BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH INDIKATOR KINERJA PROGRAM

(1)

TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP.

(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

I. Urusan Pemerintahan Wajib Terkait Pelayanan Dasar

7.762.496.336.888 8.375.879.642.210 9.201.475.021.371 9.868.852.501.797 10.958.256.163.623 33.955.330.926.653

1 Pendidikan 2.609.211.204.838 2.725.771.732.317 2.776.580.039.240 2.784.277.598.829 2.789.008.661.864 13.684.849.237.087

1 Program Pendidikan Menengah

1.367.699.452.207 1.428.798.289.008 1.455.431.048.141 1.459.465.964.139 1.461.945.898.423 7.173.340.651.918 Dinas Pendidikan

1 APK SMA/SMK Sederajat Persen 85 Dinas Pendidikan

2 APM SMA/SMK Sederajat Persen 65 Dinas Pendidikan

3 SMA/SMK Sederajat Akreditasi A

Persen 10 Dinas Pendidikan

4 SMA yang Memenuhi Standar Sarana dan Prasarana

5 SMK yang Memenuhi Standar Sarana dan Prasrana

6 Angka partisipasi sekolah (APS)

Persen Dinas Pendidikan

7 Angka Lulus Sekolah (ALS) Persen Dinas Pendidikan

8 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat

Persen 65 66,3 67,63 68,98 70,36 70,36 Dinas Pendidikan

9 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/ sederajat

10 Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B

11 Proporsi sarana prasaran sekolah

2 Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

57.826.472.814 60.409.737.887 61.535.773.669 61.706.370.330 61.811.222.205 303.289.576.905 Dinas Pendidikan

1 APK SLB Persen 24 Dinas Pendidikan

2 Sekolah SLB Terakreditasi A Sekolah 5 Dinas Pendidikan

3 SLB yang memenuhi standar sarana dan prasarana

3 Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1 Nilai Rerata Uji Kompetensi GTK SMA/MA/SMK/SLB

Persen 75,51 Dinas Pendidikan

2 Kualifiaksi S2 Guru SMA Persen 10 Dinas Pendidikan

3 Kualifiaksi S2 Guru SMK Persen 10 Dinas Pendidikan

4 Kualifikasi S2 Guru SLB Persen 5 Dinas Pendidikan

1 Persentase guru SMA,SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.

4 Program Bantuan

Operasional Sekolah (BOS)

1 Siswa Penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD/SMP/SMA/SMK/SLB Negeri Swasta

siswa 8.050.838 993.009.462.809 8.211.855 1.037.369.883.522 8.376.092 1.056.706.428.402 8.543.614 1.059.635.953.424 8.714.486 1.061.436.493.892 8.714.486 5.208.158.222.049 Dinas Pendidikan

5 Program Penyusunan

Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Pendidikan

100 100

-

Dinas Pendidikan

1 Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Dinas Pendidikan

persen 100 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - Dinas Pendidikan

2 Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Dinas Pendidikan

Persen 100 100 100 100 100 100 Dinas Pendidikan

3 Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Dinas Pendidikan

4 Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi pada Dinas Pendidikan

6 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Pendidikan

1 Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Dinas Pendidikan

Persen 100 55.193.756.743 100 57.659.411.263 100 58.734.181.035 100 58.897.010.794 100 58.997.088.987 100 289.481.448.823 Dinas Pendidikan

(1) (3)

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT

DAERAH

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

(OUTCOME) SATUAN

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

KONDISI AKHIR

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG

JAWAB

2019 2020 2021 2022 2023

(2)

(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

(1) (3)

7 Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Pendidikan

1 Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan Lingkup Dinas Pendidikan

2 Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap

PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB Lingkup Dinas Pendidikan

Unit 350 357 364 371 379 379 Dinas Pendidikan

3 Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas Pendidikan

persen 100 100 100 100 100 100 Dinas Pendidikan

2 Kesehatan 2.137.611.238.651 1.134.767.894.095 1.155.203.388.657 1.158.299.406.745 1.160.202.276.940 5.415.077.259.650

8 Program Promosi Kesehatan 3.316.406.114 3.464.558.953 3.529.138.232 3.538.922.122 3.544.935.482 17.393.960.903 Dinas Kesehatan

1 Persentase Rumah tangga yang berprilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

Persen 70 71,4 72,83 74,28 75,77 75,77 Dinas Kesehatan

2 Persentase Desa Siaga Aktif Persen 85 86,7 88,43 90,2 92,01 92,01

9 Program Pengembangan lingkungan sehat

1.368.936.572 Dinas Kesehatan

1 Persentase Penduduk Yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Yang Berkualitas

Persen 61,5 Dinas Kesehatan

2 Persentase Penduduk Yang Menggunakan Jamban Sehat

Persen 56 Dinas Kesehatan

10 Program Kesehatan

Lingkungan, kesehatan kerja dan Olah raga

Dinas Kesehatan

1 Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum yang berkualitas

Persen 61,5 62,73 63,98 65,26 66,57 66,57 Dinas Kesehatan

2 Persentase rumah tangga yang menggunakan jamban sehat

Persen 56 57,12 58,26 59,43 60,62 60,62 Dinas Kesehatan

3 Jumlah Pos UKK yang terbentuk di wilayah kerja Puskesmas

Dinas Kesehatan

4 Persentase Jemaah Haji yang diperiksa kebugaran jasmani

Persen Dinas Kesehatan

11 Program Pelayanan Kesehatan

471.262.303.406 Dinas Kesehatan

1 Ratio kematian ibu Persen 86 Dinas Kesehatan

2 Ratio kematian bayi Persen 5,9 Dinas Kesehatan

3 Prevalensi Gizi Buruk Persen 0,52 4 Cakupan Persalinan oleh

Tenaga Kesehatan

Persen 89

12 Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat

471.262.303.406 412.727.643.430 420.420.874.868 421.586.414.738 422.302.777.181 2.072.116.131.135 Dinas Kesehatan

1 Ratio kematian ibu Persen 86 471.262.303.406 87,72 412.727.643.430 89,47 420.420.874.868 91,26 421.586.414.738 93,09 422.302.777.181 93,09 2.072.116.131.135 Dinas Kesehatan

2 Ratio kematian bayi Persen 5,9 6,02 6,14 6,26 6,39 6,39 Dinas Kesehatan

3 Prevalensi Balita Pendek Persen 0,52 0,53 0,54 0,55 0,56 0,56

4 Cakupan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan

Persen 89 90,78 92,6 94,45 96,34 96,34

13 Program Pelayanan Kesehatan Rujukan

Dinas Kesehatan 1 Persentase Kabupaten/ Kota

yang mempunyai rumah sakit dengan pencapaian Indikator SPM 80 %

2 Persentase Rumah Sakit Rujukan Regional yang memenuhi standar

14 Program Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan

Tradisional

Dinas Kesehatan

1 Persentase Kabupaten Kota dengan 50% Puskesmas yang mempunyai capaian minimal 70% Sesuai Standar

(3)

(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

(1) (3)

2 Jumlah Kabupaten/Kota dengan puskesmas yang menyelenggarakan program pelayanan kesehatan

tradisional

Unit Dinas Kesehatan

15 Program Mutu Pelayanan Kesehatan

Dinas Kesehatan 1 Persentasi Kabupaten/ Kota

dengan 100 % puskesmas melaksanakan proses akreditasi dan sudah mengusulkan untuk akreditasi oleh Komite Akreditasi FKTP

2 Persentasi Kabupaten/ Kota dengan 100% RSUD

Terakreditasi

3 Jumlah RS Provinsi Terakreditasi

Unit Dinas Kesehatan

4 Persentasi Kabupaten/ Kota dengan 60 % Lab Klinik melaksanakan proses akreditasi dan sudah mengusulkan untuk akreditasi oleh Komite Akreditasi Lab Kes

5 Persentase kab/kota yang merencanakan kebutuhan tenaga di fasilitas pelayanan kesehatan

6 Persentase Puskesmas yang memiliki minimal 5 jenis tenaga kesehatan

7 Persentase Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan melalui pelatihan

8 Peningkatan kapasitas UPTD Kesehatan sebagai pusat pelatihan kesehatan

9 Persentase penduduk dengan jaminan kesehatan

10 Persentase ketersediaan obat esensial di instalasi farmasi kabupaten/kota

11 Perentasi Pertimbangan Teknis Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang

12 Persentase Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK);

13 Persentase Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) yg diterbitkan

16 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular

21.824.108.011 Dinas Kesehatan

1 Persentase desa/kelurahan yang mencapai UCI ≥ 90%

Persen 94 Dinas Kesehatan

2 Angka Keberhasilan Pengobatan TB (treatment Succes Rate)

3 Prevalensi Hipertensi Persen 28,5 Dinas Kesehatan

4 Persentase Kab/Kota dengan 100% Puskesmas

melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa

5 Prosentasi penduduk yang mengalami gangguan jiwa berat dan mendapatkan pelayanan kesehatan di RS Jiwa

17 Program Pengendalian Penyakit Menular

Dinas Kesehatan 1 Persentase desa/kelurahan

yang mencapai UCI ≥ 90%

2 Angka Keberhasilan Pengobatan TB (treatment Succes Rate)

3 Persentase Pasien HIV yg di obati

(4)

(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

(1) (3)

4 Persentase Kab/Kota yg 50 % Puskesmas melaksanakan tatalaksana pnemonia balita sesuai standar

5 Persentase kab/kota yang mencapai IR DBD <

49/100.000 pddk

6 Persentase Kab/kota yang sudah eliminasi malaria

7 Proporsi kab/kota yang mencapai eliminasi filariasis

8 Proporsi cacat kusta TK II Persen Dinas Kesehatan

9 Persentase kab/kota yang melakukan deteksi dini hepatitis B pada Ibu Hamil

10 Persentase kasus gigitan hewan penular rabies

ditatalaksana sesuai standar

18 Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular

Dinas Kesehatan

1 Prevalensi Hipertensi Persen Dinas Kesehatan

2 Persentasi penduduk yang mengalami gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan

Pelayanan Kesehatan KLB dan dampak bencana

1 Persentase pelayanan kesehatan pada kejadian bencana dan paska bencana

2 Persentase pelayanan

kesehatan pada Kejadian Luar Biasa Penyakit

3 Persentase kab/kota yang memiliki SK TGC

19 Program Sumber Daya Kesehatan

454.521.770.399 Dinas Kesehatan

1 Persentase Puskesmas terisi dokter sesuai standar

2 Persentase RSUD terisi dokter spesialis Penunjang sesuai standar

3 Jumlah Puskesmas yang sudah Terakreditasi

Unit 256 Dinas Kesehatan

4 Jumlah Rumah Sakit yang sudah Terakreditasi

5 Jumlah RS mampu memberikan pelayanan

kesehatan ibu dan bayi sesuai standar

6 Persentase ketersediaan obat esensial di instalasi farmasi kabupaten/kota

7 Persentase penduduk dengan jaminan kesehatan

20 Program Manajeman Kesehatan

38.441.391.876 38.441.391.876 38.441.391.876 38.441.391.876 38.441.391.876 38.441.391.876 Dinas Kesehatan

1 Jumlah regulasi kebijakan bidang kesehatan provinsi

Dokumen 2 Dinas Kesehatan

2 Persentase pengelolaan data dan informasi kesehatan provinsi (Pemerintah dan Swasta)

3 Tersedianya draf regulasi kebijakan kesehatan Provinsi Jawa Barat

4 Peningkatan pengelolaan data dan informasi kesehatan Provinsi Jawa Barat (Pemerintah &Swasta)

21 Program Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Akibat KLB Provinsi

1.889.530.047 Dinas Kesehatan

1 Persentase penanganan kesehatan pada kejadian bencana dan paska bencana

2 Persentase penanganan

kesehatan pada Kejadian Luar Biasa Penyakit

(5)

(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

(1) (3)

22 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit Provinsi

22.674.360.561 Dinas Kesehatan

1 Indeks Kepuasan Masyarakat Persen 80 Dinas Kesehatan

2 Peningkatan kinerja keuangan

3 Peningkatan kinerja pelayanan

4 Peningkatan mutu dan manfaat untuk masyarakat

23 Mutu Pelayanan RS Provinsi 1 Persentasi RS milik Pemerintah Provinsi yg berkinerja sehat

Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Kesehatan

1.133.718.028 1.184.364.281 1.206.440.797 1.209.785.434 1.211.841.109 5.946.149.649 Dinas Kesehatan

1 Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Dinas Kesehatan

persen 100 100 100 100 100 100 Dinas Kesehatan

2 Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Dinas Kesehatan

Persen 100 100 100 100 100 100 Dinas Kesehatan

3 Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Dinas Kesehatan

4 Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi pada Dinas Kesehatan

25 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Kesehatan

1 Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Dinas Kesehatan

Persen 100 87.071.513.547 100 170.548.456.498 100 173.727.474.836 100 174.209.102.440 100 174.505.119.707 100 728.729.063.066 Dinas Kesehatan

26 Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Kesehatan

91.582.593.278 95.673.835.627 97.457.193.180 97.727.375.397 97.893.434.404 480.334.431.886 Dinas Kesehatan

1 Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan Lingkup Dinas Kesehatan

Persen 70 70 71 73 74 74,28 Dinas Kesehatan

PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB Lingkup Dinas Kesehatan

Unit 350 357 364 371 379 379 Dinas Kesehatan

3 Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas Kesehatan

persen 100 100 100 100 100 100 Dinas Kesehatan

3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.714.552.576.559 4.198.712.761.245 4.943.202.029.029 5.591.762.042.859 6.663.698.011.749 14.025.162.321.438

27 Program

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

1 Tingkat Kemantapan Jalan Persen 91,48 328.385.828.000 95,53 458.815.222.000 99,28 544.432.287.540 99,97 442.056.913.080 100 440.146.843.620 100 2.213.837.094.240 Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang

28 Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan

344.319.800.000 1.241.000.000.000 1.203.108.000.000 1.215.354.000.000 1.254.709.500.000 5.258.491.300.000 Dinas Bina Marga

dan Penataan Ruang

1 Tingkat Kemantapan Jalan Persen 91,48 95,53 99,28 99,97 100 100 Dinas Bina Marga

dan Penataan Ruang

2 Presentase kenaikan aksesibilitas menuju

kawasan potensial dan pusat-pusat kegiatan

Persen 0 10,01 16,6 26,92 36,71 36,71 Dinas Bina Marga

dan Penataan Ruang

29 Program Pembinaan Jasa Konstruksi

99.076.311.175 103.502.318.188 105.431.598.431 105.723.888.226 105.903.534.961 519.637.650.980 Dinas Bina Marga

1 Penambahan SDM Jasa Konstruksi yang bersertifikat

Orang 100 100 100 100 100 100 Dinas Bina Marga

dan Penataan Ruang

30 Program Penataan Ruang 1.568.110.000 1.600.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 0 5.168.110.000 Dinas Bina Marga

(6)

(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

(1) (3)

1 Persentase Ketersediaan Rencana Rinci

Persen 20 Dinas Bina Marga

dan Penataan Ruang

2 Persentase Ketersediaan Perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Persen 35 498.930.000 Dinas Bina Marga

dan Penataan Ruang

3 Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang

Persen 100 283.170.000 Dinas Bina Marga

dan Penataan Ruang

4 Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang

Persentase 70,33 77,33 82,33 88,00 94,67 94,67 Dinas Bina Marga

dan Penataan Ruang

Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang

322.428.902 336.832.674 343.111.225 344.062.438 344.647.072 1.691.082.311 Dinas Bina Marga

Dan Penataan Ruang

1 Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang

persen 100 100 100 100 100 100 Dinas Bina Marga

Dan Penataan Ruang

2 Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang

Persen 100 100 100 100 100 100 Dinas Bina Marga

Dan Penataan Ruang

3 Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang

Dan Penataan Ruang

4 Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi pada Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang

Dan Penataan Ruang

32 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang

1 Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang

Persen 100 5.860.242.901 100 6.122.035.815 100 6.236.150.387 100 6.253.438.972 100 6.264.064.857 100 30.735.932.932 Dinas Bina Marga

Dan Penataan Ruang

33 Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang

16.018.334.108 16.733.916.453 17.045.836.176 17.093.092.635 17.122.137.332 84.013.316.704 Dinas Bina Marga

1 Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan Lingkup Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang

Persen 70 71,4 72,83 74,28 75,77 75,77 Dinas Bina Marga

dan Penataan Ruang

PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB Lingkup Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang

Unit 350 357 364 371 379 379 Dinas Bina Marga

dan Penataan Ruang

3 Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang

persen 100 100 100 100 100 100 Dinas Bina Marga

dan Penataan Ruang

34 Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Situ, Sungai, Pantai, dan Sumber Daya Air lainnya

40.250.129.324 42.048.211.556 42.831.989.013 42.950.732.858 43.023.715.029 211.104.777.780 Dinas Sumber

Daya Air

1 Persentase peningkatan kapasitas sumber daya air

Persen 0,5 0,51 0,52 0,53 0,54 0,54 Dinas Sumber Daya

Air 2 Tingkat Pelayanan

Rekomendasi Perijinan Sumber Daya Air

Persen 60 61,2 62,42 63,67 64,95 64,95 Dinas Sumber Daya

Air 35 Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Tambak dan

Jaringan Pengairan lainnya

147.266.522.797 153.845.317.011 156.712.989.308 157.147.447.367 157.414.473.356 772.386.749.838 Dinas Sumber

Daya Air

1 Indeks kinerja sistem irigasi Persen 52 53,04 54,1 55,18 56,29 56,29 Dinas Sumber Daya

Air

(7)

(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

(1) (3)

36 Program Pengendalian Daya Rusak Air

1 Tingkat Pengurangan Titik Terdampak Banjir dan Kekeringan

Persen 5 13.461.066.239 5,1 14.062.408.506 5,2 14.324.531.397 5,31 14.364.243.537 5,41 14.388.651.355 5,41 70.600.901.034 Dinas Sumber

Daya Air 37 Program Pengelolaan

Kelembagaan, Data dan Sistem Informasi Sumber Daya Air

7.829.161.233 8.178.911.059 8.331.365.726 8.354.462.912 8.368.658.871 41.062.559.800 Dinas Sumber

Daya Air

1 Tingkat Implementasi Penerapan Rekomendasi Kebijakan yang Dihasilkan Kelembagaan SDA

Air

2 Tingkat Penyediaan Sistem Informasi SDA yang dapat diakses Masyarakat

Air

Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Sumber Daya Air

1.487.540.634 1.553.993.101 1.582.959.488 1.587.347.953 1.590.045.185 7.801.886.362 Dinas Sumber

Daya Air

1 Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Dinas Sumber Daya Air

persen 100 100 100 100 100 100 Dinas Sumber Daya

Air

2 Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Dinas Sumber Daya Air

Persen 100 100 100 100 100 100 Dinas Sumber Daya

Air

3 Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Dinas Sumber Daya Air

Air

4 Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi pada Dinas Sumber Daya Air

Air 39 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Sumber Daya Air

1 Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Dinas Sumber Daya Air

Persen 100 6.751.649.561 100 7.053.264.023 100 7.184.736.662 100 7.204.655.028 100 7.216.897.226 100 35.411.202.500 Dinas Sumber

Daya Air

40 Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Sumber Daya Air

39.755.351.685 41.531.330.859 42.305.473.676 42.422.757.853 42.494.842.885 208.509.756.957 Dinas Sumber

Daya Air

1 Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan Lingkup Dinas Sumber Daya Air

Air

PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB Lingkup Dinas Sumber Daya Air

Unit 350 357 364 371 379 379 Dinas Sumber Daya

Air

3 Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas Sumber Daya Air

persen 100 100 100 100 100 100 Dinas Sumber Daya

Air

41 Program Pembinaan dan Pengembangan

Infrastruktur Permukiman

1.661.418.000.000 2.102.329.000.000 2.792.331.000.000 3.529.905.000.000 4.564.710.000.000 4.564.710.000.000 Dinas Permukiman

dan Perumahan

1 Cakupan Pelayanan Air Minum

Persen 78 80 82 84 86 86 Dinas Permukiman

dan Perumahan 2 Cakupan Pelayanan Air

Limbah Domestik

Persen 69 73,33 76 78,6 81,33 81,33 Dinas Permukiman

dan Perumahan 3 Cakupan Pelayanan

Persampahan Perkotan

Persen 69,24 Dinas Permukiman

dan Perumahan 4 Cakupan Pelayanan

Penanganan Sampah

Persen 69 71 73 75 77 74,95 Dinas Permukiman

dan Perumahan

5 Cakupan Pengurangan Sampah

Persen 3,49 5,9 8,31 10,72 13,13 13,13 Dinas Permukiman

(8)

(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

(1) (3)

6 Pengurangan luasan Genangan di Permukiman (menurunkan jumlah kawasan dengan genangan lebih dari 30 cm selama 2 jam)

dan Perumahan

4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

216.788.478.966 228.527.040.527 236.747.164.955 244.522.259.509 255.203.105.581 387.931.355.746

42 Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

185.004.236.609 195.322.910.026 202.924.110.413 210.605.436.744 221.228.651.126 221.228.651.126 Dinas Permukiman

dan Perumahan 1 Cakupan Ketersediaan

Rumah Layak Huni

Persen 98,46 98,87 99,28 99,69 99,69 99,69 Dinas Permukiman

dan Perumahan 2 Presentase Pengurangan Luas

Kawasan Permukiman Kumuh

Persen 74,76 Dinas Permukiman

dan Perumahan 3 Penanganan Hunian Rumah

untuk Pendukungan Pelaksanaan Program Pemerintah dan Pasca Bencana

dan Perumahan

4 Terbangunnya PSU Pendukung Permukiman

Kawasan 12 Dinas Permukiman

dan Perumahan 5 Pembangunan dan

Pengembangan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Permukiman

Kawasan 18 15 27 25 8 93 Dinas Permukiman

dan Perumahan

6 Penanganan Backlog Perumahan

Unit 1000 2000 3000 4000 5000 15000 Dinas Permukiman

dan Perumahan

7 Persentase Layanan

Pembinaan Teknis Bangunan Gedung dan Rumah Negara

dan Perumahan

Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Perumahan Dan

Permukiman

800.546.834 836.309.428 851.898.212 854.259.943 855.711.507 4.198.725.924 Dinas Permukiman

dan Perumahan

1 Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Dinas Perumahan Dan Permukiman

persen 100 100 100 100 100 100 Dinas Permukiman

dan Perumahan

2 Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Dinas Perumahan Dan Permukiman

dan Perumahan

3 Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Dinas

Perumahan Dan Permukiman

dan Perumahan

4 Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi pada Dinas Perumahan Dan Permukiman

dan Perumahan

44 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur Dinas Perumahan Dan Permukiman

1 Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Dinas Perumahan Dan

Permukiman

Persen 100 3.073.692.000 100 3.211.002.142 100 3.270.855.130 100 3.279.922.977 100 3.285.496.243 100 16.120.968.492 Dinas Permukiman

dan Perumahan

45 Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Perumahan Dan

Permukiman

27.910.003.523 29.156.818.931 29.700.301.200 29.782.639.845 29.833.246.705 146.383.010.204 Dinas Permukiman

dan Perumahan

1 Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan Lingkup Dinas Perumahan Dan Permukiman

Persen 70 71,4 72,83 74,28 75,77 75,77 Dinas Permukiman

(9)

(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

(1) (3)

PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB Lingkup Dinas Perumahan Dan Permukiman

Unit 350 357 364 371 379 379 Dinas Permukiman

dan Perumahan

3 Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas

Perumahan Dan Permukiman

persen 100 100 100 100 100 100 Dinas Permukiman

dan Perumahan

5 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

65.370.477.656 68.290.753.847 69.563.691.541 69.756.544.133 69.875.074.916 342.856.542.091

46 Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan

Masyarakat

10.985.963.481 11.476.736.208 11.690.662.242 11.723.072.461 11.742.992.384 57.619.426.775 Satuan Polisi

Pamong Praja

1 Jumlah penanganan kasus pelanggaran Perda dan Perkada

Kasus 150 Satuan Polisi

Pamong Praja 2 Jumlah pemeliharaan dan

penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum

Kali 800 Satuan Polisi

Pamong Praja

3 Jumlah kesiapsiagaan penanganan bencana oleh Satlinmas

Kali 100 Satuan Polisi

Pamong Praja 4 Jumlah peningkatan

kapasitas anggota Satlinmas di Jawa Barat

Orang 756 Satuan Polisi

Pamong Praja 5 Jumlah Pol PP dan PPNS yang

terdidik dan berkompeten

Orang 520 Satuan Polisi

Pamong Praja 6 Persentase penyelesaian TLHP

hasil pemeriksaan Inspektorat terhadap PD Provinsi

Satuan Polisi Pamong Praja

7 Persentase penanganan kasus pengaduan masyarakat

Satuan Polisi Pamong Praja 47 Program Penyusunan

Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja

258.801.094 270.362.439 275.401.987 276.165.489 276.634.751 1.357.365.760 Satuan Polisi

Pamong Praja

1 Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja Dan Keuangan

Satuan Polisi Pamong Praja

persen 100 100 100 100 100 100 Satuan Polisi

Pamong Praja

2 Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja

Persen 100 100 100 100 100 100 Satuan Polisi

Pamong Praja

3 Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja

Pamong Praja

4 Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi pada Satuan Polisi Pamong Praja

Pamong Praja

48 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja

1 Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

Persen 100 468.850.650 100 489.795.478 100 498.925.252 100 500.308.431 100 501.158.558 100 2.459.038.369 Satuan Polisi

Pamong Praja

49 Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Satuan Polisi Pamong Praja

7.248.744.994 7.572.566.055 7.713.718.469 7.735.103.340 7.748.246.880 38.018.379.738 Satuan Polisi

Pamong Praja

1 Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan Lingkup Satuan Polisi Pamong Praja

Persen 70 71,4 72,83 74,28 75,77 75,77 Satuan Polisi

(10)

(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

(1) (3)

PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB Lingkup Satuan Polisi Pamong Praja

Unit 350 357 364 371 379 379 Satuan Polisi

Pamong Praja

3 Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat

Daerah Lingkup Satuan Polisi Pamong Praja

persen 100 100 100 100 100 100 Satuan Polisi

Pamong Praja

50 Program Pengurangan Kerentanan Bencana

6.573.933.138 6.867.608.526 6.995.620.552 7.015.014.629 7.026.934.588 34.479.111.433 Badan

Penanggulangan Bencana Daerah 1 Tingkat Pengarusutamaan

Pengurangan Risiko Bencana di Sektor Pembangunan

Persen 80 Badan

Penanggulangan Bencana Daerah 2 Tingkat Pengurangan Korban

Jiwa Akibat Bencana Alam

Persen 75 Badan

Penanggulangan Bencana Daerah

3 Tingkat sadar risiko bencana Badan

Penanggulangan Bencana Daerah 4 Tingkat Kesiapan

Penanggulangan Bencana

Badan

Penanggulangan Bencana Daerah 51 Program Peningkatan SDM

dan Kelembagaan

Penanggulangan Bencana

5.264.789.205 5.499.981.591 5.602.501.090 5.618.032.998 5.627.579.197 27.612.884.080 Badan

Penanggulangan Bencana Daerah 1 Tingkat Kesiapsiagaan

Terhadap Bencana

Kab/Kota 27 Badan

Penanggulangan Bencana Daerah 2 Tingkat Penanganan Keadaan

Darurat Bencana

Persen 90 Badan

Penanggulangan Bencana Daerah 3 Tingkat pemulihan Pasca

Bencana

Persen 95 Badan

Penanggulangan Bencana Daerah 4 Tingkat kesiapsiagaan

mengahadapi bencana

Kab/Kota 27 27 27 27 27 27 Badan

Penanggulangan Bencana Daerah 5 Peningkatan penanganan

darurat bencana

Persen 90 91,8 93,64 95,51 97,42 97,42 Badan

Penanggulangan Bencana Daerah 6 Tingakat sadar bencana di

masyarakat

Badan Penanggulangan Bencana Daerah 52 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana

2.404.300.000 2.511.706.589 2.558.524.728 2.565.617.769 2.569.977.284 12.610.126.371 Badan

Penanggulangan Bencana Daerah 1 Tingkat Ketersediaan sarana

dan Prasarana

Penanggulangan Bencana

Persen 75 Badan

Penanggulangan Bencana Daerah 2 Tingkat ketersediaan sarana

dan prasarana dan tingkat pemulihan pasca bencana.

Persen 75 76,5 78,03 79,59 81,18 81,18 Badan

Penanggulangan Bencana Daerah 53 Program Penyusunan

Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

876.348.573 915.497.436 932.562.282 935.147.640 936.736.649 4.596.292.581 Badan

Penanggulangan Bencana Daerah

1 Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

persen 100 100 100 100 100 100 Badan

2 Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Badan

Persen 100 100 100 100 100 100 Badan

3 Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Persen 100 100 100 100 100 100 Badan

4 Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Persen 100 100 100 100 100 100 Badan

(11)

(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

(1) (3)

54 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan

Penanggulangan Bencana Daerah

1 Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Persen 100 1.202.150.000 100 1.255.853.295 100 1.279.262.364 100 1.282.808.885 100 1.284.988.642 100 6.305.063.185 Badan

55 Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah

7.721.479.084 8.066.418.456 8.216.776.265 8.239.555.772 8.253.556.480 40.497.786.056 Badan

1 Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan Lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Persen 70 71,4 72,83 74,28 75,77 75,77 Badan

PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB Lingkup Badan

Unit 350 357 364 371 379 379 Badan

3 Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah

persen 100 100 100 100 100 100 Badan

56 Program Kesatuan Bangsa dan Politik

12.653.899.663 13.219.183.614 13.465.588.818 13.502.919.696 13.525.863.947 66.367.455.739 Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik 1 Indeks Demokrasi di Jawa

Barat

Poin 73 Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik 2 Rasio masyarakat Jawa Barat

yang memperoleh pendidikan ideologi dan wawasan

kebangsaan

Persen 1,5 Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik

3 Persentase penurunan aksi unjuk rasa di Jawa Barat

Persen 59 Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik 4 Persentase penurunan konflik

sosial di Jawa Barat

Bangsa dan Politik 5 Tingkat harmonisasi

kerukunan antar umat beragama

Bangsa dan Politik 6 Tingkat Pemahaman Ideologi

dan Wawasan Kebangsaan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 7 Tingkat kualitas kewaspadaan

daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8 Tingkat ketahanan

lingkungan strategis daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 9 Kualitas pembangunan politik

dalam negeri

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 57 Program Penyusunan

Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

767.228.741 801.502.926 816.442.918 818.706.356 820.097.507 4.023.978.448 Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik

1 Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

persen 100 100 100 100 100 100 Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik

2 Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Persen 100 100 100 100 100 100 Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik

3 Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Bangsa dan Politik

4 Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

(12)

(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

(1) (3)

58 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1 Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Persen 100 1.118.255.872 100 1.168.211.389 100 1.189.986.815 100 1.193.285.836 100 1.195.313.475 100 5.865.053.387 Badan Kesatuan

59 Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

7.825.733.161 71,4 8.175.329.845 72,83 8.327.717.759 74,28 8.350.804.831 75,77 8.364.994.574 75,77 41.044.580.169 Badan Kesatuan

1 Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan Lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Persen 70 71,4 72,83 74,28 75,77 75,77 Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik

PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB Lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Unit 350 357 364 371 379 379 Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik

3 Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

persen 100 100 100 100 100 100 Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik

6 Sosial 18.962.360.218 19.809.460.179 20.178.707.949 20.234.649.722 20.269.032.573 99.454.210.641

60 Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial

4.581.766.978 4.786.446.911 4.875.666.144 4.889.183.036 4.897.490.768 24.030.553.836 Dinas Sosial

1 Persentase PMKS yang pulih dan berkembang

keberfungsian sosialnya

Persen 2,61 Dinas Sosial

2 Persentase PMKS terlantar dan miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya

Persen Dinas Sosial

3 Persentase warga masyarakat di daerah terpencil dan

tertinggal yang meningkat kualitas hidupnya

Persen Dinas Sosial

61 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

5.969.613.184 6.236.291.965 6.352.536.268 6.370.147.511 6.380.971.708 31.309.560.637 Dinas Sosial

1 Persentase keluarga miskin dan rentan yang meningkat kemandiriannya dalam mengakses layanan kebutuhan dasar

Persen 1 Dinas Sosial

2 Persentase korban bencana dan kelompok rentan yang meningkat kemampuan bertahan hidupnya

Persen 100 Dinas sosial

3 Persentase keluarga miskin dan rentan yang meningkat kemandiriannya dalam mengakses layanan kebutuhan dasar

Persen 1 1,02 1,04 1,06 1,08 1,08 Dinas Sosial

4 Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana

62 Program Pemberdayaan Sosial

1.170.462.363 1.222.750.085 1.245.542.112 1.248.995.149 1.251.117.450 6.138.867.159 Dinas Sosial

1 Persentase PSKS perorangan yang berperan aktif dalam penyelenggaraan

kesejahteraan sosial

Persen 8,85 Dinas Sosial

2 Persentase PSKS

kelembagaan yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

3 Persentase sumber dana bantuan social yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial

(13)

(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

(1) (3)

4 Persentase peningkatan pihak yang berperan aktif dalam pelestarian nilai-nilai

kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial

Persen 1 Dinas Sosial

5 Persentase warga KAT yang meningkat kualitas hidupnya

6 Persentase PSKS perorangan yang berperan aktif dalam penyelenggaraan

kesejahteraan sosial

Persen 8,85 9,03 9,21 9,39 9,58 9,58 Dinas Sosial

7 Persentase PSKS

kelembagaan yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Persen 7,92 8,08 8,24 8,4 8,57 8,57 Dinas Sosial

8 Persentase sumber dana bantuan sosial yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial

9 Persentase peningkatan pihak yang berperan aktif dalam pelestarian nilai-nilai

kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial

63 Program Penanganan Fakir Miskin

396.710.682 414.432.822 422.157.838 423.328.194 424.047.516 2.080.677.052 Dinas Sosial

1 Persentase keluarga miskin dan kelompok rentan yang meningkat produktivitas sosial ekonominya

Persen 1 Dinas Sosial

2 Persentase keluarga miskin dan kelompok rentan yang meningkat produktifitas sosial ekonominya

Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Sosial

214.163.828 223.731.106 227.901.448 228.533.263 228.921.588 1.123.251.233 Dinas Sosial

1 Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Dinas Sosial

persen 100 100 100 100 100 100 Dinas Sosial

2 Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Dinas Sosial

Persen 100 100 100 100 100 100 Dinas Sosial

3 Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Dinas Sosial

4 Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi pada Dinas Sosial

65 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Sosial

1 Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Dinas Sosial

Persen 100 1.823.310.298 100 1.904.762.505 100 1.940.267.223 100 1.945.646.259 100 1.948.952.314 100 9.562.938.598 Dinas Sosial

66 Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Sosial

4.806.332.885 5.021.044.785 5.114.636.916 5.128.816.310 5.137.531.229 25.208.362.126 Dinas Sosial

1 Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan Lingkup Dinas Sosial

PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB Lingkup Dinas Sosial

Unit 350 357 364 371 379 379 Dinas Sosial

3 Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas Sosial

(14)

(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

(1) (3)

II. Urusan Wajib Tidak terkait Pelayanan Dasar

1.335.424.759.684 1.646.927.388.924 1.346.935.155.195 1.316.711.996.574 1.345.182.259.049 6.641.778.976.920

7 Tenaga kerja 103.797.291.387 108.434.197.365 110.455.407.694 110.761.625.080 110.949.831.971 544.398.353.498

67 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

18.132.971.611 18.943.020.537 19.296.117.897 19.349.612.849 19.382.491.840 95.104.214.735 Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi 1 Persentase tenaga kerja yang

mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi

Persen 57 58,14 59,3 60,49 61,7 61,7 Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi

2 Jumlah Tenaga Kerja yang Tersertifikasi

Orang 500 510 520 531 541 541 Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi 3 Jumlah tenaga kerja yang

mendapatkan pelatihan kewirausahaan

Orang 1.000 1.020 1.040 1.061 1.082 1.082 Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi 68 Program Perlindungan dan

Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

18.329.747.838 19.148.587.291 19.505.516.409 19.559.591.881 19.592.827.670 96.136.271.090 Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi 1 Besaran kasus yang

diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)

Persen 50 51 52,02 53,06 54,12 54,12 Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi 2 Besaran pekerja/buruh yang

menjadi peserta program Jamsostek

dan Transmigrasi 69 Program Peningkatan

Kesempatan Kerja

1 Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan

Persen 60 15.752.979.718 61,2 16.456.707.964 62,42 16.763.460.528 63,67 16.809.934.152 64,95 16.838.497.704 64,95 82.621.580.066 Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi 70 Program Penyelenggaraan

Pengawasan Ketenagakerjaan

3.934.617.270 4.110.387.274 4.187.004.775 4.198.612.479 4.205.746.789 20.636.368.588 Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi 1 Besaran Pemeriksaan

Perusahaan

Perusahaan 12.000 12.240 12.485 12.734 12.989 12.989 Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi 2 Besaran Pengujian Peralatan

di Perusahaan

Perusahaan 6.000 6.120 6.242 6.367 6.495 6.495

Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

3.342.827.688 3.492.160.850 3.557.254.628 3.567.116.465 3.573.177.733 17.532.537.362 Dinas Tenaga

Kerja Dan Transmigrasi

1 Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Dinas Tenaga Kerja Dan

Transmigrasi

persen 100 100 100 100 100 100 Dinas Tenaga Kerja

Dan Transmigrasi

2 Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Persen 100 100 100 100 100 100 Dinas Tenaga Kerja

Dan Transmigrasi

3 Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Dan Transmigrasi

4 Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi pada Dinas Tenaga Kerja Dan

Transmigrasi

Dan Transmigrasi

72 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

1 Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Persen 100 3.989.007.568 100 4.167.207.334 100 4.244.883.959 100 4.256.652.122 100 4.263.885.054 100 20.921.636.036 Dinas Tenaga

Kerja Dan Transmigrasi 73 Program Pendukung

Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Tenaga Kerja Dan

Transmigrasi

40.315.139.694 42.116.126.115 42.901.169.498 43.020.105.132 43.093.205.181 211.445.745.621 Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi

1 Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan Lingkup Dinas Tenaga Kerja Dan

Transmigrasi

dan Transmigrasi

PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB Lingkup Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Unit 350 357 364 371 379 379 Dinas Tenaga Kerja

(15)

(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

(1) (3)

3 Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat

Daerah Lingkup Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

persen 100 100 100 100 100 100 Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi

8 Pemberdayaan Perempuan dan Pelindung Anak

58.012.748.792 62.673.687.313 66.664.724.209 70.386.172.839 74.794.257.664 332.841.402.120

74 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan

Perlindungan Perempuan dan Anak lintas daerah Kabupaten/Kota

26.770.310.096 27.966.212.313 28.487.501.709 28.566.478.089 28.615.018.439 140.405.520.645 Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana 1 Cakupan Perempuan dan

Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu

Persen 60 Dinas

Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, dan Keluarga

Berencana

2 Persentase Kab/Kota

mendapat Penghargaan KLA Tingkat Nasional

Persen 70 Dinas

Berencana 3 Cakupan Perempuan dan

Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan

Bantuan Hukum

Persen 80 Dinas

Berencana

4 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi (KED) yang mendapat

penanganan pengaduan oleh tenaga terlatih unit pelayanan terpadu

Persen 40 45 50 55 60 60 Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Dan Keluarga Berencana

5 Cakupan pencegahan dan rehabilitasi terhadap

perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi (KED)

Persen 40 45 50 55 60 60 Dinas

Dan Keluarga Berencana 6 Cakupan kelompok PEKKA

yang mendapat binaan program PEKKA

Persen 40 45 60 80 100 100 Dinas

Dan Keluarga Berencana 7 Cakupan kepala keluarga

yang mendapat binaan program P2WKSS

Persen 40 45 60 80 100 100 Dinas

Dan Keluarga Berencana 8 Cakupan organisasi

perempuan yang mendapat pembinaan

Persen 21 22 22 22 22 22 Dinas

Dan Keluarga Berencana 9 Cakupan ketersediaan data

terpilah yang up to date

Persen 29 44 66 74 100 100 Dinas

Dan Keluarga Berencana 10 Cakupan pembinaan

pengarusutamaan gender (PUG) ke kabupaten kota

Persen 35 45 60 75 100 100 Dinas

(16)

(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

(1) (3)

11 Cakupan pelembagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) tingkat provinsi

5 7 9 11 13 15 Dinas

Dan Keluarga Berencana 13 Cakupan penguatan dan

pengembangan lembaga penyedia layanan

peningkatan kualitas hidup anak tingkat provinsi

5 7 9 11 13 15 Dinas

Dan Keluarga Berencana 75 Program Penyusunan

Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana

1.180.188.696 1.639.000.000 1.801.900.000 1.806.840.000 2.165.099.000 8.902.839.000 Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana

1 Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana

Persen 100 100 100 100 100 100 Dinas

Perlindungan Anak, Dan Keluarga

Berencana 2 Tingkat akurasi, kecepatan

dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana

Persen 100 100 100 100 100 100 Dinas

Berencana

3 Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana

Persen 100 100 100 100 100 100 Dinas

Berencana 4 Tingkat Ketersediaan Data

dan Informasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana

Persen 100 100 100 100 100 100 Dinas

Berencana

76 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana

1 Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana

Persen 100 20.834.000.000 100 22.917.400.000 100 25.209.140.000 100 27.730.054.000 100 30.503.059.400 100 127.193.653.400 Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana 77 Program Pendukung

Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana

4.614.125.000 5.075.537.500 5.583.091.250 6.141.400.375 6.755.540.413 28.169.694.538 Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana 1 Persentase Pegawai yang

terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan Lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana

Persen 70 71,4 72,83 74,28 75,77 75,77 Dinas

Berencana

PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB Lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana

Unit 350 357 364 371 379 379 Dinas

(17)

(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

(1) (3)

3 Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana

Persen 100 4614125000 100 5075537500 100 5583091250 100 6141400375 100 6755540413 100 28169694538 Dinas

Berencana

9 Pangan 17.634.924.430 18.422.724.241 18.766.123.293 18.818.148.932 18.850.124.856 92.492.045.752

78 Program Ketahanan Pangan 17.634.924.430 18.422.724.241 18.766.123.293 18.818.148.932 18.850.124.856 92.492.045.752 Dinas Ketahanan

Pangan dan Peternakan 1 Skor Pola Pangan Harapan

(PPH)

Poin 86,5 - 87,1 Dinas Ketahanan

Pangan dan Peternakan

2 Konsumsi Dinas Ketahanan

a. Beras kg/kapita/t

ahun

81,43 80,21 79,01 77,82 76,65 76,65 Dinas Ketahanan

Pangan dan Peternakan b. Pangan Hewani gr/kapita/t

ahun

72,5 74,6 76,9 79,2 81,6 81,6 Dinas Ketahanan

Pangan dan Peternakan c. Sayur dan Buah graml/kap/

hari

207,6 210,1 212,7 215,2 217,8 217,8 Dinas Ketahanan

Pangan dan Peternakan d. Umbi-umbian graml/kap/

hari

49,5 49,7 50 50,2 50,5 50,5 Dinas Ketahanan

3 Ketersediaan Dinas Ketahanan

a. Protein gr/kap/hr 104,48 106,97 109,46 111,95 114,44 114,44 Dinas Ketahanan

b. Energi kkal/kap/h

r

2.580,78 2.598,66 2.616,54 2.634,43 2.652,31 2.652,31 Dinas Ketahanan

Pangan dan Peternakan 4 Komoditi pangan segar yang

aman dikonsumsi

Persen 80 80 80 80 80 80 Dinas Ketahanan

Pangan dan Peternakan 5 Daerah rawan pangan yang

diintervensi

Persen 13 13 13 13 13 13 Dinas Ketahanan

10 Pertanahan 5.480.508.043 5.725.337.172 5.832.057.293 5.848.225.604 5.858.162.947 28.744.291.059

79 Program Pengadaan,

Penataan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan

5.480.508.043 5.725.337.172 5.832.057.293 5.848.225.604 5.858.162.947 28.744.291.059 Dinas Permukiman

dan Perumahan

1 Rekomendasi Penyelesaian konflik pertanahan dan permasalahan pengadaan tanah untuk kepentingan umum

Persen 100 Dinas Permukiman

dan Perumahan

2 Persentase Kelengkapan data Spasial pertanahan

Pemerintah Provinsi Jawa Barat

dan Perumahan

3 Jumlah Sertifikat Tanah Rumah Tidak Layak Huni bagi MBR yang Difasilitasi

Sertifikat 20.000 Dinas Permukiman

dan Perumahan 4 Persentase Bahan Keputusan

Gubernur yang dikeluarkan untuk Penetapan Lokasi pembangunan bagi kepentingan umum

dan Perumahan

5 Ketersediaan Data Spasial Pertanahan

Kawasan 10 Dinas Permukiman

dan Perumahan 6 Persentase Tertib Tatakelola

Melalui penatausahaan pertanahan

dan Perumahan

7 Persentase Fasilitasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

dan Perumahan

8 Persentase Fasilitasi

Penanganan Permasalahan Pertanahan

dan Perumahan

11 Lingkungan hidup 145.801.527.649 152.314.876.564 155.154.021.497 155.584.157.602 155.848.527.239 764.703.110.551

80 Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

99.647.328.101 104.098.843.986 106.039.243.453 106.333.217.833 106.513.899.944 522.632.533.317 Dinas Lingkungan

(18)

(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

(1) (3)

1 Indeks Kualitas Air Poin 40,64 40,76 40,88 40,99 41,11 41,11 Dinas Lingkungan

Hidup

2 Indeks Kualitas Udara Poin 51,49 51,84 51,96 52,07 52,19 52,19 Dinas Lingkungan

Hidup 3 Tingkat Penurunan Emisi Gas

Rumah Kaca Bidang Pengelolaan Limbah dan Sampah

Persen 3,37 3,86 4,83 6,03 7,43 7,43 Dinas Lingkungan

Hidup

Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup

320.372.923 334.684.849 340.923.365 341.868.513 342.449.418 1.680.299.068 Dinas Lingkungan

Hidup

1 Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup

persen 100 100 100 100 100 100 Dinas Lingkungan

Hidup

2 Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Dinas Lingkungan Hidup

Persen 100 100 100 100 100 100 Dinas Lingkungan

Hidup

3 Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Dinas Lingkungan Hidup

Hidup

4 Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi pada Dinas Lingkungan Hidup

Hidup 82 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur Dinas Lingkungan Hidup

1 Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Dinas Lingkungan Hidup

Persen 100 2.193.913.779 100 2.291.921.846 100 2.334.643.204 100 2.341.115.574 100 2.345.093.614 100 11.506.688.017 Dinas Lingkungan

Hidup

83 Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Lingkungan Hidup

43.639.912.846 45.589.425.883 46.439.211.475 46.567.955.682 46.647.084.263 228.883.590.149 Dinas Lingkungan

Hidup

1 Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan Lingkup Dinas Lingkungan Hidup

Persen 70 71,4 72,83 74,28 75,77 75,77 Dinas Lingkungan

Hidup

PD/Balai/UPT/UPTD/UPTB Lingkup Dinas Lingkungan Hidup

Unit 350 357 364 371 379 379 Dinas Lingkungan

Hidup

3 Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Dinas Lingkungan Hidup

persen 100 100 100 100 100 100 Dinas Lingkungan

Hidup

12 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

10.392.758.935 10.857.031.609 11.059.406.366 11.090.066.546 11.108.910.860 54.508.174.317

84 Program Penataan

Administrasi Kependudukan

5.854.471.627 6.116.006.722 6.230.008.912 6.247.280.471 6.257.895.891 30.705.663.624 Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Akurasi Data Kependudukan Persen 80 81,6 83,23 84,9 86,59 86,59 Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2 Tingkat Pemanfaatan Data

Kependudukan

Perangkat Daerah

12 12,24 12,48 12,73 12,99 12,99 Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3 Tertib Penyelenggaraan

Administrasi Kependudukan

Persen 90 91,8 93,64 95,51 97,42 97,42 Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil 85 Program Penyusunan

Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

519.637.947 542.851.580 552.970.318 554.503.327 555.445.543 2.725.408.716 Dinas