Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kota Malang
Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2017
Mulyono
Cakupan
Pelaporan
Keuangan
dan Kinerja
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Pengelolaan
Timeline
Triwulan
I
Triwulan
II
Triwulan
III
Triwulan
IV
Konsep
Planning
Penyusunan rencana
Renstra, Renja &
APBD
Organizing
Penyusunan pedoman kerja
Kerangka acuan kerja
Actuating
Pengadaan barang & jasa
Dokumentasi kegiatan
Controlling
Pelaksanaan monev
Laporan Akuntabilitas
•
Rencana kerja
•
Rencana anggaran
•
Kerangka acuan
kerja
•
Laporan keuangan
dan Kinerja
•
Laporan
akuntabilitas
•
Barang atau jasa
•
Dokumentasi
kegiatan
Pelaksanaan
(
Actuating
)
Pengendalian
(
Controlling
)
Perencanaan
(
Planning
)
Pengorganisasian
Kalender
–
November 2017
Minggu
Senin
Selasa
Rabu
Kamis
Jum’at
Sabtu
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Monev pelaksanaan
anggaran unit kerja
7
8
9
10
Penyampaian
laporan TEPRA
11
12
13
14
15
Penyampaian
laporan kegiatan
bidang ke setdin
16
17
18
19
20
Persetujuan dan
penandatangan
rancangan APBD
21
Penyusunan konsep
laporan akuntabilitas
kinerja
22
23
24
25
Perencanaan Pembangunan
Daerah
Pengelolaan Keuangan
Daerah
Pelaporan Keuangan dan
Kinerja
Januari
a. Penyusunan Rancangan Awal RKPD;
b. Pelaksanaan Musrenbang RKPD di
Kelurahan;
c. Pelaksanaan Musrenbang RKPD di
Kecamatan;
d. Penyusunan dan pengumuman RUP;
e. Penyusunan dan penetapan Perjanjian
Kinerja.
a. Penyampaian laporan keuangan Triwulan
IV, paling lambat tanggal 10 (sepuluh);
b. Penyampaian Laporan Kinerja interim IV,
kepada Kepala BPKAD dengan
tembusan disampaikan kepada Inspektur
dan Kepala Barenlitbang;
c. Kepala Perangkat Daerah yang
membidangi SPM menyusun dan
menyampaikan laporan teknis tahunan
kinerja penerapan dan pencapaian SPM,
kepada Menteri/Pimpinan Lembaga
Pemerintah Non-Kementerian yang
bersangkutan dengan tembusan
disampaikan kepada Walikota.
Pebruari
a. Lanjutan pelaksanaan Musrenbang
RKPD di Kecamatan, paling lambat
minggu kedua;
b. Penyusunan Rancangan Renja
Perangkat Daerah, paling lambat minggu
kedua;
c. Penyelenggaraan forum Perangkat
Daerah, paling lambat minggu keempat.
a. Penyampaian laporan keuangan
Perangkat Daerah kepada Walikota
melalui PPKD paling lambat minggu
keempat;
b. Penyampaian laporan umum tahunan
kinerja penerapan dan pencapaian SPM,
kepada Menteri Dalam Negeri melalui
Gubernur;
Maret
a. Penyampaian rancangan Renja
Perangkat Daerah kepada Kepala
Barenlitbang untuk diverifikasi, paling
lambat minggu kesatu;
b. Penyusunan rancangan RKPD,
diselesaikan paling lambat minggu
kedua;
c. Pelaksanaan Musrenbang RKPD,
dilaksanakan paling lambat minggu
keempat.
a. Penyampaian Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah sebelum ditandatangani Walikota disampaikan ke Inspektorat paling lambat pada minggu kesatu untuk dilakukan reviu;
b. Penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya paling lambat minggu ketiga;
c. Penyampaian laporan realisasi anggaran tahun sebelumnya, kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat minggu keempat;
d. Penyampaian laporan keuangan tahun sebelumnya, kepada Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat minggu keempat;
e. Penyampaian LPPD kepada Menteri melalui Gubernur, paling lambat minggu keempat; f. Penyampaian LKPJ Akhir Tahun Anggaran
kepada DPRD, paling lambat minggu keempat; g. Penyampaian Laporan Kinerja Tahunan
Pemerintah Daerah kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri
Dalam
Negeri paling lambat minggu ketiga.
April
Penyelesaian rumusan rancangan akhir
RKPD.
-
a. Penyampaian laporan keuangan triwulan I,
disampaikan paling lambat tanggal 10
(sepuluh);
Mei
a. Lanjutan penyelesaian rumusan rancangan akhir RKPD, paling lambat pada minggu kesatu; b. Reviu Rancangan Akhir RKPD, paling lambatpada minggu kedua;
c. Penyampaian usulan RKBMD Pengadaan dan RKBMD pemeliharaan kepada Pengguna Barang, paling lambat minggu kedua;
d. Penelaahan atas usulan RKBMD Pengadaan dan RKBMD pemeliharaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang, paling lambat minggu ketiga;
e. Penyusunan RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan berdasarkan hasil penelaahan untuk disampaikan kepada Pengguna Barang paling lambat minggu keempat;
f. Penetapan RKPD paling lambat pada minggu keempat.
Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS paling awal pada minggu pertama.
Juni
a. Penyampaian Peraturan Walikota tentang RKPD kepada Gubernur melalui Kepala Barenlitbang Provinsi paling lambat minggu kesatu;b. Penetapan Renja Perangkat Daerah dengan Keputusan Walikota paling lambat minggu kedua.
a. Rancangan KUA dan rancangan PPAS, disampaikan oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD kepada Walikota, paling lambat pada minggu kesatu;
b. Rancangan KUA dan rancangan PPAS, disampaikan Walikota kepada DPRD paling lambat pada minggu kedua;
c. Pembahasan Rancangan KUA dan rancangan PPAS antara TAPD dan Badan Anggaran DPRD;
d. Penyampaian RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lambat minggu kesatu; e. Penelaahan BMD oleh Pengelola Barang
dengan mengikutsertakan Pejabat
Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang Pengelola untuk menyiapkan dan memberikan pertimbangan terhadap kebenaran dan kelengkapan usulan RKBMD
f. Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan paling lambat minggu kedua;
Juli
a. Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD paling lambat minggu kesatu bulan Juli; b. Rancangan akhir Perubahan RKPDdisampaikan ke Inspektorat paling lambat pada minggu kedua bulan Juli untuk dilakukan reviu;
c. Hasil reviu RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan kepada Kepala Barenlitbang paling lambat satu minggu setelah rancangan akhir Perubahan RKPD diterima
Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas, disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat pada minggu keempat.
a. Penyampaian laporan keuangan triwulan II, disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh); b. Penyampaian Laporan Kinerja interim II, kepada Kepala BPKAD dengan tembusan disampaikan kepada Inspektur dan Kepala Barenlitbang; c. PPK-Perangkat Daerah menyiapkan laporan
realisasi semester pertama anggaran
pendapatan dan belanja Perangkat Daerah serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya kepada Pengguna Anggaran paling lambat minggu kesatu;
d. Penyampaian laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja Perangkat Daerah serta prognosis untuk 6 (enam) bulan, kepada PPKD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir;
e. Penyusunan laporan realisasi semester pertama APBD, paling lambat minggu kedua;
f. Penetapan laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya, paling lambat minggu ketiga; g. Penyampaian laporan realisasi semester
pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya, kepada DPRD dan Menteri Dalam Negeri paling lambat akhir minggu keempat.
Agustus
a. Surat Edaran Walikota perihal pedoman penyusunan RKA, diterbitkan paling lambat minggu kesatu;b. Reviu RKA oleh Inspektorat paling lambat minggu kedua;
