIF UNTUK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2016-2021

Kondisi Akhir Perangkat Daerah Perangkat daerah pengelola urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang No Urusan Baseline ₍₂₀₁₅₎

2016 2017 2018 2019 2020

(18)

Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Kondisi Akhir

Perangkat Daerah

No Urusan Baseline ₍₂₀₁₅₎

2016 2017 2018 2019 2020

Persentase cakupan layanan air minum Perdesaan 84.14% 88.20% 92.20% 96.13% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah 2,848,806,000 23,907,215,264 1,304,261,342 2,563,316,275 26,982,271,374 32,214,814,173 Persentase penduduk yang dilayani sistem air limbah 77.66% 87.35% 91.32% 95.29% 99.26% 99.26% 99.26% 99.26% Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan 6,395,000,000 3,137,776,660 2,454,903,392 4,512,868,717 6,068,728,689 7,408,814,834 Prosentase sampah yang tertangani 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Prosentase TPA yang memenuhi kriteria dan dioperasikan secara layak 40% 40.00% 40.00% 80.00% _80.0% 80.0% 80.0% 80.0% Prosentase cakupan layanan persampahan 100% 100.00% 100.00% 100.00% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Program Pengembangan dan pengelolaan sistem drainase 6,876,700,000 17,053,443,033 14,892,789,368 30,335,888,498 43,421,607,185 54,332,707,995 Prosentase Saluran drainase dalam kondisi baik 24.83% 27.83% 29.84% 30.65% 31.46% 32.26% 33.07% 33.07% Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah 620,000,000 632,219,244 302,276,361 369,584,699 962,787,682 591,865,661 Tersedianya peraturan dan informasi Rencana Umum dan rinci Tata Ruang (RTRW, RDTR dan RTR kawasan strategis)

14.29% 14.29% 19.05% 19.05% 19.05% 19.05% 23.81% 23.81%

(19)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Kondisi Akhir

Perangkat Daerah

2016 2017 2018 2019 2020

Prosentase kesesuaian Rencana Tata Ruang dlm RPJMD/Renstra PD dan RKPD/Renja PD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100.00% 100.00% Prosentase cakupan layanan perijinan pemanfaatan ruang 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Program Penataan Bangunan dan Lingkungan 25,910,625 131,044,665 320,820,051 351,810,359 419,762,880 Prosentase kesesuaian bangunan dengan RTBL 5.00% 6.00% 7.00% 8.00% 9.00% 10.00% 11.00% 11.00% Program Pengembangan dan Pengelolaan Bangunan Gedung 58,116,873,888 18,819,404,984 9,602,079,424 14,115,740,034 18,938,655,235 22,973,566,461 Cakupan penanganan bangunan gedung 9.45% 42.78% 43.81% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Program Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi 80,000,000 6,218,549,945 6,025,433,699 9,070,908,897 12,140,740,942 14,569,241,981 Prosentase permohonan IUJK yang terlayani sesuai SOP

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Prosentase ketersediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi 14.29% 28.57% 42.86% 57.14% 57.14% 71.43% 71.43% 71.43% Program pengembangan infrastruktur kawasan strategis Cakupan infrastruktur kawasan perkotaan purworejo-kutoarjo 69.28% 71.39% 73.49% 39,614,190,557 75.49% 36,946,905,156 77.49% 26,745,145,900 79.60% 34,937,241,759 81.60% 42,195,054,528 81.60% Cakupan infrastruktur kawasan purwokulon (bordercity) 48.65% 51.03% 53.40% 55.80% 58.20% 60.60% 62.91% 62.91%

URUSAN PU-TR

19

(20)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Kondisi Akhir

Perangkat Daerah

2016 2017 2018 2019 2020

Cakupan infrastruktur kawasan strategis cepat tumbuh (KSCT: minapolitan, agropolitan , kawasan pariwisata dan perbatasan) 9.10% 9.46% 9.82% 11.43% 13.04% 14.65% 16.25% 16.25% Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) (hanya berlangsung tahun 2016) 3,543,650,000

Prosentase luas Ruang Terbuka Hijau publik di wilayah perkotaan 16.84% 17.89% Program Pembangunan Trotoar dan Penerangan Jalan Umum (hanya berlangsung tahun 2016) 8,646,750,000 Prosentase Trotoar dalam kondisi baik

86.00% 86.50%

Prosentase PJU dalam kondisi baik 75.94% 79.19% Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi

Kinerja sistem irigasi pada DI Kewenangan Kabupaten Dalam Kondisi Baik

60.00% 61.00% 18,380,616,800 64.44% 14,061,048,298 67.88% 12,334,688,302 71.31% 25,714,154,844 72.34% 24,401,273,312 73.36% 29,311,692,118 73.36%

Kondisi Fisik Jaringan Irigasi dalam Kondisi

Baik 50.00% 52.50% 57.86% 63.23% 69.35% 71.85% 74.35% 74.35%

Prosentase pengurangan genangan air banjir irigasi kewenangan kabupaten

0.00% 19,32% 682,874,516 33,82% 684,817,579 50,72% 1,426,793,707 55,56% 1,545,327,001 60,39% 1,843,808,451 60,39%

(21)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Kondisi Akhir

Perangkat Daerah

2016 2017 2018 2019 2020

Program Pengendalian Daya rusak air (hanya berlangsung tahun 2016) Prosentase tingkat penanganan kerusakan sungai 20.79% 198,957,500 Program Pengelolaan dan Pengembangan sistem drainase (hanya berlangsung tahun 2016) Prosentase pengurangan genangan air banjir irigasi kewenangan kabupaten 0.00% 4,83% 1,317,750,000 Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya (hanya berlangsung di 2016) Persentase pelaksanaan kegiatan pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya 11,63% 16,28% 1,350,000,000 Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya

0% 5%

(22)

Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Peningkatan kompetensi teknis/fungsional aparatur Kompetensi teknis / fungsional PNS meningkat 170 orang 200 orang 200 orang

200 orang 200 orang 200 orang 200 orang

Sosial Program Penanganan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 1,882,615,000 1,704,446,500 1,499,541,132 3,595,367,721 5,584,945,127 7,580,060,529 Prosentase PMKS yang mendapatkan penanganan 19,57% 19,69% 20,01% 20,19% 20,37% 20,47% 20,47% 20,47% Cakupan (Potensi Sumber Kessejahteraan Sosial) PSKS yang dibina 11.26% 13.82% 13.82% 13.82% 13.82% 13.82% 13.82% 13.82% Program Penghargaan Kepahlawanan 78,250,000 48,660,153 53,728,313 125,761,460 207,802,652 296,408,562 Cakupan penghargaan kepahlawan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN INDIKATIF UNTUK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2016-2021

Perangkat Daerah pengelola urusan sosial 675,000,000 2018 2019 2020 2021

Program PrioritasIndikator Kinerja Program _(Outcome)

Kondisi Akhir

Perangkat Daerah

2016 2017 960,896,000 656,304,000 721,934,400 794,128,000 873,541,000

URUSAN SOSIAL

22

(23)

Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman 155,000,000 162,955,312 160,920,389 171,388,003 179,317,530 184,980,240 Prosentase Rumah layak Huni 82.03% 84.03% 84.52% 85.02% 85.51% 86.01% 86.50% 86.50% Prosentase Kebutuhan rumah (backlog rumah)

4.03% 3,76% 3,50% 3,24% 2,99% 2,74% 2.49% 2.49%

Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU 33.25% 35,50% 37,75% 39.00% 41.25% 43.50% 46.78% 46.78% Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial Cakupan perbaikan perumahan dan lingkungan akibat bencana alam/sosial 50% 50% - 75% 7,773,187 75% 8,736,311 75% 18,821,443 75% 28,379,369 75% 37,246,960 75% Program Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh 2,441,062,477 2,034,077,751 4,127,600,679 5,713,505,980 6,846,048,002 Prosentase kawasan permukiman kumuh 93,34% 93,34% 74.70% 56.00% 37.3% 18.7% 0.0% 0.0% Program Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh (hanya berlangsung tahun 2016) Prosentase kawasan permukiman kumuh 93,34% 93,34% 80,000,000

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN INDIKATIF UNTUK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2016-2021

Kondisi Akhir No Perangkat Daerah Perumahan dan Kawasan Permukiman

Perangkat Daerah Pengelola Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Urusan Baseline ₍₂₀₁₅₎

2016 2017 2018 2019 2020 2021

(24)

Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Urusan Tramtibumlinm as Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Daerah Kelompok jejaring kebencanaan 16 wilayah 16 wilayah 2,364,200,000 16 wilayah 1,914,235,501 16 wilayah 1,772,952,197 16 wilayah 4,145,630,881 16 wilayah 5,922,513,396 16 wilayah 7,458,275,875 16 wilayah Cakupan wilayah pencegahan bencana 5.49% 50.00% 75.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Prosentase ketersediaan analisis jenis bencana

37.50% 50.00% 75.00% 87.50% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Cakupan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana kewilayahan 2.74% 5.18% 8.54% 12.20% 18.29% 24.39% 24.39% 24.39% Cakupan kejadian tanggap darurat yang tertangani 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tingkat pemberdayaan masyarakat pasca bencana 19.2% 20% 30% 40% 40% 40% 40% 40% Cakupan pemenuhan sarana prasarana pasca bencana 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% Pelatihan Recovery Pasca Bencana Korban terdampak bencana yang direcovery

1 kali, 30 Orang 60,000,000 1 kali, 30 Orang 66,000,000 1 kali, 30 Orang 72,600,000 1 kali, 30 Orang 79,860,000 1 kali, 30 Orang 87,846,000 1 kali, 30 Orang 96,630,600 1 kali, 30 Orang Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Tingkat Penanganan Kejadian Kebakaran 100% 100% 369,300,000 100% 2,714,500,694 100% 354,702,963 100% 764,169,407 100% 1,152,230,758 100% 1,512,263,805 100%

Tingkat waktu tanggap (response time rate)

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN INDIKATIF UNTUK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2016-2021

2020 2021

Kondisi Akhir No Urusan Program Prioritas Indikator Kinerja Program

(Outcome) Perangkat Daerah pengelola urusan Tramtibumlinmas Perangkat Daerah Baseline (2015)

2016 2017 2018 2019

(25)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2020 2021

Kondisi Akhir No Urusan Program Prioritas Indikator Kinerja Program

(Outcome)

Perangkat Daerah Baseline

(2015)

2016 2017 2018 2019 Program Pemeliharaan Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat serta Pencegahan Tindak Kriminal Tertanganinya Gangguan Trantibum 100% 100% 1,447,541,000 100% 1,039,349,160 100% 963,705,559 100% 2,076,200,039 100% 3,130,538,234 100% 4,108,725,295 100% Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Prosentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan Kepada Masyarakat' 100% 100% 485,000,000 100% 560,000,000 100% 590,000,000 100% 700,000,000 100% 710,000,000 100% 710,000,000 100% Program Peningkatan Kewaspadaan Dini Dan Pembinaan Masyarakat Tingkat koordinasi kerjasama penyelesaian konflik di daerah 100% 100% 1,005,000,000 100% 1,255,000,000 100% 1,577,000,000 100% 1,812,000,000 100% 1,750,000,000 100% 1,500,000,000 100% Program Pendidikan Politik Masyarakat Prosentase tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu 61,72% 61,72% 230,000,000 61,72% 250,000,000 68% 285,000,000 80% 335,000,000 80% 290,000,000 80% 310,000,000 80%

URUSAN TRAMTIBUMLINMAS

25

(26)

Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Ketenagakerja an Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Persentase Pencari kerja yang mendapat pelayanan peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja tiap tahun

14,83% 14,83% 1,041,948,100 14,83% 532,409,445 14,83% 441,865,575 14,83% 991,337,807 14,83% 1,614,825,115 14,83% 2,223,283,352 14,83% Perangkat Daerah pengelola urusan ketenagakerjaan Pelatihan Keterampilan Kejuruan Sepeda Motor Pelatihan ketrampilan kejuruan sepeda motor bagi pencari kerja meningkat

48 orang 117,811,200 - -

Program Peningkatan Kesempatan kerja

Persentase tenaga kerja yang ditangani tiap tahun

20,83% 21,73% 565,000,000 22,63% 582,413,841 23,50% 493,077,393 24,38% 1,036,034,885 25,23% 1,518,061,698 26,30% 2,061,035,741 26,30% Program Pengembangan dan perlindungan Tenaga kerja Capaian sarana Hubungan Industrial (HI)

dan Syarat kerja 9.29% 16.10% 333,650,000 22.86% 252,591,985 29.65% 281,250,621 36.43% 672,202,605 43.22% 1,083,421,885 50.00% 1,208,895,631 50.00%

Capaian Perlindungan dan Kesejahteraan pekerja 27,40% 27,52% 37,40% 46,55% 56,02% 65,48% 75.00% 75.00% Baseline (2015)

2016 2017 2018 2019 2020 2021

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN INDIKATIF UNTUK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2016-2021

Kondisi Akhir Perangkat Daerah No Urusan

URUSAN NAKER

26

(27)

Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Program Pemberdayaan Perempuan dan Anak Prosentase SKPD Kabupaten yang melaksanakan Program dan Kegiatan Responsif Gender 70% 72% 725,067,912 84% 929,155,004 85% 473,944,872 87% 1,006,091,680 88% 1,474,085,403 90% 1,965,889,489 90% Prosentase Anggaran Responsif Gender di PD Kabupaten 30% 32% 34% 36% 38% 40% 42% 42%

Prosentase Desa yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam perencanaan anggaran desa 0% 10% 20% 40% 60% 80% 100% 100% Cakupan ketersediaan tenaga pelayanan pengaduan terlatih,bantuan hukum untuk mendampingi korban dan saksi dan layanan pemulangan korban perempuan dan anak

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Prosentase penanganan tindak kekerasan berbasis gender dan anak

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Prosentase Capaian indikator Kabupaten Purworejo Layak Anak

67.20% 70.00% 72.00% 75.00% 78.00% 80.00% 82.00% 82.00% Prosentase pemenuhan perlindungan dan kesejahteraan anak. 70.00% 75.00% 78.00% 80.00% 83.00% 85.00% 87.00% 87.00% Jumlah kelompok perempuan yang dilatih

0 5 10 20 30 40 50 50

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN INDIKATIF UNTUK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2016-2021

Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak

Perangkat Daerah pengelola urusan Pemberdayaan Penduduk Perlindungan Anak Kondisi Akhir Perangkat Daerah No Urusan Baseline ₍₂₀₁₅₎

2016 2017 2018 2019 2020 2021

VI

(28)

Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Pangan Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Desa rawan / rentan pangan yang ditangani

40 desa 3 desa 865,701,000 6 desa 909,779,557 9 desa 1,052,992,370 6 desa 1,321,542,562 12 desa 1,943,381,577 4 desa 1,615,145,395 0 desa Perangkat Daerah Pengelola Urusan Pangan Rasio ketersediaan energi ( 2.200 kal/cap/hari) 160% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Rasio ketersediaan protein ( 57 gr/ cap/hari) 110% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 3 865,701,000 909,779,557 1,052,992,370 1,321,542,562 1,943,381,577 1,615,145,395 No Urusan Baseline ₍₂₀₁₅₎ 2017 2018

2016 2020

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN INDIKATIF UNTUK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2016-2021

2019 2021

Kondisi Akhir

Perangkat Daerah

(29)

Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Pertanahan Program Koordinasi Penyelenggaraa n Pertanahan Prosentase tanah negara yang teridentifikasi 100% 100% 163,780,000 100% 85,505,062 100% 156,552,233 100% 158,271,225 100% 228,676,733 100% 279,841,920 100% Tingkat pelayanan pengadaan dan penanganan sengketa pertanahan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN INDIKATIF UNTUK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2016-2021

Perangkat Daerah Pengelola Urusan Pertanahan Kondisi Akhir Perangkat Daerah No Urusan Baseline ₍₂₀₁₅₎

2016 2017 2018 2019 2020 2021

VI

(30)

Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Lingkungan Hidup Program Pengendalian pencemaran lingkungan Prosentase

Terpenuhinya baku mutu kualitas air sungai

50% 60% 65% 519,508,027 70% 352,946,965 75% 731,469,717 80% 920,570,440 85% 209,881,440 85% Perangkat Daerah Pengelola Urusan Lingkungan Prosentase terpenuhinya

kualitas udara ambient

50% 56% 63% 70% 76% 80% 85% 85% Program Pengendalian kerusakan lingkungan Prosentase tingkat tutupan lahan berupa hutan/vegetasi terhadap luas wilayah 10% 20% 30% 519,508,027 40% 352,946,965 50% 731,469,717 60% 920,570,440 70% 209,881,440 70% Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (hanya berlangsung tahun 2016) Prosentase jumlah pengaduan masyarakat yang tertangani 100% 100% 844,900,000 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (hanya berlangsung tahun 2016) Cakupan pengelolaan keanekaragaman hayati 20% 20% 379,323,000 Program Pengelolaan Sampah (hanya berlangsung tahun 2016) Prosentase Rumah tangga yang menerapkan 3R 15% 18% 1,812,270,000 Program Pengelolaan Persampahan dan limbah Prosentase Rumah tangga yang menerapkan 3R 15% 18% 21% 1,207,435,114 24% 1,126,328,896 27% 2,489,563,595 30% 3,735,053,309 33% 4,638,379,826 33% 2018 2019 2020 2021

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN INDIKATIF UNTUK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2016-2021

Kondisi

Akhir

Perangkat Daerah Program PrioritasIndikator Kinerja Program _(Outcome)

2016 2017

(31)

Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Program Pelayanan Administrasi Kependudukan Prosentase pelayanan adminduk 100% 100% 1,479,184,200 100% 2,883,245,174 100% 2,265,660,125 100% 3,937,592,455 100% 5,443,304,481 100% 8,911,156,754 100%

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN INDIKATIF UNTUK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2016-2021

Admindukca pil

Perangkat Daerah Pengelola Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kondisi Akhir Perangkat Daerah No Urusan Baseline ₍₂₀₁₅₎

2021

VI

2016 2017 2018 2019 2020

(32)

Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prosentase LPMD/K dan KPMD yang berperan aktif dalam pembangunan desa 100% 100% 2,881,100,000 100% 789,755,843 100% 712,009,347 100% 1,495,449,197 100% 2,283,249,229 100% 2,805,415,249 100% Jumlah Kelompok Simpan Pinjam Kelompok Perempuan yang aktif 2395 2545 2695 2845 2995 3145 3295 3295 Prosentase PKK aktif di desa / kelurahan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Jumlah UEP yang aktif 116 121 126 131 136 141 141 141

Jumlah BUMDES 0 0 16 129 242 355 469 469

Prosentase pasar desa yang aktif

50% 55% 65% 75% 85% 95% 100% 100%

Prosentase UEP-SP-LPM yang aktif (Usaha Ekonomi Produktif-Simpan Pinjam-Lumbung Pangan Masyarakat) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Prosentase posyandu aktif 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin

Prosentase desa yang sudah mengakomodir kebutuhan masyarakat miskin 0.00% 5.70% 5,770,000,000 10.00% 3,005,549,847 20.00% 2,709,878,165 50.00% 6,048,527,361 80.00% 8,877,348,054 100.00% 11,291,621,476 100.00% Persentase Rumah Tangga Miskin mendapatkan pemberdayaan ekonomi produktif terpadu 0% 0.00% 8.66% 17.78% 26.90% 36.03% 45.15% 45,15% Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Prosentase BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) aktif

100% 100% 80,000,000 100% 140,000,000 100% 160,000,000 100% 180,000,000 100% 200,000,000 100% 210,000,000 100% 2020

Indikator Kinerja Program (Outcome)

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN INDIKATIF UNTUK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2016-2021

Kondisi Akhir Perangkat Daerah VII Program Prioritas Pemberdayaa n Masyarakat Perangkat Daerah Pengelola Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa No Urusan Baseline ₍₂₀₁₅₎

2016 2017 2018 2019 2021

(33)

Jumlah unit usaha BUMDes Bersama 0 1 0 16 40,000,000 16 50,000,000 16 60,000,000 16 70,000,000 16 80,000,000 16 Pemberdayaa n Masyarakat

URUSAN PMD

33

(34)

Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Program Keluarga Berencana (KB) 1,109,434,700 619,315,753 607,260,978 1,376,617,451 2,172,077,155 2,666,193,894

Rata-rata jumlah anak per keluarga 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 Jumlah kelompok KB pria 48 48 49 50 51 52 53 53 Rasio akseptor KB 9.6 9.8 10 10.2 10.4 10.6 10.8 10.8 Cakupan peserta KB aktif 82.40% 82.45% 82.86% 82.87% 82.95% 83.00% 83.05% 83.05% Prosentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmetneed) 8.00% 8.00% 7.75% 7.50% 7.25% 7.00% 7.00% 7.00% Prosentase remaja yang diberikan penyuluhan KRR 3.45% 3.45% 5.21% 6.91% 8.61% 10.50% 11% 11% Prosentase Jumlah peserta KB Mandiri 41.15% 41.15% 41.85% 42.42% 42.97% 43.52% 44.05% 44.05% Program Peningkatan Kepesertaan Keluarga Berencana bagi Pasangan Usia Subur Miskin 0 57,003,374 52,417,866 106,940,017 152,451,155 188,893,296

Jumlah Pasangan Usia Subur miskin yang terlayani KB 0 0 557 aksepto r 1114 akseptor 1671 akseptor 2228 akseptor 2789 akseptor 2789 akseptor Program Keluarga Sejahtera 513,500,000 494,048,062 491,934,293 561,112,894 438,378,741 572,596,853 Persentase anggota UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) yang ber KB

81.76% 81.99% 82.46% 82.57% 83.00% 83.84% 84.18% 84.18%

2021

2016 2017 2018 2019 2020

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN INDIKATIF UNTUK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2016-2021

Perangkat Daerah Pengelola Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Pengendalian Penduduk dan KB Kondisi Akhir Perangkat Daerah VI

(35)

Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2021 2016 2017 2018 2019 2020 Kondisi Akhir Perangkat Daerah Program PrioritasIndikator Kinerja Program _(Outcome)

Cakupan Kelompok Bina Keluraga Balita (BKB) Paripurna

3.25% 6.49% 9.74% - 12.98% 16.23% 19.47% 22.72% 22.72%

Cakupan Kelompok Bina Keluarga Remaja

(BKR) Paripurna 6.32% 12.65% 18.97% - 25.30% 31.62% 37.94% 44,72 44,72 Cakupan Kelompok

Bina Keluarga Lansia

(BKL) Paripurna 3.46% 6.91% 10.37% - 13.82% 17.28% 20.73% 24.19% 24.19% VI

(36)

Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Program Pengelolaan Transportasi Darat 5,523,437,200 8,763,609,404 3,470,951,541 7,717,384,052 9,384,749,731 10,601,187,421 Cakupan Ketersediaan Rambu Jalan 47% 54% 63% 72% 80% 90% 100% 100% Cakupan Ketersediaan Alat Pengaman Jalan

29% 37% 50% 61% 68% 80% 100% 100% Cakupan Ketersediaan Marka Jalan 26% 30% 43% 51% 60% 68% 100% 100% Cakupan Ketersediaan APILL 51% 55% 68% 77% 85% 92% 100% 100%

Traffic Lihgt dan Counter down

- 1 unit 1 unit - - - -

Persentase tersedianya halte yang layak fungsi pada setiap prasarana kabupaten yang telah dilayani angkutan umum 50% 63% 75% 88% 100% 100% 100% 100% Persentase kendaraan operasional perhubungan yang layak fungsi 67% 67% 83% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase titik parkir yang terlayani

88% 90% 91% 94% 97% 100% 100% 100%

Program PrioritasIndikator Kinerja Program _(Outcome) 2018 2019

946,560,000 893,520,000 Keselamatan Transportasi Darat (DAK) 383,817,000 1,316,820,000 1,391,060,000 1,432,080,000 2020 2021

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN INDIKATIF UNTUK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2016-2021

Perhubungan Perangkat Daerah Pengelola Urusan Perhubungan Kondisi Akhir Perangkat Daerah No Urusan Baseline ₍₂₀₁₅₎

2016 2017

(37)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Program PrioritasIndikator Kinerja Program _(Outcome) 2018 2019 2020 2021

Kondisi Akhir

Perangkat Daerah

2016 2017

Persentase tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten

75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75%

Persentase Rasio Ijin Trayek

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase kendaraan umum laik jalan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase tersedianya unit pengujian kendaraan wajib uji yang layak fungsi

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Persentase terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Persentase terpenuhinya standar keselamatan pada perlintasan sebidang 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

URUSAN PERHUBUNGAN

37

(38)

Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 KOMINFO Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1,451,828,900 1,273,731,179 1,181,175,544 2,751,168,991 5,524,363,374 4,647,730,324 Persentase PD yang memiliki jaringan berbasis LAN 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Cakupan layanan Teknologi Informasi 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan kelompok Informasi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase data dan informasi pemerintah yang dipublikasikan

59% 68% 77% 86% 95% 100% 100% 100%

baliho - 2 buah 3 buah 3 buah 3 buah 3 buah 3 buah 3 buah

Persentase pendirian tower telekomunikasi sesuai cellplan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN INDIKATIF UNTUK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2016-2021

89,000,000 Penyebarluasan Informasi Kepada Masyarakat 67,730,000 74,503,000 81,000,000 95,000,000 115,000,000 Perangkat Daerah Pengelola Urusan Komunikasi Dan Informasi Kondisi Akhir Perangkat Daerah No Urusan Program PrioritasIndikator Kinerja Program _(Outcome) Baseline ₍₂₀₁₅₎

2016 2017 2018 2019 2020 2021

(39)

Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 6 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Prosentase jumlah koperasi aktif 273 Koperasi (80%) 85% 447,000,000 86% 604,753,982 87% 609,357,693 88% 1,454,384,231 89% 2,151,906,695 90% 2,749,446,865 90% Prosentase Jumlah Koperasi sehat 122 koperasi (81.3%) 80% 81% 82% 83% 84% 85% 85% Program Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil. Prosentase Peningkatan Usaha mikro yang dibina

4173 5% 762,401,900 7% 725,497,494 9% 1,078,934,409 15% 2,498,118,797 20% 3,823,005,899 25% 5,023,162,466 25%

Kegiatan Festifal/Lomba OVOP

Desa berbasis OVOP

0 - 6 Juara 80,000,000 6 Juara 100,000,000 6 Juara 120,000,000 6 juara 130,000,000

6 Juara 140,000,000 6 Juara Prosentase Usaha Mikro yang berkembang menjadi usaha kecil 887 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN INDIKATIF UNTUK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2016-2021

Perangkat Daerah Pengelola Urusan Koperasi Dan Usaha Kecil

Menengah Kondisi

Akhir

Perangkat Daerah

No Urusan Baseline ₍₂₀₁₅₎

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Koperasi dan UKM Program Prioritas Indikator Kinerja Program (Outcome)

(40)

Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 II Penanaman Modal Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Persentase Jumlah jenis ijin yang dilayani

100% 100% 180,829,600 100% 306,877,304 100% 284,542,842 100% 613,016,967 100% 924,319,920 100% 1,213,138,557 100% Program Peningkatan Promosi investasi Persentase Peningkatan nilai investasi 215 M 2%, (219 M) 99,028,900 2%, (223M) 234,750,000 2%, (227 M) 217,665,000 2%, (232 M) 468,936,000 2%, (237 M) 707,071,000 2%, (242 M) 928,007,000 12%, Perangkat Daerah Pengelola Urusan Penanaman Modal Kondisi Akhir Perangkat Daerah Baseline (2015)

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Program Prioritas

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN INDIKATIF UNTUK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2016-2021

Indikator Kinerja Program (Outcome)

No Urusan

(41)

Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Jumlah prestasi olahraga 30 30 743,246,000 30 342,020,247 31 462,150,852 33 1,002,584,047 33 1,410,132,144 34 1,854,684,857 34

Jumlah penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah Kabupaten

13 13 14 15 17 18 20 20

Jumlah event olahraga untuk masyarakat

2 2 2 3 3 3 4 4

Prosentase klub / organisasi olahraga yang aktif 86.00% 87% 87% 88% 89% 90% 90% 90% Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan (hanya berlangsung tahun 2016) 120,775,000 Program Pembinaan Kepemudaan (hanya berlangsung tahun 2016) Jumlah organisasi kepemudaan aktif 14 20 335,591,600 Program Pengembangan Kepemudaan Jumlah organisasi kepemudaan aktif 14 20 20 303,154,310 20 304,678,846 20 576,620,572 20 990,346,160 20 1,040,032,496 20 Jumlah Kewirausahaan Pemuda 12 12 12 14 16 17 18 18 Prosentase organisasi kepramukaan yang aktif

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Jumlah pemuda pelopor kabupaten

4 6 6 8 9 9 10 10

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN INDIKATIF UNTUK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2016-2021

Kondisi

Akhir

Perangkat Daerah Program PrioritasIndikator Kinerja Program _(Outcome)

PEMUDA DAN OLAHRAGA Perangkat Daerah Pengelola Urusan Kepemudaan Dan Olahraga No Urusan Baseline ₍₂₀₁₅₎

2016 2017 2018 2019 2020 2021

(42)

Program Pengembangan Wahana Pemuda dan Olahraga

Tersedianya tempat pembinaan pemuda dan olahraga

50% 50% 50% 2,715,433,476 100% 11,898,855,587 100% 72,719,212 100% 1,272,380,798 100% 118,932,816 100%

(43)

Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Statistik Program Penyusunan Statistik Cakupan ketersediaan statistik dasar dan sektoral

100% 100% 350,000,000 100% 250,814,848 100% 152,850,497 100% 329,299,967 100% 496,525,439 100% 651,672,805 100% Perangkat Daerah Pengelola Urusan Statistik Indikator Kinerja Program

(Outcome)

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN INDIKATIF UNTUK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2016-2021

Kondisi Akhir

Perangkat Daerah

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Program Prioritas

(44)

Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Persandian Program Penyelenggaraa n Persandian Prosentase layanan persandian 100% 100% 11,935,600 100% 6,995,869 100% 8,736,311 100% 21,388,003 100% 35,181,036 100% 48,972,336 100% Perangkat Daerah Pengelola Urusan Persandian VI

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN INDIKATIF UNTUK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2016-2021

Kondisi Akhir

Perangkat Daerah

2016 2017 2018 2019 2020 2021