B u k u 10 D i s t r i c t C o o r d i n a t o r 1

(1)

(2)

B u k u 10 D i s t r i c t C o o r d i n a t o r

| 1

(3)

B u k u 10 D i s t r i c t C o o r d i n a t o r

| 2

TEMA

: Review Rencana Kerja

SUB TEMA

:

TUJUAN

: Peserta mampu melakukan review dan melakukan pemutakhiran

terhadap rencana kerja

(4)

B u k u 10 D i s t r i c t C o o r d i n a t o r

| 3

Rencana kerja adalah alat untuk mencapai tujuan dan target-target yang sudah ditetapkan

yang memuat serangkaian kegiatan, ditribusi tugas dan tangung jawab dan pelaku, distribusi

sumber daya (waktu dan dana) yang disusun berdasarkan prioritas kegiatan sesuai siklus.

Rencana kerja yang disusun harus terukur dengan memunculkan hasil/keluaran dari

kegiatan yang dilakukan.

Program pamsimas mempunyai AWP (Annual Work Plan) sebagai acuan untuk mencapai

target dan tujuan program oleh seluruh pelaku pamsimas mulai dari tingkat pusat, provinsi ,

kabupaten dan tingkat masyarakat.

Selain AWP sebagai acuan kerja program, DC dalam menyusun rencana kerja juga

menggunakan TOR DC.

Indikator Pencapaian Kinerja Program Pamsimas

Indikator Pencapaian Program

Kemajuan

s/d Aug 7,

2015

Periode

2016

2017

2018

2019

2020

1. Jumlah tambahan orang yang

mempunyai akses terhadap

fasilitas air minum yang aman

secara berkelanjutan

2. Jumlah tambahan orang yang

mempunyai akses terhadap

fasilitas sanitasi yang layak

secara berkelanjutan

3. % desa/kel yang mempunyai

SPAM yang dikelola dan dibiayai

secara efektif oleh masyarakat

7,9 juta

7.7 juta

77%

10.3 juta

8.2 juta

90%

12 juta

9.1 juta

90%

16 juta

11.1 juta

90%

19 juta

13.6 juta

90%

22.1 juta

14.9 juta

90%

4. Jumlah desa yang menyusun

RKM

5. % kabupaten yang telah

menyusun rencana peningkatan

kapasitas (RAD AMPL) untuk

mendukung adopsi dan

pengarusutamaan pendekatan

Pamsimas, dan kinerja dalam

rangka pencapaian tujuan

10,287

32%

14,000

35%

18,000

40%

21,000

50%

24,000

60%

27,000

70%

(5)

B u k u 10 D i s t r i c t C o o r d i n a t o r

| 4

program

6. % kabupaten yang telah

menyusun realisasi anggaran

Kab/Kota (APBD) dalam sektor

AMPL sebagai persentase dari

kebutuhan anggaran untuk

mencapai target UA 2019

7. % kabupaten yang mereplikasi

pendekatan Pamsiimas di luar

masyarakat sasaran

35 %

100%

35%

90%

40%

90%

45%

90%

50%

90%

60%

90%

8. % desa memiliki RPJM Desa/RKP

Desa yang mengintegrasikan PJM

ProAKSi/RKM

9. % desa yang merealisasikan

APBDesa untuk kebutuhan

anggaran bidang air minum dan

sanitasi

N/A

0%

80%

10. % desa/kel yang mempunyai

SPAM yang dikelola dan dibiayai

secara efektif oleh masyarakat

11. % desa/kel yang mempunyai

SPAM yang berfungsi dan

memenuhi kepuasan dari

mayoritas masyarakat sasaran

77%

87%

90%

80%

12. Jumah desa yang melampaui

kriteria kinerja program dan

memperoleh dana hibah

13. % kab/kota yang melampaui

kriteria kinerja program dan

memperoleh dana hibah

1,249

36%

1,649

0%

2,399

20%

3,399

30%

4,649

40%

4,649

50%

14. % masyarakat sasaran yang

bebas dari buang air besar di

sembarang tempat (ODF/SBS)

15. % masyarakat sasaran yang

menerapkan program cuci tangan

pakai sabun (CTPS)

16. % sekolah sasaran yang

mempunyai fasilitas sanitasi yang

layak dan menerapkan PHBS.

51%

68%

85%

60%

95%

60%

95%

60%

95%

60%

95%

60%

95%

17. % kabupaten yang mempunyai

struktur dan alat pemantauan

program (MIS, M&E) memberikan

informasi berkala mengenai

kualitas pelaksanaan proyek

(6)

Format Rencana Kerja ROMS Tingkat Kabupaten

Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des H District Coordinator

1

Dukungan kepada DPMU/Satker PIP dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kemajuan program

1.1 Penyusunan KPI Kabupaten Dokumen Target KPI Pamsimas tingkat Kabupaten Tahun 2017-2020

KPI Pamsimas per tahun (KPI 1 jml pemanfaat air minum per tahun, dst)

Langkah-langkah : 1. ………. 2. ………. 3. ………. 4. ………. 5. ……….

1.2 Fasilitasi pembentukan dan dukungan berfungsinya Pakem dan

DPMU SK Pembentukan DPMU dan Pakem SK Nomor …..

Langkah-langkah : 1. ………. 2. ………. 3. ………. 4. ………. 5. ……….

1.3 Advokasi ketersediaan biaya operasional DPMU _{Dokumen anggaran operasional DPMU Tahun 2017} _{Besaran operasional DPMU (Rp) dan Pengelola}

1.4 Penyusunan rencana kerja tahunan Pamsimas tk Kabupaten

Rencana Kerja Tahun 2017 yang disetujui oleh DPMU dan Satker PIP

Rencana Kerja Pamsimas yg sesuai dgn RK Pamsimas Provinsi yang dilengkapi dgn penanggungjawab tk kab dan desa

1.5 Penyediaan rancangan dan anggaran kegiatan

pelatihan/workshop/CB/rakor tingkat kabupaten dalam kontrak ROMS Dokumen Input untuk kegiatan pelatihan/workshop/rakor dan peningkatan kapasitas sesuai kontrak ROMS

Dokumen input dimuat dalam IR ROMS/Laporan Bulanan dan disampaikan kepada ROMS Provinsi

1.6 Penyusunan jadwal kegiatan Pamsimas tingkat Kabupaten

Rencana Kerja Tahun 2017 yang disetujui oleh DPMU dan Satker PIP

Rencana Kerja Pamsimas yg sesuai dgn RK Pamsimas nasional yang dilengkapi dgn penanggungjawab tk prov, kab, dan desa

RENCANA KERJA TIM ROMS PROVINSI TA 2017

No. Lingkup Kerja/Aktivitas

TAHUN 2017

(7)

Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des 3. Dukungan Dalam Keberlanjutan Program Pamsimas

3.1 Fasilitasi Pembentukan Tim Penyusun dan Proses penyusunan RAD AMPL kabupaten

SK Tim Penyusun dan Dokumen RAD AMPL

3.2 Sinkronisasi RAD AMPL ke dalam RPJMD dan RKPD Dokumen RPJMD dan RKPD yang memuat kegiatan dalam RAD AMPL

Pendanaan kegiatan RAD AMPL dalam dokumrn RPJMD dan RKPD

3.3 Mendorong penambahan jumlah pengaduan dalam website Pamsimas

3.4 Advokasi kepada Pemda agar APBD Kab. Untuk partisipasi Pendanaan dalam program hibah air minum perdesaan, pemanfaatan untuk DAK PAM STBM/Kesehatan, APBDesa, serta program APBD Murni untuk air minum dan sanitasi, serta dukungan pendanaan lainnya

Dokumen Penganggaran dana APBD untuk kegiatan Air minum dan sanitasi yang mendukung kegiatan pamsimas ( masuk dalam DPA )

Jumlah program dan anggaran Pemda (APBD) yang sinkron dengan Program Pamsimas, misal DAK STBM, DAK Infrastruktur, Hibah Air Minum Perdesaan, dan APBD Murni

3. 5 Advokasi pemanfaatan APBDesa untuk mendukung kegiatan Pamsimas / kegiatan air minum dan sanitasi perdesaan

Dokumen RKP Desa tahun 2017. Kegiatan pamsimas ( air minum dan sanitasi perdesaan ) termuat dalam dokumen RKP Desa Tahunan 2017.

3.6 Memfasilitasi Workshop Keberlanjutan dan Pengembangan Asosiasi,Workshop Sosialisasi RAD AMPL,Workshop Ekspose RAD AMPL, Workshop Monitoring RAD AMPL

Kesiapan dana workshop yang dikelola Roms dan

Dokumen materi workshop RAD AMPL . Materi dan pendanaan pelaksanaan workshop sudah _{diterima tim pelaksanaan workshop RAD AMPL} Kabupaten.

3.7 Mendampingi Tim Penyusun RAD AMPL dalam melakukan review dan menyusun RAD AMPL, termasuk dalam pembentukkan Tim Penyusun/Review RAD AMPL,

Dokumen Review RAD AMPL dan SK Tim penyusun/ Review RAD AMPL.

SK Tim penyusun dan hasil Review RAD AMPL

3.8 Advokasi Pemkab yang berminat untuk berpartisipasi dalam program hibah air minum perdesaan .

Dokumen Pengajuan surat peminatan Hibah Air Minum Perdesaan oleh Bupati

Dokumen peminatan sesuai dengan Juknis Hibah Air Minum Perdesaan.

4

Mengembangkan bahan atau materi pelatihan, diskusi dan e- learning, mengidentifikasi narasumber, coaching untuk peningkatan kapasitas TFM. Termasuk dalam penugasan ini adalah mengelola kegiatan pengembangan kapasitas TFM (OJT, MIS Day, coaching dan lainnya);

Materi / Modul diskusi dan Daftar Narasumber Coaching dan Peningkatan kapasitas TFM

RENCANA KERJA TIM ROMS PROVINSI TA 2017

TAHUN 2017

(8)

Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des 5

Sosialisasi Pemanfaatan SIM dan Web Pamsimas kepada Pemerintah Kabupaten

Pemerintah Kabupaten dan Pakem/Pokja AMPL Kabupaten memanfaatkan data kinerja berbasiskan web untuk Pamsimas

MIS Pamsimas ter Update/ tepat waktu dan Validitas data yang sudah terverifikasi oleh DC

6 Melaksanakan Pertemuan Koordinasi Tingkat Kabupaten setiap bulan

Terlaksananya Pertemuan koordinator meeting Tk Kabupaten dengan membahas mengenai penyusunan rencana dan target tahunan, serta mendiskusikan kemajuan pelaksanaan, permasalahan, tindak lanjut dan rencana aksi penyelesaian masalah

Pelaksanaan Pertemuan Koordinasi dilaksanakan setiap bulan dg mengundang TFM dan Korkab STBM dg Pimpinan koordinasi DPMU atau PPK atau Satker Kab.. ( Pertemuan koordinasi tingkat Kabupaten tidak bisa dilaksanakan tanpa kehadiran dan persetujuan dari DPMU atau PPK atau Satker Kabupaten )

7 Melaksanakan uji petik terhadap desa sasaran di Kabupaten sesuai Tahapan Siklus

Dokumen laporan uji petik sesuai siklus kegiatan. Laporan hasil uji petik terdiri atas 2 (dua) jenis, yaitu 1. Laporan berbasis Aplikasi SIM.( Laporan yang diinput dalam aplikasi SIM uji petik )

2. Laporan Deskriptif.( Laporan yang berbentuk narasi ) Dan telah sesuai dengan POB Uji Petik

8

Menyusun Laporan Pelaksanaan Secara Rutin kepada DPMU Laporan yang di susun setiap Bulan ( Laporan Bulanan ) yang diserahkan kepada DPMU

Laporan yang berisi : Laporan kegiatan dan kemajuan program, pencapaian target, dan pengelolaan resiko yang salinannya diberikan kepada ROMS Provinsi.

9 Mengelola tingkat validitas dan kelengkapan data tingkat Kabupaten provinsi untuk keseluruhan MIS

laporan Uji Petik yang telah ter Verifikasi

10 Mengelola tingkat validitas dan kelengkapan data tingkat kabupaten

Laporan kelengkapan dan validitas Data SIM

11 Hal-hal lain yang ditugaskan oleh DPMU atau PPK Dokumen dan Laporan lain yang relevan yang diminta oleh DPMU / PPK

dst

TAHUN 2017

(9)

B u k u 10 D i s t r i c t C o o r d i n a t o r

| 8

Diskusikan kasus di bawah ini dalam kelompok.

Kabupaten A mempunyai target Capaian KPI dan telah menyusun Rencana Kerja seperti di

bawah ini.

PROVINSI : JAMBI

KABUPATEN : ………

2017

2018

2019

1 Jumlah tambahan orang yang mempunyai akses

terhadap fasilitas air minum yang aman secara

berkelanjutan

10,500 10,500 10,500

2 Jumlah tambahan orang yang mempunyai akses

terhadap fasilitas sanitasi yang layak secara

berkelanjutan

9330

3 Jumlah desa/kel yang mempunyai SPAM yang

dikelola dan dibiayai secara efektif oleh masyarakat

15

30

45

4 Jumlah desa yang menyusun RKM

15

30

5 Jumlah desa memiliki RPJM Desa/RKP Desa yang

mengintegrasikan PJM ProAKSi/RKM

15

6 Jumlah desa yang merealisasikan APBDesa untuk

kebutuhan anggaran bidang air minum dan sanitasi

15

7 Jumlah desa/kel yang mempunyai SPAM yang

dikelola dan dibiayai secara efektif oleh masyarakat

-

15

30

8 Jumlah desa/kel yang mempunyai SPAM yang

berfungsi dan memenuhi kepuasan dari mayoritas

masyarakat sasaran

-

15

30

9 % Jumlah masyarakat sasaran yang bebas dari

buang air besar di sembarang tempat (ODF/SBS)

33

34

10 % Jumlah masyarakat sasaran yang menerapkan

program cuci tangan pakai sabun (CTPS)

33

34

11 % Jumlah sekolah sasaran yang mempunyai fasilitas

sanitasi yang layak dan menerapkan PHBS.

Indikator Pencapaian Kinerja Program Pamsimas

(10)

PENANGGUNG JAWAB

UTAMA I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV TINGKAT KABUPATEN & DESA

I KEGIATAN DESA 2016

1 Penyelesaian Review & Kelengkapan RKM Desa 2016 DC & FS

2 Penyiapan & Penyelesaian berkas Kontrak Desa dengn Satker PIP Kabupaten (Yg belum) DC, Co.DC & FS APBD 1DESA 3 Penyiapan & Pengajuan Berkas Termij 1 dan RPD Besar 1 DC, Co.DC & FS TERMYN 100% 4 Pengadaan Barang & Jasa Tingkat Masyarakat FS & Tim FM

a. Pembentukan Tim Pengadaan barang & Jasa tingkat Desa FS & Tim FM b. Pelaksanaan survey pengadaan barang & jasa oleh Tim Pengadaan terbentuk. FS & Tim FM c. Proses pengadaan barang & jasa di tingkat masyarakat. DC, FS 5 Persiapan Pelatihan I Pamsimas tingkat masyarakat FS & Tim FM 6 Pelatihan I Pamsimas tingkat Masyarakat FS & Tim FM 7 Pelaksanaan pekerjaa fisik tahap I

8 Penyiapan Laporan Pengunaan Dana Tahap I ( LPD I ) FS, Co.Dc & Tim FM 9 Penyiapan & Pengajuan Berkas Termij 2 dan RPD Besar 2 DC, Co.DC & FS 10 Persiapan Pelatihan II Pamsimas tingkat masyarakat FS & Tim FM 11 Pelatihan II Pamsimas tingkat Masyarakat FS & Tim FM 12 Pelaksanaan pekerjaa fisik tahap II FS & Tim FM 13 Persiapan dan Pelatihan BPSPAMS Desa DC, Co.DC & FS 14 Penyiapan Laporan Pengunaan Dana Tahap II ( LPD II) DC, Co.DC & FS 15 Penyiapan & Pengajuan berkas Termijn III dan RPD Besar 3 DC, Co.DC & FS 16 Penyelesaian pekerjaan fisik 100% FS & Tim FM

17 Uji Fungsi oleh TIM DMS DC

18 Uji Fungsi oleh TIM Kabupaten / Prov (DPMU + PAKEM ) DC 19 Penyiapan & Penyelesaian berkas Serah Terima Kegiatan FS & Tim FM 20 Laporan Akhir & Kegiatan Serah Terima DC / Co. DC & FS 21 Rakor Awal Bulan +OJT + MisDay+CB Online Kabupaten DC / Co.DC 22 Monitoring & penguatan desa Pasca 2014 s/d 2015 Co. DC 23 Penyusunan / Review RAD AMPL Kabupaten DC 24 Laporan Mingguan Kegiatan & Kurva S Kabupaten. DC & FS 25 Laporan Pelaksanaan Pekerjaa Sumur Bor DC & FS 26 Update SIM Modul 7.3 Keberlanjutan DC 27 Pendampingan & Penguatan asosiasi BPSPAM Kabupaten Co. DC

TINGKAT KABUPATEN & DESA

II PELAKSANAAN DESA SASARAN BARU 2017

1 Sosialisasi Program Pamsimas 3 Tingkat Kabupaten DC & PAKEM Bulan Juli 2017 2 Pelaksanaan Kegiatan RKM 2017 DC & FS

III PERSIAPAN DESA 2017 pelaksanaan 2018

1 Sosialisai Tingkat Desa DC & FS Bulan Agustus 2017

2 IMAS Tahap 1 DC & FS

3 Penyusunan Dan Surat Minat Dan Proposal Desa DC & FS 4 Verifikasi Proposal Desa & Penepatan Calon Desa sasaran DC & PAKEM 5 Pemicuan Perubahan Perilaku / atau tindak lanjut pemicuan. Faskab + FS 6 Pembentukan Penguatan KKM DC & FS

7 IMAS Tahap II DC & FS

8 Pembentukan Penguatan BPSPAMS DC & FS 9 Penyusunan / Review PJM ProAKSI DC & FS 10 Penyusunan RKM desa & RKM 100 % DC & FS 11 Evaluasi RKM oleh DC & FS DC & FS 12 Evaluasi RKM oleh PAKEM & DPMU PAKEM & DC 13 Usulan Daftar Pendek Desa sasaran PAKEM & DC 14 Penetapan Desa sasaran oleh Bupati Pokja AMPL & DC

ROMS 3 - PROVINSI JAMBI

RENCANA KERJA TINDAK LANJUT ( RKTL ) KEGIATAN PROGRAM PAMSIMAS III

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2017

KET

(11)

B u k u 10 D i s t r i c t C o o r d i n a t o r

| 10

Pertanyaan:

1. Bagaimana pendapat anda dengan Rencana Kerja dan target KPI di atas? Jelaskan!

2. Menurut anda apakah target KPI dapat tercapai dengan rencana kerja yang telah disusun

oleh DC di atas? Jelaskan!

(12)

B u k u 10 D i s t r i c t C o o r d i n a t o r

| 11

Lakukan review terhadap Rencana Kerja yang telah anda susun dengan menggunakan Format

Rencana Kerja ROMS. Catat hal-hal penting yang harus anda perbaiki dalam Rencana Kerja

anda. Lakukan revisi terhadap Rencana Kerja anda!

(13)