REALISASI PENYERAPAN BULANAN DANA PINJAMAN BANK DUNIA TAHUN ANGGARAN Posisi : 31 Maret 2006

(1)

DANA PINJAMAN BANK DUNIA

TAHUN ANGGARAN 2005 - 2006

Posisi : 31 Maret 2006

PROJECT LOAN

TAHUN

ANGGARAN

BULANAN

KUMULATIF

PERSEN

1)

BULANAN

KUMULATIF

PERSEN

1)

BULAN

2005

2006

( Dalam Juta USD )

Januari

7,20

1,57

57,60

12,13

Februari

10,90

18,10

3,95

16,30

73,90

15,56

Maret

46,60

64,70

14,12

88,10

162,00

34,12

April

80,90

145,60

31,77

Mei

15,80

161,40

35,22

Juni

16,20

177,60

38,76

July

0,70

178,30

38,91

Agustus

2,10

180,40

39,37

September

2,80

183,20

39,98

Oktober

12,60

195,80

42,73

November

13,70

209,50

45,72

Desember

40,80

250,30

54,62

162,00

Target Tahun Anggaran 2005

PROJECT LOAN

458,26

Target Tahun Anggaran 2006

474,83

Realisasi s.d. 31 Maret 2006

:

Persentasi Penyerapan

:

34,12 %

PROGRAM LOAN

Jumlah Pinjaman

Penyerapan Kumulatif

Sisa Pinjaman

:

600,00

0,00

600,00

( 0,00 % )

Keterangan :

(2)

REALISASI PENYERAPAN DANA PINJAMAN BANK DUNIA

Posisi : 31 Maret 2006

PER INSTANSI PELAKSANA TAHUN ANGGARAN 2006

INSTANSI PENANGGUNG JAWAB

Jumlah

%

Sisa

_Jumlah

Proyek

_Target

_Realisasi

POSISI PENYERAPAN KUMULATIF

Penyerapan kumulatif

[a]

[b]

[c]

[d=c/b]

[e=b-c]

%

Penyerapan

[f]

[g]

[h]

[i=h/g]

Pinjaman

TAHUN ANGGARAN 2006

( Dalam Juta USD )

Project Loan

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM.

794,70

268,60

33,80

526,10

7 127,10

38,80

30,53

Dit Jen Sumber Daya Air

71,40

0,50

0,70

70,90

1 15,00

0,00

Dit Jen Bina Marga

400,00

210,60

52,65

189,40

2 86,71

25,80

29,75

Dit Jen Cipta Karya

323,30

57,50

17,79

265,80

4 25,39

13,00

51,20

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

234,70

142,93

60,90

91,77

5 25,49

9,00

35,30

Dit Jen Manajemen Dikdasmen

141,20

134,23

95,06

6,97

2 12,13

8,80

72,55

Dit Jen Pendidikan Tinggi

82,70

1,30

1,57

81,40

2 12,98

0,00

Dit Jen Pendidikan Luar Sekolah

10,80

7,40

68,48

3,40

1 0,39

0,20

51,55

DEPARTEMEN DALAM NEGERI

569,20

405,50

71,24

163,70

2 136,40

92,30

67,67

Dit Jen Pembangunan Masyarakat Desa

569,20

405,50

71,24

163,70

2 136,40

92,30

67,67

DEPARTEMEN KESEHATAN

345,60

126,30

36,55

219,30

4 78,09

19,60

25,10

Sekretariat Jenderal

345,60

126,30

36,55

219,30

4 78,09

19,60

25,10

DEPARTEMEN KEUANGAN

60,00

4,20

7,00

55,80

1 2,40

0,60

25,00

Badan Akuntansi Keuangan Negara

60,00

4,20

7,00

55,80

1 2,40

0,60

25,00

DEP. KELAUTAN DAN PERIKANAN

56,00

5,00

8,93

51,00

1 11,20

0,00

Dit Jen Kelautan, Pesisir & Pulau-pulau Kecil

56,00

5,00

8,93

51,00

1 11,20

0,00

KANTOR MENKO PEREKONOMIAN

17,10

8,50

49,71

8,60

1 8,20

0,20

2,44

(3)

INSTANSI PENANGGUNG JAWAB

Jumlah

%

Sisa

_Jumlah

Proyek

_Target

_Realisasi

POSISI PENYERAPAN KUMULATIF

Penyerapan kumulatif

[a]

[b]

[c]

[d=c/b]

[e=b-c]

%

Penyerapan

[f]

[g]

[h]

[i=h/g]

Pinjaman

TAHUN ANGGARAN 2006

LEMBAGA PEMERINTAH NON DEP.

173,90

9,99

5,75

163,91

3 46,27

0,00

Badan Pertanahan Nasional

65,20

5,50

8,44

59,70

1 10,60

0,00

Perpustakaan Nasional

4,70

4,19

89,23

0,51

1 0,10

0,00

BAPPENAS

104,00

0,30

0,29

103,70

1 35,57

0,00

BADAN USAHA MILIK NEGARA

141,00

5,60

3,97

135,40

1 39,68

1,50

3,78

PT. PLN

141,00

5,60

3,97

135,40

1 39,68

1,50

3,78

Dit. PEPP-2 / Hal 2 dari 2

2.392,20

976,63

40,83

1.415,57

25 474,83

162,00

34,12

TOTAL PINJAMAN PROYEK

PROGRAM LOAN

KANTOR MENKO PEREKONOMIAN

600,00

0,00

600,00

1 600,00

0,00

KANTOR MENKO PEREKONOMIAN

600,00

0,00

600,00

1 600,00

0,00

Dit. PEPP-2 / Hal 0 dari 0

600,00

0,00

600,00

1 600,00

0,00

(4)

REALISASI PENYERAPAN DANA PINJAMAN BANK DUNIA

PER PROYEK TAHUN ANGGARAN 2006

Posisi : 31 Maret 2006

Penyerapan Tahun Anggaran

Realisasi % Jumlah

Progres Varian Nomor

Loan Nama Proyek _PinjamanJumlah Tanggal Efektif Tanggal Penutupan 1) Waktu Terpakai (%) Penyerapan Kumulatif % Target

[a] [b] [c] [d] [e] [f] [g] [h=g/f] [i] [l] [m] [n=m/l]

2)

( Dalam Juta USD )

2006 Jumlah %

[j] [k] Backlog

3)

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM.

Dit Jen Sumber Daya Air 71,40 0,50 0,70 0,00 15,00 0,00 0,00

4711-IND Water Resource & Irrigation Sector Management 24/09/2005 31/12/2007 22,71 71,40 0,50 0,70 -22,01 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00

Dit Jen Bina Marga 400,00 210,60 52,65 37,03 86,71 25,80 29,75

4643-IND Eastern Indonesia Regional Transport 27/03/2002 30/06/2006 94,15 200,00 184,60 92,30 -1,85 29,75 88,00 38,55 25,80 66,93 4744-IND Second Eastern Indonesia Region Transport 23/10/2004 30/06/2009 30,63 200,00 26,00 13,00 -17,63 7,28 29,00 48,16 0,00 0,00

Dit Jen Cipta Karya 323,30 57,50 17,79 25,10 25,39 13,00 51,20

4612-IND Western Java Env. Mgmt. Project 27/03/2002 30/06/20061 94,15 18,30 12,60 68,85 -25,30 0,32 98,00 12,90 1,20 9,30 4664-IND Urban Poverty II 30/11/2002 30/06/2008 59,69 121,20 44,40 36,63 -23,05 24,78 70,00 6,58 11,60 176,29 4779-IND Urban Poverty III 28/10/2005 31/03/2011 7,78 138,80 0,30 0,22 -7,56 0,00 0,00 5,71 0,00 0,00 4786-IND Urban Sector Ref. Development Program 31/01/2006 30/06/2011 2,99 45,00 0,20 0,44 -2,54 0,00 0,00 0,20 0,20 100,00

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

Dit Jen Manajemen Dikdasmen 141,20 134,23 95,06 0,42 12,13 8,80 72,55

4455-IND Sulawesi & Eastern lsland Basic Education 26/05/1999 30/04/20061 98,81 65,00 60,30 92,77 -6,05 0,35 15,00 11,50 8,50 73,91 4456-IND Sumatera Basic Education 26/06/1999 30/04/20061 98,80 76,20 73,93 97,02 -1,78 0,08 6,00 0,63 0,30 47,62

Dit Jen Pendidikan Tinggi 82,70 1,30 1,57 0,07 12,98 0,00 0,00

4669-IND Global Development Learning Network 06/03/2003 31/12/20071 63,66 2,70 1,00 37,04 -26,62 0,07 8,00 0,74 0,00 0,00 4789-IND IMHERE 10/12/2005 30/06/2011 5,47 80,00 0,30 0,38 -5,10 0,00 0,00 12,23 0,00 0,00

Dit Jen Pendidikan Luar Sekolah 10,80 7,40 68,48 0,14 0,39 0,20 51,55

(5)

Penyerapan Tahun Anggaran Realisasi % Jumlah Progres Varian Nomor

2) 2006 Jumlah % [j] [k] Backlog 3)

DEPARTEMEN DALAM NEGERI

Dit Jen Pembangunan Masyarakat Desa 569,20 405,50 71,24 28,39 136,40 92,30 67,67

4627-IND Kecamatan Development Project II 27/03/2002 31/12/2006 84,20 335,50 315,90 94,16 9,96 0,68 3,00 12,50 20,60 164,80 4710-IND Kecamatan Development Project III 30/01/2005 31/12/2008 29,70 233,70 89,60 38,34 8,64 27,70 73,00 123,90 71,70 57,87

DEPARTEMEN KESEHATAN

Sekretariat Jenderal 345,60 126,30 36,55 11,42 78,09 19,60 25,10

3381-IND Provincial Health Project I 01/10/2000 31/12/20072 75,82 41,90 24,95 59,54 -16,28 _0,33 _13,00 7,77 2,10 27,03 3382-IND WSSLIC II 01/10/2000 30/06/2009 62,84 86,20 48,76 56,56 -6,27 2,81 18,00 18,72 9,80 52,35 4629-IND Provincial Health Project II 27/03/2002 30/06/2007 76,26 107,80 35,30 32,75 -43,52 3,75 100,00 23,25 3,70 15,91 4702-IND Health Workforce & Services 30/09/2003 31/12/2008 47,58 109,70 17,30 15,77 -31,81 4,53 36,00 28,35 4,00 14,11

DEPARTEMEN KEUANGAN

Badan Akuntansi Keuangan Negara 60,00 4,20 7,00 0,17 2,40 0,60 25,00

4762-IND Government Financial Management and Rev. Ad 27/10/2005 30/06/2009 11,55 60,00 4,20 7,00 -4,55 0,17 6,00 2,40 0,60 25,00

DEP. KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dit Jen Kelautan, Pesisir & Pulau-pulau Kecil 56,00 5,00 8,93 0,29 11,20 0,00 0,00

4740-IND COREMAP II 30/01/2005 31/12/2009 23,66 56,00 5,00 8,93 -14,74 0,29 10,00 11,20 0,00 0,00

KANTOR MENKO PEREKONOMIAN

KANTOR MENKO PEREKONOMIAN 17,10 8,50 49,71 1,01 8,20 0,20 2,44

4696-IND Private Provision of Infrastructure TA 30/10/2003 30/06/2007 65,94 17,10 8,50 49,71 -16,24 1,01 24,00 8,20 0,20 2,44

LEMBAGA PEMERINTAH NON DEP.

Badan Pertanahan Nasional 65,20 5,50 8,44 2,68 10,60 0,00 0,00

(6)

Penyerapan Tahun Anggaran Realisasi % Jumlah Progres Varian Nomor

2)

( Dalam Juta USD )

2006 Jumlah % [j] [k] Backlog 3) BAPPENAS 104,00 0,30 0,29 0,00 35,57 0,00 0,00

4788-IND Support for the Poor and Disadvantage (SPADA) 01/11/2005 31/12/2011 6,66 104,00 0,30 0,29 -6,38 0,00 0,00 35,57 0,00 0,00

BADAN USAHA MILIK NEGARA

PT. PLN 141,00 5,60 3,97 0,00 39,68 1,50 3,78

4712-IND Java Bali Power Restr. & Strengthening 30/07/2004 31/12/2008 37,71 141,00 5,60 3,97 -33,74 0,00 0,00 39,68 1,50 3,78

TOTAL PINJAMAN PROYEK

_{25 PROYEK}

2.392,20 976,63 40,83 474,83 162,00 34,12

Keterangan :

1). Angka di akhir Tanggal penutupan menunjukkan jumlah kali perpanjangan tanggal penutupan proyek 2). Progres Varian positif menunjukkan penyerapan dana lebih cepat dari target waktu yang dijadwalkan.

Progres Varian Negatif menunjukkan penyerapan dana lebih lambat dari target waktu yang dijadwalkan.

Jika pelaksanaan proyek memasuki tahun ke-3 dan progres varian masih lebih kecil dari -20, sudah dapat dianggap penyerapan dana rendah

3). Dalam kaitannya dengan Replenishment, Backlog adalah pengeluaran yang sudah membebani rekening khusus, akan tetapi belum diajukan pertanggungjawabannya (sekaligus memperoleh penggantian) ke pemberi pinjaman