perubahan perubahan 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 1.20.1.20.03.0100.00.4. PENDAPATAN Jumlah Pendapatan 14,53 800.000.000,00 6.305.000.000,00 5.505.000.000,00 1.20.1.20.03.0100.00.5. BELANJA DAERAH
1.20.1.20.03.0100.00.5.1. Belanja Tidak Langsung
14,53 800.000.000,00 6.305.000.000,00 5.505.000.000,00 1.20.1.20.03.0100.00.5.2. Belanja Langsung 10,60 67.178.000,00 700.839.000,00 633.661.000,00
1.20.03.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
10,60 67.178.000,00
700.839.000,00 633.661.000,00
1.20.03.01.167. PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN BIRO PEMERINTAHAN
UMUM (10,46) (22.050.000,00) 188.710.000,00 210.760.000,00 1.20.1.20.03.01.167.5.2.1. BELANJA PEGAWAI (20,17) (36.700.000,00) 145.260.000,00 181.960.000,00 1.20.1.20.03.01.167.5.2.1.01. Honorarium PNS (31,50) (36.700.000,00) 79.800.000,00 116.500.000,00
1.20.1.20.03.01.167.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
65.460.000,00 65.460.000,00 1.20.1.20.03.01.167.5.2.1.01.03. Honor Bulanan 50,87 14.650.000,00 43.450.000,00 28.800.000,00 1.20.1.20.03.01.167.5.2.1.03. Uang Lembur 50,87 14.650.000,00 43.450.000,00 28.800.000,00 1.20.1.20.03.01.167.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 23,39 89.228.000,00 470.629.000,00 381.401.000,00
1.20.1.20.03.01.167.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
81,03 24.800.000,00
55.407.000,00 30.607.000,00
1.20.1.20.03.01.167.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
82,25 18.100.000,00
40.107.000,00 22.007.000,00
1.20.1.20.03.01.167.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor
80,00 2.000.000,00
4.500.000,00 2.500.000,00
1.20.1.20.03.01.167.5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
70,00 2.100.000,00
5.100.000,00 3.000.000,00
1.20.1.20.03.01.167.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
83,87 2.600.000,00
5.700.000,00 3.100.000,00
1.20.1.20.03.01.167.5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
5.000.000,00 5.000.000,00
1.20.1.20.03.01.167.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
5.000.000,00 5.000.000,00
1.20.1.20.03.01.167.5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah
(13,30) (7.300.000,00)
47.590.000,00 54.890.000,00
1.20.1.20.03.01.167.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
(26,67) (4.000.000,00)
11.000.000,00 15.000.000,00
1.20.1.20.03.01.167.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service
(15,00) (3.000.000,00)
17.000.000,00 20.000.000,00
1 3 7 19.440.000,00
19.440.000,00 1.20.1.20.03.01.167.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
(66,67) (300.000,00)
150.000,00 450.000,00
1.20.1.20.03.01.167.5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
31,33 4.700.000,00
19.700.000,00 15.000.000,00
1.20.1.20.03.01.167.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
20,00 1.800.000,00 10.800.000,00 9.000.000,00 1.20.1.20.03.01.167.5.2.2.06.01. Belanja cetak 48,33 2.900.000,00 8.900.000,00 6.000.000,00 1.20.1.20.03.01.167.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 20,71 2.900.000,00 16.900.000,00 14.000.000,00
1.20.1.20.03.01.167.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
20,00 1.000.000,00
6.000.000,00 5.000.000,00
1.20.1.20.03.01.167.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat
21,11 1.900.000,00
10.900.000,00 9.000.000,00
1.20.1.20.03.01.167.5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu
11.400.000,00 11.400.000,00
1.20.1.20.03.01.167.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
11.400.000,00 11.400.000,00
1.20.1.20.03.01.167.5.2.2.14.04. Belanja pakaian olahraga
36,15 65.778.000,00
247.732.000,00 181.954.000,00
1.20.1.20.03.01.167.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
18,63 17.600.000,00
112.054.000,00 94.454.000,00
1.20.1.20.03.01.167.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
55,06 48.178.000,00
135.678.000,00 87.500.000,00
1.20.1.20.03.01.167.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah
(31,00) (4.650.000,00)
10.350.000,00 15.000.000,00
1.20.1.20.03.01.167.5.2.2.17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis
(31,00) (4.650.000,00)
10.350.000,00 15.000.000,00
1.20.1.20.03.01.167.5.2.2.17.01. Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan
5,60 3.000.000,00 56.550.000,00 53.550.000,00 1.20.1.20.03.01.167.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 29.550.000,00 29.550.000,00
1.20.1.20.03.01.167.5.2.2.20.09. Belanja pemeliharaan bangunan gedung tempat kerja
11,11 1.000.000,00
10.000.000,00 9.000.000,00
1.20.1.20.03.01.167.5.2.2.20.22. Belanja Pemeliharaan Alat kantor
20,00 1.000.000,00
6.000.000,00 5.000.000,00
1.20.1.20.03.01.167.5.2.2.20.23. Belanja Pemeliharaan alat rumah tangga
10,00 1.000.000,00
11.000.000,00 10.000.000,00
1.20.1.20.03.01.167.5.2.2.20.24. Belanja Pemeliharaan Komputer
41.500.000,00 41.500.000,00
1.20.1.20.03.01.167.5.2.3. BELANJA MODAL
15.000.000,00 15.000.000,00
1.20.1.20.03.01.167.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
15.000.000,00 15.000.000,00
1.20.1.20.03.01.167.5.2.3.11.07. Belanja modal Pengadaan AC dan Perlengkapannya
26.500.000,00 26.500.000,00
1.20.1.20.03.01.167.5.2.3.15. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga
26.500.000,00 26.500.000,00
1 3 7 5,00
10.000.000,00 210.000.000,00
200.000.000,00 1.09.03.19. PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN
5,00 10.000.000,00
210.000.000,00 200.000.000,00
1.09.03.19.01. FASILITASI PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN
65.250.000,00 65.250.000,00 1.09.1.20.03.19.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 54.650.000,00 54.650.000,00 1.09.1.20.03.19.01.5.2.1.01. Honorarium PNS 54.650.000,00 54.650.000,00
1.09.1.20.03.19.01.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
7.600.000,00 7.600.000,00
1.09.1.20.03.19.01.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
7.600.000,00 7.600.000,00
1.09.1.20.03.19.01.5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
3.000.000,00 3.000.000,00 1.09.1.20.03.19.01.5.2.1.03. Uang Lembur 3.000.000,00 3.000.000,00 1.09.1.20.03.19.01.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 7,42 10.000.000,00 144.750.000,00 134.750.000,00
1.09.1.20.03.19.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
17.071.000,00 17.071.000,00
1.09.1.20.03.19.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
16.471.000,00 16.471.000,00
1.09.1.20.03.19.01.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor
600.000,00 600.000,00
1.09.1.20.03.19.01.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
4.178.000,00 4.178.000,00
1.09.1.20.03.19.01.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
3.678.000,00 3.678.000,00
1.09.1.20.03.19.01.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Transportasi
500.000,00 500.000,00
1.09.1.20.03.19.01.5.2.2.03.13. Belanja Dokumentasi
4.980.000,00 4.980.000,00
1.09.1.20.03.19.01.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
2.420.000,00 2.420.000,00 1.09.1.20.03.19.01.5.2.2.06.01. Belanja cetak 2.560.000,00 2.560.000,00 1.09.1.20.03.19.01.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 18.000.000,00 18.000.000,00
1.09.1.20.03.19.01.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
18.000.000,00 18.000.000,00
1.09.1.20.03.19.01.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/kantor/tempat
15.200.000,00 15.200.000,00
1.09.1.20.03.19.01.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
15.200.000,00 15.200.000,00
1.09.1.20.03.19.01.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat
13,28 10.000.000,00
85.321.000,00 75.321.000,00
1.09.1.20.03.19.01.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
30.825.000,00 30.825.000,00
1 3 7 22,47
10.000.000,00 54.496.000,00
44.496.000,00 1.09.1.20.03.19.01.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah
(3,56) (20.000.000,00)
542.378.500,00 562.378.500,00
1.09.03.21. PENYELESAIAN MASALAH PERBATASAN ANTAR DAERAH/PROVINSI
(3,56) (20.000.000,00)
542.378.500,00 562.378.500,00
1.09.03.21.01. KOORDINASI PENYELESAIAN MASALAH PERBATASAN ANTAR
DAERAH/PROVINSI DAN TOPONIMI
18,12 30.300.000,00 197.550.000,00 167.250.000,00 1.09.1.20.03.21.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 8,43 13.100.000,00 168.450.000,00 155.350.000,00 1.09.1.20.03.21.01.5.2.1.01. Honorarium PNS 8,43 13.100.000,00 168.450.000,00 155.350.000,00
1.09.1.20.03.21.01.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
189,83 11.200.000,00 17.100.000,00 5.900.000,00 1.09.1.20.03.21.01.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 189,83 11.200.000,00 17.100.000,00 5.900.000,00
1.09.1.20.03.21.01.5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
100,00 6.000.000,00 12.000.000,00 6.000.000,00 1.09.1.20.03.21.01.5.2.1.03. Uang Lembur 100,00 6.000.000,00 12.000.000,00 6.000.000,00 1.09.1.20.03.21.01.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 86,26 159.700.000,00 344.828.500,00 185.128.500,00
1.09.1.20.03.21.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
17,87 3.520.000,00
23.220.000,00 19.700.000,00
1.09.1.20.03.21.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
22,42 3.520.000,00
19.220.000,00 15.700.000,00
1.09.1.20.03.21.01.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor
4.000.000,00 4.000.000,00
1.09.1.20.03.21.01.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
115,69 14.750.000,00
27.500.000,00 12.750.000,00
1.09.1.20.03.21.01.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
116,67 14.000.000,00
26.000.000,00 12.000.000,00
1.09.1.20.03.21.01.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Transportasi
100,00 750.000,00 1.500.000,00 750.000,00 1.09.1.20.03.21.01.5.2.2.03.13. Belanja Dokumentasi 25,40 2.000.000,00 9.873.500,00 7.873.500,00
1.09.1.20.03.21.01.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
4.000.000,00 4.000.000,00 1.09.1.20.03.21.01.5.2.2.06.01. Belanja cetak 51,63 2.000.000,00 5.873.500,00 3.873.500,00 1.09.1.20.03.21.01.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 3.800,00 45.600.000,00 46.800.000,00 1.200.000,00
1.09.1.20.03.21.01.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
3.800,00 45.600.000,00
46.800.000,00 1.200.000,00
1.09.1.20.03.21.01.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/kantor/tempat
237,41 41.250.000,00
58.625.000,00 17.375.000,00
1.09.1.20.03.21.01.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
237,41 41.250.000,00
58.625.000,00 17.375.000,00
1 3 7 41,65
52.580.000,00 178.810.000,00
126.230.000,00 1.09.1.20.03.21.01.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
41,89 26.162.000,00
88.612.000,00 62.450.000,00
1.09.1.20.03.21.01.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
41,42 26.418.000,00
90.198.000,00 63.780.000,00
1.09.1.20.03.21.01.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah
(100,00) (210.000.000,00) 210.000.000,00 1.09.1.20.03.21.01.5.2.3. BELANJA MODAL (100,00) (210.000.000,00) 210.000.000,00 1.09.1.20.03.21.01.5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
(100,00) (210.000.000,00)
210.000.000,00 1.09.1.20.03.21.01.5.2.3.26.07. Belanja modal Pengadaan konstruksi tugu peringatan
5,62 32.822.000,00
616.618.000,00 583.796.000,00
1.10.03.15. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
9,83 32.822.000,00
366.618.000,00 333.796.000,00
1.10.03.15.27. PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN SIAK DI PROV. SULSEL
107.020.000,00 107.020.000,00 1.10.1.20.03.15.27.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 87.420.000,00 87.420.000,00 1.10.1.20.03.15.27.5.2.1.01. Honorarium PNS 87.420.000,00 87.420.000,00
1.10.1.20.03.15.27.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
19.600.000,00 19.600.000,00
1.10.1.20.03.15.27.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
19.600.000,00 19.600.000,00
1.10.1.20.03.15.27.5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
14,47 32.822.000,00
259.598.000,00 226.776.000,00
1.10.1.20.03.15.27.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
(22,43) (2.926.000,00)
10.120.000,00 13.046.000,00
1.10.1.20.03.15.27.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
(22,96) (2.926.000,00)
9.820.000,00 12.746.000,00
1.10.1.20.03.15.27.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor
300.000,00 300.000,00
1.10.1.20.03.15.27.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
(19,64) (5.500.000,00)
22.500.000,00 28.000.000,00
1.10.1.20.03.15.27.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
(45,83) (5.500.000,00) 6.500.000,00 12.000.000,00 1.10.1.20.03.15.27.5.2.2.03.01. Belanja telepon 16.000.000,00 16.000.000,00
1.10.1.20.03.15.27.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Transportasi
3.860.000,00 3.860.000,00
1.10.1.20.03.15.27.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
1.660.000,00 1.660.000,00 1.10.1.20.03.15.27.5.2.2.06.01. Belanja cetak 2.200.000,00 2.200.000,00 1.10.1.20.03.15.27.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 28.800.000,00 28.800.000,00
1.10.1.20.03.15.27.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
28.800.000,00 28.800.000,00
1 3 7 18.000.000,00
18.000.000,00 1.10.1.20.03.15.27.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
18.000.000,00 18.000.000,00
1.10.1.20.03.15.27.5.2.2.10.02. Belanja sewa komputer dan printer
14.540.000,00 14.540.000,00
1.10.1.20.03.15.27.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
14.540.000,00 14.540.000,00
1.10.1.20.03.15.27.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat
34,22 41.248.000,00
161.778.000,00 120.530.000,00
1.10.1.20.03.15.27.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
51,49 28.652.000,00
84.302.000,00 55.650.000,00
1.10.1.20.03.15.27.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
19,41 12.596.000,00
77.476.000,00 64.880.000,00
1.10.1.20.03.15.27.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah
250.000.000,00 250.000.000,00
1.10.03.15.28. PEMBINAAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN CATATAN
SIPIL 82.750.000,00 82.750.000,00 1.10.1.20.03.15.28.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 76.000.000,00 76.000.000,00 1.10.1.20.03.15.28.5.2.1.01. Honorarium PNS 76.000.000,00 76.000.000,00
1.10.1.20.03.15.28.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
6.750.000,00 6.750.000,00 1.10.1.20.03.15.28.5.2.1.03. Uang Lembur 6.750.000,00 6.750.000,00 1.10.1.20.03.15.28.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 167.250.000,00 167.250.000,00
1.10.1.20.03.15.28.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
9.625.000,00 9.625.000,00
1.10.1.20.03.15.28.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
7.975.000,00 7.975.000,00
1.10.1.20.03.15.28.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor
1.650.000,00 1.650.000,00
1.10.1.20.03.15.28.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
4.868.000,00 4.868.000,00
1.10.1.20.03.15.28.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
3.368.000,00 3.368.000,00
1.10.1.20.03.15.28.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Transportasi
1.500.000,00 1.500.000,00 1.10.1.20.03.15.28.5.2.2.03.13. Belanja Dokumentasi (35,29) (6.000.000,00) 11.000.000,00 17.000.000,00
1.10.1.20.03.15.28.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
(35,29) (6.000.000,00) 11.000.000,00 17.000.000,00 1.10.1.20.03.15.28.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 10.820.000,00 10.820.000,00
1.10.1.20.03.15.28.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
10.820.000,00 10.820.000,00
1.10.1.20.03.15.28.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/kantor/tempat
8.400.000,00 8.400.000,00
1 3 7 8.400.000,00
8.400.000,00 1.10.1.20.03.15.28.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat
5,15 6.000.000,00
122.537.000,00 116.537.000,00
1.10.1.20.03.15.28.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
9,36 6.000.000,00
70.100.000,00 64.100.000,00
1.10.1.20.03.15.28.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
52.437.000,00 52.437.000,00
1.10.1.20.03.15.28.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah
0,90 10.000.000,00
1.126.378.500,00 1.116.378.500,00
1.20.03.111. PENGUATAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH
240.000.000,00 240.000.000,00
1.20.03.111.01. PEMBINAAN PELAKSANAAN TUGAS DEKONSENTRASI
80.250.000,00 80.250.000,00 1.20.1.20.03.111.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 68.450.000,00 68.450.000,00 1.20.1.20.03.111.01.5.2.1.01. Honorarium PNS 68.450.000,00 68.450.000,00
1.20.1.20.03.111.01.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
9.800.000,00 9.800.000,00
1.20.1.20.03.111.01.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
9.800.000,00 9.800.000,00
1.20.1.20.03.111.01.5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
2.000.000,00 2.000.000,00 1.20.1.20.03.111.01.5.2.1.03. Uang Lembur 2.000.000,00 2.000.000,00 1.20.1.20.03.111.01.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 159.750.000,00 159.750.000,00
1.20.1.20.03.111.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
11.908.000,00 11.908.000,00
1.20.1.20.03.111.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
11.908.000,00 11.908.000,00
1.20.1.20.03.111.01.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor
13.341.000,00 13.341.000,00
1.20.1.20.03.111.01.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
3.500.000,00 3.500.000,00 1.20.1.20.03.111.01.5.2.2.06.01. Belanja cetak 9.841.000,00 9.841.000,00 1.20.1.20.03.111.01.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 13.500.000,00 13.500.000,00
1.20.1.20.03.111.01.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
13.500.000,00 13.500.000,00
1.20.1.20.03.111.01.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat
121.001.000,00 121.001.000,00
1.20.1.20.03.111.01.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
42.800.000,00 42.800.000,00
1.20.1.20.03.111.01.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
78.201.000,00 78.201.000,00
1.20.1.20.03.111.01.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah
240.000.000,00 240.000.000,00
1 3 7 69.359.000,00 69.359.000,00 1.20.1.20.03.111.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 55.200.000,00 55.200.000,00 1.20.1.20.03.111.02.5.2.1.01. Honorarium PNS 55.200.000,00 55.200.000,00
1.20.1.20.03.111.02.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
7.500.000,00 7.500.000,00
1.20.1.20.03.111.02.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
7.500.000,00 7.500.000,00
1.20.1.20.03.111.02.5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
6.659.000,00 6.659.000,00 1.20.1.20.03.111.02.5.2.1.03. Uang Lembur 6.659.000,00 6.659.000,00 1.20.1.20.03.111.02.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 170.641.000,00 170.641.000,00
1.20.1.20.03.111.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
10.680.000,00 10.680.000,00
1.20.1.20.03.111.02.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
10.680.000,00 10.680.000,00
1.20.1.20.03.111.02.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor
3.000.000,00 3.000.000,00
1.20.1.20.03.111.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
1.000.000,00 1.000.000,00 1.20.1.20.03.111.02.5.2.2.06.01. Belanja cetak 2.000.000,00 2.000.000,00 1.20.1.20.03.111.02.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 11.000.000,00 11.000.000,00
1.20.1.20.03.111.02.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
11.000.000,00 11.000.000,00
1.20.1.20.03.111.02.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat
145.961.000,00 145.961.000,00
1.20.1.20.03.111.02.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
75.585.000,00 75.585.000,00
1.20.1.20.03.111.02.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
70.376.000,00 70.376.000,00
1.20.1.20.03.111.02.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah
3,16 10.000.000,00
326.378.500,00 316.378.500,00
1.20.03.111.03. KOORDINASI DAN PEMBINAAN KECAMATAN
135.100.000,00 135.100.000,00 1.20.1.20.03.111.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 126.250.000,00 126.250.000,00 1.20.1.20.03.111.03.5.2.1.01. Honorarium PNS 126.250.000,00 126.250.000,00
1.20.1.20.03.111.03.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
8.850.000,00 8.850.000,00
1.20.1.20.03.111.03.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
8.850.000,00 8.850.000,00
1.20.1.20.03.111.03.5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
5,52 10.000.000,00
191.278.500,00 181.278.500,00
1 3 7 14.800.000,00
14.800.000,00 1.20.1.20.03.111.03.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
14.800.000,00 14.800.000,00
1.20.1.20.03.111.03.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor
14.850.000,00 14.850.000,00
1.20.1.20.03.111.03.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
14.000.000,00 14.000.000,00
1.20.1.20.03.111.03.5.2.2.03.12. Belanja Jasa Transportasi
850.000,00 850.000,00
1.20.1.20.03.111.03.5.2.2.03.13. Belanja Dokumentasi
1.996.500,00 1.996.500,00
1.20.1.20.03.111.03.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
1.000.000,00 1.000.000,00 1.20.1.20.03.111.03.5.2.2.06.01. Belanja cetak 996.500,00 996.500,00 1.20.1.20.03.111.03.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 13.500.000,00 13.500.000,00
1.20.1.20.03.111.03.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
13.500.000,00 13.500.000,00
1.20.1.20.03.111.03.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/kantor/tempat
17.000.000,00 17.000.000,00
1.20.1.20.03.111.03.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
17.000.000,00 17.000.000,00
1.20.1.20.03.111.03.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat
8,39 10.000.000,00
129.132.000,00 119.132.000,00
1.20.1.20.03.111.03.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
16,16 10.000.000,00
71.900.000,00 61.900.000,00
1.20.1.20.03.111.03.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
57.232.000,00 57.232.000,00
1.20.1.20.03.111.03.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah
320.000.000,00 320.000.000,00
1.20.03.111.04. FASILITASI DAN KOORDINASI PELAKSANAAN TUGAS
PEMERINTAHAN UMUM 77.600.000,00 77.600.000,00 1.20.1.20.03.111.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 74.400.000,00 74.400.000,00 1.20.1.20.03.111.04.5.2.1.01. Honorarium PNS 74.400.000,00 74.400.000,00
1.20.1.20.03.111.04.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3.200.000,00 3.200.000,00
1.20.1.20.03.111.04.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
3.200.000,00 3.200.000,00
1.20.1.20.03.111.04.5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
235.900.000,00 235.900.000,00
1.20.1.20.03.111.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
6.700.000,00 6.700.000,00
1.20.1.20.03.111.04.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
6.700.000,00 6.700.000,00
1.20.1.20.03.111.04.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor
2.000.000,00 2.000.000,00
1 3 7 1.000.000,00 1.000.000,00 1.20.1.20.03.111.04.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.000.000,00 1.000.000,00 1.20.1.20.03.111.04.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 7.500.000,00 7.500.000,00
1.20.1.20.03.111.04.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
7.500.000,00 7.500.000,00
1.20.1.20.03.111.04.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat
219.700.000,00 219.700.000,00
1.20.1.20.03.111.04.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
36.600.000,00 36.600.000,00
1.20.1.20.03.111.04.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
183.100.000,00 183.100.000,00
1.20.1.20.03.111.04.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah
6.500.000,00 6.500.000,00
1.20.1.20.03.111.04.5.2.3. BELANJA MODAL
6.500.000,00 6.500.000,00
1.20.1.20.03.111.04.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
6.500.000,00 6.500.000,00
1.20.1.20.03.111.04.5.2.3.11.07. Belanja modal Pengadaan AC dan Perlengkapannya
29,06 700.000.000,00
3.108.786.000,00 2.408.786.000,00
1.22.03.18. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA
375.575.000,00 375.575.000,00
1.22.03.18.07. BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
57.400.000,00 57.400.000,00 1.22.1.20.03.18.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 20.400.000,00 20.400.000,00 1.22.1.20.03.18.07.5.2.1.01. Honorarium PNS 20.400.000,00 20.400.000,00
1.22.1.20.03.18.07.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
34.500.000,00 34.500.000,00
1.22.1.20.03.18.07.5.2.1.02. Honorarium Non PNS
34.500.000,00 34.500.000,00
1.22.1.20.03.18.07.5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
2.500.000,00 2.500.000,00 1.22.1.20.03.18.07.5.2.1.03. Uang Lembur 2.500.000,00 2.500.000,00 1.22.1.20.03.18.07.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 318.175.000,00 318.175.000,00
1.22.1.20.03.18.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
26.045.000,00 26.045.000,00
1.22.1.20.03.18.07.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
26.045.000,00 26.045.000,00
1.22.1.20.03.18.07.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor
6.000.000,00 6.000.000,00
1.22.1.20.03.18.07.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
6.000.000,00 6.000.000,00
1.22.1.20.03.18.07.5.2.2.03.13. Belanja Dokumentasi
14.400.000,00 14.400.000,00
1 3 7 900.000,00 900.000,00 1.22.1.20.03.18.07.5.2.2.06.01. Belanja cetak 13.500.000,00 13.500.000,00 1.22.1.20.03.18.07.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 134.865.000,00 134.865.000,00
1.22.1.20.03.18.07.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
134.865.000,00 134.865.000,00
1.22.1.20.03.18.07.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/kantor/tempat
136.865.000,00 136.865.000,00
1.22.1.20.03.18.07.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
136.865.000,00 136.865.000,00
1.22.1.20.03.18.07.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat
258.111.000,00 258.111.000,00
1.22.03.18.09. PEMBINAAN KELEMBAGAAN DESA
5.000.000,00 5.000.000,00 1.22.1.20.03.18.09.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 5.000.000,00 5.000.000,00 1.22.1.20.03.18.09.5.2.1.01. Honorarium PNS 5.000.000,00 5.000.000,00
1.22.1.20.03.18.09.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
253.111.000,00 253.111.000,00
1.22.1.20.03.18.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
4.000.000,00 4.000.000,00
1.22.1.20.03.18.09.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
4.000.000,00 4.000.000,00
1.22.1.20.03.18.09.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor
200.000.000,00 200.000.000,00
1.22.1.20.03.18.09.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
200.000.000,00 200.000.000,00
1.22.1.20.03.18.09.5.2.2.03.14. Belanja Upah/Jasa Pihak Ketiga
4.000.000,00 4.000.000,00
1.22.1.20.03.18.09.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
4.000.000,00 4.000.000,00
1.22.1.20.03.18.09.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
2.000.000,00 2.000.000,00
1.22.1.20.03.18.09.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
2.000.000,00 2.000.000,00
1.22.1.20.03.18.09.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat
43.111.000,00 43.111.000,00
1.22.1.20.03.18.09.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
22.111.000,00 22.111.000,00
1.22.1.20.03.18.09.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
21.000.000,00 21.000.000,00
1.22.1.20.03.18.09.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah
216.300.000,00 216.300.000,00
1.22.03.18.10. INVENTARISASI DATA DESA/ LEMBAGA DAN KELURAHAN
68.960.000,00 68.960.000,00 1.22.1.20.03.18.10.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 63.700.000,00 63.700.000,00 1.22.1.20.03.18.10.5.2.1.01. Honorarium PNS
1 3 7 63.700.000,00
63.700.000,00 1.22.1.20.03.18.10.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.260.000,00 5.260.000,00 1.22.1.20.03.18.10.5.2.1.03. Uang Lembur 5.260.000,00 5.260.000,00 1.22.1.20.03.18.10.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 147.340.000,00 147.340.000,00
1.22.1.20.03.18.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
10.000.000,00 10.000.000,00
1.22.1.20.03.18.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
10.000.000,00 10.000.000,00
1.22.1.20.03.18.10.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor
90.000.000,00 90.000.000,00
1.22.1.20.03.18.10.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
90.000.000,00 90.000.000,00
1.22.1.20.03.18.10.5.2.2.06.01. Belanja cetak
3.000.000,00 3.000.000,00
1.22.1.20.03.18.10.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
3.000.000,00 3.000.000,00
1.22.1.20.03.18.10.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat
44.340.000,00 44.340.000,00
1.22.1.20.03.18.10.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
23.240.000,00 23.240.000,00
1.22.1.20.03.18.10.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
21.100.000,00 21.100.000,00
1.22.1.20.03.18.10.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah
656.350.000,00 656.350.000,00
1.22.03.18.11. PEMBINAAN DAN FASILITASI KERJASAMA DESA
(2,32) (1.800.000,00) 75.850.000,00 77.650.000,00 1.22.1.20.03.18.11.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 64.900.000,00 64.900.000,00 1.22.1.20.03.18.11.5.2.1.01. Honorarium PNS 64.900.000,00 64.900.000,00
1.22.1.20.03.18.11.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
(18,46) (1.800.000,00) 7.950.000,00 9.750.000,00 1.22.1.20.03.18.11.5.2.1.02. Honorarium Non PNS (18,46) (1.800.000,00) 7.950.000,00 9.750.000,00
1.22.1.20.03.18.11.5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
3.000.000,00 3.000.000,00 1.22.1.20.03.18.11.5.2.1.03. Uang Lembur 3.000.000,00 3.000.000,00 1.22.1.20.03.18.11.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,31 1.800.000,00 580.500.000,00 578.700.000,00
1.22.1.20.03.18.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
8.000.000,00 8.000.000,00
1.22.1.20.03.18.11.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
8.000.000,00 8.000.000,00
1.22.1.20.03.18.11.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor
4,18 17.250.000,00
430.250.000,00 413.000.000,00
1 3 7 (66,67) (2.000.000,00) 1.000.000,00 3.000.000,00 1.22.1.20.03.18.11.5.2.2.03.13. Belanja Dokumentasi 4,70 19.250.000,00 429.250.000,00 410.000.000,00
1.22.1.20.03.18.11.5.2.2.03.14. Belanja Upah/Jasa Pihak Ketiga
(22,62) (950.000,00)
3.250.000,00 4.200.000,00
1.22.1.20.03.18.11.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
(79,17) (950.000,00) 250.000,00 1.200.000,00 1.22.1.20.03.18.11.5.2.2.06.01. Belanja cetak 3.000.000,00 3.000.000,00 1.22.1.20.03.18.11.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan (47,54) (14.500.000,00) 16.000.000,00 30.500.000,00
1.22.1.20.03.18.11.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
(47,54) (14.500.000,00)
16.000.000,00 30.500.000,00
1.22.1.20.03.18.11.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat
123.000.000,00 123.000.000,00
1.22.1.20.03.18.11.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
60.000.000,00 60.000.000,00
1.22.1.20.03.18.11.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
63.000.000,00 63.000.000,00
1.22.1.20.03.18.11.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah
77,57 700.000.000,00
1.602.450.000,00 902.450.000,00
1.22.03.18.12. PENINGKATAN SDM APARATUR DESA
72,84 54.300.000,00 128.850.000,00 74.550.000,00 1.22.1.20.03.18.12.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 72,84 54.300.000,00 128.850.000,00 74.550.000,00 1.22.1.20.03.18.12.5.2.1.01. Honorarium PNS 72,84 54.300.000,00 128.850.000,00 74.550.000,00
1.22.1.20.03.18.12.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
77,99 645.700.000,00
1.473.600.000,00 827.900.000,00
1.22.1.20.03.18.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
82,61 5.700.000,00
12.600.000,00 6.900.000,00
1.22.1.20.03.18.12.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
98,28 5.700.000,00
11.500.000,00 5.800.000,00
1.22.1.20.03.18.12.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor
1.100.000,00 1.100.000,00
1.22.1.20.03.18.12.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
89,97 640.000.000,00
1.351.380.000,00 711.380.000,00
1.22.1.20.03.18.12.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
10.000.000,00 10.000.000,00
1.22.1.20.03.18.12.5.2.2.03.01. Belanja telepon
1.380.000,00 1.380.000,00
1.22.1.20.03.18.12.5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah
91,43 640.000.000,00
1.340.000.000,00 700.000.000,00
1.22.1.20.03.18.12.5.2.2.03.14. Belanja Upah/Jasa Pihak Ketiga
11.500.000,00 11.500.000,00
1.22.1.20.03.18.12.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
6.000.000,00 6.000.000,00 1.22.1.20.03.18.12.5.2.2.06.01. Belanja cetak 5.500.000,00 5.500.000,00 1.22.1.20.03.18.12.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
1 3 7 4.000.000,00
4.000.000,00 1.22.1.20.03.18.12.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
4.000.000,00 4.000.000,00
1.22.1.20.03.18.12.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat
94.120.000,00 94.120.000,00
1.22.1.20.03.18.12.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
52.120.000,00 52.120.000,00
1.22.1.20.03.18.12.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
42.000.000,00 42.000.000,00
1.22.1.20.03.18.12.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah
14,53 800.000.000,00 6.305.000.000,00 5.505.000.000,00 Jumlah Belanja 14,53 (800.000.000,00) (6.305.000.000,00) (5.505.000.000,00) . Surplus/(Defisit)
