BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

(1)

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan

35

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(AKIP)

dikeluarkan

sebagai

wujud

pengembangan

dan

penerapan

sistem

pertanggungjawaban yang logis, jelas dan akurat. Melalui Inores ini, maka pemerintah

telah menerapkan suatu sistem pertanggungjawaban yang berfokus pada kinerja yang

meliputi penyusunan Rencana Strategis (Renstra), pengukuran kinerja, evaluasi kinerja,

dan pelaporan kinerja secara terpadu dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan

maupun kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta misi organisasi.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan Pemerintah

Kabupaten Bandung kepada BKPPP sebagai unit kerja eselon II yang bertanggungjawab

terhadap keberhasilan penyelenggaraan pembangunan bidang ketahanan pangan dan

pelaksanaan penyuluhan pertanian/perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan,

BKPPP mengimplementasikan amanat tersebut melalui berbagai aktivitas pembangunan.

Sebagai wujud akuntabilitas kinerja terhadap Renstra 2012-2015, Rencana Kerja

(Renja) 2012, dan alokasi anggaran yang disediakan, maka fokus utama LAKIP BKPPP

Tahun 2012 adalah pembahasan tentang pencapaian hasil-hasil dari sasaran strategis di

atas dan sumber-sumber daya yang disediakan. Selain itu, LAKIP BKPPP Tahun 2012 juga

menguraikan tentang faktor-faktor penyebab ketidakberhasilan capaian kinerja serta

strategi yang akan ditempuh untuk mengatasi hal tersebut di masa mendatang.

1. Pengukuran Kinerja

Untuk menilai keberhasilan dan kekurang berhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai

dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKPPP) Kabupaten Bandung maka perlu

dilakukan pengukuran kinerja.

Sesuai dengan

SK Kepala Lembaga Adminsitrasi Negara No. 239/IX/6/8/2003

tentang

Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka

pengukuran kinerja BKPPP Kabupaten Bandung dilakukan terhadap ;

(2)

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan

36 (a)

Tingkat pencapaian sasaran

, yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat

capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan

(b)

Kinerja kegiatan

, yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian)

dari setiap kelompok indikator kinerja kegiatan, dan

Pelaksanaan pengukuran kinerja BKPPP Kabupaten Bandung Tahun 2012 selanjutnya

dilaksanakan dengan menggunakan

formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK)

dan

formulir

Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)

seperti yang dapat dilihat pada Lampiran.

2. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran

Dalam LAKIP BKPPP Tahun 2012, pembahasan akuntabilitas kinerja terhadap

sasaran strategis dan cara pencapaiannya diuraikan sebagai satu kesatuan dengan tujuan

strategisnya.

Sasaran 1 :

Meningkatnya koordinasi dalam upaya peningkatan ketersediaan,

distribusi dan konsumsi pangan serta dalam pelaksanaan penyuluhan

pertanian/perkebunan, peternakan/perikanan dan kehutanan.

Tabel 10. Capaian Kinerja BKPPP Tahun 2012 berdasarkan Sasaran 1

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Uraian Target Kinerja 2012 Capaian Kinerja 2012 % Capaian Kinerja

Meningkatnya Ketahanan pangan Masyarakat

Skor Pola Pangan Harapan dikabupaten bandung

a. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan b. Peningkatan Mutu Pangan

5

17

20 400

Cakupan Pola Pangan Harapan (PPH) Berdasarkan Norma Pola Pangan Harapan Nasional

87 _96,8 _111,26

Penguatan Cadangan Pangan

a. Lumbung pangan Masyarakat b. Cadangan Pangan Pemerintah

27

100

27

0

100

0

(3)

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan

37 Cakupan Lembaga Distribusi

Pangan Masyarakat

7 ₇

₁₀₀

Cakupan Informasi dan Akses

Pangan

Meningkatkan Kesejahteraan

Pelaku Usaha dan Pelaku

Utama Pertanian, Perikanan

dan Kehutanan

Persentase Terdesiminasinya

Informasi teknologi secara merata

71 Persentase Tumbuh Kembangnya

dan kemandirian pelaku utama

dan pelaku usaha

496 Persentase Terwujudnya akses

pelaku utama dan pelaku usaha

ke lembaga keuangan, informasi,

dan sarana produksi

73 Penanganan Daerah Rawan

Pangan

a.

Sistem Kewaspdaan

Pangan dan Giji

b.

Pengembangan Desa

Mandiri Pangan

1

19

100 Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Kinerja

2012

Realisasi

Kinerja

2012

%

Capaian

Kinerja

Meningkatny

kesejateraan

pelaku usaha/ pelaku utama

pertanian,

perikanan

dan

kehutanan

Peningkatan pembinaan terhadap

kelompok

usaha

ekonomi

pedesaan

dan

tumbuhnya

kelompok tani yang maju, mampu

dan mandiri menjadi lembaga

ekonomi pedesaan

3.826 Orang

676 Orang

17.67 Meningkatnya pendapatan rumah

tangga tani dan berkembangnya

usaha tani dan berkembangnya

usaha ekonomi produktif berbasis

pertanian

30 %

100 Terwujudnya stabilitas harga beras

dan terwujudnya kawasan UEP

dalam rangka mempertahankan

ketahanan pangan di tingkat

rumah tangga

(4)

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan

38 Meningkatnya kualitas kelompok

tani yang terlibat dalam kegiatan

agribisnis baik aspek hulu, on-farm

dan hilir

100 %

100 Sasaran 2 :

Meningkatnya Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah

Tabel 11. Capaian Kinerja BKPPP Tahun 2012 berdasarkan Sasaran 2

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Kinerja

2012

Realisasi

Kinerja

2012

%

Capaian

Kinerja

Meningkatnya kesejateraan

pelaku usaha/ pelaku utama

pertanian, perikanan dan

kehutanan

Sinergitas kebijakan

penanganan daerah rawan

pangan melalui rakor DKP

10 lokasi

100 Meningkatnya ketahanan

pangan melalui pemberian

beras bersubsidi untuk

masyarakat miskin

31 kec

100 Terwujudnya SDM yang

handal dalam

melaksanakan lumbung

pangan dan Terwujudnya

ketahanan pangan

ditingkat rumah tangga

dan kesejahteraan

masyrakat

40 org

100 Peningkatan Pengetahuan

dan Keterampilan peserta

Pelatihan System integrasi

Usaha Tani Padi, Palawija,

belut dan Sapi bagi pelaku

utama

80 Orang

100 Peningkatan Pengetahuan

dan Ketrampilan terhadap

164 orang peserta dalam

penanganan standar mutu,

ucolap danpemetaan

wilayah

(5)

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan

39 Sasaran 3 :

Meningkatnya Programa Penyuluhan

Tabel 14. Capaian Kinerja BKPPP Tahun 2012 berdasarkan Sasaran 3

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Kinerja

2012

Realisasi

Kinerja

2012

%

Capai

an

Kiner

ja

Ket.

Meningkatnya kesejahteraan

pelaku usaha / pelaku utama

pertanian, perikanan dan

kehutanan

Peningkatan Pengetahuan,

ketrampilan, sikap dan

motivasi

penyuluh

pertanian

dalam

mendukung

pelaksanaan

pembangunan

pertanian

100 %

100 Sasaran 4 :

Berkembangnya Sarana dan Prasarana Penyuluhan

Tabel 15. Capaian Kinerja BKPPP Tahun 2012 berdasarkan Sasaran 4

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Kinerja

2012

Realisasi

Kinerja

2012

%

Capai

an

Kiner

ja

Ket.

Meningkatnya Ketahanan

Pangan Masyarakat

Peningkatan Pengetahuan

sikap dan keterampilan

kelompok tani dalam

menerapkan adopsi

teknologi pertanian secara

optimal

135 orang

100 Meningkatnya kesejahteraan

pelaku usaha / pelaku utama

pertanian,

perikanan

dan

kehutanan

Peningkatan Pengetahuan

dan Ketrampilan Penyuluh

di

Bidang

Perkanan,

Peternakan,

Pertanian

Kehutanan

dan

Pembenihan Ikan

237 Orang

100 Peningkatan Pengetahuan,

sikap

dan

Ketrampilan

dalam

pengkajian

Partisipatif

penghijauan

desa

dan

kesadaran

masyarakat

terhadap

pentingnya kelestarian

hutan

472 Orang

100

(6)

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan

40 Peningkatan Pengetahuan,

sikap dan Ketrampilan

terhadap 240 Orang serta

Pendapatan Kelompok

usaha perhutanan rakyat

40 Orang

100

3. Analisis Pencapaian Kinerja Keuangan

Pada tahun anggaran 2011 Total Anggaran Anggaran Belanja Badan Ketahanan Pangan

dan Pelaksana Penyuluhan sebesar Rp 17.448.330.100,- meningkat pada tahun 2012

sebesar 15,05 % menjadi Rp 20.540.015.512,- terdiri dari:

1. Belanja Tidak Langsung pada tahun anggaran 2011 sebesar Rp

11.635.223.600,-meningkat pada tahun anggaran 2012 sebesar 1,71 % menjadi Rp 12.130.167.512,-

yang seluruhnya merupakan belanja pegawai (gaji, tunjangan keluarga, tunjangan

jabatan, dsb.); dan

2. Belanja Langsung pada tahun anggaran 2011 sebesar Rp 5.813.106.500,- meningkat

pada tahun anggaran 2012 sebesar 32,35 % menjadi Rp 8.409.848.000,-, terdiri dari :

2.1. Belanja Langsung Setiap SKPD pada tahun anggaran 2011 sebesar

Rp. 2.437.529.000,- meningkat pada tahun anggaran 2012 sebesar 3,93 %

menjadi Rp. 2.682.489.200,- yang dianggarkan untuk membiayai 4 Program dan

23 Kegiatan dengan komposisi :

-

Belanja Pegawai sebesar

Rp. 333.456.000,-

(7,37 % dari anggaran Belanja

Langsung Setiap SKPD atau 3,10 % dari Total anggaran belanja langsung)

-

Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.

2 ,057,502,179,-

(88,71 % dari anggaran

Belanja Langsung Setiap SKPD atau 37,20 % dari Total anggaran belanja

langsung)

-

Belanja Modal sebesar Rp. 230.125.500,- (3,92 % dari anggaran Belanja

Langsung Setiap SKPD atau 1,64 % dari Total anggaran belanja langsung)

(7)

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan

41

2.2. Belanja Langsung Program dan Kegiatan pada tahun anggaran 2011 sebesar

Rp. 3.375.577.500,- meningkat pada tahun anggaran 2012 sebesar 37,66 %

menjadi Rp. 5.727.358.800,- yang dianggarkan untuk membiayai 7 Program dan

16 Kegiatan dengan komposisi :

-

Belanja Pegawai sebesar Rp.

392.004.000 ,-

(24,12 % dari anggaran Belanja

Langsung Program dan Kegiatan atau 14,06 % dari Total anggaran belanja

langsung)

-

Belanja Barang dan Jasa Rp.

4.188.433.870 ,- (74,60 % dari anggaran Belanja

Langsung Program dan Kegiatan atau 43,32 % dari Total anggaran belanja

langsung) dialokasikan untuk membiayai pengadaan barang dan jasa yang

diperlukan dalam pelaksanaan aktivitas program dan kegiatan yang sangat

berkaitan dengan kepentingan publik;

-

Belanja Modal sebesar Rp. 163.229.100,- (1,28 % dari anggaran Belanja

Langsung Program dan kegiatan atau 0,74 % dari Total anggaran belanja

langsung)

Sampai dengan akhir bulan Desember 2012, rencana anggaran belanja tidak langsung

BKPPP sebesar Rp. 12.130.167.512,- terealisasikan sebesar Rp 11,949.669.031,- atau

94,03 %.

Belanja Langsung dialokasikan untuk membiayai 12 program dan 42 kegiatan dengan

anggaran sebesar Rp. 8.409.848.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.364.750.649,- atau

87,57 % yang terdiri dari:



Belanja Langsung SKPD sebanyak 5 program dan 26 kegiatan dengan anggaran sebesar

Rp. 2.682.489.200,-

terealisasi sebesar Rp. 2.621.083.679,- atau

97.71 %

.



Belanja Langsung Program terdiri dari 7 program dan 16 kegiatan dengan anggaran

sebesar Rp. 5.727.358.800,- terealisasi sebesar Rp. 4.743.660.970,-

atau 82.82 %

(8)

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan

42 NO

PROGRAM

RENCANA

REALISASI

%

1 2 4 5 6

BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN

8,409,848,000

7,364,750,649 87.57% A. BELANJA LANGSUNG SKPD 2,682,489,200 2,621,083,679 97.71% I. Pelayanan Administrasi Kantor 1.116.612.700 1.077.406.229 96.49%

1 Penyediaan jasa surat menyurat 2,760,000 2,760,000 100.00% 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya

Air dan Listrik

47,340,000 30,934,195 65.34% 3 Penyedian jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

13,400,000 9,404,800 70.19%

4 Penyediaan Jasa Asministrasi Keuangan 7,782,000 7,723,000 99.24% 5 Penyediaan jasa kebersihan perkantoran 108,000,000 108,000,000 100.00% 6 Penyediaan alat tulis kantor 86.973.000 85.940.000 98.81% 7 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

82,570,200 81,843,150 99.13% 8 Penyediaan komponen intalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

14,126,100 14,126,000 100%

9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

123,180,000 122,580,000 99,99%

10 Penyediaan peralatan rumah tangga 21,646,400 21,410,084 98.91% 11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

17,500,000 17,500,000 100% 12 Penyediaan makanan dan minuman 65,950,000 65,950,000 100% 13 Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi

ke Luar Daerah

215,000,000 215,000,000 100% 14 Penyediaan Tenaga Pendukung

Administrasi/teknis dan Perkantoran

178,560,000 162,400,000 90.95% 15 Rapat koordinasi dan konsultasi dalam

daerah

119.025.000 119.025.000 100.00% 16 Peringatan Hari-hari Bersejarah 12.800.000 12.800.000 100%

II. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur 1,250,365,000 1,228,804,500 98,28%

1 Pengadaan mebeulair 41.615.000 . 41.455.000 99.34%

2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

450.735.000 446.219.000 99.38% 3 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan

Dinas / Operasional

700.900.000 684.020.000 97.58% 4 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 57,115,000 57,115,000 100%

(9)

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan

43 NO

PROGRAM

RENCANA

REALISASI

%

1 2 4 5 6

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 95,202,500 94,880,000 99.66% 1 Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus

Hari-hari Tertentu

95,202,500 94,880,000 99.66%

IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur 38,148,000 38,148,000 100.00%

1 Penialaian Angka Kredit 38,148,000 38,148,000 100.00%

V. Program Peningkatan Pangembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

182,161,000 181,884,950 99.20%

1 Penyusunan laporan capaian kerja dan besaran realisasi kinerja SKPD

167.629.500 167.549.450 99.95% 2 Penyusunan laporan keuangan

semesteran

4.531.000 4.392.500 99.94% 3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi

Anggaran

6.000.000 5.956.000 99,27% 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir

Tahun

4.000.000 3.947.000 98.67%

B. BELANJA LANGSUNG PROGRAM

5,727,358,800 4,743,666,970 82.82%

PERTANIAN

I. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

2.372.148.950 1.952.192,750 82.30%

1 Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis 731.000.000 724.680.000 99.14% 2 Penyuluhan dan Pendampingan Petani

dan Pelaku Agribisnis

724.565.000 311,350,000 42.97%

3 Peningkatan Mutu dan Pengolahan Hasil Tembakau

216.583.950 216,187,750 99.82% 4 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani 700.000.000 699.975.000 99.85%

II. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

1,760,509,850 1,207,106,350 68.57%

1 Penanganan Daerah Rawan Pangan 100,000,000 76,845,000 76.80% 2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Kebijakan Perberasan

70,289,900 70,189,900 99,90% 3 Pengembangan Cadangan Pangan Daerah 70,000,000 68,549,500 97.93% 4

Pengembangan Desa Mandiri Pangan 760,000,000 256,865,000 33.80% 5 Pemanfaatan Pekarangan untuk

Pengembangan Pangan

294,939,000 287,836,000 97.09% 6 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan 137,134,950 122,182,000 89.88% 7 Pengembangan Model Distribusi Pangan

yang Efisien

110,000,000 107,010,000 97.28 % 8 Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi

dan Suplai Pangan

(10)

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan

44

III. Program Peningkatan Penerapan Teknologi (Pertanian/Perkebunan)

348.750.000 348.750.000 100%

1 Penelitian dan Pengembangan Teknologi (Pertanian/Perkebunan) Tepat Guna

233,000,000 233,000,000 100% 2 Penyuluhan Penerapan Teknologi

Pertanian/Perkebunan Tepat Guna

115.750.000 115.750.000 100%

IV. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Lapangan

200.000.000 199,695,250 99.85%

1 Peningkatan Kapasitas Tanaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan

200.000.000 199,695,250 99.85%

V. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

804.950.000 794.922.620 98,75 %

1 Peningkatan Kapasitas Tanaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan

215.000.000 214.740.520 99.88% 2 Peningkatan Kesejahteraan Tenaga

Penyuluh Pertanian/Perkebunan

589.950.000 580.182.100 98.34%.

V. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

60.000.000 60.000.000 100.00% 1 Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian

Teknologi Peternakan Tepat Guna

60.000.000 60.000.000 100.00%

KEHUTANAN

VI. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

181.000.000 181.000.000 100%

1 Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Mengenai Dampak Perusakan Hutan

181.000.000 181.000.000 100%

(11)

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan

45 Tabel 18 Target dan Realisasi Pekerjaan

Tahun 2012

NO PROGRAM/KEGIATAN KELUARAN / OUTPUT % tase Peker-jaan URAIAN JUMLAH TARGET REALISASI 1 2 6 7 8 9

BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN

89.19

A BELANJA LANGSUNG SKPD

92.13

I. Program Pelayanan dan Administrasi

Perkantoran

90.06

1 Penyediaan jasa surat menyurat

Tersedianya kebutuhan administrasi surat menyurat (meterai dan perangko)

100 % 100 % 100

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik

Terlaksananya pembayaran kewajiban telepon dan listrik

100 % 52.22 % 52.22 3 Penyedian jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya STNK kendaraan dinas (Roda 4=5 Unit dan Roda 2=151 Unit)

156 Unit 30.83 Unit 30.83

4 Penyediaan Jasa Asministrasi Keuangan

Tersusunnya Laporan Keuangan, SPJ, RKA dan DPA

100 % 100 % 100

5 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Tersedianya jasa tenaga kebersihan kantor

100 % 100 % 100

6 Penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya kebutuhan ATK pada Kantor BKPPP dan 8 UPT 100 % 99.75 % 99.75 7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya kebutuhan cetakan dan penggandaan Kantor BKPPP dan 8 UPT

100 % 99.96 % 99.96 8 Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya penerangan yang baik setiap ruangan

100 % 100 % 100

9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersefianya peralatan kantor 100 % 99.92 % 99.92

10 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga 100 % 100 % 100 11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan berupa Koran dan Buku Pertanian

100 % 99.73 % 99.73

12 Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makanan dan minuman Harian dan Rapat Dinas maupun Staff

100 % 97.70 % 97.70

13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terfasilitasinya Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah

100 % 48.55 % 48.55

14 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Terfasilitasinya Koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah 100 % 87.46 % 87.46 15 Peringatan Hari-Hari Bersejarah Terpenuhinya Kebutuhan Peringatan Hari-Hari Bersejarah 100 % 38.97 % 38.97

(12)

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan

46

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

100 % 93.41 % 93.41

1 Pengadaan Mebeulair Tersedianya Peralatan Penunjang Kerja BKPPP berupa mebeulair 1 Paket 93.38 Paket 93.38 2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor BKPP, UPT Banjaran, Cilengkrang, Cikancung secara baik dan teratur

100 % 98.91 % 98.91

3 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Terpeliharanya 5 unit kendaraan roda 4 dan 151 unit roda 2 serta terpenuhinya BBM pada kantor BKPPP

100 % 95.26 % 95.26

III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

100 % 99.99 % 99.99

1 Penialaian Angka Kredit Terlaksananya Penilaian Angka Kredit bagi Penyuluh

2 Kali - Kali 99.99

IV. Program Peningkatan Pangembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100 % 92.17 % 92.17

1 Penyusunan laporan capaian kerja dan besaran realisasi kinerja SKPD

Tersusunnya Laporan capaian kerja & ikhtisar realisasi kinerja BKPPP 100 % 99.96 % 99.96 2 Penyusunan laporan keuangan semesteran Tersusunnya Laporan Keuangan semesteran 100 % 93.28 % 93.28 3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Tersusunnya Prognosis Realisasi Anggaran 100 % 90.09 % 90.09 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun

100 % 87.45 % 87.45

B. BELANJA LANGSUNG WAJIB

100 % 86.70 % 86.70

I Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

100 % 86.76 % 86.76

1 Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis

99.93

Persipan Kegiatan 100 % 99.93 %

Persiapan Kegiatan 2180 Orang 2180 Orang 100

Bintek Olahan Pangan 90 Orang 90 Orang 100

System Informasi Sapi

Indonesia

30 Orang 30 Orang 100

Bintek Sistem Integrasi Padi

Tetnak (SIPT)

160 Orang 160 Orang 1.00

Bintek Agribisnis Ternak Itik 90 Orang 90 Orang 100

Bintek Pembenihan Ikan

Mas Strain Majalaya

Bintek Pengolahan Hutan

Rakyat

(13)

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan

47

NO PROGRAM/KEGIATAN

K ELUARAN / OUTPUT % tase

Peker-jaan TARGET REALISASI 1 2 6 7 8 9 Bintek Pengkajian Partisipatif Penghijauan Desa (P3D) 30 Orang 30 Orang 100

Bintek Budidaya Sistem Rice

Intensification (SRI)

Bintek Penggunaan Pestisida

Ramah Lingkungan

Bintek Integrasi Belut, Padi,

Ayam (LUTDIAM)

Bintek Kelompok Wanita

Tani

Bintek Budidaya Tanaman Hias

Kursus Tani 120 Orang 120 Orang 100

Bintek Budidaya Jamur Kuping

Binten Intensifikasi Lahan Pekarangan

Bintek Agribisnis Sorghum 30 Orang 30 Orang 100

Bintek Kewirausahaan 60 Orang 60 Orang 100

Bintek Komposting/ Daur Ulang Sampah

Bintek Agribisnis Holtikultura Hari Krida Pertanian Tk. Kabupaten. Bandung Mimbar Saresehan KTNA Kabupaten Bandung Lomba Penyuluhan dan Kelompok Tani

Temu Teknologi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Gelar Teknologi Tepat Guna Pameran Pembangunan Demplot Pembuatan Pakan Ternak

Hari Krida Pertanian Tk. Provinsi Jawa Barat Penilaian Kelompoktani/ Gapoktan Berprestasi Tingkat UPT/ Kabupaten PRA 60 175 400 200 70 80 80 3 - - 400 Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Paket - - Orang 60 175 400 200 70 80 80 3 - - 400 Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Paket - - Orang 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2 Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis

69.21

Persiapan Kegiatan 100 % 69.21 % 69.21

Bintek Penyuluh

Pendamping PUAP

Bintek Pengurus Gapoktan

penerima PUAP

Rapat Koordinasi PUAP 200 Orang 200 Orang 100

Monitoring dan Pembinaan PUAP

- Orang - Orang 100

(14)

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan

48

3 Peningkatan Kemampuan Lembaga Tani 100 Penggandaan Blanko RDK Penggandaan Blanko RDKK Pengadaan Rencana Kerja Penyuluh

Penggandaan Blanko Identifikasi Potensi Wilayah Penggandaan Programa UPT-PPP

Penggandaan Programa Kabupaten

Cetak Blanko Rencana Kegiatan LAKU Cetak Blanko Laporan Kegiatan LAKU Cetak Peta Wilayah Cetak Blanko Impact Point Monitoring Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat LDPM Usaha Produktif (UEP) dan APPO

100 237 % HOK 100 225 % HOK 100 94,90 4 Penyuluhan dan Bimbingan Peningkatan Mutu dan Pengolahan Hasil Tembakau

Bintek Peningkatan Mutu dan Pengolahan Hasil Tembakau

Temu Karya Petani Tembakau 240 120 Orang Orang 240 120 Orang Orang 100 100 II Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) 100 % 80.11 % 80.11 1 Penanganan Daerah Rawan Pangan 100 Persiapan Kegiatan 100 % 81.97 % 81.97

pembuatan peta kerawanan

pangan 1 Paket 1 Paket 100 Rakor DKp/Dewan Ketahanan Pangan (SKPD) Pemberian Makan Tambahan 2 100 Keg % 1 100 Keg % 50 100 NO PROGRAM/KEGIATAN

KELUARAN / OUTPUT % tase

Peker-jaan TARGET REALISASI

1 2 6 7 8 9

Rapat Tim pokja DKP 2 keg 2 Keg 100

Pemantauan Harga strategis akses pangan pada HBKN

71 Hok 71 Hok 100

Mengikuti rapat sidang regional DKP

2 Keg 2 Keg 2.00

Pembuatan Laporan situasi pangan dan Gizi

1 Paket 1 Paket 1.00

4 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Perberasan

72.86

Persiapan Kegiatan 100 % 72.86 % 72.86

Rakor raskin denagn Tim

Koordinasi Raskin (SKPD, Camat dan Desa) untuk sosialisasi dan Evaluasi Raskin Tahun 2011 100 2 % Keg - 2 % Keg - 100

(15)

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan

49

Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Raskin ke Kecamatan/Desa 179 Hok 179 Hok 100 5 Pengembangan Cadangan Pangan Daerah 78.87 Persiapan Kegiatan 100 % 78.87 % 78.87 Pembinaan Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat 143 Hok 137 Hok 95.80

Koordinasi dan Evaluasi Lumbung Pangan Masyarakat 120 0rang 120 Orang 100 6 Pengembangan Desa Mandiri Pangan 89.03 Persiapan Kegiatan 100 % 89.03 % 89.03 Mengidentifikasi dan Mensosialisasikan Program Desa Mandiri Pangan Desa Baru

5 Desa 5 Desa 100

Bimbingan Teknis DEMAPAN

Pembinaan DEMAPAN Transport Timpangan Desa Untuk Desa Lama Pembuatan JUKNIS DEMAPAN 120 458 8 30 0rang Orang Desa Bh 120 445 8 30 Orang Orang Desa Bh 100 97,76 100 100 7 Pengembangan Diversifikasi Pangan 98.65 Persiapan Kegiatan 100 % 98.65 % 98.65

(16)

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan

50

Sosialisasi dan workshop percepatan

penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi (P2KPG) bagi KWT/ kelompok wanita tani (40 orang) 57 2 Hok Keg 27 2 Hok Keg 27.00 100

Penyediaan bahan pangan lomba cipta menu B3/ beraga, bergizi, berimbang dan aman) yang

dilaksanakan oleh PKK Tk Kabupaten

2 Paket 2 Paket 100

Menghadiri Pameran Hari Pangan SeDunia di Palangkaraya

10 HOK 9 HOK 90

8 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

26.31

Persiapan Kegiatan

Sosialisasi Keamanan Pangan 100 1 % Paket 26.31 1 % Paket 26.31 100

Uji labolatorium pangan

segar dan olahan

3 Paket 3 Paket 100

Monitoring, Evaluasi

keamanan pangan segar

97 Hok 97 Hok 100

III. Program Peningkatan Penerapan Teknologi (Pertanian/Perkebunan) 100 % 97.62 % 97.62 1 Penelitian dan Pengembangan Teknologi (Pertanian/ Perkebunan) Tepat Guna

Persiapan Kegiatan

Bintek Pembenihan dan

Diversifikasi Pengolahan Hasil

Terlaksanannya pembuatan

demplot pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan di lahan kelompok binaan penyuluh jenjang terampil

60 Unit 60 Unit 100

Terlaksananya pembuatan

kaji terap pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan di lahan kelompok binaan penyuluh jenjang ahli

80 Unit 80 Unit 100

kaji Terap budidaya lele sistem terpal di lahan kelompok binaan penyuluh perikanan

2 Unit 2 Unit 100

demonstrasi cara

diversifikasi pengolahan ikan

(17)

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan

51

lele di lahan kelompok

binaan penyuluh perikanan Terlaksananya bintek peningkatan SDM penyuluh pertanian

3 Hari 3 hari 100

Terlaksananya pembuatan demplot padi organik kelompok tani dan lansia di lahan kelompok binaan penyuluh pertanian

0,5 ha 0,5 ha 100

2 Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna

Terlaksananya pembuatan demplot KBD di lahan kelompok petani binaan penyuluh kehutanan

1 Unit 1 Unit 100

Demplot Biofarmaka di lahan kelompok binaan penyuluh pertanian

1 Unit 1 Unit 100

Demplot SRI di lahan kelompok binaan penyuluh pertanian

1 Unit 1 Unit 100

Terlaksananya pembuatan Demplot Agroforestry di lahan kelompok binaan penyuluh kehutanan

1 Unit 1 Unit 100

Terlaksananya seminar hasil kaji terap bidang pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan

4 Unit 4 Unit 100

Terlaksananya pelatihan dan praktek produksi Kopi pemberdayaan LMDH 1 Hari 1 Hari 100 IV Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan 100 % 85.98 % 85.96 1 Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh pertanian/ Perkebunan

Terlaksananya Bintek Metoda Penyuluhan THLTB Penyuluh Pertanian

3 Hari 3 Hari 100

Terlaksananya Bintek P2MKP

penyuluh perikanan swadaya 8 Kali 8 Kali 100

Terlaksananya Bintek manajemen penyuluh pertanian swadaya 3 Hari 3 Hari 100 Terlaksananya bintek peningkatan SDM Penyuluh Perikanan 3 Hari 3 Hari 100

(18)

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan

52

NO PROGRAM/KEGIATAN KELUARAN / OUTPUT % tase Peker-jaan URAIAN JUMLAH TARGET REALISASI 1 2 6 7 8 9 2 Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/ Perikanan Terlaksananya jambore

penyuluh tingkat pusat 3 hari 3 Hari 100

Terlaksananya Replika bpp

model tingkat kabupaten 1 Unit 1 Unit 100

Terlaksananya pengadaan sarana prasarana penyuluhan bagi penyuluh

3 Jenis 3 Jenis 100

Terlaksananya pembayaran BOP pertanian, perikanan dan kehutanan PNS dari bangub 12 Bulan 12 Bulan 100 V Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 100.00

1 Kegiatan Pelatihan dan bimbingan

Pengoperasian Teknologi Peternakan Tepat Guna Persiapan Kegiatan 100 % 100 % 100 Bintek Peningkatan SDM Penyuluh Peternakan 3 Hari 3 Hari 100 VI Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan 100 1 Kegiatan Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Mengenai Dampak Perusakan Hutan 100 Terlaksananya bintek peningkatan SDM penyuluh kehutanan 3 Hari 3 Hari 100 Terlaksananya Bintek Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat 8 Kali 8 Kali 100 Terlaksananya pembuatan Demfarm KBD di lahan kelompok binaan penyuluh kehutanan

2 Unit 2 Unit 100

VII Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan 100 1 Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan Terlaksananya pembuatan demplot persemaian tanaman alpukat di lahan kelompok binaan penyuluh pertanian

1 Unit 1 Unit 100

Terlaksananya pembuatan demplot persemaian tanaman jeruk mipis/purut

(19)

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan

53

di lahan kelompok binaan

penyuluh pertanian Terlaksananya pembuatan demplot persemaian tanaman jambu air/merah di lahan kelompok binaan penyuluh pertanian 1 Unit 1 Unit 100 Terlaksananya pembuatan demplot persemaian tanaman terong kory/blackberry di lahan kelompok binaan penyuluh pertanian

1 Unit 1 Unit 100

Terlaksananya pembuatan demplot persemaian tanaman kopi arabika di lahan kelompok binaan penyuluh kehutanan