KECAMATAN TIMPEH KABUPATEN DHARMASRAYA

(1)

KECAMATAN TIMPEH KABUPATEN DHARMASRAYA

JL. RAYA TABEK PINANG MAKMUR KODE POS 27578

(2)

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kepada Allah, SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas selesainya

penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016.

Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya merupakan Unit Kerja di bawah kendali Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dharmasraya mempunyai kewajiban untuk membuat Rencana Kerja Tahun 2016 yang merupakan Rencana Kerja tahunan yang disusun guna menyiapkan secara optimal Rencana kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2016. Rencana Kerja ini sendiri akan menjadi acuan dalam menetapkan Rencana Kerja Anggran Satuan Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Dengan adanya rencana kerja ini nantinya diharapkan pengelolaan keuangan dan aset daerah dapat dilakukan dengan labih baik

Demikianlah Rencana Kerja Kantor Camat Timpeh Tahun Anggaran 2016 disusun, tentu ada kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan ini., untuk ini di harapkan sumbang saran dari semua pihak untuk perbaiaknnya.

Timpeh, 18 Mei 2015 Camat Timpeh

ZULKIFLI.S,S.Pd.MM

(3)

ii DAFTAR ISI KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI ii BAB I PENDAHULUAN 1 1.1 Latar Belakang 1 1.2 Landasan Hukum 1

1.3 Maksud dan Tujuan 2

1.4 Sistematika Penulisan 3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU (2010-2013)

4

2.1 Evaluasi Pelaksanan Renja SKPD tahun lalau dan capaian Renstra SKPD

4

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 8

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Tugas dan Fungsi SKPD

10

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 10

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat 14

BAB III TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 15

3.1 Telaah terhadap Kebijaan Nasional 15

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 16

3.3 Program Kegiatan 17

(4)

1

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atau Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat daerah (Renstra SKPD) dan mengacu

kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKP) dengan

mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang dikumpulkan melalui Meusrembang Tingkat Nagari dan Kecamatan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk kurun waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk perencanaan pembangunan tahunan.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Renja SKPD Kecamatan Timpeh adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; 2. Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Darmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan kabupaten Pasaman barat diPropinsi Sumatera Barat;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 5. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008;

7. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

(5)

2

9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

10. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);

11. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 nomor 4725);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

13. Peraturan Pemerintah nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014; 16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2007

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat 2005-2025;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja adalah sebagai pedoman bagi Kecamatan Timpeh dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi institusi.

1.3.1 Maksud

1. Rencana Kerja Kecamatan Timpeh 2016 disusun dengan maksud sebagai pemandu bagi pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Timpeh Tahun 2016.

2. Mengoptimalkan peran dan fungsi Kecamatan dalam pembangunan daerah;

3. Mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang akuntabel, partisipatif dan tepat sasaran;

(6)

3

4. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi Kecamatan Timpeh.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Timpeh Tahun 2016 adalah untuk memastikan bahwa dokumen ini dapat diterjemahkan ke dalam Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

1.4. Sistematika Penulisan BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU (2010-2014)

2.1 Evaluasi Pelaksanan Renja SKPD tahun lalau dan capaian Renstra SKPD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Tugas dan Fungsi SKPD

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

BAB III TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah terhadap Kebijaan Nasional 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 3.3 Program Kegiatan

(7)

4

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KEC TIMPEH TAHUN 2014

2.1 Evaluasi Pelaksanan Renja SKPD tahun 2014 dan capaian Renstra Kecamatan Timpeh

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD. RENSTRA SKPD Kecamatan Timpeh ini disusun untuk periode tahun anggran 2011 s/d 2015. Dalam periode tersebut, setiap tahunnya disusun RENJA SKPD sebagai upaya merealisasikan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra tersebut. Dalam Renja SKPD Kecamatan Timpeh terdapat 5 (lima) program kerja yang dibagi pada 21 (Dua puluh satu) kegiatan kerja yang telah dilaksanakan. Dari masing-masing program kerja tersebut dapat didapat pencaipan seprti berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini dibagi menjadi 14 (empat belas) kegiatan kerja dengan persentase pencapaian Tingkat Realisasi Program pada tahun 2011 sebesar 82% dan meningkat sebesar 15% pada tahun 2012 atau sebesar 97%. Peningkatan ini berhasil dilaksanakan berkat pelaksanaan kegiatan secara maksimal dengan tingkat keberhasilan mencapai 79 %. Tahun 2013 direalisasikan 97 % dan Tahun 2014 dapat direalisasikan 99 %

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini dibagi menjadi 3 (tiga) kegaitan dengan persentase pencapaian Tingkat Realisasi Program pada tahun 2011 sebesar 70 % dan meningkat sebesar 30% pada tahun 2012 atau menjadi 100%. Keberhasilan pencapaian ini disebabkan karena adanya perencanaan yang matang dalam menganalisa tingkat kebutuhan Anggaran yang dibutuhkan. Pada tahun 2013 dapat direalisasikan 89 % dan tahun 2014 realisasi 95 %

3. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur

Program ini hanya terdapat 1 (Satu) kegiatan dengan persentase pencapaian Tingkat Realisasi Program pada tahun 2011 sebesar 100% dan tetap dapat dipertahankan pada tahun 2012 dengan persentase keberhasilan 100%. Keberhasilan ini didapat karena adanya kerjasama yang baik dengan SKPD terkait dalam melaksanakan Pelatihan/Diklat terhadap aparatur. Pada tahun 2013 direlisasikan 58 % dan tahun 2014 tidak ada realisasi karna dana dialihkan pada kegiatan Rapat rapat koordinasi

(8)

5

4. Program Penataan Administrasi Kependudukan

Pada program dan kegiatan ini baru dilaksanakan pada tahun anggaran 2012 dengan persentase pencapaian Tingkat Realisasi Program sebesar 100%. Untuk tahun 2013 dilaksanakan tanpa dukungan dana, juga tidak dilaksanakan karna tidak ada kegiatan lagi

5. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan. Program ini terbagi pada 2 (dua) kegiatan dengan persentase pencapaian Tingkat Realisasi Program sebesar pada tahun 2011 sebesar 73% dan meningkat pada tahun 2012 menjadi 100%. Untuk tahun 2013 realisasi

(9)

6

(10)

(11)

8

2.2. Analisa

Kinerja Pelayanan Kecamatan Timpeh

Analisa Pelayanan SKPD dilakukan dengan melakukan perbandingan antara penyerapan dana yang telah dicapai dengan Pelaksanaan Indikator Kinerja yang telah di tetapkan. Sesuai dengan Permenpan No. 9 tahun 2007 tentang indikator Kinerja Utama dan sesuai dengan Permenpan No. 20 tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, maka ada 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan di Kecamatan Timpeh, yaitu :

1. Menciptakan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat dan Peningkatan Profesionalisme Pegawai

2. Mewujudkan data Kependudukan Yang Akurat

3. Pelaksanaan Pembangunan yang Merata dan Berkelanjutan.

Dari tabel 2.2 berikut dapat disimpulkan bahwa dari masing-masing Indikator kinerja utama yang telah ditetapkan jika dikaitkan dengan penyerapan Keuangan pada tahun 2014 maka didapatkan persentase yang berbanding lurus. Hal ini berhasil didapatkan karena penggunaan dana yang tersedia diusahakan semaksimal mungkin dengan menggunakan semua potensi yang dimiliki oleh SKPD Kantor Kecamatan Timpeh. Tabel dibawah ini dapat mejelaskan secara ringkas antara pencapaian yang telah di peroleh dengan penggunaan sumber dana yang ada.

No Indikator Kinerja Pencapaian

Kinerja (%) Anggran (%) Penyerapan 1 Menciptakan Pelayanan Prima

Bagi Masyarakat dan Peningkatan

Profesionalisme Pegawai 83.50% 92.21%

2 Mewujudkan data Kependudukan Yang Akurat

92.33% 90.20%

3 Pelaksanaan Pembangunan yang Merata dan Berkelanjutan

67.00% 75.41%

(12)

9 Tabel. 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Camat Timpeh

(13)

10

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dalam rangka mencapai Kinerja maksimal dan Peningkatan Pelayanan pada masyarakat, maka ada beberapa isu penting yang dapat dikembangkan di kecamatan Timpeh dan di telaah pada tingkat yang lebih tinggi. Isu-isu tersebut antara lain :

1. Pelaksanaan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu) Kecamatan sesuai dengan Peraturan Mentri Dalam Negeri No. 04 tahun 2010, sebagaimana dimaksudkan bahwa kecamatan adalah sebagai Pusat Pelayanan Masyarakat dan Menjadi Simpul pelayanan bagi kantor/badan pelayanan terpadu di kabupaten/kota;

2. Penyelesaian Data Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan dengan menjalankan Program e-KTP, dalam hal pemecahan masalah bagi masyarakat yang belum melakukan perekaman.

3. Peningkatan Sumber Daya Aparatur Kecamatan dengan Peningkatan Kegiatan Pelatihan/Diklat.

4. Peningkatan Pemerataan Pembangunan di Nagari pada bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Infrastuktur.

5. Koordinasi yang lebih baik dengan SKPD terkait

6. Pembinaan terhadap masyarakat dalam berperan serta dalam pembangunan

7. Mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah dalam menunjang pembangunan.

8. Pencatatan Aset Daerah yang berada di kecamatan secara baik dan benar

9. Penilaian Kembali Aset-aset daerah yang berada dikecamatan dengan melakukan sensus ulang dan memperhatikan nilai penyusutan barang.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD dilakukan dengan memperhatikan hasil analisis kebutuhan yang ada. Hasil analisis kebutuhan ini nantinya dituangkan pada anggran tahun anggaran 2016 agar penyerapan dana dapat secara Optimal dan tidak dialokasi pada kegiatan yang tidak mungkin dilakukan pada tahun anggran 2016 tersebut. Review terhadap Rancanagan Awal RKPD dapat dilihat pada tabel 2.3. berikut :

(14)

11 Tabel. 2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2016

(15)

(16)

(17)

14

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat dilakukan sesuai dengan Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pelaksanaannya dimulai dengan membuat Rancangan Awal RKPD. Pelaksanaannya selanjutnya dilakukan dengan Melakukan Musrembang Tingkat Nagari guna menampung aspirasi dari langsung dari masyarakat. Hasil dari Musrembang Tingkat Nagari ini Nantinya Akan dilanjutkan dengan Musrembang tingkat Kecamatan untuk dilakukan perangkingan berdasarkan usulan prioritas. Tahapan ini dimaksudkan guna mengkoordinasikan Penyusunan Rancangan RKPD, Renja SKPD dan Usulan dari Masyarakat. Selanjutnya akan dilakukan musrembang penyusunan RKPD. Hasil dari Musrembang penyusunan RKPD ini nantinya akan dijadikan sebagai Rancangan Akhir RKP. Kecamatan Timpeh melaksanakan penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat secara Langsung menjadi Program dan Kegiatan yang ada di SKPD.

Tabel.2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2016

Nama SKPD: Kantor Camat Timpeh

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Catatan Volume

1 2 3 4 5 6

1

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kec. Timpeh

Jumlah Foto Copy 1 unit

2

Program Peningkatan Sarana

Prasarana Kantor

Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor

Kec.

Timpeh Panjang Pagar _{Kantor Camat}

200

(18)

15

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan provinsi Prioritas Pembangunan Nasional

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik,mandiri dalam bidang ekonomi dan kepribadian dalam kebudayaan,di rumuskan Sembilan agenda prioritas.kesembilan agenda prioritas itu di sebut NAWA CITA,yaitu:

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara.

2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih,efektif,demookratis, dan terpercaya

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat derah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan.

1) Membangun untuk manusia dan masyarakat;

2) Upaya peningkatan kesejahteraan,kemakmuran,produktifitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar.perhatian khusus di berikan kepada peningkatan produktifitas rakyat lapisan menengah bawah,tanpa menghalangi,menghambat,mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan;

3) Aktifitas pembangunan tidak boleh merusak,menurukan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem 3 DIMENSI PEMBANGUNAN Kemaritiman dan Kelautan

4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi system dan penegakan hukum yang bebas korupsi,bermatabat,dan terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.

6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia basa maju dan bangkit bersama bangsa-banga asia lainnya.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestic.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa.

(19)

16

Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat

Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat tahun 2006 merupakan tindak lanjut atau dalam rangka memndukung program pembanguna yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 Penyusunan prioritas dengan memperhatikan beberapa kriteria antara lain korelasi dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembanguna nasional,seperti terhadap MDG’s,pengentasan kemiskinan,penciptaan lapangan kerja,berwawasan lingkungan,pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah serta korelasi dengan isu strategis daerah.Prioritas pembangunan yang akan di laksanakan pada tahun 2015, sebagai berikut :

Prioritas Pembanguan Kabupaten Dharmasraya

Tahapan dan prioritas pembangunan merupakan scenario pencapaian visi dan misi jangka panjang dalam priode 5 tahunan.Priode rencana jangka panjang di bagi 4 yaitu :

Priode I (2005-2010); Priode II (2010-2015); Priode III (2015-2020); Priode IV (2020-2025).

Tahun 2006 merupakan awal dari priode III RPJPD Kabupaten Dharmasraya. Adapun Prioritas pembangunan tahap III yaitu :meningkatkan sarana dan prasarana dan mengembangkan kemandirian ekonomi daerah.

Fokus tema/agenda pembangunan yang dilakukan pada tahap III yaitu:

a) Membangun lebih lanjut sarana dan prasarana produksi,pengelolahan dan pemasaran.

b) Meningkatkan kemampuan nagari dan masyarakat dalam pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi.

c) Mengembangkan lebih lanjut produksi dan pengelolahan hasil produksi untuk mendukung kemandirian prekonomian rakyat.

d) Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat agar rangking IPM Kabupaten Dharmasraya mencapai rata-rata Provinsi Sumatera Barat.

(20)

17

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Timpeh

Perumusan Tujuan dan Sasaran Renja SKPD di dasarkan pada konsep Visi dan Misi yang telah ditetapkan.Visi Kecamatan Timpeh adalah “Melalui

Good Governance (Pemerintahan yang Baik) dan Service Exellence (Pelayanan Prima) Mewujudkan Masyarakat Timpeh yang Sejahtera”.

Tuntutan utama dari Visi tersebut adalah Pelalayanan Prima bagi setiap masyarakat. Masyarakat harus menjadi stockholder yang bersifat aktif, pelayanan yang diberikan tidak saja bersifat pada pelayanan administrasi tetapi aparatur kecamatan juga harus mampu menciptakan suatu kondisi dimana masyarakat dapat berperan lansung dalam pembangunan.

Dalam upaya pencapaian Visi yang telah ditatapkan terdapat 5 (lima) misi yang di emban dan akan dilaksanakan, yaitu:

1. Menciptakan Pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien,

2. Memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan murah kepada masyarakat,

3. Peningkatan pelayanan umum (Public service), meliputi:

− meliputi peningkatan infrastruktur meliputi sarana fisik seperti jalan, jembatan, dan jaringan air bersih

− Peningkatan Pelayanan Administrasi dan komunikasi − Peningkatan pelayanan social budaya.

4. Mendorong terwujudnya proses pemberdayaan masyarakat 5. Menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban.

Dari penjabaran Singkat Visi dan Misi diatas dapat ditarik 1 (satu) point penting tentang tujuan penyusunan Renja SKPD Kecamatan Timpeh adalah guna perumusan Program atau Rencana Kerja pada tahun yang akan datang dengan mempertimbangkan sumberdaya yang akan digunakan.

3.2.1. Sasaran

Ada Tiga sasaran yang telah ditetapkan adalah

1. Meningkatkan Pelayanan Bagi Masyarakat Melalui Sistem Pelayanan Prima

2. Meningkatkan Kualitas Layanan data Kependudukan yang Lengkap dan Akurat

3. Mewujudkan Pembangunan Yang Adil dan Merata Serta berkelanjutan di Nagari.

(21)

18 3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan disusun berdasarkan analisa skala prioritas SKPD pada tahun yang akan datang. Prioritas ini disusun dengan memperhatikan Tujuan yang telah dituangkan dalam Visi dan Misi, Sasaran yang akan dicapai dan sumber daya yang dimiliki. Selain itu, memperhatikan tingkat keberhasilan Pencapaian masa lalu serta hambatan dan kendala yang mungkin timbul juga harus menjadi perhatian dalam menyusun Rancangan Program dan kegiatan.

Rancangan Program dan kegiatan ini nantinya akan menjadi bahan dalam menetapkan Rencana Kerja Anggaran SKPD Kecamatan Timpeh tahun 2016.

Untuk lebih jelasnya Program dan kegiatan Kantor Camata Timpeh dapat dilihat pada Tabel 3.1 Program dan Kegiatan Kecamatan Timpeh Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut.

(22)

19 Tabel . 3.1. Program dan Kegiatan Kecamatan Timpeh Tahun Anggaran 2016

(23)

(24)

(25)

22

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Timpeh (Renja SKPD) merupakan Rencana Kerja tahunan yang disusun guna menyiapkan secara optimal Rencana kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2016. Rencana Kerja ini sendiri akan menjadi acuan dalam menetapkan Rencana Kerja Anggran Satuan Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Dengan adanya rencana kerja ini nantinya diharapkan pengelolaan keuangan dan aset daerah dapat dilakukan dengan labih baik.

Penyusunan Renja sebagai suatu dokumen Pelaksanaan Program dan Kegiatan kerja SKPD merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dalam melakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang telah dilakukan. Rancangan kerja masa yang akan datang harus selalu mempedomani Program dan kegiatan yang telah dijalankan pada tahun sebelumnya. Evaluasi secara terstruktur dan berkelanjutan pada tahun berjalan dapat mengakomodir tingkat perobahan kebutuhan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dengan penyusunan Dokumen Renja SKPD diharapakan nantinya dapat dilakukan penjabaran Visi dan Misi, serta Sasaran yang telah ditetapkan dengan maksimal. Rencana Kerja Satuan Perangkat kerja Daerah Kantor Kecamatan Timpeh ini mengakomodir Penetapan Skala prioritas dalam penyusunan rancangan Program dan kegiatan. Hal ini diperlukan dalam melakukan sinergitas dengan SKPD terkait.

Timpeh, 18 Mei 2015 Camat Timpeh

ZULKIFLI.S,S.Pd.MM Nip.19621119 198202 1 003

(26)

Sumber Dana

2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.2018 01 432,865,000 APBD II - 454,448,250

1.2018 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah Materai dan Benda pos lainnya

Kecamatan Timpeh 470 lbr Rp 3,720,000 APBD II 470 lbr 3,906,000 1.2018 01 02 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

Jumlah pembayaran rekening listrik, dan air yang tersedia Kecamatan Timpeh 3.368 KW Rp 5,100,000 APBD II 3368 KW 5,355,000 1.2018 01 06 Penyediaan jasa

Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

dinas/opersional

Jumlah Pembayaran Pajak Sarana Transportasi roda empat dan roda dua

Kecamatan Timpeh 7 unit Rp 1,650,000 APBD II 8 unit 1,732,500 1.2018 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Pembayaran Honorarium Jasa pelayanan administrasi keuangan Kecamatan Timpeh 11 org Rp 58,810,000 APBD II 11 org 61,750,500

1.2018 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah Pembayaran Honorarium Jasa kebersihan kantor Kecamatan Timpeh 5 org Rp 55,000,000 APBD II 5 org 57,750,000

1.2018 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Jumlah Perbaikan Peralatan Kerja Kecamatan Timpeh 12 unit Rp 8,425,000 APBD II 12 unit 8,846,250

1.2018 01 10 Penyediaan jasa alat tulis kantor

Jumlah alat tulis kantor

Kecamatan Timpeh

1 Thn _{Rp 18,000,000} _{APBD II} 1 Thn 18,900,000

1.2018 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah Barang cetakan dan Penggadaan Kecamatan Timpeh 4 paket Rp 4,750,000 APBD II 4 paket 4,987,500 1.2018 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah kebutuhan instalasi listrik Kecamatan Timpeh 1 Thn Rp 2,862,000 APBD II 1 Thn 3,005,100

1.2018 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Pengadaan Peralata dan perlengkapan Kantor Kecamatan Timpeh 4 Unit Rp 22,000,000 APBD II 4 unit 23,100,000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Lokasi

Tabel. 3.3

Prakiraan Maju Rencana (N+1) 2017

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan Kebutuhan Dana/

Pagu indikatif RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016

DAN PERKIRAAN MAJU KECAMATAN TIMPEH TAHUN 2017

Target capaian

kinerja

Catatan Penting

Kode Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana/Pagu Indikatif

(27)

Sumber Dana

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lokasi

1

Pagu indikatif Target capaian kinerja Catatan Penting

1.2018 01 14 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan

Jumlah Buku Pustaka dan Perundang-undangan Kecamatan Timpeh 10 buku Rp 1,200,000 APBD II 10 buku 1,200,000 1.2018 01 15 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Pengadaan Peralatan Rumah btangga dan bahan Pembersih Kecamatan Timpeh 3 paket Rp 11,758,000 APBD II 3 paket 12,345,900

1.2018 01 17 Penyediaan makanan dan minuman kantor

Jumlah makan dan minum rapat dan Tamu kantor Kecamatan Timpeh 900 bks Rp 22,500,000 APBD II 900 bks 23,625,000

1.2018 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi yang terlaksana Kecamatan Timpeh 260.kali Rp 217,090,000 APBD II 260.kali 227,944,500 1.2018 02 131,360,000 APBD II 105,128,000 1.2018 02 15 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

jumlah pengadaan alat

Transportasi roda dua Kecamatan _Timpeh

3 unit

Rp 48,000,000 APBD II 1 unit 23,000,000

1.2018 02 10 pengadaan mebeleur Jumlah Pengadaan

Mabeleur Kantor Kecamatan Timpeh 6 Unit Rp 18,000,000 APBD II 6 Unit 10,000,000 1.2018 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor

Jumlah Sarana Kantor yang terpelihara Kecamatan Timpeh 2 unit Rp 30,000,000 APBD II 2 unit 35,000,000 1.2018 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diperbaiki Kecamatan Timpeh 7 unit Rp 35,360,000 APBD II 8 unit 37,128,000 18,750,000 APBD II 19,687,500

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Jumlah Pakaian Dinas PNS dan Peg.Honorer daerah, serta pakaian paskibra yang tersedia

Kecamatan Timpeh 25 Stel 18,750,000 APBD II 25 Stel 19,687,500 APBD II Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program pengembangan wawasan kebangsaan Program Peningkatan Sarana Prasarana Kantor

(28)

Sumber Dana

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lokasi

1

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana/Pagu Indikatif Dukungan penyelenggaraan MTQ tingkat Kecamatan kegiatan MTQ Tk Kecamatan Kecamatan Timpeh 1 Event 25,000,000 APBD II 1 Event 25,000,000 1.2018 05 16,000,000 _{APBD II} 16,800,000

1.2018 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal Kecamatan Timpeh 4 orang 16,000,000 APBD II 4 orang 16,800,000 1.2018 18 43,000,000 APBD II 45,150,000 1.2018 18 02 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa Kegiatan Musrembang Kecamatan Kecamatan Timpeh 1 kali 23,000,000 APBD II 1 kali 24,150,000

1.2018 18 04 Monitoring Evaluasi dan pelaporan Jumlah laporan Monitoring dan pelaporan Kegiatan Kecamatan Kecamatan Timpeh 12 Laporan 20,000,000 APBD II 12 Laporan 21,000,000 641,975,000 641,213,750

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

(29)

Sumber Dana

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lokasi

1

(30)

Sumber Dana

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lokasi

1

(31)

Sumber Dana

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lokasi

1

(32)

Sumber Dana

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lokasi

1

(33)

Sumber Dana

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lokasi

1

(34)

Sumber Dana

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lokasi

1

(35)

Sumber Dana

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lokasi

1

(36)

Sumber Dana

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lokasi

1

(37)

Sumber Dana

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lokasi

1

(38)

Sumber Dana

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lokasi

1

(39)

Sumber Dana

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lokasi

1

(40)

Sumber Dana

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lokasi

1

(41)

186,000 255,000 82,500 2,940,500 2,750,000 421,250 900,000 237,500 143,100 1,100,000

(42)

587,900 1,125,000 10,854,500 6,568,000 2,400,000 900,000 800000 1,768,000 937,500 937,500

(43)

800,000 800,000 2,150,000 1,150,000 1,000,000

(44)

(45)

(46)

(47)

(48)

(49)

(50)

(51)

(52)

(53)

(54)

(55)

(56)

(57)

(58)

(59)

(60)

(61)

(62)

(63)

(64)

(65)

(66)

(67)

(68)

(69)

(70)