PEMERINTAH KOTA SOLOK INSPEKTORAT Jalan CindurMato No.30 Telp (0755)2A073 Kota Solok. KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA SOLOK Nomor /KPTS/INSP-2014

(1)

PEMERINTAH KOTA SOLOK

INSPEKTORAT

Jalan CindurMato No.30 Telp (0755)2A073 Kota Solok

KEPUTUSAN

INSPEKTUR

KOTA

SOLOK

Nomor

1

41s

/KPTS/INSP-2014

TENTAI\G

RENCANA KERJA (RENJA)

INSPEKTORAT KOTA SOLOK TAIITIN 2OI5

Menimbang

Mengingat

:

1.

:4.

]

INSPEKTUR KOTA SOLOK

bahwa Rencana

Kerja

(Renja)

SKPD

Tahun 2015 tentang Pengesahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja

SKPD) Tahun 2015 di Lingkungan Pemerintah Kota Solok telah

disahkan

oleh

Walikota

melalui

Keputusan S/alikota Solok Nomor 188.45-343 Tahun 2014;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 26 ayat (1)

Undang-Undang Nomor

25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, maka

perlu

disusun Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Solok yang telah disempurnakan untuk

I

(satu) tahun ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur tentang Rencana

Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2015 yang

telah disempurnakan.

Undang-Undang Nomor

8

Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi

Sumatera Tengah

jo

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentartg Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok

dan Kotamadya Payakumbuh _;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggarazn

Negara

yang Bersih

dan

Bebas

dari

Korupsi,

Kolusi

dan

Nepotisme, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor

75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3851) ;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor a286) ;

Undang-Undang

Nomor

25 Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan

Nasional

(Lermbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran

NegaraNomor 4421);

b.

c.

(2)

5.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentartg Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor

125,

Tambahan Lembaran Negara

Nomor

4437) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan

Undang-Undang

Nomor

12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4844);

6.

Undang-Undang Nomor

33

Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan arrtara Pemerintah Pusat

dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;

7.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tatrrbahan Lembaran Negara

Nornor 5234);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran NegaraNomor 4575);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentutg Pembagian

Urusan Pemerintahan arttara Pemerintah, Pemerintah Daerah

Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor

4l

Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741) ; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara

Penyusunan, Pengendalian

dan

Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara

Nomor a817);

12. Peraturan Presiden

Nomor

5

Tahun

2UA

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun

2010-2014;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa

kali

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun

20ll

;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah _;

15. Peraturan Daerah

Kota

Solok Nomor

2

Tahun 2005 tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan Partisipatif ;

16. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor

I

Tahun 2008 tentang Etika

Pemerintahan Daerah Kota Solok ;

Kota

Solok Nomor

3

Tahun 2008 tentang

Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan

Kota Solok;

Kota

Solok Nomor

9

Tahun 2008 tentang

(3)

(4)

Rencana Kerja Inspektorat Kota Solok Tahun 2015 i

DAFTAR ISI

Halaman HalamanHalaman Halaman DAFTAR ISI

DAFTAR ISI DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ... iiii ...

DAFTAR LAMPIRAN DAFTAR LAMPIRAN DAFTAR LAMPIRAN DAFTAR LAMPIRAN ... ii... iiiiii SURAT KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA SOLOK NOMOR : 435/KPTS/ SURAT KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA SOLOK NOMOR : 435/KPTS/SURAT KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA SOLOK NOMOR : 435/KPTS/ SURAT KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA SOLOK NOMOR : 435/KPTS/ INSP INSP INSP INSP----2014 TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) INSPEKTORAT2014 TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) INSPEKTORAT2014 TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) INSPEKTORAT2014 TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) INSPEKTORAT KOTA SOLOK TAHUN 2015 KOTA SOLOK TAHUN 2015 KOTA SOLOK TAHUN 2015 KOTA SOLOK TAHUN 2015 SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK NOMOR : 188.45 SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK NOMOR : 188.45SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK NOMOR : 188.45 SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK NOMOR : 188.45----343343343 343

TAHUN 2 TAHUN 2 TAHUN 2 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA SATUAN014 TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA SATUAN014 TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA SATUAN014 TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PEERANGKAT DAERAH (RENJA SKPD) TAHUN KERJA PEERANGKAT DAERAH (RENJA SKPD) TAHUN KERJA PEERANGKAT DAERAH (RENJA SKPD) TAHUN KERJA PEERANGKAT DAERAH (RENJA SKPD) TAHUN 201520152015 2015

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SOLOK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SOLOK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SOLOK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SOLOK BAB I : PENDAHULUAN BAB I : PENDAHULUANBAB I : PENDAHULUAN BAB I : PENDAHULUAN ... 1111 ...

1.1 . Latar Belakang ... 1

1.2 Landasan Hukum ... 1

1.3 Maksud dan Tujuan ... 3

1.4 Sistematika Penulisan ... 3

BAB II : BAB II :BAB II : BAB II : EVALUASI EVALUASI EVALUASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJAHASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJAHASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJAHASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT PADA TAHUN LALU INSPEKTORAT PADA TAHUN LALU INSPEKTORAT PADA TAHUN LALU INSPEKTORAT PADA TAHUN LALU ... 5555 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Pada Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat ... 5

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat ... 8

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat ... 9

BAB III : BAB III : BAB III : BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGTUJUAN, SASARAN, PROGTUJUAN, SASARAN, PROGTUJUAN, SASARAN, PROGRRRAM DAN KEGIATANRAM DAN KEGIATANAM DAN KEGIATANAM DAN KEGIATAN ... 11112... 222 3.1 . Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ... 12

3.2 . Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Inspektorat ... 13

3.3 . Program dan Kegiatan ... 14

BAB IV : BAB IV : BAB IV :

BAB IV : PENUTUPPENUTUPPENUTUP ...PENUTUP... 11118... 888 LAMPIRAN

LAMPIRAN LAMPIRAN

(5)

Rencana Kerja Inspektorat Kota Solok Tahun 2015

RENCANA

RENCANA KERJA

KERJA

KERJA INSPEKTORAT

INSPEKTORAT

KOTA SOLOK

TAHUN 201

TAHUN 2015

5

BAB I BAB IBAB I BAB I PENDAHULUAN PENDAHULUAN PENDAHULUAN PENDAHULUAN 1.1 1.11.1

1.1 LLLatarLatarataratar BBBelakangBelakangelakangelakang

Rencana Kerja (Renja) merupakan suatu dokumen perencanaan yang hendak dilaksanakan SKPD dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan dan pendanaannya.

Proses penyusunan Renja Inspektorat Tahun 2015 merupakan rangkaian dari penyusunan perencanaan program dan kegiatan serta pendanaannya yang dimulai dari identifikasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Penyusunan Renja Inspektorat ini dilakukan dengan melibatkan aparatur Inspektorat guna memperoleh masukan-masukan mengenai program dan kegiatan yang akan direncanakan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD dan dokumen lainnya, dimana program dan kegiatan yang dituangkan dalam Renja telah disinkronkan dengan rancangan awal, Renstra dan dokumen lainnya.

Selanjutnya RKPD Tahun 2015 nantinya sebagai tindak lanjut dan akan menjadi dasar dalam penyusunan RAPB.

1.2 1.21.2

1.2 LLLandasanLandasanandasanandasan HHHHukumukumukum ukum

Landasan hukum yang dijadikan acuan dalam penyusunan Renja Tahun 2015 ini adalah :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

(6)

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12.Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2005 tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan Partisipatif;

13.Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Solok;

14.Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Solok;

(7)

15.Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Solok Tahun 2005-2025;

16.Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Solok Tahun 2010-2015;

17.Peraturan Walikota Solok Nomor 13 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Partisipatif.

1.3 1.31.3

1.3 MMaksud danMMaksud danaksud dan Taksud danTTTujuanujuanujuanujuan

Maksud dari penyusunan Renja Tahun 2015 adalah untuk memperoleh gambaran target dan prioritas program dan kegiatan Inspektorat Kota Solok Tahun 2015.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Tahun 2015 adalah untuk :

1. Sebagai pedoman dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015.

2. Merencanakan dan memprediksi kebutuhan anggaran dalam membiayai pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2015.

3. Sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015.

1.4 1.41.4

1.4 SSSSistematikaistematikaistematikaistematika PenulisanPenulisanPenulisanPenulisan

Renja Inspektorat Kota Solok Tahun 2015 yang merupakan jembatan antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN BAB I : PENDAHULUANBAB I : PENDAHULUAN BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

(8)

BAB II : BAB II : BAB II :

BAB II : EVALUASIEVALUASIEVALUASIEVALUASI PELAKSANAAN RENPELAKSANAAN RENPELAKSANAAN RENPELAKSANAAN RENCANA KERCANA KERCANA KERCANA KERJA INSPEKTORATJA INSPEKTORATJA INSPEKTORAT JA INSPEKTORAT TAHU

TAHU TAHU

TAHUNNNN LALULALULALU LALU

Berisikan evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Inspektorat pada tahun lalu dan capaian Renstra Inspektorat, analisis kinerja pelayanan Inspektorat, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat.

BAB III : BAB III : BAB III :

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGTUJUAN, SASARAN, PROGTUJUAN, SASARAN, PROGTUJUAN, SASARAN, PROGRRRAM DAN KEGIATANRAM DAN KEGIATANAM DAN KEGIATANAM DAN KEGIATAN

Berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran rencana kerja Inspektorat serta program dan kegiatan

BAB IV : PENUTUP BAB IV : PENUTUPBAB IV : PENUTUP BAB IV : PENUTUP

(9)

BAB II BAB II BAB II BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT

PADA TAHUN LALU PADA TAHUN LALU PADA TAHUN LALU PADA TAHUN LALU

2.1 2.12.1

2.1 EEvaluasiEEvaluasivaluasivaluasi HHHHasilasil Pasilasil PPelaksanaanPelaksanaanelaksanaan Relaksanaan RRencanaRencanaencanaencana KKerjaKKerjaerja IIIInspektoraterja nspektoratnspektoratnspektorat PPPadaPadaada Tada TahunTTahunahunahun LLLLalualualualu dandandan dan C

CC

Capaianapaianapaian RapaianRRRenenenstraenstrastra IIIInspektoratstra nspektoratnspektorat nspektorat

Pada tahun 2013 Inspektorat memperoleh dana sebesar Rp.4.201.411.769,- yang digunakan untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung. Untuk belanja tidak langsung disediakan sebesar Rp.2.615.442.739,- dengan realisasi Rp.2.303.975.893,- atau 88,09 %.

Kemudian untuk belanja langsung yang digunakan untuk pembiayaan program dan kegiatan pada tahun 2013 yang terdiri dari 7 (tujuh) program dan 28 (dua puluh delapan) kegiatan di alokasikan anggaran sebesar Rp.1.585.969.030,- dengan realisasi sebesar Rp.1.300.294.102,- atau 81,98 %.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2013 sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan berdasarkan program dan kegiatan yang telah diselaraskan dengan Renstra 2010-2015 ditemui beberapa program dan kegiatan tersebut ada yang tidak memenuhi, memenuhi dan melebihi target kinerja.

Dari Evaluasi yang dilakukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2013 dan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi penggunaan dana, terdapat beberapa program dan kegiatan baik dana maupun fisik yang tidak memenuhi target yang direncanakan serta faktor-faktor penyebabnya antara lain :

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan : 1.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Dari evaluasi terhadap capaian Program dan Kegiatan baik dana maupun fisik tidak memenuhi target yang ditetapkan, dimana untuk capaian dana hanya 76,37% dan fisik 85%.

Penyebab tidak memenuhinya target realisasi dana maupun fisik 100% dikarenakan tidak semua pendidikan dan pelatihan dapat diikuti.

(10)

1.2 Workshop Assesment Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Dari evaluasi terhadap capaian program dan kegiatan realisasi dana 87,16 % dan fisik 100%.

Penyebab tidak memenuhinya target realisasi dana 100% dikarenakan Narasumber yang direncanakan 2 (dua) orang hanya hadir 1 (satu) orang.

2. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, dengan kegiatan :

2.1 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala.

Dari evaluasi terhadap capaian program dan kegiatan baik dana maupun fisik tidak memenuhi target yang ditetapkan, dimana untuk capaian dana 86,68% dan fisik 86%.

Penyebab tidak memenuhinya target realisasi dana maupun fisik 100% dikarenakan pemeriksaan khusus dana DAK tidak terlaksana karena keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada.

2.2 Penanganan Kasus Pengaduan Dilingkungan Pemerintah Daerah Dari evaluasi terhadap capaian program dan kegiatan realisasi dana 56,15% dan fisik 100%.

Penyebab tidak memenuhinya target realisasi dana 100% dikarenakan belanja perjalanan dinas dalam daerah yang disediakan untuk konsultasi ke Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dan BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat tidak terealisasi karena setiap penyelesaian kasus yang ada dapat terselesaikan oleh Inspektorat. 2.3 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

Dari evaluasi terhadap capaian program dan kegiatan realisasi dana 81,08% dan fisik 100%.

Penyebab tidak memenuhinya target realisasi dana 100% dikarenakan belanja perjalanan dinas dalam daerah yang disediakan untuk konsultasi ke BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat tidak direalisasi karena pada saat kegiatan berjalan tidak ada yang perlu dikonsultasikan.

(11)

2.4 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

Dari evaluasi terhadap capaian program dan kegiatan baik dana maupun fisik tidak terealisasi karena kegiatan tidak terlaksana, sehingga tidak memenuhi target capaian program dan kegiatan. Penyebab tidak memenuhinya target realisasi dana maupun fisik dikarenakan pelaksanaan tindak lanjut masih dilaksanakan dengan sistem monitoring.

2.5 Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Dari evaluasi terhadap capaian program dan kegiatan dimana realisasi dana 56,81% dan fisik 100%.

Penyebab tidak memenuhinya target realisasi dana 100% dikarenakan pembayaran honorarium Narasumber yang rencananya berdasarkan perjanjian kerjasama pihak ketiga diganti dengan pemateri yang dananya lebih kecil dari kerjasama pihak ketiga

2.6 Pelaksanaan Penegakan Etika Pemerintahan

Penyebab tidak memenuhinya target realisasi dana 100% dikarenakan ada beberapa item belanja tidak digunakan secara keseluruhan diantaranya adalah belanja kerjasama pihak ketiga. 3. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur

Pengawas, dengan kegiatan :

3.1 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawas.

Penyebab tidak memenuhinya target realisasi dana 100% dikarenakan pelaksanaan kegiatan berupa Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) rencananya mendatangkan Narasumber tidak terealisasi karena setiap diadakan PKS Narasumber adalah Auditor yang ada di Inspektorat.

(12)

3.2 Penilaian Angka Kredit Auditor

Penyebab tidak terpenuhinya target realisasi dana 100% dikarenakan ada item belanja yang dananya tidak digunakan secara keseluruhan diantaranya adalah belanja cetak dan penggandaan.

2.2

2.22.2

2.2 AAnalisisAAnalisisnalisisnalisis KKKKinerjainerja PinerjainerjaPPelayananPelayananelayananelayanan IIIInspektoratnspektoratnspektoratnspektorat

Sebagaimana yang telah ditetapkan dimana Indikator Kinerja Inspektorat terdiri dari tingkat pelanggaran pengelolaan keuangan daerah, opini terhadap laporan keuangan, persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, jumlah temuan pemeriksaan dan rasio tenaga pengawas yang bersertifikat Auditor.

Dari indikator kinerja tersebut dapat dijelaskan hasil analisis terhadap capaian kinerja pelayanan sebagai berikut :

a. Tingkat pelanggaran pengelolaan keuangan pada tahun 2013 ditargetkan 0,18%, capaian kinerja 0,18%.

Tingkat pelanggaran pengelolaan keuangan yang ditemui sudah sesuai dengan yang ditargetkan menggambarkan tingkat kesadaran SKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa sudah tercapai. Hal ini disebabkan karena meningkatnya pembinaan aparatur pengawasan, sehingga hal-hal penyimpangan pada tahun sebelumnya tidak terjadi lagi pada tahun 2013.

b. Opini untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ditargetkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Capaian kinerja pada indikator ini adalah 100% karena Laporan Keuangan Pemerintah Kota Solok Tahun Anggaran 2012 mendapat Opini Tanpa Pengecualian (WTP) dari hasil audit BPK RI . Dalam laporan ini opini yang dapat ditampilkan adalah opini terhadap laporan keuangan 2012, karena laporan keuangan 2013 belum di audit oleh BPK RI dan baru akan di audit sekitar bulan April 2014.

(13)

c. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ditargetkan 80%, capaian kinerja 84,40%.

Peningkatan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan disebabkan karena kesadaran dan komitmen dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyelesaikan tindak lanjut terhadap hasil temuan pengawasan.

d. Jumlah temuan pemeriksaan pada tahun 2013 ditargetkan 200 temuan, capaian kinerja 190 temuan.

Rendahnya realisasi jumlah temuan juga menggambarkan tingginya tingkat kesadaran SKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Hal ini juga dikarenakan meningkatnya pelaksanaan pengawasan internal serta pembinaan oleh auditor Inspektorat serta meningkatnya pemahaman SKPD tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga penyimpangan yang diketahui pada tahun sebelumnya tidak tejadi lagi.

e. Rasio tenaga pengawas yang bersertifikasi auditor ditargetkan 66%, capaian kinerja 52,78%.

Jumlah aparatur pengawas (pegawai Inspektorat) sebanyak 36 orang, sedangkan sampai akhir tahun 2013 yang telah mempunyai sertifikasi auditor sebanyak 19 orang.

Tidak tercapainya target dikarenakan berkurangnya 2 (dua) orang auditor yakni 1 (satu) orang memasuki masa pensiun dan 1 (satu) lagi tugas belajar.

2.3 2.32.3

2.3 IIIIsusususu----isuisuisu PisuPentingPPentingentingenting PPPPenyelenggaraanenyelenggaraan TenyelenggaraanenyelenggaraanTTTugasugasugas danugasdan FdandanFFFungsiungsiungsiungsi IIIInspektoratnspektoratnspektorat nspektorat

Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Inspektorat dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan.

Untuk mengetahui tingkat kinerja pelayanan Inspektorat dalam pelaksanaan tugas dibidang pengawasan ditetapkan dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan untuk tahun 2013 direncanakan 129 lokus yang terdiri dari pemeriksaan reguler dan khusus sebanyak 105 lokus, monitoring dan evaluasi 24 lokus dengan realisasi 110 lokus atau 86% dengan perincian

(14)

pemeriksaan reguler sebanyak 89 lokus, pemeriksaan khusus sebanyak 6 lokus dan monitoring dan evaluasi sebanyak 15 lokus.

Hal kritis yang terkait dengan pelayanan yakni dengan meningkatkan pengawasan dan pembinaan, konsultasi, monitoring dan evaluasi TLHP dan melakukan review terhadap laporan keuangan.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat ditemui beberapa permasalahan dan hambatan, diantaranya :

1) Kurangnya kendaraan roda 4 (empat) dan kendaraan roda 2 (dua) sebagai penunjang tugas-tugas operasional di lapangan.

2) Dukungan dana yang masih terbatas belum memenuhi standar ideal sebesar 1 % dari jumlah APBD.

3) Sumber Daya Manusia yang masih terbatas jika dibandingkan dengan beban kerja (SKPD yang ada).

4) Tidak kondusifnya gedung kantor bila dibandingkan dengan jumlah pegawai yang ada.

Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi kepala daerah terhadap capaian program nasional atau internasional, seperti Sumber Daya Manusia dan MDGs (Millenium Development Goals).

Pada sub bab ini tidak ada yang perlu dijelaskan karena program nasional atau internasional, seperti Sumber Daya Manusia dan MDGs tidak ada pada Inspektorat.

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD.

Adapun tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan yang dihadapi sebagai berikut :

1) Tantangan

a. Adanya peraturan yang selalu berubah-ubah.

b. SKPD masih menganggap Inspektorat belum melakukan pembinaan namun menganggap Inspektorat sebagai pencari kesalahan.

(15)

2) Peluang

a) Adanya komitmen dari Pemerintah untuk melaksanakan pemberantasan KKN melalui percepatan dan penanggulangan tindak pidana korupsi khususnya.

b) Kesadaran dan keberanian masyarakat untuk melaporkan adanya penyimpangan, pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang pejabat sudah semakin meningkat.

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Ada beberapa hal yang menjadi catatan dari hal di atas, yaitu :

1. Perlu komitmen bersama menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan memberantas korupsi secara sistematik.

2. Perlunya peningkatan pengawasan di masing-masing SKPD dalam penyelenggaraan keuangan.

3. Pengadaan barang dan jasa pemerintah sebaiknya dilaksanakan berpedoman kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku guna menghindari kebocoran dan penyalahgunaan pelaksanaannya.

4. Perlu peningkatan kesadaran SKPD dalam menindak lanjuti hasil temuan pemeriksaan, baik yang merugikan keuangan negara atau daerah dengan kewajiban setor kepada negara atau daerah serta pelanggaraan terhadap prosedur dan tata kerja lainnya.

(16)

Rencana Kerja Inspektorat Kota Solok Tahun 2015 BAB III BAB III BAB III BAB III T T T

TUJUAN, SASARAN, PROGUJUAN, SASARAN, PROGUJUAN, SASARAN, PROGUJUAN, SASARAN, PROGRRRAM DAN KEGIATANRAM DAN KEGIATANAM DAN KEGIATANAM DAN KEGIATAN

3.1 3.13.1

3.1 TTelaahanTTelaahanelaahan TelaahanTTTerhadaperhadaperhadaperhadap KKebijakanKKebijakanebijakan NebijakanNNNasionasionasionalasionalalal

Sebagaimana yang diminta dalam bagian ini, yakni penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

Terkait dengan tugas pokok dan fungsi, Inspektorat telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam pelaksanaan pengawasan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, Inspektorat telah melakukan upaya semaksimal mungkin terhadap institusi pelaksana program dan kegiatan pada SKPD.

Beberapa arah kebijakan yang ditetapkan Inspektorat Kota Solok adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengawasan pembinaan dengan prioritas pada objek-objek yang dianggap perlu guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengeluaran keuangan.

2. Peningkatan pemeriksaan pengawasan pada kegiatan pembangunan atau proyek strategis dan menyangkut pelayanan.

3. Peningkatan pengetahuan melalui bimtek-bimtek dan pelatihan guna meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur.

Dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi dan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 356/5152/SJ tanggal 12 Desember 2012 tentang Penyusunan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Pemerintah Daerah Tahun 2013. Kota Solok ditunjuk sebagai Pilot Project Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) di Sumatera Barat tahun 2013 berdasarkan Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor : 050/108/I/KPKP-Sosbud/Bappeda-2013 tanggal 31 Januari 2013.

Fokus aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam lampiran SE Mendagri tersebut yakni Pelayanan

(17)

Terpadu Satu Pintu (PTSP), Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah dan Pengelolaan Barang dan Jasa.

Sebagai penyelenggara pemerintahan di bidang pengawasan peran Inspektorat dalam hal ini yakni mengawasi pelaksanaan dari Aksi Percepatan dan Pemberantasan Korupsi serta melakukan penilaian terhadap Pelayanan Publik.

Dengan telah diluncurkannya Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMP-RB)

On Line

di seluruh Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagai tindak lanjut diterbitkannya Permenpan dan RB Nomor : 1 Tahun 2012 tentang Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMP-RB) dan Nomor : 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis PMP-RB secara

On Line,

maka kepada Pemerintah Daerah diwajibkan melaporkan hasil PMP-RB paling lambat tanggal 31 Maret setiap tahunnya.

Terkait dengan pelaksanaan PMP-RB peran Inspektorat dalam hal ini adalah sebagai koordinator pelaksana PMP-RB pada Pemerintah Kota Solok, dengan tugas sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Assesor. 2. Menset-up data unit kerja.

3. Menset-up data akun Assesor.

4. Memberikan informasi akun kepada Assesor. 5. Membuat akun pimpinan.

6. Menilai sub kriteria pemenuhan target indikator eksternal. 7. Melakukan survey internal.

8. Melakukan panel.

9. Mengkonsolidasikan tindak lanjut dan rencana perbaikan.

3.2 3.23.2

3.2 TTujuanTTujuanujuan danujuandandandan SSSSasaranasaranasaranasaran RRencanaRRencanaencana KencanaKKerjaKerjaerjaerja IIIInspektoratnspektoratnspektorat nspektorat

Terkait isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Rencana Strategis (Renstra) SKPD, tujuan dan sasaran Rencana Kerja (Renja) Inspektorat adalah :

3.2.1 Tujuan :

(18)

3.2.2 Sasaran :

1. Peningkatan kesadaran SKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

2. Meningkatkan profesionalisme aparatur pengawas.

Tabel : Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja Tahun 2015

No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Target Tahun 2015 1. 1. Meningkatnya pengawasan fungsional terhadap SKPD Kota Solok. 1. Peningkatan kesadaran SKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. 1. Tingkat pelanggaran pengelolaan keuangan. 2. Opini terhadap laporan keuangan. 3. Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan. 4. Jumlah temuan pemeriksaan. 0,15 WTP 85 150 2. Meningkatkan profesionalisme aparatur pengawas.

1. Rasio tenaga yang bersertifikasi auditor.

75

3.3 3.33.3

3.3 PProgramPProgramrogram danrogramdan KdandanKKKegiatanegiatanegiatanegiatan

Dalam penyusunan program dan kegiatan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah masalah pendanaan yang akan menjadi pagu anggaran pada program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Pada tahun anggaran 2015 direncanakan sebanyak 7 (tujuh) program, 29 (dua puluh sembilan) kegiatan dengan dana sebesar Rp.1.882.995.450,- sebagaimana terlihat pada lampiran I.

(19)

Adapun program dan kegiatan beserta kebutuhan dananya adalah sebagai berikut :

I. I. I.

I. Program Pelayanan Administrasi PerkantoranProgram Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi PerkantoranProgram Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan dana

dengan danadengan dana

dengan dana Rp.Rp.Rp. Rp. 551551551551....219219....621921966600000000,,,,---- Kegiatan :

1. Penyediaan jasa surat menyurat. Rp. 1.980.000,- 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air,

dan listrik. Rp. 42.000.000,- 3. Penyediaan jasa administrasi keuangan Rp. 47.268.000,- 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor Rp. 14.150.000,- 5. Penyediaan alat tulis kantor Rp. 26.668.000,- 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Rp. 10.719.000,- 7. Penyediaan komponen instalasi listrik /

penerangan bangunan kantor Rp. 1.500.000,- 8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor Rp. 63.200.000,-

9. Penyediaan peralatan rumah tangga Rp. 3.419.600,- 10.Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Rp. 1.000.000,- 11. Penyediaan makanan dan minuman Rp. 19.585.000,- 12.Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar

daerah Rp. 273.230.000,-

13.Penyediaan jasa administrasi pendukung

perkantoran Rp. 46.500.000,- II.

II. II.

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan dana

1. Pengadaan mebeleur Rp. 37.745.000,- 2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rp. 10.000.000,- 3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional Rp. 74.053.600,- 4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

(20)

III. III. III.

III. Program Peningkatan Disiplin AparaturProgram Peningkatan Disiplin Aparatur denganProgram Peningkatan Disiplin AparaturProgram Peningkatan Disiplin Aparaturdengandengandengan dana

danadana

dana Rp.Rp.Rp. Rp. 24242424....000000000000....000000000,,,,---- 000 Kegiatan :

1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Rp. 24.000.000,- IV.

IV. IV.

IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya AparaturProgram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya AparaturProgram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan dana

1. Pendidikan dan pelatihan formal Rp. 210.260.000,- 2. Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi Rp. 56.632.250,-

V. V. V.

V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelProgram Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanProgram Peningkatan Pengembangan Sistem PelProgram Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporanaporan aporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Capaian Kinerja dan KeuanganCapaian Kinerja dan Keuangan

Capaian Kinerja dan Keuangan dengan danadengan danadengan dana dengan dana Rp.Rp.Rp.Rp. 1111....208208....520820855500000000,,,,---- Kegiatan :

1. Penyusunan laporan kinerja keuangan SKPD Rp. 1.208.500,- VI.

VI. VI.

VI. Program PeningkProgram Peningkatan Sistem Pengawasan InternalProgram PeningkProgram Peningkatan Sistem Pengawasan Internalatan Sistem Pengawasan Internal atan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDHdan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan dana

1. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala Rp. 341.125.500,- 2. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan

Pemerintah Daerah Kota Solok Rp. 17.608.000,- 3. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan

KDH Rp. 34.974.000,-

4. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Rp. 66.101.750,- 5. Penerapan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP) Rp. 71.597.750,- 6. Pelaksanaan Penegakan Etika

(21)

VII. VII. VII.

VII.Program Peningkatan PProgram Peningkatan Profesionalisme Tenaga PemeriksaProgram Peningkatan PProgram Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksarofesionalisme Tenaga Pemeriksa rofesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

dan Aparatur Pengawasandan Aparatur Pengawasan

dan Aparatur Pengawasan dengan danadengan danadengan danadengan dana Rp.Rp.Rp.Rp. 98....381989898 381381381....000000000,,,,---- 000 Kegiatan :

1. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan

aparatur pengawasan Rp. 93.331.750,- 2. Penilaian Angka Kredit auditor Rp. 5.049.250,-

(22)

Rencana Kerja Inspektorat Kota Solok Tahun 2015 B BB BAB IVAB IVAB IVAB IV PENUTUP PENUTUP PENUTUP PENUTUP

Rencana Kerja Inspektorat Kota Solok tahun 2015 merupakan penjabaran dari perencanaan program dan kegiatan tahunan yang disusun berdasarkan pencapaian kinerja tahun sebelumnya. Penyusunan Rencana Kerja ini dalam mengakomodasikan program dan kegiatan telah berdasarkan kepada Rencana Strategis (Renstra) dan Tupoksi Inspektorat, sehingga program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas bagi Inspektorat.

Dalam rangka menjamin terlaksananya program dan kegiatan tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Setiap aparatur Inspektorat yang telah ditunjuk sebagai pelaksana teknis kegiatan berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan waktunya.

2. Perlunya komitmen yang tegas dari pimpinan untuk pelaksanaan tugas-tugas pengawasan.

3. Sebagai langkah awal dalam penyusunan Renja yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan pendanaannya telah disesuaikan, walau dalam pembahasan nanti terjadi perubahan anggaran dan tidak sesuai dengan kebutuhan program dan kegiatan yang diusulkan tetap akan dilaksanakan.

4. Perlunya peningkatan wawasan aparat pengawas internal pemerintah dalam peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).

5. Akan melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan serta melaporkan hasilnya setiap bulan kepada Walikota melalui bagian Pengendalian Administrasi dan Program Sekretariat Daerah Kota Solok.

(23)

(24)

Catatan Catatan Catatan Catatan Target Capaian Target Capaian Target Capaian

Target Capaian Kebutuhan Dana/Kebutuhan Dana/Kebutuhan Dana/Kebutuhan Dana/ SumberSumberSumberSumber PentingPentingPentingPenting Target CapaianTarget CapaianTarget CapaianTarget Capaian Kebutuhan Dana/Kebutuhan Dana/Kebutuhan Dana/Kebutuhan Dana/ Kinerja

Kinerja Kinerja

Kinerja Pagu IndikatifPagu IndikatifPagu IndikatifPagu Indikatif DanaDanaDanaDana KinerjaKinerjaKinerjaKinerja Pagu IndikatifPagu IndikatifPagu IndikatifPagu Indikatif (1)

(1) (1)

(1) (4)(4)(4)(4) (5)(5)(5)(5) (6)(6)(6)(6) (7)(7)(7)(7) (8)(8)(8)(8) (9)(9)(9)(9) (10)(10)(10)(10)

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

IIII

1. Input :::: Dana Kota Solok 100% 1.980.000 DAU 100% 2.178.000

Output :::: 12 Bulan 12 Bulan

Outcome :::: Lancarnya administrasi kantor 90% 90%

Outcome :::: 100% 100%

Output :::: 1 Orang 1 Orang

Outcome :::: 12 Bulan 12 Bulan

Outcome :::: 90% 90%

Urusan/Program/Kegiatan Urusan/Program/KegiatanUrusan/Program/Kegiatan Urusan/Program/Kegiatan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tersedianya perangko, materai dan benda Pos Lainnya

Terlaksananya pembayaran jasa kebersihan kantor

Tersedianya alat tulis kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015

No NoNo No Lokasi LokasiLokasi Lokasi

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

Program :

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2015Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2015 Urusan Pemerintahan : (3) (3) (3) (3) Nama SKPD : Inspektorat Nama SKPD : Inspektorat Nama SKPD : Inspektorat Nama SKPD : Inspektorat (2) (2) (2) (2)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016

Terlaksananya pembayaran rekening air, listrik, dan telepon

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Kegiatan :

Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Terciptanya kebersihan lingkungan kantor Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

Lancarnya operasional kantor Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

Terselesaikannya tugas-tugas pengelolaan administrasi kegiatan

Terlaksananya pembayaran honorarium PNS dan uang lembur PNS

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik

(25)

Kinerja Kinerja

Kinerja Pagu IndikatifPagu IndikatifPagu IndikatifPagu Indikatif DanaDanaDanaDana KinerjaKinerjaKinerjaKinerja Pagu IndikatifPagu IndikatifPagu IndikatifPagu Indikatif (1) (1) (1) (1) (4)(4)(4)(4) (5)(5)(5)(5) (6)(6)(6)(6) (7)(7)(7)(7) (8)(8)(8)(8) (9)(9)(9)(9) (10)(10)(10)(10) Urusan/Program/Kegiatan Urusan/Program/KegiatanUrusan/Program/Kegiatan Urusan/Program/Kegiatan No NoNo No Lokasi LokasiLokasi Lokasi Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2015Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2015 (3) (3) (3) (3) (2) (2) (2) (2)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Outcome :::: 80% 80%

Outcome :::: 75% 75%

Output :::: 1 Paket 1 Paket

Outcome :::: 80% 80%

Outcome :::: 60% 60%

12. Input :::: Dana 100% 273.230.000 DAU 100% 300.553.000

Outcome :::: Lancarnya pelaksanaan koordinasi dan konsultasi 75% 75%

dalam dan luar daerah

Lancarnya pelaksanaan rapat pada Inspektorat Terpenuhinya kebutuhan terhadap peralatan dan perlengkapan kantor

Meningkatnya wawasan Aparatur Lancarnya operasional kantor Tersedianya peralatan rumah tangga

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Tersedianya makanan dan minuman

Dalam Propinsi dan luar Propinsi Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam

dan keluar daerah Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Penyediaan Makanan dan Minuman

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Terpenuhinya penerangan gedung kantor Terlaksananya pengadaan komponen instalasi listrik

Terlaksananya pengadaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

(26)

Kinerja Kinerja

Output :::: 3 Orang 3 Orang

Outcome :::: 90% 90%

II II II II

1. Pengadaan Mebeleur Input :::: Dana Kota Solok 100% 37.745.000 DAU -

-Output :::: Tersedianya mebeleur kantor

- Lemari arsip tiga pintu 1 buah

- Lemari komputer 1 buah

- Meja 1/2 biro 2 buah

- Kursi futura 10 buah

- Kursi tamu 2 set

- Kursi kerja eselon II 1 buah

- Kursi kerja eselon III 3 buah

Outcome :::: Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor 100%

Output :::: 1 Paket 1 Paket

Outcome :::: 70% 70%

Output :::: Roda 4, 2 Unit Roda 4, 2 Unit

Roda 2, 8 Unit Roda 2, 8 Unit

Outcome :::: 90% 90%

Outcome :::: 70% 70%

Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Terpeliharanya kondisi gedung kantor Penyediaan Jasa Administrasi

Pendukung Perkantoran

Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4 dan roda 2

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

Terpeliharanya kendaraan dinas

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Kegiatan :

Meningkatnya motivasi Pegawai Kontrak

Terpeliharanya peralatan gedung kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala

Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /

Operasional

Terlaksananya pembayaran honor Pegawai Kontrak

(27)

Kinerja Kinerja

III IIIIII III

Output :::: 80 orang 80 orang

Outcome :::: 90% 90%

IV IV IV IV

1. Input :::: Dana 100% 210.260.000 DAU 4 100% 231.286.000

Output :::: 12 bulan 12 bulan

Outcome :::: 75% 75%

Output :::: 1 paket 1 paket

Outcome :::: 75% 75%

V V V V

Output :::: 1 paket 1 paket

Outcome :::: 100% 100%

Meningkatnya disiplin pegawai dalam berpakaian Pengadaan Pakaian Dinas

Beserta Perlengkapannya

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Kegiatan :

Tersedianya pengadaan pakaian dinas dan pakaian muslim pegawai

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Tersedianya dokumen capaian kinerja SKPD Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur Kegiatan :

Kegiatan :

Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan SKPD

Dalam dan Luar Daerah

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi aparatur

Buku laporan capaian kinerja dan keuangan Meningkatnya kinerja pengawasan

Laporan PMP-RB secara on line Penilaian Mandiri Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi

(28)

Kinerja Kinerja

VI VI VI VI

1. Input :::: Dana Kota Solok 100% 341.125.500 DAU 1 100% 375.238.050

Output :::: Tersedianya :

- Laporan hasil pengawasan oleh Auditor dan 110 obrik 110 obrik

- Laporan monitoring kegiatan TLHP 36 obrik

Outcome :::: - Berkurangnya tingkat kerugian daerah 0,18% 0,18%

- Persentase tindak lanjut 80% 80%

Output :::: 3 Kasus 5 Kasus

Outcome :::: 80% 80%

Output :::: 2 Dokumen 2 Dokumen

Outcome :::: 100% 100%

Output :::: Tersedianya :

- Sistem Informasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

(Hardware dan Software) 1 paket 1 paket

- Terlaksananya penyelesaian TLHP 110 obrik 110 obrik

Outcome :::: - Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal 20% 20%

- Persentase terselesaikannya TLHP 85% 85%

Output :::: Terlaksananya :

- Rapat-rapat Tim Satgas 3 kali 3 kali

- Reviu penilaian resiko 6 SKPD 6 SKPD

Outcome :::: Tersedianya :

- Keputusan rapat SPIP 1 paket 1 paket

- Laporan hasil reviu penilaian resiko 1 dokumen 1 dokumen

Terselesaikannya kasus pengaduan Pelaksanaan Pengawasan

Internal Secara Berkala

- Meningkatnya kualitas laporan keuangan dan LAKIP

Tersedianya LHP kasus pengaduan

Terlaksananya review atas laporan keuangan SKPD dan evaluasi atas LAKIP SKPD

Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Solok

Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

Kegiatan :

Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

(29)