SOP Permohonan, Pembayaran Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas

(1)

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

D

Diibbuuaat t oolleehh DDiirreevviiu u oolleehh DDiisseettuujjuui i oolleehh Diketahui olehDiketahui oleh Pengelola SOP Pengelola SOP Kasubbag Kasubbag Keuangan Keuangan S

Seekkrreettaarriiss, , IInnssppeekkttuurr,,

TAHUN 2015 TAHUN 2015

(2)

DAFTAR RIWAYAT REVISI SOP

PERMOHONAN ,

PERMOHONAN , PEMBA

PEMBA

ARAN dan

ARAN dan PER!

PER!AN""#N"$A%ABAN

AN""#N"$A%ABAN

PERJALANAN DINAS

Revisi

ke-ke-

Uraian Materi Revisi

Tanggal

Usulan

Tanggal Berlaku

(3)

U

UNNIIT KT KEERRJJAA SSeekkrreettaarriiaat It Innssppeekkttoorraat Kt Kaabbuuppaatteen Mn Muussi Ri Raawwaass BAGIAN/ BIDANG/

BAGIAN/ BIDANG/ SUBBAGIAN SUBBAGIAN

Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Keuangan

K

Kooddee  K

Keeggiiaattaann  !!rroosseedduur r !!eerr""oo##oonnaann$ $ !!ee""bbaa%%aarraan n ddaann !ertanggung&aw

!ertanggung&awaban aban !er&a'anan Dinas!er&a'anan Dinas

A

A(( UUMMUUMM )(

)( PePerjrjalalananan an didinanas s adadalalah ah &e&erjrjalalananan an 'e 'e luluar ar tetem&m&atat 'ed

'edududu'au'an n baibai' ' &er&erseseoraorangangan n maumau&un &un sese(ar(ara a berbersasama ma yanyang g dildila'ua'u'a'ann dal

dalam am wilwilayaayah h Re&Re&ublubli' i' )nd)ndoneonesia sia untuntu' u' 'e'e&en&entintingan gan negnegara ara dan dan ataatass &erintah &ejabat yang berwenang*

&erintah &ejabat yang berwenang* *(

*( Dasar Pela'sanaan Perjalanan Dinas +Dasar Pela'sanaan Perjalanan Dinas + a*

a* PeratuPeraturan Menteran Menteri euanri euangan Nomogan Nomor + -./PM*0.r + -./PM*0./1002 ten/1002 tentang Perjtang Perjalanaalanann Dinas $abatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Dinas $abatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai

Pegawai !ida' !!ida' !eta&*eta&* b*

b* PePeraratuturaran n MeMennteteri ri eeuuaangngaan n NoNomomor r + + 331/1/PPMM*0*0././101002 02 tetenntatangng Perubahan Atas Peraturan Menteri euangan Nomor + -./PM*0./1002 Perubahan Atas Peraturan Menteri euangan Nomor + -./PM*0./1002 tentang Perjalanan Dinas $abatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, tentang Perjalanan Dinas $abatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai !ida' !eta&*

Pegawai Negeri, dan Pegawai !ida' !eta&* (*

(* PeratuPeraturan Dire'ran Dire'tur $endtur $enderal Pereral Perbendbendaharaaharaan Nomor + 4-/Pan Nomor + 4-/PB/100B/1002 tentan2 tentangg Pet

Petunjunju' u' PelPela'sa'sananaan aan PerPerjaljalanaanan n DinDinas as $ab$abataatan n DalDalam am NegNegeri eri BaBagigi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai !ida' !eta&*

Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai !ida' !eta&* d*

d* PeratuPeraturan Dire'ran Dire'tur $endtur $enderal Pereral Perbendbendaharaaharaan Nomor + 42/Pan Nomor + 42/PB/100B/1002 tentan2 tentangg Perub

Perubahan Atas ahan Atas PeraPeraturan turan Dire'Dire'tur tur $end$enderal eral PerbePerbendahndaharaan Nomor araan Nomor ++ 4-/

4-/PB/PB/1001002 2 tententantang g PePetuntunju' ju' PePela'la'sansanaan aan PerPerjaljalanaanan n DinDinas as $ab$abataatann Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai !ida' Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai !ida' !eta&*

!eta&* e*

e* PeratuPeraturan Dire'ran Dire'tur $endtur $enderal Pereral Perbendbendaharaaharaan Nomor + 33/Pan Nomor + 33/PB/100B/100. tentan. tentangg Me'anisme Pembayaran atas beban APBD*

Me'anisme Pembayaran atas beban APBD* 5*

5* PerPeratuaturan Bu&ran Bu&ati Musati Musi Rawas Noi Rawas Nomor -6 !mor -6 !ahuahun 106- tenn 106- tentantang Perubg Perubahaahann atas Peraturan Bu&ati Musi

atas Peraturan Bu&ati Musi Rawas Nomor 67 !Rawas Nomor 67 !ahun 106- tentang Standar ahun 106- tentang Standar Biaya !ahun Anggaran 106.*

(4)

g

g** ee&&uuttuussaan n ))nnss&&ee''ttuur r aabbuu&&aatteen n MuMussi i RRaawwaas s NNoommoor r ++ 14/P!S/)ns&e'torat/106. tanggal 08 9ebruari 106. tentang Peneta&an 14/P!S/)ns&e'torat/106. tanggal 08 9ebruari 106. tentang Peneta&an !

!ranrans&os&ort rt PerPerjaljalananan an DinDinas as DalDalam am RaRang'ng'a a PePenugnugasaasan n PenPengawgawasaasann Dalam Daerah di :ing'ungan )ns&e'torat abu&aten Musi Rawas !ahun Dalam Daerah di :ing'ungan )ns&e'torat abu&aten Musi Rawas !ahun 106.*

106.* +(

+( ebiebija'an ja'an PelaPela'sana'sanaan an PerjaPerjalanan lanan Dinas Dinas berdaberdasar'asar'ann 'etentuan yang berla'u adalah sebagai beri'ut+

'etentuan yang berla'u adalah sebagai beri'ut+ a.

a. Pela'sanaan &erjalanan dinas hanya dila'u'an untu' hal;hal yang &entingPela'sanaan &erjalanan dinas hanya dila'u'an untu' hal;hal yang &enting sa

saja ja dedengngan an memengngututamama'a'an an &r&rininsisi& & e5e5isisieiensnsi i dadan n e5e5e'e'titi<i<itatas s dedemimi ter(a&ainya target &rogram dan 'egiatan sebagaimana ter(antum di dalam ter(a&ainya target &rogram dan 'egiatan sebagaimana ter(antum di dalam Peneta&an inerja*

Peneta&an inerja* b*

b* Pela'Pela'sanasanaan &erjalan &erjalanan dinanan dinas didasaas didasar'an &adr'an &ada otorisaa otorisasi dan &erintsi dan &erintah dariah dari &ejabat yang berwenang*

&ejabat yang berwenang* c.

c. Pela'sanaan &erjalanan dinas seja' &engajuan &ermohonan &ela'sanaanPela'sanaan &erjalanan dinas seja' &engajuan &ermohonan &ela'sanaan &e

&erjrjalalananan an didinanas s sasam&m&ai ai dedengngan an &e&ertrtananggggunungjgjawawababanannynya a wawajijibb dido'umentasi'an dengan tertib*

dido'umentasi'an dengan tertib* d*

d* PejPejabaabat t yayang ng berberwenwenang dalam menerang dalam menerbitbit'an Surat 'an Surat PePerintrintah ah PerPerjalajalanannan Dinas se'aligus meneta&'an ting'at golongan &erjalanan dinas dan alat Dinas se'aligus meneta&'an ting'at golongan &erjalanan dinas dan alat tr

tranans&s&orort t yayang ng didigugunana'a'an n ununtutu' ' memelala's'sanana'a'an an &e&erjrjalalananan an yayangng bersang'utan dengan mem&erhati'an 'e&entingan serta tujuan &erjalanan bersang'utan dengan mem&erhati'an 'e&entingan serta tujuan &erjalanan dinas tersebut*

dinas tersebut* e

e** PPeejjaabbaat t ddaan n &&eeggaawwaai i yyaanng g mmeellaa''uu''aan n &&eerjrjaallaannaan n ddiinnaas s wwaajjibib menyam&ai'an do'umen &ertanggungjawaban biaya &erjalanan dinas* menyam&ai'an do'umen &ertanggungjawaban biaya &erjalanan dinas* f.

f. Pejabat yang berwenang dan Pejabat yang berwenang dan &ejabat/&egawa&ejabat/&egawai yang i yang mela'u'an &erjalananmela'u'an &erjalanan dinas bertanggung jawab se&enuhnya atas 'erugian yang diderita oleh dinas bertanggung jawab se&enuhnya atas 'erugian yang diderita oleh nega

negara/daera/daerah rah sebasebagai gai a'ibaa'ibat t dari dari 'esa'esalahanlahan, , 'ela'elalaian laian atau atau 'eal&'eal&aanaan yang bersang'utan dalam hubungannya dengan &ela'sanaan &erjalanan yang bersang'utan dalam hubungannya dengan &ela'sanaan &erjalanan dinas yang bersang'utan*

(5)

,

,(( !!ee&&aabbaat t %%aanng g bbeerrwweennaanng g ""eennaannddaattaannggaanni i SS!!!!DD !egawai/pe&abat !egawai/pe&abat %ang akan %ang akan "e'akukan "e'akukan per&a'anan dinas per&a'anan dinas !enandatangan pada !enandatangan pada 'e"bar perta"a 'e"bar perta"a !enandatanga

!enandatangan n padapada 'e"bar kedua 'e"bar kedua Pejabat stru'tural Pejabat stru'tural eselon )) eselon )) B

Buu&&aattii PPPP!!  ddi i ''aannaan n aattaass

)ns&e'tur di anan Bawah )ns&e'tur di anan Bawah Pejabat stru'tural

Pejabat stru'tural eselon ))) eselon )))

))nnss&&ee''ttuurr PPPP!!  ddi i ''aannaan n aattaass

)ns&e'tur di anan Bawah )ns&e'tur di anan Bawah Pejabat stru'tural

Pejabat stru'tural eselon )= eselon )=

)ns&e'tur di anan Bawah )ns&e'tur di anan Bawah Pejabat 9ungsional

Pejabat 9ungsional Auditor/P1#PD Auditor/P1#PD

)ns&e'tur di anan Bawah )ns&e'tur di anan Bawah Pegawai Administrasi

Pegawai Administrasi #mum

#mum

)ns&e'tur di anan Bawah )ns&e'tur di anan Bawah

B

B(( !!EEJJAABBAATT//!!EEGGAA--AAI I ..AANNG G TTEERRKKAAIIT T DDEENNGGAAN N !E!EAAKKSSAANNAAAANN !ERJAANAN DINAS

!ERJAANAN DINAS Par

Para a &ej&ejabaabat t yanyang g terter'ai'ait t dedengangan n &el&ela'sa'sanaanaan an &er&erjaljalanaanan n dindinas, as, antantara ara lailainn adalah sebagai beri'ut +

adalah sebagai beri'ut + 6

6** ))nnss&&ee''ttuur r 1

1** SSee''rreettaarriiss 4

4** PPaarra a ))rrbbaan n %%iillaayyaahh

--** ee&&aalla a SSuub b BBaaggiiaan n PPeerreenn((aannaaaan n ddaan n PPeellaa&&oorraann .

.** ee&&aalla a SSuub b BBaaggiiaan n eeuuaannggaann 3

3** ee&&aalla a SSuub b BBaaggiiaan n ##mmuum m ee&&eeggaawwaaiiaann 2

2** PPeettuuggaas s &&eemmbbuuaat t SSPPPPDD 7

7** BBeennddaahhaarra a PPeennggeelluuaarraann 8

8** PPeeggaawwaai i yyaanng g bbeerrssaanngg''uuttaann 6

(6)

0(

0( !R!R1S1SEDEDURUR

)( !enga&uan dan !enerbitan Surat

)( !enga&uan dan !enerbitan Surat !erinta# !er&a'anan Dinas!erinta# !er&a'anan Dinas N Noo !!rroosseedduurr Jangka waktu Jangka waktu "aksi"a' "aksi"a' pen%e'esaian pen%e'esaian se&ak saat berkas se&ak saat berkas

diteri"a diteri"a 6

6** PPeeggaawwaai i yyaanng g aa''aan n mmeellaa''uu''aan n &&eerrjjaallaannaan n ddiinnaass mengaju'an &ermohonan &ela'sanaan &erjalanan dinas mengaju'an &ermohonan &ela'sanaan &erjalanan dinas melalui )rban %ilayah atau e&ala Sub Bagian untu' melalui )rban %ilayah atau e&ala Sub Bagian untu' menda&at'an &ersetujuan dengan melam&ir'an +

menda&at'an &ersetujuan dengan melam&ir'an + -- Surat Penugasan >S!?Surat Penugasan >S!?

-- #sulan Biaya Perjalanan Dinas >#sulan Biaya Perjalanan Dinas >cost sheet cost sheet _??

-- DDoo''uummeen n llaaiinnnnyya a yyaanng g mmeennddaassaarri i aa''aann dila'sana'anny

dila'sana'annya a &erjalanan dinas*&erjalanan dinas* @atatan+

@atatan+ $

$i'i'a a ''egegiaiatatan n yyanang g ssuumbmbeer r ddaananannyya a dadarri i &&ihihaa'' e'sternal, ma'a ren(ana biaya &erjalanan dinas hanya e'sternal, ma'a ren(ana biaya &erjalanan dinas hanya men(antum'an jumlah harinya saja*

men(antum'an jumlah harinya saja*

40 menit 40 menit

1

1** SSee''rreettaarrisis//))rbrbaan n %%ililaayyaah h mmeemmbbeerrii''aan n &&eerrsseettuujujuaan n aatatass &ermohonan &erjalanan dinas yang a'an dila'sana'an &ermohonan &erjalanan dinas yang a'an dila'sana'an dengan mem&ertimbang'an +

dengan mem&ertimbang'an +

-- PePerlrlu u tidtida'a'nynya a a'a'an an didilala's'sanana'a'anannynya a &e&erjarjalalananann dinas*

dinas*

-- etersediaan anggaran &erjalanan dinas &ada )rbanetersediaan anggaran &erjalanan dinas &ada )rban %ilayah/Sub Bagian yang bersang'utan*

%ilayah/Sub Bagian yang bersang'utan*

-- eetetersrsedediaiaan an ananggggararan an &e&erjrjalalananan an didinanas s ununtutu'' 'egiatan yang bersang'utan sebagaimana ter(antum 'egiatan yang bersang'utan sebagaimana ter(antum dalam Peneta&an inerja dan DPA*

dalam Peneta&an inerja dan DPA* **

40 menit 40 menit

4

4** PPeerrmmoohhoonnaan &n &eellaa''ssaannaaaan n &&eerrjjaalalannaan dn dininaas ys yaanng tg teelalahh dise

disetujui tujui Se'rSe'retarisetaris/)rban /)rban %ilay%ilayah ah yang yang bersbersang'ang'utanutan disam&ai'an 'e&ada e&ala Sub Bagian Peren(anaan disam&ai'an 'e&ada e&ala Sub Bagian Peren(anaan da

dan n PePelala&o&oraran n ununtutu' ' mnmnededa&a&atat'a'an n &e&ersrsetetujujuauann s

seebbaaggaai i &&eettuuggaas s yyaanng g mmeellaa''uu''aan n mmoonnititoorriningg &ela'sanaan

&ela'sanaan 'egiatan, 'egiatan, mela'u'an mela'u'an &engendalian &engendalian atasatas 'e

'egiagiatan tan yayang ng a'aa'an n dildila'sa'sanaana'an 'an dan dan 'e'etertersedsediaaiaann an

anggggararan an ununtutu' ' 'e'egigiatatan an tetersrsebebut ut sesebabagagaimimananaa ter(antum dalam Peneta&an inerja*

ter(antum dalam Peneta&an inerja* **

6 jam 6 jam

--** PPeerrmmoohhoonnaan n &e&ellaa''ssaannaaaan n &&eerrjjaallaannaan n ddiinnaass dis

disam&am&ai'ai'an an 'e&'e&adada a e&e&ala ala SuSub b BagBagian ian eueuanganganan untu' dila'u'an &en(atatan dan &engendalian sebagai untu' dila'u'an &en(atatan dan &engendalian sebagai beri'ut+

beri'ut+

-- MeneMeneliti liti 'elen'eleng'a&g'a&an an ber'ber'as as &eng&engajuaajuan n &erja&erjalananlanan dinas*

(7)

N Noo !!rroosseedduurr Jangka waktu Jangka waktu "aksi"a' "aksi"a' pen%e'esaian pen%e'esaian se&ak saat berkas se&ak saat berkas

diteri"a diteri"a -- Pen(atatan &ada Bu'u Register SPPD*Pen(atatan &ada Bu'u Register SPPD*

-- Memberi'an (atatan &ada (ost sheet tentang 'odeMemberi'an (atatan &ada (ost sheet tentang 'ode mat

mata a anganggargaran an yanyang g a'aa'an n dibdibebaeban'an'an, n, besbesarnarnyaya ang

anggargaran an biabiaya ya yanyang g diadiaju'ju'anan, , dan dan 'e'etertersedsediaaiaann an

anggggararan an ununtutu' ' mamata ta ananggggararan an 'e'egigiatatan an yayangng bersang'utan*

bersang'utan*

-- Mela'u'an &enelitian untu' menghindar'an terjadinyaMela'u'an &enelitian untu' menghindar'an terjadinya tu

tum&m&anang g titindndih ih hahari ri luluar ar 'o'ota ta atatas as &e&elala's'sananaaaann &er

&erjaljalanaanan n dindinas as dardari i &ej&ejabaabat/&t/&egaegawai wai yanyang g a'a'anan mela'u'an &erjalanan dinas*

mela'u'an &erjalanan dinas*

-- Mela'u'an &enelitian atas 'ebenaran &engajuan tari5 Mela'u'an &enelitian atas 'ebenaran &engajuan tari5 uan

uang g harharian ian berberdasdasar'ar'an an daedaerah rah tujtujuan uan dadan n biabiayaya trans&ort yang diaju'an*

trans&ort yang diaju'an*

40 menit 40 menit

.*

.* PePengngguguna na AnAnggggararanan//uauasa sa PePengngguguna na AAngnggagararann m

meemmbbeerrii''aan n ((aattaattaan n &&eerrttiimmbbaannggaan n ddaann &ersetujuan/otorisas

&ersetujuan/otorisasi atas i atas &ermohonan &erjalanan dinas&ermohonan &erjalanan dinas yang diaju'an*

yang diaju'an*

40 menit 40 menit

3

3** PPeennggaajjuuaan &n &eermrmoohhoonnaan &n &eellaa''ssaannaaaan &n &eerrjajallaannaan din dinnaass yan

yang g teltelah ah disdisetuetujui jui disdisam&am&ai'ai'an an 'e&'e&ada ada )ns)ns&e'&e'tur tur untu' menda&at'an &ersetujuan*

untu' menda&at'an &ersetujuan*

)ns&e'tur da&at memberi'an &ersetujuan atau (atatan; )ns&e'tur da&at memberi'an &ersetujuan atau (atatan; (atatan berdasar'an &ertimbangan tertentu*

(atatan berdasar'an &ertimbangan tertentu*

40 menit 40 menit

2

2** PPeermrmoohhoonnaan &n &eellaa''ssaannaaaan &n &eerrjjaallaannaan dn dininaas ys yaanng tg teelalahh dis

disetuetujui jui oleoleh h )ns)ns&e'&e'tur tur disdisam&am&ai'ai'an an 'e&'e&ada ada e&e&alaala Sub

Sub BagBagian ian eueuanangan gan untuntu' u' dibdiberi'eri'an an nonomor mor SPPSPPDD dan

dan melmela'a'u'au'an n u&u&datdate e bu'bu'u u regregistister er SPPSPPD D a&aa&abilbilaa &erlu dila'u'an &enyesuaian berdasar'an &ertimbangan &erlu dila'u'an &enyesuaian berdasar'an &ertimbangan )ns&e'tur*

)ns&e'tur*

40 menit 40 menit

7

7** BBeerrddaassaarr''aan n PPeerrmmoohhoonnaan n &&eellaa''ssaannaaaan n &&eerrjjaallaannaann din

dinas as yayang ng teltelah ah disdisetuetujuijui, , &et&etugaugas s &em&embuabuat t SPPSPPDD membuat Surat Perintah Perjalanan Dinas yang harus membuat Surat Perintah Perjalanan Dinas yang harus d

dititananddatataangnganani i ololeh eh &ej&ejababat at beberwrwenenanang g sesesusuaiai 'etentuan yang berla'u*

'etentuan yang berla'u*

40 menit 40 menit

(8)

*( !e"ba%aran Bia%a !er&a'anan Dinas *( !e"ba%aran Bia%a !er&a'anan Dinas

N Noo !!rroosseedduurr Jangka waktu Jangka waktu "aksi"a' "aksi"a' pen%e'esaian se&ak pen%e'esaian se&ak saat berkas diteri"a saat berkas diteri"a

06 06 **

SP

SPPD PD yayang ng tetelalah h didisesetutujujui i ololeh eh &e&ejajababat t yayangng be

berwrwenenanang g didii'i'ututi i dedengngan an &e&embmbuauatatan n ririn(n(iaiann &e

&erhitrhitunungan gan biabiaya ya &er&erjaljalananan an dindinas as dan dan 'ui'uitantansisi &embayaran uang mu'a/&anjar*

&embayaran uang mu'a/&anjar*

40 menit 40 menit

01 01 **

Bendahara Pengeluaran memberi'an &embayaran Bendahara Pengeluaran memberi'an &embayaran &

&aannjjaar r bbiiaayya a &e&errjjaallaannaan n ddiinnaas s ''ee&&aaddaa &

&eejajabbatat/&/&eegagawwaai i yyaang ng aa''an an memelala's'sanana'a'anan &e

&erjrjalalananan an didinanas s dedengngan an memem&m&erertitimbmbanang'g'anan 'e

'etetersrsedediaiaan an uauang ng &e&ersrsedediaiaan an yayang ng adada a dadann ren

ren(an(ana a 'e'ebutbutuhauhan n &em&embiabiayaayaan n untuntu' u' 'e'egiagiatantan;; 'egiatan lainnya 'egiatan lainnya 40 menit 40 menit 04 04 **

Pejabat/&egawai yang telah selesai mela'sana'an Pejabat/&egawai yang telah selesai mela'sana'an &e

&erjarjalalan n didinanas s wawajib jib memenynyamam&a&ai'i'an an dodo'u'umemenn &e

&ertrtananggggunungjgjawawababan an biaybiaya a &e&erjrjalalananan an didinanass 'e&ada Sub Bagian euangan, beru&a +

'e&ada Sub Bagian euangan, beru&a +

-- SPPD ram&ung yang telah di<isum oleh &ejabatSPPD ram&ung yang telah di<isum oleh &ejabat yang berwenang

yang berwenang

-- Bu'ti biaya riil trans&ortasiBu'ti biaya riil trans&ortasi

-- Bu'ti biaya riil &enggunaan 5asilitas &engina&anBu'ti biaya riil &enggunaan 5asilitas &engina&an yang di&eruntu''an sesuai dengan golongan dan yang di&eruntu''an sesuai dengan golongan dan 'elas tari5 &engina&an*

'elas tari5 &engina&an*

1 hari 1 hari setelah SPPD bera'hir setelah SPPD bera'hir 0-**

Petugas yang ditunju' &ada Sub Bagian euangan Petugas yang ditunju' &ada Sub Bagian euangan menerima dan mela'u'an <eri5i'asi atas do'umen menerima dan mela'u'an <eri5i'asi atas do'umen &erta

&ertanggunggungjawngjawaban aban biaya biaya &erj&erjalanaalanan n dinas dinas yangyang diterima dengan mem&ertimbang'an rambu;rambu diterima dengan mem&ertimbang'an rambu;rambu da

dan n 'ri'riterteria ia yayang ng diadiatur tur sebsebagaagaimaimana na terterda&da&at at didi d

daalalam m 'e'etetentntuuan yaan yanng g memengngatatuur r tetenntatanngg &ela'sanaa

&ela'sanaan &erjalanan n &erjalanan dinas yang berla'u*dinas yang berla'u*

6 jam 6 jam 0. 0. ** B

Bererdadassarar'a'an n hahassil il <e<eriri5i5i'a'assi i aatatas s dodo''uumemenn &erta

&ertanggunggungjawngjawaban aban biaya biaya &erj&erjalanaalanan n dinas dinas yangyang ad

ada, a, &e&etugtugas as &em&embuabuat t SPPSPPD D memmembuabuat t 'ui'uitantansisi biaya &erjalanan dinas*

biaya &erjalanan dinas*

40 menit 40 menit

03 03 **

Berdasar'an do'umen &ertanggungjawaban biaya Berdasar'an do'umen &ertanggungjawaban biaya &e

&erjarjalanlanan an dindinas as yanyang g teltelah ah ditditerberbit'it'an an 'ui'uitantansi,si, ma'a atas &ela'sanaan &erjalanan dinas tersebut ma'a atas &ela'sanaan &erjalanan dinas tersebut dila'u'an &embayaran dengan mengguna'an +

dila'u'an &embayaran dengan mengguna'an +

-- #ang Persediaan, se&anjang masih tersedianya#ang Persediaan, se&anjang masih tersedianya #

#aanng g PPeerrsseeddiiaaaan n &&aadda a ''aas s BBeennddaahhaarraa Pengeluaran*

Pengeluaran*

-- PePennererbbititaan n SSPMPM#;#;:S:S, , aa&&ababilila a sisisa sa ##anangg Persediaan &ada Bendahara Pengeluaran tida' Persediaan &ada Bendahara Pengeluaran tida' memung'in'an*

memung'in'an*

0,. jam 0,. jam

(9)

+( !ertanggung2&awaban Be'an&a !er&a'anan Dinas +( !ertanggung2&awaban Be'an&a !er&a'anan Dinas

diteri"a diteri"a

06

06 !!ererhahadada& & &e&engnggugunanaan an #a#ang ng PePersrsedediaiaanan, , BeBendndahahararaa P

Peennggeelluuaarraan n ddiibbaannttu u &&eettuuggaas s &&eennggeennddaallii SP

SPPDPD/a/admdmininisistrtrasasi i 'e'euauangngan an memenynyia&ia&'a'an n beber'r'asas;; b

beer'r'as as dadan n ddo'o'umumeen n yayanng g ddi&i&ererlulu'a'an n ddi i ddaalalamm mene

menerbit'rbit'an an Surat Surat PermPermintaan intaan PembaPembayarayaran>SPPn>SPP;"#?;"#? untu' mela'u'an &engisian 'embali #ang Persediaan untu' mela'u'an &engisian 'embali #ang Persediaan yang telah diguna'an

yang telah diguna'an

6 jam 6 jam 01 01 ** !

!erherhadaada& & &em&embaybayaraaran n biabiaya ya &er&erjaljalanaanan n dindinas as yanyangg a'

a'an an dildila'ua'u'an 'an memelallalui ui &en&enerberbitaitan n SPMSPM;:S;:S, , &et&etugaugass administrasi 'euangan menyia&'an ber'as;ber'as dan administrasi 'euangan menyia&'an ber'as;ber'as dan do'umen yang di&erlu'an di dalam &embuatan Surat do'umen yang di&erlu'an di dalam &embuatan Surat Permintaan Pembayaraan >SPP;:S? Permintaan Pembayaraan >SPP;:S? 6 jam 6 jam 04 04 ** Pe

Petutugagas s adadmimininiststrarasi si 'e'euauangngan an memenynyiaia&'&'an an SuSuraratt Permintaan Pembayaran >SPP? bai' SPP;"# mau&un Permintaan Pembayaran >SPP? bai' SPP;"# mau&un S

SPPPP;:;:S S yyaang ng didi&&ererlulu'a'an n sseebabanynya' a' 1 1 rarangng'a'a&&, , 66 rang'a& untu' DPPAD dan 6 rang'a& sebagai arsi& rang'a& untu' DPPAD dan 6 rang'a& sebagai arsi& dengan melam&ir'an +

dengan melam&ir'an +

-- Surat Pernyataan !anggungjawab BelanjaSurat Pernyataan !anggungjawab Belanja

-- Da5tar Nominati5 Perjalanan DinasDa5tar Nominati5 Perjalanan Dinas

-- Da5tar Rin(ian Permintaan PembayaranDa5tar Rin(ian Permintaan Pembayaran yang dibuat berdasar'an

yang dibuat berdasar'an do'umen &ertanggungjawabando'umen &ertanggungjawaban biaya &erjalanan dinas yang ada*

biaya &erjalanan dinas yang ada*

6 jam 6 jam 0-** P

Petetuuggas as <<ereri5i5i'i'aassi i &&adada a SSuub b BaBaggiaian n eeuauangnganan me

mela'la'u'u'an an <er<eri5i'i5i'asi asi dan dan &e&enelnelitiitian an 'es'esesuesuai ai antantaraara Surat Permintaan Pembayaran >SPP;"# atau&un SPP; Surat Permintaan Pembayaran >SPP;"# atau&un SPP; :

:S? S? ddenengagan n ddo'o'umumeen;n;dodo'u'ummen en &&enendduu'u'unnggnynya,a, te

termrmasasu' u' ''ebebenenararan an isisi i dadan n susubsbstatansnsi i dadari ri SuSuraratt Permintaan Pembayaran, yaitu +

Permintaan Pembayaran, yaitu +

-- Si5at &embayaran*Si5at &embayaran*

-- odode e 'e'egiagiatantan, , serserta ta 'od'ode e 5un5ungsigsi, , susub b 5un5ungsi gsi dandan &rogram

&rogram

-- $umlah &embayaran yang diminta'an$umlah &embayaran yang diminta'an

-- ode mata anggaran yang dibeban'anode mata anggaran yang dibeban'an

-- etetersersediediaaaan n anganggargaran an &ad&ada a 'o'ode de matmata a anganggargaranan yang bersang'utan yang bersang'utan 40 menit 40 menit 0. 0. ** e

e&al&ala a Sub Sub BagBagian ian eueuangangan an melmela'ua'u'an 'an <er<eri5i'i5i'asasii ula

ulang ng terterhadhada& a& SurSurat at PePerminrmintan tan PemPembaybayaraaran n >SP>SPP?P? y

(10)

diteri"a diteri"a

03 03 **

Petugas &engolah data 'euangan sela'u &embuat SPM Petugas &engolah data 'euangan sela'u &embuat SPM mela'u'an &ere'aman Surat Permintaan Pembayaran mela'u'an &ere'aman Surat Permintaan Pembayaran >SPP? dengan mengguna'an &rogram a&li'asi SPM dan >SPP? dengan mengguna'an &rogram a&li'asi SPM dan menyam&ai'an 'e&ada &etugas <eri5i'asi dengan out; menyam&ai'an 'e&ada &etugas <eri5i'asi dengan out; &ut 'egiatan +

&ut 'egiatan +

-- Pembuatan dan &enerbitan Surat Perintah Membayar Pembuatan dan &enerbitan Surat Perintah Membayar >SP

>SPM;"M;"#? #? sebsebanyanya' 1 rang'a' 1 rang'a&, 6 ranga&, 6 rang'a& un'a& untu'tu' DPPAD dan 6 rang'a& sebagai arsi&

DPPAD dan 6 rang'a& sebagai arsi&

-- Pembuatan dan &enerbitan Surat Perintah Membayar Pembuatan dan &enerbitan Surat Perintah Membayar >S

>SPMPM;:;:S? S? sesebabanynya' a' 1 1 rarangng'a'a&, &, 6 6 rarangng'a'a& & ununtutu'' DPPAD dan 6 rang'a& sebagai arsi&*

DPPAD dan 6 rang'a& sebagai arsi&*

6 jam 6 jam 07 07 ** Petu

Petugas gas <eri5i<eri5i'asi 'asi mela'mela'u'an u'an <eri5i<eri5i'asi 'asi dan dan &ene&enelitianlitian 'e

'esesesusuai ai anantatara ra SuSurarat t PePerinrintatah h MeMembmbayayar ar >S>SPMPM?? dengan Surat Permintaan Pembayaran yang diaju'an, dengan Surat Permintaan Pembayaran yang diaju'an, te

termrmasasu' u' ''ebebenenararan an isisi i dadan n susubsbstatansnsi i dadari ri SuSuraratt Permintaan Pembayaran >SPM? yang a'an diterbit'an Permintaan Pembayaran >SPM? yang a'an diterbit'an dan menyam&ai'an 'e&ada asubbag euangan*

dan menyam&ai'an 'e&ada asubbag euangan*

6 jam 6 jam 08 08 ** 

ee&&aalla a SSuub b BBaaggiiaan n eeuuaannggaan n sseellaa''u u PPeejjaabbaatt Pena

Penandatandatangan ngan SPM SPM mela'mela'u'an u'an &ene&enelitian litian terhaterhada&da& 'es

'esesuesuaiaaian n antantara ara SurSurat at PerPerintintah ah MemMembaybayar ar >SP>SPM?M? de

dengangan n SurSurat at PerPerminmintaataan n PemPembaybayaraaran n >SP>SPP? P? yayangng diaju'an, dan

diaju'an, dan menanda;tanganmenanda;tanganinya*inya*

0,. jam 0,. jam 60 60 ** Su

Sub b BaBagigian an eeuauangngan an memenynyiaia&'&'an an SuSurarat t PePerinrintatahh Me

Membmbayayar ar >S>SPMPM? ? ununtutu' ' didisasam&m&aiai'a'an n 'e'e&a&ada da DiDinanass Penda&atan, Pengelolaan euangan dan Aset Daerah Penda&atan, Pengelolaan euangan dan Aset Daerah >DPPAD?*

>DPPAD?*

-jam -jam

6

666 PPrroossees s &&eenneerrbbiittaan n SSPP11D D ddi i DDPPPPAADD 4 4 hhaarrii 61

61 **

Be

Bendandaharhara a PenPengelgeluaruaran an menmengamgambil bil temtembusbusan an SurSuratat P

Peerriinnttaah h PPeenn((aaiirraan n DDaanna a >>SSPP11DD? ? ddaarri i DDiinnaass Penda&atan, Pengelolaan euangan dan Aset Daerah Penda&atan, Pengelolaan euangan dan Aset Daerah >DPPAD? >DPPAD? - jam - jam 64 64 ** Be

Bendndahaharara a PePengngeleluauararan n memeneneririma ma trtranans5s5er er dadariri Bendahara #mum Daerah >B#D? 'e re'ening giro ban' Bendahara #mum Daerah >B#D? 'e re'ening giro ban' a

ann* * BeBenndadahhaara ra PPeengngeeluluararan an ssebebagagai ai rereaalilissasasii &enerbitan SPM;"# dan/atau SPM;:S* &enerbitan SPM;"# dan/atau SPM;:S* 40 menit 40 menit 6-** B

Beennddaahhaarra a PPeennggeelluuaarraan n mmeemmbbuuaat t @@ee' ' yyaanngg di

ditatandndatatanangagani ni ololeh eh BeBendndahaharara a PePengngeleluauararan n dadann )ns&e'tur* )ns&e'tur* 40 menit 40 menit 6. 6. **

Bendahara Pengeluaran mela'u'an &en(airan dana 'e Bendahara Pengeluaran mela'u'an &en(airan dana 'e ban' dan disim&an dalam bran'as bendahara sebagai ban' dan disim&an dalam bran'as bendahara sebagai ua

uang ng &e&ersersediadiaan an untuntu' u' memmembaybayar ar biabiaya;ya;biabiaya ya yanyangg belum lunas*

belum lunas*

1 jam 1 jam

(11)

D(

D( 31RMU31RMUIR/DIR/D1KUME1KUMEN .N .ANG DIGUANG DIGUNAKANAKANN

9ormulir;5ormulir yang diguna'an dalam &ela'sanaan dan &ertanggungjawaban 9ormulir;5ormulir yang diguna'an dalam &ela'sanaan dan &ertanggungjawaban &erjalanan dinas adalah sebagai beri'ut +

&erjalanan dinas adalah sebagai beri'ut + !.

!. :embar #sulan Biaya Perjalanan Dinas >(ost sheet?:embar #sulan Biaya Perjalanan Dinas >(ost sheet? 1*

1* SuSurarat Pet Penunugagasasann 4*

4* SurSurat Peat Perintrintah Pah Perjerjalaalanan nan DinDinasas -*

-* Da5taDa5tar Rin(r Rin(ian Pian Perhituerhitungan ngan BiayBiaya Perja Perjalanaalanan Dinn Dinasas .*

.* uiuitantansi Bsi Biayiaya Pera Perjalajalanan Dnan Dinainass 3*

3* Surat Surat PernyPernyataaataan !n !angguanggungjawngjawab Belab Belanjaanja 2*

2* Da5Da5tar Ntar Nomiominatnati5 Pei5 Perjalrjalanaanan Dinn Dinasas 7*

7* Da5Da5tar Rintar Rin(ia(ian Permn Permintintaan Peaan Pembmbayaayaranran ".

". Surat Permintaan Pembayaran >SPP?Surat Permintaan Pembayaran >SPP? !#.

!#. Surat Perintah Membayar >SPM?Surat Perintah Membayar >SPM? !!.