: 1.24.01. - KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN : 1.24. - KEARSIPAN
Organisasi Urusan Pemerintahan
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp) 3 2 1 Bertambah/ (berkurang) (Rp) % Setelah perubahan Sebelum perubahan 4 5 6 4. Pendapatan - - - - Jumlah Pendapatan - - - - 5. BELANJA DAERAH 5.187.342.621,00 5.289.837.500,00 102.494.879,00 1,98
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.594.571.646,00 2.459.131.525,00 (135.440.121,00) (5,22)
5.1.1. Belanja Pegawai 2.594.571.646,00 2.459.131.525,00 (135.440.121,00) (5,22)
5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 2.594.571.646,00 2.459.131.525,00 (135.440.121,00) (5,22)
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.953.670.474,00 1.846.073.315,00 (107.597.159,00) (5,51)
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 186.857.219,00 170.326.869,00 (16.530.350,00) (8,85)
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan Struktural 38.376.000,00 38.376.000,00 - -
5.1.1.01.04. Tunjangan Jabatan Fungsional 199.704.440,00 208.514.930,00 8.810.490,00 4,41
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 36.443.875,00 29.171.500,00 (7.272.375,00) (19,95)
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 135.914.802,00 116.457.310,00 (19.457.492,00) (14,32)
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 43.567.024,00 50.179.854,00 6.612.830,00 15,18
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 37.812,00 31.747,00 (6.065,00) (16,04)
5.2. BELANJA LANGSUNG 2.592.770.975,00 2.830.705.975,00 237.935.000,00 9,18
5.2.1. Belanja Pegawai 371.748.902,00 372.363.902,00 615.000,00 0,17
5.2.1.01. Honorarium PNS 309.650.000,00 318.595.000,00 8.945.000,00 2,89
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 265.800.000,00 275.195.000,00 9.395.000,00 3,53
5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3.050.000,00 2.600.000,00 (450.000,00) (14,75)
5.2.1.01.04. Honorarium Pengelola Keuangan/Barang 40.800.000,00 40.800.000,00 - -
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 17.016.902,00 17.016.902,00 - -
5.2.1.02.01. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 17.016.902,00 17.016.902,00 - -
3 2
1 4 5 6
5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 39.594.000,00 30.000.000,00 (9.594.000,00) (24,23)
5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 2.288.000,00 2.288.000,00 - -
5.2.1.06. Uang Piket 3.200.000,00 4.464.000,00 1.264.000,00 39,50
5.2.1.06.01. Uang Piket PNS 3.200.000,00 4.464.000,00 1.264.000,00 39,50
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.065.522.073,00 2.195.626.073,00 130.104.000,00 6,30
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 167.717.000,00 154.018.000,00 (13.699.000,00) (8,17)
5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 84.995.000,00 72.296.000,00 (12.699.000,00) (14,94)
5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik 23.385.000,00 25.385.000,00 2.000.000,00 8,55
5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos 2.880.000,00 2.880.000,00 - -
5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 56.457.000,00 53.457.000,00 (3.000.000,00) (5,31)
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 135.016.350,00 247.917.350,00 112.901.000,00 83,62
5.2.2.02.02. Belanja Bahan/Bibit Tanaman 3.000.000,00 3.000.000,00 - -
5.2.2.02.04. Belanja Bahan Obat-obatan 1.550.000,00 1.550.000,00 - -
5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer 19.500.000,00 40.975.000,00 21.475.000,00 110,13
5.2.2.02.07. Belanja Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja 66.266.350,00 155.192.350,00 88.926.000,00 134,19
5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy 26.200.000,00 26.200.000,00 - -
5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan 16.000.000,00 16.000.000,00 - -
5.2.2.02.11. Belanja Plakat/Cinderamata 2.500.000,00 5.000.000,00 2.500.000,00 100,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 703.646.423,00 704.276.423,00 630.000,00 0,09
5.2.2.03.01. Belanja Telepon 7.200.000,00 7.830.000,00 630.000,00 8,75
5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah 30.120.000,00 30.120.000,00 - -
5.2.2.03.11. Belanja Jasa Media Massa 15.000.000,00 15.000.000,00 - -
5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film 5.600.000,00 5.600.000,00 - -
5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket 600.000,00 600.000,00 - -
5.2.2.03.20. Belanja Jasa Keamanan 198.000.000,00 198.000.000,00 - -
5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 402.858.423,00 402.858.423,00 - -
5.2.2.03.28. Belanja Jasa Pemusnahan Obat 44.268.000,00 44.268.000,00 - -
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 92.847.800,00 92.847.800,00 - -
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 5.400.000,00 5.400.000,00 - -
5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 4.930.000,00 4.930.000,00 - -
3 2
1 4 5 6
5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 204.800,00 204.800,00 - -
5.2.2.05.05. Belanja STNK 3.325.000,00 3.325.000,00 - -
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 142.577.500,00 168.152.500,00 25.575.000,00 17,94
5.2.2.06.01. Belanja Cetak 107.265.000,00 129.465.000,00 22.200.000,00 20,70
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 33.962.500,00 36.962.500,00 3.000.000,00 8,83
5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto 1.350.000,00 1.725.000,00 375.000,00 27,78
5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 2.150.000,00 2.150.000,00 - -
5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja Kursi 100.000,00 100.000,00 - -
5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda 1.000.000,00 1.000.000,00 - -
5.2.2.10.09. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 1.050.000,00 1.050.000,00 - -
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 242.242.000,00 239.214.000,00 (3.028.000,00) (1,25)
5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Pegawai 16.940.000,00 17.996.000,00 1.056.000,00 6,23
5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 185.230.000,00 178.521.000,00 (6.709.000,00) (3,62)
5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu 2.100.000,00 4.725.000,00 2.625.000,00 125,00
5.2.2.11.06. Belanja Makanan dan Minuman Extra Fooding 27.500.000,00 27.500.000,00 - -
5.2.2.11.07. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 10.472.000,00 10.472.000,00 - -
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 128.400.000,00 132.300.000,00 3.900.000,00 3,04
5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 7.600.000,00 - (7.600.000,00) (100,00)
5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 120.800.000,00 132.300.000,00 11.500.000,00 9,52
5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS 12.000.000,00 12.000.000,00 - -
5.2.2.17.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 12.000.000,00 12.000.000,00 - -
5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 356.900.000,00 352.400.000,00 (4.500.000,00) (1,26)
5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 170.600.000,00 170.600.000,00 - -
5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio
39.800.000,00 39.800.000,00 - -
5.2.2.20.06. Belanja Pemeliharaan Perpustakaan 6.500.000,00 6.500.000,00 - -
5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan 120.000.000,00 120.000.000,00 - -
5.2.2.20.12. Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan 20.000.000,00 15.500.000,00 (4.500.000,00) (22,50)
5.2.2.31. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator 82.025.000,00 90.350.000,00 8.325.000,00 10,15
5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber/Moderator 82.025.000,00 90.350.000,00 8.325.000,00 10,15
5.2.3. Belanja Modal 155.500.000,00 262.716.000,00 107.216.000,00 68,95
3 2
1 4 5 6
5.2.3.10.05. Belanja Modal Pengadaan Mesin Cetak 30.000.000,00 26.000.000,00 (4.000.000,00) (13,33)
5.2.3.10.16. Belanja Modal Pengadaan Display Pameran 10.000.000,00 17.000.000,00 7.000.000,00 70,00
5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor - 16.700.000,00 16.700.000,00 -
5.2.3.11.02. Belanja Modal Pengadaan Almari - 9.000.000,00 9.000.000,00 -
5.2.3.11.05. Belanja Modal Pengadaan White Board - 7.700.000,00 7.700.000,00 -
5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 1.500.000,00 7.500.000,00 6.000.000,00 400,00
5.2.3.12.04. Belanja Modal Pengadaan Printer - 6.000.000,00 6.000.000,00 -
5.2.3.12.09. Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer 1.500.000,00 1.500.000,00 - -
5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebelair - 68.500.000,00 68.500.000,00 -
5.2.3.13.02. Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat - 64.000.000,00 64.000.000,00 -
5.2.3.13.08. Belanja Modal Pengadaan Sofa - 4.500.000,00 4.500.000,00 -
5.2.3.15. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga - 9.016.000,00 9.016.000,00 -
5.2.3.15.03. Belanja Modal Pengadaan Gorden - 9.016.000,00 9.016.000,00 -
5.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi - 1.000.000,00 1.000.000,00 -
5.2.3.17.01. Belanja Modal Pengadaan Telepon - 1.000.000,00 1.000.000,00 -
5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 114.000.000,00 117.000.000,00 3.000.000,00 2,63
5.2.3.27.26. Belanja Modal Buku Perpustakaan 114.000.000,00 117.000.000,00 3.000.000,00 2,63
Jumlah Belanja 5.187.342.621,00 5.289.837.500,00 102.494.879,00 1,98
3 2
1 4 5 6
Rencana Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan
Uraian I II III IV Jumlah 2 1 1 2.1 2.2 Pendapatan Belanja tidak langsung Belanja Langsung Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan 3 4 5 6 7 3.1 3.2 999.560.108,00 806.689.686,00 588.409.832,00 199.912.020,00 2.594.571.646,00 912.504.037,00 850.446.399,00 539.043.959,00 290.776.580,00 2.592.770.975,00 Triwulan NO. Sebelum Perubahan I II III IV Jumlah 8 9 10 11 12 Setelah Perubahan 999.560.108,00 806.689.685,00 573.649.698,00 79.232.034,00 2.459.131.525,00 885.139.037,00 841.733.899,00 526.742.459,00 577.090.580,00 2.830.705.975,00 Triwulan Sekretaris Daerah YOGYAKARTA, Desember 2015 Menyetujui
Dra. Rr. TITIK SULASTRI NIP. 195907091987032010
