SAKIP
DINAS KOPERASI &
USAHA MIKRO
TAHUN 2019
RPJMD
2019-2023
RENSTRA
2019-2023
RENJA 2019
PETA PROSES
BISNIS
CASCADING PD
PERJANJIAN
KINERJA
IKU DAN IKI
RENCANA AKSI
KINERJA
DOKUMEN
PNGANGGARA
N 2019
LAPORAN
KINERJA
VISI
“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN
PROBOLINGGO
BERAKHLAK MULIA YANG SEJAHTERA,
BERKEADILAN DAN BERDAYA SAING”
M
I
S
I
1
Mewujudkan
Masyarakat
Yang Berakhlak Mulia
Melalui Tatanan
Kehidupan Yang
Tenteram Dan
Toleran
2
Meningkatkan
Kesejahteraan
Masyarakat
Yang Berkeadilan Melalui
Peningkatan Kualitas
SDM Dan Penurunan
Angka Kemiskinan
3
Mewujudkan Keadilan
Melalui Tata Kelola
Pemerintahan Yang
Baik Dan Bersih
4
Mewujudkan Daya Saing
Daerah
Melalui Peningkatan
Pertumbuhan Ekonomi
Dan
Pembangunan
Berkelanjutan
RPJMD KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2018-2023
DINAS KOPERASI &
USAHA MIKRO
TUJUAN 05
INDIKATOR
SASARAN
INDIKATOR
URAIAN
TARGET
AWAL
TARGE
T
AKHIR
URAIAN
TARGET
AWAL
TARGE
T
AKHIR
Meningkatkan
pertumbuhan
ekonomi yang
inklusif
Pertumbuh
an Ekonomi
4,79
4,88
S-
13
Meningkatnya
PDRB sektor
strategis
Persentase laju
PDRB sektor
strategis
29,93
31,84
S-14
Meningkatnya iklim
investasi
Persentase
realisasi investasi
88,23
09,32
MISI-4
Mewujudkan Daya Saing Daerah
Melalui Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan
Pembangunan Berkelanjutan
DINAS KOPERASI &
USAHA MIKRO
Dinas Koperasi & UM berperan dalam
rangka pencapaian sasaran pertumbuhan
Ekonomi masyarakat
PENYELARASAN KINERJA RPJMD DENGAN RENSTRA DINAS KOPERASI & UM TAHUN 2018-2023
RPJMD 2018 - 2023
TUJUAN
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif
INDIKATOR TUJUAN
Pertumbuhan Ekonomi
SASARAN
Meningkatnya PDRB sektor strategis
INDIKATOR SASARAN
Persentase laju PDRB sektor strategis
RENSTRA DINAS KOPERASI & USAHA MIKRO 2018 – 2023
TUJUAN
Meningkatkan PDRB Sektor Strategis melalui penyelenggaraan urusan Pemerintahan dibidang Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah
INDIKATOR TUJUAN
Prosentase Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Strategis
SASARAN
Meningkatnya usaha Koperasi dan Usaha Mikro yang tangguh dan mandiri
INDIKATOR SASARAN
Prosentase Koperasi aktif
Target Awal : 67
Target Akhir : 74
Prosentase Wira Usaha Baru
Target Awal : 92
Target Akhir : 94,5
Prosentase Jumlah koperasi yang Volume Usahanya meningkat
Target Awal : 12
Target Akhir : 17
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN
DAN USAHA KOPERASI UKM
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG
USAHA BAGI UMKM
P
ROGRAM OPTIMALISASI DAN PENINGKATAN
PERMOODALAN ALTERNATIF BAGI KUKM
TUJUAN
INDIKATOR TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
PROGRAM / KEGIATAN
Meningkatkan
PDRB Sektor
Strategis melalui
penyelenggaraan
urusan
Pemerintahan
dibidang Koperasi,
Usaha Kecil dan
Menengah
Prosentase Laju
Pertumbuhan
PDRB Sektor
Strategis
TARGET
Meningkatnya
usaha Koperasi
dan Usaha Mikro
yang tangguh
dan mandiri
Prosentase
Koperasi
aktif
TARGET
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi UKM
2019
2023
Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi
2019
2023
68
74
Peningkatan kelembagaan dan pengembangan organisasi koperasi
FORMULASI
Peningkatan Pengelolaan Koperasi Berkualitas
70
90
Koperasi aktif/
jumlah koperasi x
100
Peningkatan profesionalisme SDM koperasi
FORMULASI
Fasilitasi Pembentukan Lembaga Keuangan Mikro/Pra Koperasi di Pedesaan
IKM lihat
Lampiran
Permenpan 14
Tahun 2017
Peningkatan Profesionalisme Gerakan Koperasi dan Pengembangan Organisasi
Koperasi
Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Prosentase
Wira Usaha
Baru
TARGET
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI UMKM
2019
2023
Pengembangan Kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal
92,5
94,5
Peningkatan Kelembagaan Klinik Konsultasi UKM
FORMULASI
Peningkatan dan Pengembangan UKM Unggulan
Jumlah UM th. N –
(N-1)/ jumlah UM x
100
Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama UKM
Peningkatan dan Pengembangan Kewirausahaan
Prosentase
Jumlah
koperasi
yang Volume
Usahanya
meningkat
TARGET
Program Optimalisasi dan Peningkatan Permodalan Alternatif bagi KUKM
2019
2023
Peningkatan kompetensi pengelolaan KSP/USP Koperasi
13
17
Pengendalian kredit bagi penerima KMK Koperasi/UKM
FORMULASI
Peningkatan Usaha bagi penerima KMK Koperasi/UKM
jml kop.yg vol usaha
meningkat/ total
jumlah koperasi aktif
x 100
I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
% Sistem Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kasubag Umum dan
Kepegawaian
Jumlah Honorarium Pelaksanaan Kegiatan
Jumlah Honorarium Operator Sistem Informasi Kepemerintahan
Jumlah Pembayaran Tenaga Kearsipan
2
Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS
Kasubag Umum dan
Kepegawaian
Jumlah Jasa Tenaga Non PNS dan Jaminan Kesehatan Tenaga Non PNS
3
Kegiatan Penyediaan jasa sarana dan prasarana kantor
Kasubag Umum dan
Kepegawaian
Jumlah Alat Tulis Kantor, Cetak, Penggandaan, Makanan dan Minuman Tamu dan Perjalanan
Dinas Dalam dan Luar Daerah
4
Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran
Kasubag Umum dan
Kepegawaian
Jumlah Pembayaran Jasa Telepon, Listrik, Internet, Air dan Koran
II. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
% Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur
1
Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana aparatur
Kasubag Umum dan
Kepegawaian
Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Gedung dan Halaman Kantor dan BBM
Operasional Pejabat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
2
Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kasubag Umum dan
Kepegawaian
Jumlah Meja dan Kursi Tamu, Advertising, Laptop, Printer
III. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
% Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan SOPD
1
Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Kasubag Perencanaan
dan Keuangan
Jumlah Penyusunan Website dan Buletin KUKM
Jumlah Upgrade Website Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Jumlah Pembuatan Database Koperasi dan UKM
Jumlah Survei Kepuasan Masyarakat
Jumlah Audio Visual Bupati Probolinggo
2
Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Kasubag
Perencanaan dan
Keuangan
Jumlah Honorarium Tenaga Akuntansi
Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan SOPD
3
Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama dan
Indikator Kinerja Kunci (IKK SKPD)
Kasubag Perencanaan
dan Keuangan
Jumlah Penyusunan IKU dan IKK SOPD Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
IV. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
% Jaringan Usaha UKM, Usaha Mikro dan terciptanya Enterpreneur Baru
1
Kegiatan Pengembangan Kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal
Seksi Pengembangan
Informasi Bisnis
Jumlah Bimbingan Teknis Pengembangan dan Peningkatan Potensi
Ekonomi Lokal
Jumlah FGD Pengembangan dan Peningkatan Potensi Ekonomi Lokal
2
Kegiatan Peningkatan Kelembagaan Klinik Konsultasi UKM
Seksi Pengembangan
Informasi Bisnis
Jumlah Kegiatan Short Course Restrukturisasi Usaha bagi UMKM
Jumlah Fasiliasi Sertifikasi Kompetensi Usaha bagi UMKM
3
Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan UKM Unggulan
Seksi Peningkatan
kerjasama Usaha dan
Pemasaran
Jumlah Pameran dalam Rangka Hari Jadi Kabupaten Probolinggo Tahun
2019
Jumlah Pameran Tingkat Provinsi
Jumlah Pameran Tingkat Nasional
4
Kegiatan Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama UKM
Seksi Peningkatan
kerjasama Usaha
dan Pemasaran
Jumlah Pameran Hari Jadi Kabupaten Probolinggo Tahun 2019
5
Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Kewirausahaan
Seksi Pengembangan
Kewirausahaan
Jumlah Kegiatan Peningkatan Kualitas Usaha Alternatif
V. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi dan UKM
% Kualitas Kelembagaan Koperasi dan Terwujudnya Gerakan Koperasi yang Profesional
1
Kegiatan Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi
Seksi Pengawasan
Jumlah Bimbingan Teknis Keragaan Koperasi dan Penilaian Kesehatan
Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan Pemerintah / Peraturan Menteri Koperasi Usaha Mikro
Kecil dan Menengah tentang Pengawasan
Jumlah Rapat Konsolidasi Pengawasan Koperasi
2
Kegiatan Peningkatan kelembagaan dan pengembangan organisasi koperasi
Seksi Organisasi dan Tata
Laksana
Jumlah Rapat Konsolidasi Kelembagaan Koperasi
Jumlah Rapat Koordinasi Koperasi dengan Notaris
Jumlah Bimbingan Teknis Penguatan Kelembagaan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan
Syariah Wanita
Jumlah Bimbingan Teknis Peningkatan Kelembagaan Koperasi Siswa
Jumlah Peningkatan Perkoperasian bagi Guru SMP Pengampu Mata Pelajaran Ekonomi
Jumlah Bimbingan Teknis Penguatan Kelembagaan Koperasi Wanita
3
Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Koperasi Berkualitas
Seksi Organisasi dan Tata
Laksana
Jumlah Bimbingan Teknis Peningkatan Kelembagaan Koperasi
Jumlah Kegiatan Berpacu dalam Koperasi bagi Koperasi Wanita dan Koperasi Siswa
Jumlah Kegiatan Hari Koperasi Tahun 2019 tingkat Kabupaten
4
Kegiatan Peningkatan profesionalisme SDM koperasi
Seksi Penyuluhan dan
SDM
Jumlah Bimbingan Teknis Peningkatan SDM Pengurus dan Pengawas KPRI
Jumlah Bimbingan Teknis Peningkatan SDM Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah
Wanita
Jumlah Bimbingan Peningkatan Kapasitas Pengelola Koperasi Siswa
Jumlah Bimbingan Teknis Petugas Analisa Kredit Koperasi
Jumlah Bimbingan Teknis Pelayanan Prima Koperasi
5
Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Lembaga Keuangan Mikro/Pra Koperasi di Pedesaan
Seksi Penyuluhan dan
SDM
Jumlah Pelatihan Penyusunan Rencana Kerja/Rencana Anggaran
Pengeluaran Belanja
Jumlah Bimbingan Teknis Peningkatan Kemampuan Pengurus
Jumlah Bimbingan Teknis Perkoperasian bagi Koperasi/Pra Koperasi
Jumlah Rapat Sosialisasi Perkoperasian
6
Kegiatan Peningkatan Profesionalisme Gerakan Koperasi dan Pengembangan Organisasi
Koperasi
Jumlah Pelatihan Perkuatan Kemampuan Audit Usaha Simpan Pinjam
Jumlah Bimbingan Teknis Sistem Pengendalian Intern KSP/USP-Koperasi
Jumlah Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kualitas SDM Anggota Koperasi
7
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kasubag Umum dan
Kepegawaian
Jumlah Pelatihan Perkuatan Kemampuan Audit Usaha Simpan Pinjam
Jumlah Bimbingan Teknis Sistem Pengendalian Intern KSP/USP-Koperasi
Jumlah Pelatihan Peningkatan Kualitas SDM Anggota Koperasi
VI. Program Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi
Jumlah Bimbingan Teknis Sistem Pengendalian Intern KSP/USP-Koperasi
1
Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan usaha koperasi bidang
Pertanian
Seksi Usaha Koperasi
Jumlah Pelatihan Peningkatan Kualitas SDM Anggota Koperasi
2
Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan usaha koperasi bidang jasa dan Perdagangan
Seksi Usaha Koperasi
Jumlah Pelatihan Managemen Usaha Koperasi
Jumlah Evaluasi Managemen Usaha Koperasi
Jumlah Workshop Pentingnya Media Sosial bagi Koperasi dalam Meningkatkan Penjualan
3
Kegiatan Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi
Seksi Usaha Koperasi
Jumlah Kegiatan Temu Bisnis dan Jaringan Usaha bagi Koperasi
Jumlah Pengembangan Jaringan Usaha Koperasi
Jumlah Workshop Pengembangan Jaringan Usaha Koperasi
VII. Program Optimalisasi dan Peningkatan Permodalan Alternatif bagi KUKM
% Peningkatan Usaha Penerima KMK & Meningkatnya Pengembangan Permodalan alternatif
bagi UKM
1
Kegiatan Peningkatan kompetensi pengelolaan KSP/USP Koperasi
Seksi Usaha Simpan
Pinjam
Jumlah Workshop Manajemen Usaha Simpan Pinjam
Jumlah Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis IT KSP/USP Koperasi
Jumlah Bimbingan Tekhnis Peningkatan Analisa Program Kerja dan RAPB bagi
KSP/USP-Koperasi
Jumlah Pelatihan Implementasi Transaksi Non Tunai bagi KSP/USP Koperasi
2
Kegiatan Pengendalian kredit bagi penerima KMK Koperasi/UKM
Seksi Fasilitasi
Pembiayaan dan Jasa
Keuangan
Jumlah Rapat Koordinasi Pengendalian KMK UKM
Jumlah Rapat Koordinasi Pengendalian KMK Koperasi
Jumlah Rekonsiliasi Data KMK dengan Bank Pelaksana KMK Koperasi/UKM
3
Kegiatan Peningkatan Usaha bagi penerima KMK Koperasi/UKM
Seksi Fasilitasi
Pembiayaan dan Jasa
Keuangan
Jumlah Pelatihan Manajemen Kredit bagi Penerima KMK bagi Koperasi
Jumlah Sosialisasi Kredit Modal Kerja bagi Koperasi
VIII. Program Pembinaan Lingkungan Sosial
% Calon Wirausaha Baru yang berkualitas
1
Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Calon Wira Usaha Baru
Seksi Pengembangan
Kewirausahaan
RENJA 2019 DAN
RENJA PERUBAHAN 2019
PROGRAM
INDIKATOR
PROGRAM
KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
PPTK
ANGGARAN
Sebelum Perubahan
(Rp.)
Setelah Perubahan
(Rp.)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya Sistem Pelayanan Administrasi PerkantoranPenyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya Honorarium Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kasubag Umum dan Kepegawaian
100.000.000 111.700.000 Terbayarnya Honorarium Pelaksanaan Kegiatan
Terbayarnya Honorarium Operator Sistem Informasi Kepemerintahan Terbayarnya Tenaga Kearsipan
Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS Terpenuhinya Jasa Tenaga Non PNS dan Jaminan Kesehatan Tenaga Non PNS Kasubag Umum dan Kepegawaian
434.151.200 434.151.200 Penyediaan jasa sarana dan prasarana kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor, Cetak, Penggandaan, Makanan dan Minuman Tamu
dan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah
Kasubag Umum dan Kepegawaian
195.980.800 230.810.800 Penyediaan jasa pelayanan administrasi
perkantoran
Terlaksananya Jasa Telepon, Listrik, Internet, Air dan Koran Kasubag Umum dan Kepegawaian 134.170.700 134.170.700 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana aparatur
Penyediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Gedung dan Halaman Kantor dan BBM Operasional Pejabat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kasubag Umum dan Kepegawaian
152.531.600 352.462.600 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Meja dan Kursi Tamu, Advertising, Laptop, Printer Kasubag Umum dan
Kepegawaian 91.581.000 104.431.000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan SOPD
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Terlaksananya Penyusunan Website dan Buletin KUKM Kasubag Perencanaan dan Keuangan
323.421.900 323.421.900 Terlaksananya Upgrade Website Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Terlaksananya Pembuatan Database Koperasi dan UKM Pembuatan Survei Kepuasan Masyarakat
Pembuatan Audio Visual Bupati Probolinggo
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Terbayarnya Honorarium Tenaga Akuntansi Kasubag Perencanaan dan Keuangan
33.144.500 33.144.500 Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan SOPD
Penyusunan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci (IKK SKPD)
Terlaksananya Penyusunan IKU dan IKK SOPD Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kasubag Perencanaan dan Keuangan
RENJA 2019 DAN
RENJA PERUBAHAN 2019
PROGRAM
INDIKATOR
PROGRAM
KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
PPTK
ANGGARAN
Sebelum Perubahan
(Rp.)
Setelah Perubahan
(Rp.)
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil MenengahMeningkatnya Jaringan Usaha UKM, Usaha Mikro dan terciptanya Enterpreneur Baru
Pengembangan Kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal
Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengembangan dan Peningkatan Potensi Ekonomi Lokal Kepala Seksi Pengembangan Informasi Bisnis
200.000.000 200.000.000 Terlaksananya FGD Pengembangan dan Peningkatan Potensi Ekonomi Lokal
Peningkatan Kelembagaan Klinik Konsultasi UKM
Terlaksananya Kegiatan Short Course Restrukturisasi Usaha bagi UMKM Kepala Seksi Pengembangan Informasi Bisnis
200.000.000 200.000.000 Terlaksananya Fasiliasi Sertifikasi Kompetensi Usaha bagi UMKM
Peningkatan dan Pengembangan UKM Unggulan
Terlaksananya Pameran dalam Rangka Hari Jadi Kabupaten Probolinggo Tahun 2019 Kepala Seksi Peningkatan kerjasama Usaha dan Pemasaran
250.000.000 500.000.000 Terlaksananya Pameran Tingkat Provinsi
Terlaksananya Pameran Tingkat Nasional Peningkatan dan pengembangan
jaringan kerjasama UKM
Terlaksananya Pameran Hari Jadi Kabupaten Probolinggo Tahun 2019 Kepala Seksi Peningkatan kerjasama Usaha dan Pemasaran
300.000.000 300.000.000
Peningkatan dan Pengembangan Kewirausahaan
Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kualitas Usaha Alternatif Kepala Seksi Pengembangan Kewirausahaan 100.000.000 425.000.000 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi dan UKM Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi dan Terwujudnya Gerakan Koperasi yang Profesional
Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi
Terlaksananya Bimbingan Teknis Keragaan Koperasi dan Penilaian Kesehatan Kepala Seksi Pengawasan
94.100.400 94.100.400 Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Peraturan Pemerintah / Peraturan Menteri Koperasi Usaha
Mikro Kecil dan Menengah tentang Pengawasan Terlaksananya Rapat Konsolidasi Pengawasan Koperasi Peningkatan kelembagaan dan
pengembangan organisasi koperasi
Terlaksananya Rapat Konsolidasi Kelembagaan Koperasi Kepala Seksi Organisasi dan Tata Laksana
139.920.200 139.920.200 Terlaksananya Rapat Koordinasi Koperasi dengan Notaris
Terlaksananya Bimbingan Teknis Penguatan Kelembagaan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Wanita
Terlaksananya Bimbingan Teknis Peningkatan Kelembagaan Koperasi Siswa
Terlaksananya Peningkatan Perkoperasian bagi Guru SMP Pengampu Mata Pelajaran Ekonomi Terlaksananya Bimbingan Teknis Penguatan Kelembagaan Koperasi Wanita
RENJA 2019 DAN
RENJA PERUBAHAN 2019
PROGRAM
INDIKATOR
PROGRAM
KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
PPTK
ANGGARAN
Sebelum Perubahan
(Rp.)
Setelah Perubahan
(Rp.)
Peningkatan Pengelolaan KoperasiBerkualitas
Terlaksananya Bimbingan Teknis Peningkatan Kelembagaan Koperasi Kepala Seksi Organisasi dan Tata Laksana
173.050.600 173.050.600 Terlaksananya Kegiatan Berpacu dalam Koperasi bagi Koperasi Wanita dan Koperasi Siswa
Terlaksananya Kegiatan Hari Koperasi Tahun 2019 tingkat Kabupaten Peningkatan profesionalisme SDM
koperasi
Terlaksananya Bimbingan Teknis Peningkatan SDM Pengurus dan Pengawas KPRI Kepala Seksi Penyuluhan dan SDM
145.088.100 145.088.100 Terlaksananya Bimbingan Teknis Peningkatan SDM Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan
Syariah Wanita
Terlaksananya Bimbingan Peningkatan Kapasitas Pengelola Koperasi Siswa Terlaksananya Bimbingan Teknis Petugas Analisa Kredit Koperasi Terlaksananya Bimbingan Teknis Pelayanan Prima Koperasi Fasilitasi Pembentukan Lembaga
Keuangan Mikro/Pra Koperasi di Pedesaan
Terlaksananya Pelatihan Penyusunan Rencana Kerja/Rencana Anggaran Pengeluaran Belanja Kepala Seksi Penyuluhan dan SDM
126.591.600 126.591.600 Terlaksananya Bimbingan Teknis Peningkatan Kemampuan Pengurus
Terlaksananya Bimbingan Teknis Perkoperasian bagi Koperasi/Pra Koperasi Terlaksananya Rapat Sosialisasi Perkoperasian
Peningkatan Profesionalisme Gerakan Koperasi dan Pengembangan Organisasi Koperasi
Terlaksananya Pelatihan Perkuatan Kemampuan Audit Usaha Simpan Pinjam Kasubag Umum dan Kepegawaian
470.000.000 -Terlaksananya Bimbingan Teknis Sistem Pengendalian Intern KSP/USP-Koperasi
Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kualitas SDM Anggota Koperasi Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah
Terlaksananya Pelatihan Perkuatan Kemampuan Audit Usaha Simpan Pinjam Kasubag Umum dan Kepegawaian
- 470.000.000 Terlaksananya Bimbingan Teknis Sistem Pengendalian Intern KSP/USP-Koperasi
Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kualitas SDM Anggota Koperasi Program
Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi
Meningkatnya Nilai Usaha Koperasi dan terwujudnya Koperasi yang berkualitas
Peningkatan dan Pengembangan usaha koperasi bidang Pertanian
Terlaksananya Peningkatan dan Pengembangan Usaha Koperasi di Wilayah Agropolitan, Agrowisata dan Minapolitan
Kepala Seksi Usaha Koperasi
60.000.000 60.000.000
Peningkatan dan Pengembangan usaha koperasi bidang jasa dan Perdagangan
Terlaksananya Pelatihan Managemen Usaha Koperasi Kepala Seksi Usaha Koperasi
90.000.000 90.000.000 Terlaksananya Evaluasi Managemen Usaha Koperasi
Terlaksananya Workshop Pentingnya Media Sosial bagi Koperasi dalam Meningkatkan Penjualan
RENJA 2019 DAN
RENJA PERUBAHAN 2019
PROGRAM
INDIKATOR
PROGRAM
KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
PPTK
ANGGARAN
Sebelum Perubahan
(Rp.)
Setelah Perubahan
(Rp.)
Peningkatan dan pengembangan jaringankerjasama usaha koperasi
Terlaksananya Kegiatan Temu Bisnis dan Jaringan Usaha bagi Koperasi Kepala Seksi Usaha Koperasi
125.000.000 125.000.000 Terlaksananya Pengembangan Jaringan Usaha Koperasi
Terlaksananya Workshop Pengembangan Jaringan Usaha Koperasi Program Optimalisasi dan Peningkatan Permodalan Alternatif bagi KUKM Terwujudnya Peningkatan Usaha Penerima KMK & Meningkatnya Pengembangan Permodalan alternatif bagi UKM
Peningkatan kompetensi pengelolaan KSP/USP Koperasi
Terlaksananya Workshop Manajemen Usaha Simpan Pinjam Kepala Seksi Usaha Simpan Pinjam
300.000.000 600.000.000 Terlaksananya Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis IT KSP/USP Koperasi
Terlaksananya Bimbingan Tekhnis Peningkatan Analisa Program Kerja dan RAPB bagi KSP/USP-Koperasi
Terlaksananya Pelatihan Implementasi Transaksi Non Tunai bagi KSP/USP Koperasi Pengendalian kredit bagi penerima KMK
Koperasi/UKM
Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengendalian KMK UKM Kepala Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Jasa Keuangan
75.000.000 75.000.000 Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengendalian KMK Koperasi
Terlaksananya Rekonsiliasi Data KMK dengan Bank Pelaksana KMK Koperasi/UKM Peningkatan Usaha bagi penerima KMK
Koperasi/UKM
Terlaksananya Pelatihan Manajemen Kredit bagi Penerima KMK bagi Koperasi Kepala Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Jasa Keuangan
100.000.000 215.689.000 Terlaksananya Sosialisasi Kredit Modal Kerja bagi Koperasi
Program Pembinaan Lingkungan Sosial
Meningkatnya Calon Wirausaha Baru yang berkualitas
Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Calon Wira Usaha Baru
Terlaksananya Pengembangan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat
Kepala Seksi Pengembangan Kewirausahaan
DOKUMEN PENGANGGARAN 2019
TUNJUKAN INDIKATOR
KINERJA BERDASAR
RENSTRA 2013 - 2018
TUNJUKAN INDIKATOR
KINERJA BERDASAR
RENSTRA 2018 - 2023
VISI RPJMD Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Probolinggo Berakhlak Mulia yang Sejahtera, Berkeadilan dan Berdaya Saing
MISI 4 RPJMD : Mewujudkan Daya Saing Daerah Melalui Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Pembangunan Berkelanjutan
TUJUAN RENSTRA
SASARAN RENSTRA
STRATEGI RENSTRA
ARAH KEBIJAKAN RENSTRA
1
Meningkatkan PDRB
Sektor Strategis
melalui
penyelenggaraan
urusan Pemerintahan
dibidang Koperasi,
Usaha Kecil dan
Menengah
1 Meningkatnya usaha
Koperasi dan Usaha
Mikro yang tangguh
dan mandiri
1
Meningkatkan Kualitas Kelembagaan
Usaha Koperasi
1
Memantapkan kelembagaan dan SDM,
Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan
Menengah.
2
Meningkatkan Pelaku Usaha Mikro
2
Menciptakan iklim Usaha yang kondusif
bagi Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan
Menengah yang sehat.
3
Meningkatkan Kualitas Usaha Koperasi
dan Permodalan Alternatif bagi Usaha
UMKM
3
Mengembangkan Struktur Permodalan
Koperasi, UMKM
Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Koperasi & Usaha Mikro 2018 - 2023
IDENTIFIKASI PROSES, SUB PROSES DAN PETA LINTAS FUNGSI
SASARAN INDIKATOR KINERJA
TARGET KINERJA
PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN PENGAMPU SATUA N 2018 2023 Meningkatnya usaha Koperasi dan Usaha Mikro yang tangguh dan mandiri % Koperasi aktif % 67 74 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi UKM
Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi
• Bimbingan Teknis Keragaan Koperasi dan Penilaian Kesehatan
• Sosialisasi Peraturan Pemerintah / Peraturan Menteri Koperasi Usaha Mikro
Kecil dan Menengah tentang Pengawasan
• Rapat Konsolidasi Pengawasan Koperasi
Kepala Seksi Pengawasan
Peningkatan kelembagaan dan pengembangan organisasi koperasi
• Rapat Konsolidasi Kelembagaan Koperasi • Rapat Koordinasi Koperasi dengan Notaris
• Bimbingan Teknis Penguatan Kelembagaan Koperasi Simpan Pinjam dan
Pembiayaan Syariah Wanita
• Bimbingan Teknis Peningkatan Kelembagaan Koperasi Siswa • Bimbingan Teknis Penguatan Kelembagaan Koperasi Wanita
Kepala Seksi Organisasi dan Tata Laksana
Peningkatan Pengelolaan Koperasi Berkualitas • Bimbingan Teknis Peningkatan Kelembagaan Koperasi
• Kegiatan Berpacu dalam Koperasi bagi Koperasi Wanita dan Koperasi Siswa • Kegiatan Hari Koperasi Tahun 2019 tingkat Kabupaten
Kepala Seksi Organisasi dan Tata Laksana
Peningkatan profesionalisme SDM koperasi • Bimbingan Teknis Peningkatan SDM Pengurus dan Pengawas KPRI • Bimbingan Teknis Peningkatan SDM Koperasi Simpan Pinjam dan
Pembiayaan Syariah Wanita
• Bimbingan Peningkatan Kapasitas Pengelola Koperasi Siswa • Bimbingan Teknis Petugas Analisa Kredit Koperasi • Bimbingan Teknis Pelayanan Prima Koperasi
Kepala Seksi Penyuluhan dan SDM
Fasilitasi Pembentukan Lembaga Keuangan Mikro/Pra Koperasi di Pedesaan
• Pelatihan Penyusunan Rencana Kerja/Rencana Anggaran Pengeluaran
Belanja
• Bimbingan Teknis Peningkatan Kemampuan Pengurus • Bimbingan Teknis Perkoperasian bagi Koperasi/Pra Koperasi • Rapat Sosialisasi Perkoperasian
Kepala Seksi Penyuluhan dan SDM
Peningkatan Profesionalisme Gerakan Koperasi dan Pengembangan Organisasi Koperasi
• Pelatihan Perkuatan Kemampuan Audit Usaha Simpan Pinjam • Bimbingan Teknis Sistem Pengendalian Intern KSP/USP-Koperasi • Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kualitas SDM Anggota Koperasi
Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kasubag Umum dan Kepegawaian
IDENTIFIKASI PROSES, SUB PROSES DAN PETA LINTAS FUNGSI
SASARAN INDIKATOR KINERJA
TARGET KINERJA
PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN PENGAMPU SATUA
N 2018 2023 %
Wira Usaha Baru
% 11 15 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM
Pengembangan Kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal
• Bimbingan Teknis Pengembangan dan Peningkatan Potensi Ekonomi Lokal
• FGD Pengembangan dan Peningkatan Potensi Ekonomi Lokal Kepala Seksi PengembanganInformasi Bisnis
Peningkatan Kelembagaan Klinik Konsultasi UKM • Kegiatan Short Course Restrukturisasi Usaha bagi UMKM
• Fasiliasi Sertifikasi Kompetensi Usaha bagi UMKM Kepala Seksi PengembanganInformasi Bisnis
Peningkatan dan Pengembangan UKM Unggulan • Pameran dalam Rangka Hari Jadi Kabupaten Probolinggo Tahun 2019
• Pameran Tingkat Provinsi • Pameran Tingkat Nasional
Kepala Seksi Peningkatan kerjasama Usaha dan Pemasaran
Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama UKM • Pameran Hari Jadi Kabupaten Probolinggo Tahun 2019 Kepala Seksi Peningkatan kerjasama Usaha dan Pemasaran
Peningkatan dan Pengembangan Kewirausahaan • Kegiatan Peningkatan Kualitas Usaha Alternatif Kepala Seksi Pengembangan Kewirausahaan % Jumlah koperasi yang Volume Usahanya meningkat % 31 40 Program Optimalisasi dan Peningkatan Permodalan Alternatif bagi KUKM
Peningkatan kompetensi pengelolaan KSP/USP Koperasi • Workshop Manajemen Usaha Simpan Pinjam
• Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis IT KSP/USP Koperasi • Bimbingan Tekhnis Peningkatan Analisa Program Kerja dan RAPB bagi
KSP/USP-Koperasi
• Pelatihan Implementasi Transaksi Non Tunai bagi KSP/USP Koperasi
Kepala Seksi Usaha Simpan Pinjam
Pengendalian kredit bagi penerima KMK Koperasi/UKM • Rapat Koordinasi Pengendalian KMK UKM
• Rapat Koordinasi Pengendalian KMK Koperasi
• Rekonsiliasi Data KMK dengan Bank Pelaksana KMK Koperasi/UKM
Kepala Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Jasa Keuangan
Peningkatan Usaha bagi penerima KMK Koperasi/UKM • Pelatihan Manajemen Kredit bagi Penerima KMK bagi Koperasi
• Pengembangan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan
Masyarakat
Kepala Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Jasa Keuangan
PROSES_1
SUB PROSES
PETA LINTAS FUNGSI
TABEL IDENTIFIKASI SUB PROSES DAN PETA LINTAS FUNGSI
Program Pelayanan Publik
NO
PROSES
JENIS PROSES
KODE SUB PROSES
1
2
3
4
1
Peningkatan Koperasi Aktif
utama
KPB. 01
2
Peningkatan Usaha Mikro
utama
KPB. 02
3
Peningkatan Volume usaha Koperasi
utama
KPB. 03
6
Peningkatan Koperasi yang melaksanakan
RAT
pendukung
KPB. 06
7
Fasilitai Kredit Modal Kerja
Pendukung
KPB. 07
8
Peningkatan wirausaha baru
Pendukung
KPB. 08
9
Peningkatan Kelembagaan dan
Pengembangan Organisasi
managemen
KPB. 09
TABEL IDENTIFIKASI LINTAS FUNGSI
• Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi dan
UKM
• Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
NO KEGIATAN UNIT KERJA TERKAIT OUPUT PENANGGUNG
JAWAB
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 9 10
1 Sosialisasi pembentukan dan
pembinaan koperasi Bid. Kelembagaan
Seksi Penyuluhan dan SDM data pra koperasi BIDANG KELEMBAGAAN
2 Pembentukan pra Koperasi sek organiasi dan TL
data koperasi baru
BIDANG KELEMBAGAAN
3 Fasilitasi badan Hukum Koperasi sek organiasi dan TL
koperasi berbdan hukum
BIDANG KELEMBAGAAN 4 Penguatan kelembagaan Koperasi sek organiasi dan
TL seksi Pengawasan Bidang Usaha Koperasi Lembaga yang berkualitas BIDANG USAHA KOPERASI
5 Peningkatan SDM Koperasi Bidang Kelembagaan Bidang Usaha Koperasi seksi Pengawasan SDM Pengurus yang berkualitas
PETA PROSES BISNIS “DAYA SAING DAN INFRASTRUKTUR” (LEVEL 1 OPD)
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
19
D
u
ku
n
gan
M
an
aje
men
d
an
P
en
ga
w
asan
PROSES UTAMA
PROSES PENDUKUNG
PROSES MANAJEMEN
PENINGKATAN
KOPERASI AKTIF
PENINGKATAN
PERTUMBUHAN USAHA
MIKRO
DP-1
DP-2
DP-4
DP-5
DP-6
DP-7
DP-8
DP-9
DP-10
Peningkatan Kelembagaan
dan Pengembangan
Organisasi
Peningkatan kualitas SDM
aparatur
Peningkatan Pelayanan publik
MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAANFasilitasi Kredit Modal Kerja
Peningkatan wirausaha baru
Peningkatan Koperasi
yang RAT
Du ku n gan Te kn o lo gi d an Fas ilitas iKebijakan
pemberdayaan
Koperasi dan
usaha mikro
Peningkatan Pendapatan Usaha Koperasi dan Pelaku Usaha MIkroINPUT
Stategis
pertumbuhan
wirausaha baru
dan wirausaha
unggulan
Data dan
Informasi
Koperasi dan
usaha mikro
PERTUMBUHAN WIRAUSAHA BARU Kemampuan berusaha bidang koperasi dan usaha mikroOUTPUT
DP-2
PENINGKATAN JUMLAH
KOPERASI YANG USAHANYA
PETA LINTAS FUNGIS KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DISKOP BIDANG
KELEMBAGAAN
BIDANG
PENYULUHAN
SEKSI ORGANISASI
KEMENTERIAN
KOPERASI /
NOTARIS
DISKOP SEKSI
PENYULUHAN
SEKSI
PENGAWASAN
INSPEKTORAT
SOSIALISASI/PEN ENTUAN KOPERASI BARUPRA
KOPERASI
PEMBINAAN
KOPERASI
BARU
PENGUATAN
KELEMBAGAAN
PENGUATAN SDMMONEV
BADAN HUKUM
CASCADING RPJMD
KE DALAM RENSTRA
R
PJM
D
2018
-2023
Mewujudkan Daya Saing Daerah yang melalaui Pertumbuhan ekonomi dan Pembangunan yang berkelanjutan
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
1. Meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor strategis
2. Meningkatnya iklim investasi
Persentase realisasi investasi
Indeks
Gini
MISI-4
TUJUAN 5
SASARAN
13
R
ENS
TR
A PD
Meningkatkan PDRB Sektor Strategis melalui penyelenggaraan urusan Pemerintahan dibidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Meningkatkan Kualitas Kelembagaan
Usaha Koperasi
a. Prosentase Koperasi aktif
TUJUAN
SASARAN
PROGRAM /
KEGIATAN
1. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi dan UKM melalui :
a. Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi
b. Peningkatan Kelembagaan dan Pengembangan Organisasi Koperasi
c. Peningkatan Pengelolaan Koperasi Berkualitas d. Peningkatan Profesionalisme SDM Koperasi
e. Fasilitasi Pembentukan Lembaga Keuangan Mikro/Pra Koperasi di Pedesaan
f. Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Indikator
Indikator
Indeks kualitas
lingkungan hidup
Persentase laju PDRB sektor strategis
Prosentase Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Strategis
Indikator
Meningkatkan Kualitas Usaha Koperasi dan
Permodalan Alternatif bagi Usaha UMKM
Meningkatkan Pelaku Usaha Mikro
a. Realisasi Usaha
a. Prosentase Wira Usaha Baru
1. Program Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi a.Peningkatan dan Pengembangan Usaha Koperasi bidang
Pertanian
b.Peningkatan dan Pengembangan Usaha Koperasi Bidang Jasa dan Perdagangan
c.Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi
2. Program Optimalisasi dan Peningkatan Permodalan Alternatif bagi KUKM melalui
a.Peningkatan Kompetensi Pengelolaan KSP/USP Koperasi b.Pengendalian Kredit bagi Penerima KMK Koperasi/UKM c.Peningkatan Usaha bagi Penerima KMK Koperasi/UKM
1. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
a. Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal
b. Peningkatan Kelembagaan Klinik Konsultasi UKM c. Peningkatan dan Pengembangan UKM Unggulan
d. Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama UKM e. Peningkatan dan Pengembangan Kewirausahaan
f. Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Calon Wira Usaha Baru
