PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

(1)

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

LKj PEJABAT

TRI BULAN IV

TAHUN

2020

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN LUMAJANG

(2)

LaporanKinerja tribulan IVSekretaris 1

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2020

LAPORAN KINERJA SEKRETARIS

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB I PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Sekretaris terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2020 ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Sekretaris.

Sekretaris merupakan salah satu Bagian yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah .

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 63 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan.

Sedangkan Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Bappeda berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Bappeda.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi:

a.pengelolaan pelayanan administrasi umum; b.pengelolaan administrasi kepegawaian;

(3)

c. pengelolaan administrasi keuangan; d. pengelolaan administrasi perlengkapan;

e. pengelolaan aset dan barang milik negara/daerah;

f. pengelolaan urusan rumah tangga, hubunganmasyarakat dan protokol; g.pelaksanaan koordinasi penyusunan program,anggaran dan perundang-undangan;

h. pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalahhukum (non yustisia) di bidang kepegawaian;

i. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugastugas bidang; j. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;

k. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD,RPJMD dan RKPD); l. pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasidan tatalaksana; dan

m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan olehKepala Badan Perencanaan PembangunanDaerah.

Struktur Organisasi Sekretariat Bappeda terdiri dari: a. Sub Bagian Keuangan;

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian c. Sub Bagian Penyusunan Program;

Sekretaris mempunyai peran penting dalam mengkoordinasikan proses penerapan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) baik di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah maupun di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajng yang dimulai pada Tahun 2020.

(4)

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian KinerjaTahun 2020 yang ditandatangani antara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Sekretaris yang menyatakan menjanjikan akan melaksanakan 3 (tiga ) Sasaran dan 3 (tiga ) Indikator Kinerja 3 (tiga) program dengan 7 (tujuh) kegiatan uraian sebagai berikut :

PERJAJIAN KINERJA SEKRETARIS

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN ANGGARAN 2020

NO. SASARAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR _KINERJA TARGET

1 2 3 4

1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Aparatur Perencana Daerah

Persentase TK pemenuhan terhadap kebutuhan Administrasi Perkantoran

100%

1 Meningkatnya Prasarana dan sarana kebutuhan Kinerja Aparatur Bappeda

Persentase TK pemenuhan terhadap sarana prasarana Aparatur

100%

2 Meningkatnya efektivitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja aparatur BAPPEDA

Persentase sistem pelaporan capaian kinerja yang tepat waktu

100 %

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 1.400.347.700,- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 732.105.000,- 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Rp. 10.143.200,- Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

(5)

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2020TRI BULAN IV :

Tabel 2.1

Capaian Kinerja TRI BULAN IV Sekretariat Bappeda 2020 N

O

Sasaran Strategis

Indikator kinerja Tar get Reali sasi Capai an 1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Aparatur Perencana Daerah 1. Persentase TK pemenuhan terhadap kebutuhan Administrasi Perkantoran , dan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur . 100 % 100 % 100% 2 Meningkatnya Prasarana dan sarana kebutuhan Kinerja Aparatur Bappeda 2. Persentase TK pemenuhan terhadap sarana prasarana Aparatur 100 % 100% 100 % 3 Meningkatnya efektivitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja aparatur BAPPEDA 3. Persentase sistem pelaporan capaian kinerja yang tepat waktu .

(6)

2.2 . Cost per outcome Sekretaris Bappeda Tri Bulan IV, Tahun 2020

No Sasaran/

Program Indikator Kinerja

Anggaran Kinerja Efisiensi

Pagu Realisasi Capaian %

Target Realisasi Capaian

Program Pelayanan Admintrasi Perkantoran Persentase TK pemenuhan terhadap kebutuhan Administrasi Perkantoran 1.400.347.700,- 1.382.086.834,- 98,70 1 1 100% 01.30% Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase TK pemenuhan terhadap kebutuhan sarana dan prasaran aparatur 732.105.000,- 704.693.953,- 96,26 1 1 100% 03,74% Peningkatan Pengemb. Sistem Pelapo ran Capaian Kinerja Keuangan Persentase sistem pelaporan capaian kinerja yang tepat waktu 10.143.200,- 9.747.500,- 96,10 1 1 100% 03,90 %

(7)

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Evaluasi dan Analisis atas capaian target kinerja masing-masing indikator-indikator kinerja terhadap sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS:

Meningkatnya Konsistensi dan keselarasan perencanaan pembangunan daerah

Dalam rangka mendorong pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, maka Badan Perencanan Pembangunan Daerah Organisasi melalui Sekretariat Bappeda dalam rangka mewujudkan target kinerja yang telah diperjanjikan. Terhadap capaian atas target kinerja belum mencapai angka 100% sesuai realisasi anggaran di Sekretariat sampai dengan tribulan keempat Tahun Anggaran 2020.

Daftar Realisasi Program dan Kegiatan Sekretariat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang sebagai Berikut:

No Program Kegiatan Pagu

Anggaran Realisasi % 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan Aministrasi dan Operasional Perkantoran 1.219.260.700 1.202.011.459 98,59 Fasilitasi penyelenggaran musrenbang 181.087.000 180.075.375 99,44 2 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pembangunan / Pengadaan dan

Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur

550.855.000 535.992.920 97,30

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur 181.250.000 168.701.033 93,08 3 Program Peningkatan Pengemabangan Sistem Pelaporan Canpaian Kinerja Dan Keuangan Penyusunan laporan Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja OPD/LAKIP

4.322.000 4.295.500 99,39

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

1.410.600 1.369.000 97,05

Penyusunan Rencana Kerja

1.410.600 1.405.000 99,60

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran ( RKA) SKPD

(8)

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Secara terus menerus dan berkelanjutan memberikan pembinaan kepada semua Sub Bagian dalam rangka Pencapai target Realisasasi yang harus sesuai dengan Timeschedulle yang telah dibuat sebagai acuan dalam penyerapan Anggaran, agar penerapan penyelenggaraan Laporan Kinerja Eselon III sesuai ketentuan serta melakukan monitoring sebagai upaya perbaikan perencanaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Mendorong setiap Bidang untuk memiliki Kelompok Budaya Kerja dan berfungsi sebagaimana mestinya.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG. Laporankurangbaik Laporansudahbaik Laporandiperbaiki Target danrealisasiditelitiulang Capaianditelitiulang Lain-lain ……… ………. ………. ………. ………. ………. ……….

(9)

BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2020 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut: 1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 63 Tahun 2019, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;

2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, dari 3 Program yang ditetapkan, 3 target kinerja dimana target tersebut sudah berhasil diwujudkan dengan optimal meskipun pada Tri Bulan III disebabkan ada kegiatan yang keliru

kode rekeningnya maupun adanya kebijakan kegiatan yang kena Self

Blocking dalam rangka membantu dampak kondisi Covid-19 namun setelah PAKdapat terselesaikan .

Lumajang, Januari 2021 Mengetahui,

KEPALA BAPPEDA

Ir. RETNO WULAN ANDARI, M, Si. NIP. 19670325 199312 2 001

SEKRETARIS BAPPEDA

ENIK KUSTANING ROHMI, SH. MM NIP. 19631220 198903 2 003

(10)

(11)

Laporan Kinerja Sub Bagian Umum dan Kepegawian 1

LAPORAN KINERJA PEJABAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWIAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Sub Bagian Umum dan Kepegawian terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2020 pada tri bulan pertama ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan

pencapaian kinerja Sub Bagian Umum dan

KepegawianmerupakansalahsatuBagianyang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang yang ditetapkanberdasarkanPeraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor08Tahun2013dan telah diubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentangPembentukan dan SusunanPerangkat Daerah KabupatenLumajang dan PeraturanBupatiLumajangNomor : 63Tahun 2019tentangKedudukan, susunanorganisasi, uraiantugas dan fungsiserta tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 63Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan.Sub Bagian Umum dan Kepegawianmempunyai tugas:

a. Menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan; b. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan keprotokolan; c. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas di bidang hubungan masyarakat;

(12)

d. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan kebutuhan kepegawaian mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, Sasaran Kinerja Pegawai, Daftar Urut Kepangkatan, Sumpah/Janji Aparatur Sipil Negara, Gaji Berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai, menyusun standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional dan menyelenggarakan pengelolaan administrasi aparatur sipil negara lainnya;

e. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan, serta pengamanan perlengkapan dan aset;

f. menyiapkan bahan penyelesaian masalah hukum(non yustisia) di bidang kepegawaian; dan

g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Sub Bagian Umum dan Kepegawianmempunyaiperanpentingdalampenyusunan Rencana Program, administrasi kepegawaian, pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang, urusan rumah tangga, surat menyurat,pengarsipan dan keprotokolan danurusan kebersihan, ketertiban, dan keamanandi lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2020

(13)

BAB II

Sebagaimana PerjanjianKinerjaTahun 2020 yang ditandatangani antara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah dengan menyatakan menjanjikan akan mewujudkan 3 (tiga) Target Kinerja dengan 3 (tiga) Sasaran Strategis yaituterpenuhinya kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur dan Terpenuhinya pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas SDM Bappeda.

TABEL

PERJANJIAN KINERJA

NO. _{PROGRAM/KEGIATAN}SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3 4

1 Terlaksananya Administrasi Perkantoran Pelayanan dan Jumlah Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran yang dilaksanakan

34Jenis

2

Terpenuhinya kebutuhan sarana

prasarana kantor Jumlah sarana prasarana yg tersedia 12 Jenis

3 Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah sarana prasarana yg

terpelihara 112 unit

KEGIATAN ANGGARAN

1 Pelayanan Administrasi dan _{Operasional Perkantoran} Rp. 1.219.260.700 2 Pembangunan/Pengadaan dan

Rehabilitasi Sarpras Aparatur Rp. 550.855.000 3. Pemeliharaan Rutin/berkala

(14)

Jumlah Total Rp. 1.754.185.700

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2020:

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Sub Bagian Umum dan Kepegawian

SasaranStrategis IndikatorKinerja Target Realisasi Capaian

Terpenuhinya Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran Jumlah Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran yang dilaksanakan 34 34 100% Terlaksananya Kebutuhan saraana dan prasarana kantor

tersedia 12 12 100%

Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur

terpelihara 112 112 100%

Tabel 2.2

Cost per outcome Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2020

No Program/Kegiatan Indikator Kinerja Anggaran Kinerja Efisiensi Pagu Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian

1 Program Pelayanan Administrasi dan Oprasional Perkantoran Jumlah Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran yang dilaksanakan 1.219.260.700 1.202.011.459 98,70% 34 34 100% 17.249.241 2 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Jumlah sarana prasarana yg tersedia 550.855.000 535.992.920 97,30% 12 12 100% 14.862.080 Jumlah sarana prasarana yg terpelihara 181.250.000 168.701.033 93,08% 112 112 100 % 2.548.967

(15)

SASARAN STRATEGIS:

Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan disertai perubahan budaya kerja Dalam rangka mendorong pelaksanaan penerapan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor29 Tahun 2014tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja, baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, maupun Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melalui Sub Bagian Umum dan Kepegawiandalam rangka mewujudkan target kinerja yang telah diperjanjikan, setiap tahun telah memberikan berbagai bentuk bimbingan baik yang bersifat kolektif maupun yang bersifat khusus (sesuai permintaan).

Terhadap capaian atas target kinerja yang kurang berhasil karena tidak mencapai angka 100% karena terdapat perubahan peraturan tentang pedoman evaluasi yang mana didalamnya terdapat peningkatan kategori penilaian.

Daftar Realisasi Program dan Kegiatan Sub Bagian Umum dan KepegawianpadaBadan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang sebagai Berikut:

Anggaran Realisasi % 1 Program Pelayanan Administrasi dan Oprasional Perkantoran Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran 1.219.260.700 1.202.011.459 98,70% 2 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarpras Aparatur 550.855.000 535.992.920 97,30% Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana Prasarana Aparatur 181.250.000 168.701.033 93,08%

(16)

Secara terus menerus dan berkelanjutan memberikan pembinaan kepada semua Bidang dalam rangka pencapai target realisasi harus sesuai dengan Time Scedul yang telah dibuat sebagai acuan dalam penyerapan anggaran, agar penyerapan penyelenggaraan Laporan Kinerja Eselon IVsesuai ketentuan serta melakukan monitoring. Sebagai upaya perbaikan evaluasi LKj, terutama untuk Evaluasi atas Implementasi LKjOPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG. Laporankurangbaik

Laporansudahbaik Laporandiperbaiki

Target dan realisasiditelitiulang Capaianditelitiulang Lain-lain ……… ………. ………. ………. ………. ………. ……….

(17)

Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 63 Tahun 2019, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;

2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, dari 3 target sasaran stratejik yang ditetapkan, 2 (dua) target kinerja belum berhasil diwujudkan dengan baik. Ketidakberhasilan tersebut lebih disebabkan pada faktor-faktor sebagai berikut : a. Belum terintegritas aplikasi dengan yang lain

b. Terdapat perubahan peraturan dari Kementerian PAN dan RB terkait dengan pedoman evaluasi dan penilaian akuntabilitas kinerja

Lumajang,Januari 2021 Mengetahui,

SEKRETARIS DAERAH

ENIK KUSTIANING ROHMI, SH, MM Pembina

NIP. 19631220 198903 2 003

KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

HARDINA MEIDIASTUTI, SE. Penata

(18)

(19)

Laporan Kinerja Sub Bagian Keuangan 1

LAPORAN KINERJA PEJABAT SUB BAGIAN KEUANGAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERA

H

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Sub Bagian Keuangan terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2020 ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Sub Bagian KeuanganmerupakansalahsatuBagianyang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang yang ditetapkanberdasarkanPeraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor08Tahun2013dan telah diubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 63 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 63 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan.Sub Bagian Keuangantugas:

a. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan termasuk penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;

(20)

d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan;

e. menyiapkanbahan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;

f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengadministrasian aset dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris;

g. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghapusan serta penatausahaan barang milik negara/daerah; dan

h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Sub Bagian Keuanganmempunyaiperanpentingdalammengkoordinasikan proses penerapan penyelenggaraan penyusunan rencana kegiatan dan program, penatausahaan keuangan dan pembuatan laporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan administrasi keuangan sebagai bahan laporan pertanggung jawabandi lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2020

(21)

BAB II

Sebagaimana PerjanjianKinerjaTahun 2020 yang ditandatangani Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah dengan menyatakan menjanjikan akan mewujudkan 2 (dua)Target Kinerja dengan 2 (dua) Sasaran Strategis yaitupenyusunan rencana kegiatan dan program, penatausahaan keuangan dan pembuatan laporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan administrasi keuangan sebagai bahan laporan pertanggung jawabanpada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

TABEL

PEJANIAN KINERJA

NO. SASARAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3 4

1 Telaksananya _{Keungan Akhir Tahun}Penyusunan laporan Jumlah laporan keuangan _{akhir Tahunyang disusun} 5 bk 2 Telaksananya PenyusunanRencana Kerja _{dan Anggaran (KA) SKPD} Jumlah Dokumen RKA SKPD 15 bk

1 Penyusunan Laporan Keuangan _{akhir Tahun} Rp. 1.410.600 2 Penyusunan Rencana Kerja dan

Anggaran Rp. 3.000.000

(22)

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2020:

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Sub Bagian Keuangan

SasaranKegiatan IndikatorKinerja Target Realisasi Capaian

Terlaksananya

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah Dokumen Laporan

Keuangan Akhir tahun 5 5 100%

Terlaksananya

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD

Jumlah Dokumen RKA SKPD

15 15 100%

Tabel 2.2

Cost per outcome Sub Bagian KeuanganTahun 2020

No

Sasaran Program/Kegiata

n

Indikator Kinerja

Anggaran Kinerja Efisiensi

Pagu Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian 1 Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan Jumlah Dokumen RKA SKPD 3.000.000 2.678.000 89,27 % 15 15 100% 322.000 Jumlah Dokumen Laporan Akhir Tahun 1.410.600 1.369.000 97,36% 5 5 100% 41.600

SASARAN STRATEGIS:

Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan disertai perubahan budaya kerja Dalam rangka mendorong pelaksanaan penerapan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana yang diamanatkan

(23)

dalam Peraturan Presiden Nomor29 Tahun 2014tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan kinerja, baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, maupun Badan Perencanan Pembangunan Daerah melalui Sub Bagian Keuangandalam rangka mewujudkan target kinerja yang telah diperjanjikan, setiap tahun telah memberikan berbagai bentuk bimbingan baik yang bersifat kolektif maupun yang bersifat khusus (sesuai permintaan).

Daftar Realisasi Program dan Kegiatan Sub Bagian KeuanganpadaBadan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang sebagai Berikut:

Anggaran Realisasi % 1 Program Peningkatan Pengemabangan Sistem Pelaporan Canpaian Kinerja Dan Keuangan

Penyusunan laporn Akhir Keuangan Tahun 1.410.600 1.369.000 97,36% 2 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan Rencanan Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD Daerah

3.000.000 2.678.000 89,27%

Secara terus menerus dan berkelanjutan memberikan pembinaan kepada semua Bidang dalam rangka Pencapai target Realisasi harus sesuai dengan Time Schedul yang telah dibuat sebagai acuan dala penyerapan Anggaran, agar penerapan penyelenggaraan Laporan Kinerja Eselon IVsesuai ketentuan serta melakukan monitoring. Sebagai upaya perbaikan evaluasi LKj, terutama untuk tentang Evaluasi atas Implementasi LKj PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

(24)

Target dan realisasiditelitiulang Capaianditelitiulang Lain-lain ……… ………. ………. ... ... ………. ………. ... ...

(25)

2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, dari 2 target sasaran stratejik yang ditetapkan, 2 (dua) target kinerja belum berhasil diwujudkan dengan baik. Ketidakberhasilan tersebut lebih disebabkan pada faktor-faktor sebagai berikut : a. Belum terintegritas aplikasi dengan yang lain

b. Terdapat perubahan peraturan dari Kementerian PAN dan RB terkait dengan pedoman evaluasi dan penilaian akuntabilitas kinerja

Lumajang, Januari2021 Mengetahui,

SEKRETARIS DAERAH

ENIK KUSTIANING ROHMI, SH, MM. Pembina NIP. 19631220 198903 2 003 KASUBAG KEUANGAN ERNIMARTININGSIH PenataMuda Tk. I NIP. 1910305 199403 2 003

(26)

Laporan Kinerja Sub Bagian Penyusunan Program 1

LAPORAN KINERJA PEJABAT SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM

H

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Sub Bagian Penyusunan Program terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2020 ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Sub Bagian Penyusunan Program Sub Bagian Penyusunan Program merupakansalahsatuBagianyang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang yang ditetapkanberdasarkanPeraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor53Tahun2016 dan telah diubah menjadi Peraturan ( apanbila ada perubahan) Deraturan DaerahKabupaten Lumajang Nomor 63 Tahun 2019tentang Susunan Organisasi dan Tata KerjaBadan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 63 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan. Sub Bagian Penyusunan Program tugas:

a. menyiapkan bahan pengolahan data;

b. menyiapkan bahan perencanaan program ;

c. menyiapkan bahan penyusunan anggaran ;

d. menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan;

(27)

e. menyiapkan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD,RPJMD dan RKPD);

f. menyiapkan bahan monitoring serta evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan

g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Sub Bagian Penyusunan

Programmempunyaiperanpentingdalammengkoordinasikan proses penerapan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) baik di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah maupun di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang yang dimulai pada Tahun 2020

(28)

BAB II

Sebagaimana PerjanjianKinerjaTahun 2020 yang ditandatangani antara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah dengan menyatakan menjanjikan akan mewujudkan 3 (tiga) target kinerja dengan 3 (tiga) sasaran strategis yaituTerlaksananya penyusunan Renstra, Renja, PK dan LAKIP dan Terlaksananya Pengendalian dan evaluasi Proqram/Kegiatan SKPDpada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

TABEL

PERJANJIAN KINERJA

NO. _{PROGRAM/KEGIATAN}SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3 4

1 Terlaksananya Penyusunan

Rencana kerja PD Jumlah Dokumen Rencana Kerja

1 2 Terlaksananya Penyusunan

Lacapkin dan LAKIP Jumlah Dokumen SAKIP

20 3 Terlaksananya Kegiatan

Musrenbang RKPD Jumlah pelaksanaan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD dan Musrenbang RPJMD

1 kl

1 Penyusunan Rencana Kerja Rp. 1.410.600

2 Penyusunan Laporan Capkin dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP

Rp. 4.322.000 3. Fasilitasi Penyelenggaraan

Musrenbang Rp. 181.087.000

(29)

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan padaAkhir tahun 2020:

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Sub Bagian Penyusunan Program

SasaranStrategis IndikatorKinerja Target Realisasi Capaian

Terlaksananya

Penyusunan Rencana kerja PD

Jumlah Dokumen Rencana Kerja

1 1 100%

Terlaksananya

penyusunan Renstra, Renja, PK dan LAKIP

Jumlah Dokumen Laporan

SAKIP 20 20 100% Terlaksananya Kegiatan Musrenbang RKPD Jumlah pelaksanaan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD dan Musrenbang RPJMD 1 1 100% Tabel 2.2

Cost per outcome Sub Bagian Penyusunan ProgramTahun 2020

No Program/Kegiatan Indikator Kinerja Anggaran Kinerja Efisiensi Pagu Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian

1 Program Pelayanan dministrasi dan Operasional Perkantoran Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD dan Musrenbang RPJMD 181.087.000 180.075.375 99,94 % 1 1 100% 1.011.625 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Jumlah Dokumen Laporan SAKIP 4.322.000 4.295.000 99,39% 20 20 100 % 27.000 Jumlah Dokumen Rencana Kerja 1.410.600 1.405.000 99,60% 1 1 100 % 5.600

(30)

SASARAN STRATEGIS:

Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan disertai perubahan budaya kerja Dalam rangka mendorong pelaksanaan penerapan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor29 Tahun 2014tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, maupun Badan Perencanan Pembangunan Daerah melalui Sub Bagian Penyusunan Programdalam rangka mewujudkan target kinerja yang telah diperjanjikan, setiap tahun telah memberikan berbagai bentuk bimbingan baik yang bersifat kolektif maupun yang bersifat khusus (sesuai permintaan).

Daftar Realisasi Program dan Kegiatan Sub Bagian Penyusunan ProgrampadaBadan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang sebagai Berikut:

Anggaran Realisasi % 1. Program Pelayanan Administrasi perkantoran 1. Fasilitasi penyelenggaran musrenbang 181.087.000 180.075.374 99,94% 2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

1. Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP

4.322.000 4.295.000 99,39%

(31)

Secara terus menerus dan berkelanjutan memberikan pembinaan kepada semua Bidang dalam rangka Pencapai target Relaisasasi haus sesuai dengan Time Scedul yang telah dibuat sebagai acuan dala penyerapan Anggaran., agar penerapan penyelenggaraan Laporan Kinerja Eselon III sesuai ketentuan serta melakukan monitoring. Sebagai upaya perbaikan evaluasi LKj, terutama untuk tentang Evaluasi atas Implementasi LKjOPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Target dan realisasiditelitiulang Capaianditelitiulang Lain-lain ……… ………. ………. ………. ………. ………. ……….

(32)

2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, dari 3 target sasaran strategis yang ditetapkan, 3 (tiga) target kinerja belum berhasil diwujudkan dengan baik. Ketidakberhasilan tersebut lebih disebabkan pada faktor-faktor sebagai berikut : a. Belum sinergriatan simtem aplikasi yang ada;

b. Terdapat perubahan peraturan dari Kementerian PAN dan RB terkait dengan pedoman evaluasi dan penilaian akuntabilitas kinerja sehingga mempengaruhi jumlah SKPD yang berpredikat A.

SEKRETARIS DAERAH

ENIK KUSTIANING ROHMI, SH, MM Pembina NIP. 19631220 198903 2 003 KASUBAG SUNGRAM SUKARDI, S, AP. Penata Tingkat I NIP. 1967199403 1 002

(33)

(34)

LaporanKinerjaBidang Ekonomi 1

LAPORAN KINERJA PEJABAT

BIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM

H

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas bagian ekonomi terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tribulan Ke 3 Tahun 2020 ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Bidang Ekonomi yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang nomor 63 tahun 2019 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyaitugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknisperencanaan pembangunan yang meliputi industri,perdagangan, investasi, energi dan sumber daya alam,pertanian dan ketahanan pangan, pariwisata, koperasidan usaha mikro.Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Ekonomi mempunyai fungsi : a. Melaksanaan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di

bidang ekonomi dan sumber daya alam;

b. Pengoordinasian bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi dan sumber daya alam;

c. Pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang ekonomi dan sumber daya alam;

d. Pengoordinasian bahan Musrenbang bidang ekonomi dan sumber daya alam; e. Pengoordinasiansinergitasdanharmonisasiperencanaanspasialpembangunandaerah bidangekonomidansumberdayaalam; f. PengoordinasiansinergitasdanharmonisasikegiatanperangkatdaerahKabupatenbidan gekonomidansumberdayaalam; g. Pengoordinasianpembinaanteknisperencanaanbidangekonomidansumberdayaalam; h. Pelaksanaankajiankebijakanperencanaanpembangunandaerahbidangekonomidansu mberdayaalam; i. Pelaksanaanmonitoring, evaluasidanpelaporan;dan

(35)

j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang ekonomi terdiri 3 sub bidang, yaitu Sub Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan danPerikanan, sub bidang Industri, Perdagangan, Investasi, Energidan Sumber Daya Alam dan sub bidang Pariwisata, Koperasi dan Usaha Mikro

a. Sub Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan.

Sub bidang pertanian, ketahanan pangan dan perikanan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Ekonomi dan SDA dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan, danpengendalian kegiatan dibidang ekonomi khususnya di sub bidang pertanian, perikanan dan ketahanan pangan dengan tugas sebagai berikut :

• menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup pertanian, ketahanan pangan dan perikanan ;

• menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup pertanian, ketahanan pangan dan Perikanan ;

• mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah lingkup pertanian, ketahanan pangan dan Perikanan ;

• melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Kabupaten lingkup pertanian, ketahanan pangan dan Perikanan ;

• menyiapkan bahan pembinaan Teknis perencanaan lingkup pertanian, ketahanan pangan dan Perikanan ;

• menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup pertanian, ketahanan pangan dan Perikanan ;

• melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan

• melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

b. Sub Bidang Industri, Perdagangan, Investasi, Energi dan Sumber Daya alam

Tugas Sub Bidang Industri, Perdagangan, Investasi, Energi dan Sumber Daya alam adalah membantu Kepala Bidang Ekonomi dan SDA dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan, danpengendalian kegiatan dibidang ekonomi khususnya di sub bidang perindustrian, perdagangan, penanaman modal dan pengembangan dunia usaha dengan tugas sebagai berikut :

• menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup industri, perdagangan, investasi, energi dan sumber daya alam;

• menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup industri, perdagangan, investasi, energi dan sumber daya alam;

(36)

• mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah lingkup industri, perdagangan, investasi, energi dan sumber daya alam;

• melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Kabupaten lingkup industri, perdagangan, investasi, energi dan sumber daya alam;

• menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup industri, perdagangan, investasi, energi dansumber daya alam;

• menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup industri, perdagangan, investasi, energi dan sumber daya alam;

• melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

c. Sub Bidang Pariwisata, Koperasi dan Usaha Mikro

Tugas Sub Bidang Pariwisata, Koperasi dan Usaha Mikro adalah membantu Kepala Bidang Ekonomi dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan, dan pengendalian kegiatan dibidang ekonomi khususnya di sub bidang koperasi, pariwisata dan usaha mikro dengan tugas sebagai berikut :

• menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup pariwisata, koperasi dan usaha mikro ;

• menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup pariwisata, koperasi dan usaha mikro ;

• mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup pariwisata, koperasi dan usahamikro ;

• menyiapkan bahan Musrenbang lingkup pariwisata, koperasi dan usaha mikro;

• menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah lingkup pariwisata, koperasi dan usaha mikro ;

• menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD lingkup pariwisata, koperasi dan UKM;

• mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah lingkup pariwisata, koperasi dan usaha mikro ;

• melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Kabupaten lingkup pariwisata, koperasi dan usaha mikro ;

• mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Kabupaten dan Kabupaten/Kota lingkup

• pariwisata, koperasi dan usaha mikro ;

• melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup pariwisata, koperasi dan usaha mikro ;

(37)

• menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup pariwisata, koperasi dan usaha mikro ;

• menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup pariwisata, koperasi dan usaha mikro ;

(38)

BAB II

Sebagaimana PerjanjianKinerjaTahun 2020 yang ditandatangani antara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, terdapat 1 target kinerja yang harus dipenuhi oleh, yaitu :

Tabel .1

Perjanjian Kinerja Tahun 2020

No. Sasaran/Kegiatan Indikator Kinerja Target

1 Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Persentase dokumen

perencanaan pembangunan Ekonomi yang dimanfaatkan oleh OPD

70%

PROGRAM ANGGARAN

1 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 277.568.400

Jumlah Total 277.568.400

Pada tabel berikut, ditampilkan sasaran/programBidang Ekonomi Sumber Daya Alam, serta target kinerja yang harus dicapai pada tahun 2020.

Tabel 2

Capaian Kinerja Bidang Ekonomi Tribulan 4Tahun 2020

SASARAN PROGRAM INDIKATOR _KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Ekonomi persentase dokumen perencanaan pembangunan Ekonomi yang dimanfaatkan oleh OPD 100,00% 80,00% 84,1%

(39)

Tabel 3

Realisasi Program Kegiatan Bidang Ekonomi Sampai Tribulan ke 4 Tahun 2020

No Program Kegiatan Pagu Anggaran (Rp.) Target s/d Tribulan4. (Rp.) Realisasi s/d Tribulan 3 (Rp.) % 1 Perencanaan Pembangunan Ekonomi Perencanaan Pertanian dan Ketahanan Pangan 66.437.000,- 66.437.000,- 59.790.400,- 90% 2 Perencanaan Pembangunan Ekonomi Perencanaan Perindustrian, Perdagangan dan Dunia Usaha 38.146.000,- 38.146.000,- 27.431.000,- 72% 3 Perencanaan Pembangunan Ekonomi Perencanaan Koperasi, Usaha Mikro dan Pariwisata 172.985.400,- 172.985.400,- 144.652.000,- 84% Total 277.568.400,- 256.823.550,- 231.873.400,- 84%

Terkait tugas pokok dan fungsi Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alamsudah dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditandatangani. Koordinasidengan instansi terkait di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi Jawa Timur terus dilaksanakan.

Sedangkan terkait kegiatan, sampai pada tribulan ke 4 tahun 2020, capaian target kinerja keuangan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam mencapai 84% atau sebesar Rp. 231.873.400,- dari target anggaran sampai dengan tribulan 4Rp. 256.823.550,-.

Semua kegiatan masih pada tahap awal pelaksanaan, dan perlu terus di kawal agar sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Pencapaian tribulan 4 ini akan menjadi bahan evaluasi untuk pelaksanaan kegiatan tahunberikutnya agar bisa berjalan lebih baik lagi dan sesuai target, baik secara kinerja maupun target keuangan.

TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG. Laporankurangbaik

(40)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2020 Target danrealisasiditelitiulang Capaianditelitiulang Lain-lain ……… ………. ………. ………. ………. ………. ……….

(41)

Laporan Kinerja Tribulan ke 4Tahun 2020 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum tugas pokok dan fungsi Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam telah di laksanakan dengan baik;

2. Pencapaian sasaran kinerja Bidang Ekonomi sebagian masih belum tercapai akan karenakondisi pandemic Covid-19.

Lumajang, 2020 Mengetahui,

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN LUMAJANG

Ir. RETNO WULAN ANDARI, M.Si NIP. 19631116 199003 1 006

KABID EKONOMI dan SDA BAPPEDA KAB. LUMAJANG

SYAIFUDDIN ZUHRI,A. Md, NIP. 19720701 199803 1 006

(42)

LAPORAN KINERJA

PEJABAT SUB BIDANG PARIWISATA, KOPERASI DAN USAHA MIKRO

H

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Sub Bidang Pariwisata, Koperasi dan Usaha Mikro terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2020 ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Sub Bidang Koperasi dan Usaha Mikroyang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang yang ditetapkanberdasarkanPeraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor15Tahun2016 tentangPembentukan dan

SusunanPerangkat Daerah KabupatenLumajang dan

PeraturanBupatiLumajangNomor63Tahun 2019tentangKedudukan, susunanorganisasi, uraiantugas dan fungsiserta tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 63 Tahun 2019, Sub Bidang Pariwisata, Koperasi dan Usaha Mikromempunyai tugas membantu Kepala Bidang Ekonomi Bappeda dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang ekonomi khususnya di sub bidang Pariwisata, Koperasi dan Usaha Mikro. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kasubid Pariwisata, Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas :

a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup pariwisata, koperasi dan usaha mikro

(43)

b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup pariwisata, koperasi dan usaha mikro

c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup pariwisata, koperasi dan usaha mikro d. menyiapkan bahan musrenbang lingkup pariwisata, koperasi dan usaha mikro e. menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen

rencana pembangunan daerah lingkup pariwisata, koperasi dan usaha mikro f. menyiapkan bahan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD lingkup pariwisata,

koperasi dan UKM

g. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah lingkup pariwisata, koperasi dan usaha mikro

h. melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Kebupaten lingkup pariwisata, koperasi dan usaha mikro

i. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitasdan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Kabupaten dan Kabupaten/Kota lingkup pariwisata, koperasi dan usaha mikro

j. melaksanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup pariwisata, koperasi dan usaha mikro

k. menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup pariwisata, koperasi dan usaha mikro

l. menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup pariwisata, koperasi dan usaha mikro

m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan

(44)

BAB II

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang ditandatangani antara Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam dan Kasubid Pariwisata, Koperasi, Usaha Mikro dan Pariwisata adalah dengan menyatakan menjanjikan akan mewujudkan 1 (satu) Target Kinerja dengan 3 (tiga) Indikator Sasaran Strategis yaitu tersusunnya Dokumen Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Pariwisata dengan indikator kinerja Jumlah dokumen perencanaan koperasi usaha mikro dan pariwisata, Jumlah dokumen pelaporan CSR Kab.Lumajang yang disusun, jumlah fasilitasi perencanaan koperasi usaha mikro dan pariwisata, jumlah fasilitasi CSR Kab.Lumajang.

Tabel .1

Perjanjian Kinerja Tahun 2020

No. Sasaran/Kegiatan Indikator Kinerja Target Perencanaan Koperasi, Usaha Mikro dan Pariwisata a. Perencanaan Koperasi dan Usaha Mikro dan Pariwisata

Jumlah dokumen Perencanaan koperasi usaha mikro dan pariwisata 0 dokumen b. Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha /lembaga

Jumlah dokumen pelaporan CSR kab. Lumajang yang disusun

1 dokumen

Jumlah Fasilitasi Perencanaan Koperasi Usaha Mikro dan Pariwisata

2jenis

Jumlah Fasilitasi CSR Kab. Lumajang

1jenis

KEGIATAN

ANGGARAN 1. Perencanaan Koperasi Usaha Mikro dan Pariwisata 172.985.400,-

(45)

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan sampai dengan Tri Bulan IV Tahun 2020:

a. Tabel Capaian Kinerja

Tabel 2

Capaian Kinerja Sub BidangPariwisata, Koperasi dan Usaha Mikrosampai dengan Tri Bulan IV

Tahun 2020

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Terlaksananya

Perencanaan

Pariwisata, Koperasi, Usaha mikro

Jumlah dokumen Perencanaan koperasi usaha mikro dan pariwisata

0 1 100%

Jumlah dokumen Laporan CSR yang disusun

1 0 0 %

Jumlah Fasilitasi Koperasi , usaha Mikro dan Pariwisata

2 2 100%

Jumlah Fasilitasi CSR Kab. Lumajang

1 1 100%

JUMLAH 4 4 100%

b. Tabel cost per outcome

Tabel 3 No Sasaran/Program

/Kegiatan

Indikator Kinerja Anggaran Kinerja Efisiensi (%) P R C (%) T R % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Terlaksananya Perencanaan Pariwisata, Koperasi, Usaha mikro Jumlah dokumen Perencanaan koperasi usaha mikro dan pariwisata 172.985.400 144.652.000 84% 4 4 100% 16 Jumlah dokumen laporan CSR yang disusun Jumlah Fasilitasi Koperasi , usaha Mikro dan Pariwisata

(46)

Kab. Lumajang

Secara umum, tugas pokok dan fungsi Sub Bidang Pariwisata, Koperasi dan Usaha mikro sebagaimana telah tertulis dan dalam pejanjian kinerja yang telah ditandatangani telah dilaksanakan dengan baik. Fungsi koordinasi dengan OPD terkait di tingkat kabupaten maupun provinsi terus dilaksanakan.

Sedangkan terkait kegiatan, sampai dengan akhir Tribulan IV tahun 2020, capaian kinerja Sub Bidang Pariwisata, Koperasi dan Usaha mikro tercapai 100% dari target tribulan IV sebesar 100%. Perbandingan antara Target kinerja dan realisasi kinerja di dapat capaian sebesar 100% , capaian pelaksanaan kinerjameliputi Jumlah Fasilitasi koperasi usaha mikro dan pariwisata, Fasilitasi CSR Kab.Lumajang. Pada realisasi kinerja terjadi perubahan yakni :

1. Jumlah dokumen perencanaan koperasi, Usaha Mikro dan Pariwisata semula 3 dokumen, menjadi 1 dokumen.

2. Jumlah dokumen pelaporan CSR Kabupaten Lumajang yang disusun, semula 1 dokumen menjadi 0 dokumen, hal tersebut karena setelah Perubahan Anggaran Keuangan, Anggaran untuk kegiatan dimaksud tidak ada.

Untuk realisasi anggaran kegiatan Perencanaan Koperasi dan Usaha Mikro sampai dengan Tribulan IV sebesar Rp. 144.652.000,- dari target Rp. 172.985.400,-. sisa anggaran belum terserap sebesar Rp. 28.333.400,-.

Daftar Realisasi Program dan Kegiatan Sub Bidang Pariwisata, Koperasi dan Usaha mikro pada Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang sebagai Berikut:

Tabel 3

Realisasi Anggaran Kinerja Sub BidangPariwisata, Koperasi dan Usaha Mikro sampai dengan Tribulan IV

Tahun 2020

No Program Kegiatan _AnggaranPagu Realisasi % Sisa Ket

1. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Perencanaan Koperasi, UsahaMikro dan Pariwisata 172.985.400 144.652.000 84% 28.333.400 TOTAL 172.985.400 144.652.000 84% 28.333.400

(47)

Target Capaian kinerja dan kegiatan Perencanaan Koperasi Usaha Mikro dan Pariwisata dan Fasilitasi Dunia Usaha sampai dengan tribulan IVtelah terealisasi 100%.

Target dan realisasiditelitiulang Capaianditelitiulang

Lain-lain ………

(48)

Laporan Kinerja Tribulan IV tahun 2020 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut :

1. Secara umum tugas pokok dan fungsi Sub Bidang Pariwisata, Koperasi dan Usaha Mikro telah dilaksanakan sesuai dengan target kinerja tetapi pelaksanaan kegiatan terhambat oleh pandemi covid -19 sehingga penyerapan anggaran tidak maksimal.

KepalaBidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

SYAIFUDDIN ZUHRI, A.Md Penata

NIP.19720701 199803 1 006

Kasubid Pariwisata, Koperasi dan Usaha Mikro

DYANE SACCHARI, SE.Par Penata

(49)

Laporan Kinerja Sub Bid. Industri, Perdagangan, Investasi dan Energi sberdaya Alam

Bidang Ekonomi dan SDA 1

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2020

LAPORAN KINERJA PEJABAT

SUB BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, INVESTASI DAN ENERGI SUMBER DAYA ALAM

H

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas bagian ekonomi terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tribulan Ke 4 Tahun 2020 ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Bidang Eonomi dan SDA yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang nomor 63 tahun 2019 Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi SertaTataKerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 63 tahun 2019, Bidang Eonomi dan SDA mempunyai tugas membantu Kepala Bappeda dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian kegiatan di Bidang Eonomi dan SDA. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Ekonomi dan SDA terbagi menjadi 3 sub bidang, yaitu :

1. Sub Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan; 2. Sub Bidang Pariwisata, Koperasi dan Usaha Mikro; dan

3. Sub Bidang Industri, perdagangan, Investasi dan Energi Sumber Daya Alam. Tugas Sub Bidang Industri, perdagangan, Energi dan Sumberdaya Alam

adalah sebagai berikut :

a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup industri, perdagangan, investasi, energi dan sumber daya alam;

b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup industri, perdagangan, investasi, energi dan sumber daya alam;

(50)

c. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah lingkup industri, perdagangan, investasi, energi dan sumber daya alam;

d. melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Kabupaten lingkup industri, perdagangan, investasi, energi dan sumber daya alam;

e. menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan lingkup industri, perdagangan, investasi, energi dansumber daya alam;

f. menyiapkan bahan kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup industri, perdagangan, investasi, energi dan sumber dayaalam;

g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan;dan

(51)

BAB II

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang ditandatangani antara Kepala Bidang Eonomi dan SDA dengan Sub Bidang Industri, Perdagangan, investasi, energi dan SDA, terdapat 1 target kinerja yang harus dipenuhi, yaitu Terlaksananya Perencanaan, Perindustrian, Perdagangan dan Dunia Usaha.

Tabel 1 PerjanjianKinerja

Sub Bidang Industri, perdagangan, Energi dan Sumberdaya Alam.

Pada tabel berikut, ditampilkan sasaran/kegiatan sub bidang Industri, perdagangan, Energi dan Sumberdaya Alam, serta target kinerja yang harus dicapai pada tahun 2020.

No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target

1 Terlaksananya Dokumen Perencanaan Industri, perdagangan, Energi dan Sumberdaya Alam

1. Jumlah dokumen perencanaan Industri, perdagangan, Energi dan Sumberdaya Alam 2. Jumlah fasilitasi perencanaan Industri,

perdagangan, Energi dan Sumberdaya Alam

0 dok

7 kali

No Kegiatan Angaran

1 Perencanaan Industri, perdagangan, Energi dan Sumberdaya

Alam 38.146.000,-

(52)

Tabel2

Rencana Capaian Kinerja Tribulan 4 tahun 2020

Sub Bidang Industri, perdagangan, Energi dan Sumberdaya Alam.

Tabel3

Realisasi Program Kegiatan

Sub Bidang Industri, perdagangan, Energi dan Sumberdaya Alam. Sampai Tribulan Ke 4 Tahun 2020

No Program Kegiatan Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) Ket. Capaian Sisa (Rp.000) 1 Perencanaan Pembangunan Ekonomi Perencanaan Industri, perdagangan, Energi dan Sumberdaya Alam 38.146.000,- 27.431.000,- 72% 10.715.000,- Total 38.146.000,- 27.431.000,- 72% 10.715.000,-C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Terkait tugas pokok dan fungsi Sub Bidang Industri, perdagangan, Energi dan Sumberdaya Alam. sudah dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditandatangani. Koordinasi dengan instansi terkait di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi Jawa Timur terus dilaksanakan.

Sedangkan terkait kegiatan, sampai pada Tribulan Ke 4 tahun 2020, capaian kinerja Sub Bidang Industri, perdagangan, Energi dan Sumberdaya Alam., sudah dilaksanakan 6 kali pertemuan dari 7 kali yang ditargetkan pada tribulan 4. Melihat kondisi kabupaten Lumajang yang masih masuk zona merah Covid-19, Workshop

No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Ket.

1 Terlaksananya Dokumen Perencanaan Industri, perdagangan, Energi dan Sumberdaya Alam 1. Jumlah dokumen perencanaan Industri, perdagangan, Energi dan Sumberdaya Alam

2. Jumlah fasilitasi perencanaan Industri, perdagangan, Energi dan Sumberdaya Alam 0 dok. 7 kali 0 dok 6kali - 85% Rata rata 85%

(53)

yang sedianya akan dilaksanakan pada bulan agustus tetap tidak bisa dilaksanakan dengan mendatangkan narasumber dari luar Pemkab Lumajang,.Yang bisa dilaksanakan adalah rapat internal di lingkungan Pemkab sendir iterkait RPIK dan RPIP.Sub kegiatan review RPI di hapus sebagai konsekwensi pengalihan anggaran kegiatan penanggulangan refocusing covid-19.

Sedangkan capaian anggaran kumulatif di tribulan 4 2020 72% dari yang ditargetkan di tribulan 4

Target kinerja sub bidang Industri, perdagangan, Energi dan Sumberdaya Alam.sudah tercapai 100%.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG. Laporan kurang baik

Laporan sudah baik Laporan diperbaiki

Target dan realisasi diteliti ulang Capaian diteliti ulang

Lain-lain ……… ………. ………. ………. ………. ………. ……….

(54)

Laporan Kinerja Tahun 2020 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum tugas pokok dan

fungsi Sub Bidang Industri, perdagangan, Energi dan Sumberdaya Alam telah di laksanakan dengan baik;

2. Pencapaian sasaran pada sub bidang pada Tribulan Ke 4 sudah sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, sedangkan realisasi anggaran masih belum sesuai.

Lumajang, 2020 Mengetahui,

Kepala Bidang Eonomi dan SDA

SYAIFUDDIN ZUHRI, A.Md. NIP. 197207011998031006

Kasubid Industri, perdagangan, Energi dan Sumberdaya Alam

AL IMRON, S.Sos NIP. 19751104 200604 1 024