RENCANA KERJA TAHUN 2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KARO
2016
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN KABUPATEN KARO NOMOR:
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN KABUPATEN KARO TAHUN 2017
KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN KABUPATEN KARO,
Menimbang: a) Surat Bupati Karo tanggal 2 Pebruari 2015 Nomor 07 Tahun 2015 tentang penyampaiaan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Karo Tahun 2016 serta penyempurnaan Rancangan Renja SKPD Tahun 2016;
b) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Karo Tentang Penetapan Rencana Kerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Karo Tahun 2017.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092 );
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 528, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan...
PEMERINTAH KABUPATEN KARO
JLN. DJAMIN GINTING NO. 17 TELP. (0628) 323596 KABANJAHE 22113
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Penbangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karo;
10.Peraturan Bupati Karo Nomor ... Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Karo Tahun 2017;
KEDUA : Berdasarkan Keputusan ini, Rencana Kerja Sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, menjadi pedoman unit kerja di lingkungan Badan Perencanaan Dan Pembangunan Kabupaten Karo dalam menyusun rencana Kerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2017;
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada tanggal : 2016 KEPALA BAPPEDA KABUPATEN KARO,
MULIANTA TARIGAN, S.Sos Pembina Tk. I
NIP. 19670620 199002 1 001
i KATA PENGANTAR
Puji Syukur Kami Panjatkan Kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas Kasih dan KaruniaNya sehingga Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 ini dapat diselesaikan.
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu (1) tahun yang memuat rancangan Kebijakan, Program dan Sasaran serta Kegiatan pembangunan yang disusun mengacu pada kerangka arahan sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2017.
Akhir kata, diharapkan dokumen ini dapat menjadi arah dan pedoman serta motivasi bagi peningkatan kinerja para Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karo, di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
Kabanjahe, 2016 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Karo,
MULIANTA TARIGAN, S.Sos Pembina Utama Muda NIP. 19670620 199002 1 001
ii DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ... i
DAFTAR ISI ... ii
BAB I. PENDAHULUAN ... 1
1.1. Latar Belakang ... 1
1.2. Landasan Hukum ... 1
1.3. Maksud dan Tujuan ... 3
1.4. Sistematika ... ... 3
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU ... 4
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD ... 4
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ... 30
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD... ... 27
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal ... 29
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ... 37
BAB III. TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN ... 38
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi ... 38
3.2 . Tujuan dan Sasaran Renja SKPD... ... 3.3. Program dan Kegiatan ... BAB IV. PENUTUP ... 34
1 BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk itu setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
Sesuai dengan amanat pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD. Renja SKPD disusun dengan mempedoman Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Renja SKPD merupakan Dokumen Rencana Pembangunan yang berjangka waktu 1 (satu) tahun. Renja SKPD tersebut adalah untuk pelaksanaan RKPD, yang disertai dengan upaya mempertahankan capaian kinerja yang telah tercapai, dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing SKPD.
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Renja Bappeda) Kabupaten Karo tahun 2017 merupakan pelaksanaan tahun kedua dari Renstra Bappeda Kabupaten Karo Tahun 2016-2020, dan sekaligus sebagai upaya untuk pencapaian sasaran pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021.
Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Karo Tahun 2017 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam melaksanakan program dan kegiatan Bappeda Kabupaten Karo Tahun 2017.
1.2. Landasan Hukum
Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karo tahun 2015 adalah :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
2 Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
3. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
4. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4405);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahu 2006 tentang Pedoman;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
3 Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karo.
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Karo Tahun 2017 adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah, dan juga target kinerja Bappeda Kabupaten Karo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada tahun 2017.
1.4. Sistematika Penulisan
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
3.3. Program Kegiatan BAB IV PENUTUP
4 BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda Kab. Karo tahun 2015 dan perkiraan capaian tahun berjalan 2018, mengacu pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karo Tahun 2015 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2016. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.
Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2015, dan realisasi Renstra mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan/atau realisasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda Kab.
Karo dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2015 diuraikan di Tabel 2.1 dibawah ini.
5
Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karo
Kode
Urusan/Bid ang Urusan Pemerintah
an Daerah dan Program/Ke
giatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun 2011-2015
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d
RKPD Tahun 2014
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun
2015
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD
yang dievaluasi
(%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015
Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun
2015 K E
I II III IV T
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+
10
12=11/6x1
00% 13=5+11 14=13/4x
100%
1 5
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
BADAN PERENCA NAAN PEMBANG UNAN DAERAH KABUPATE N KARO
Perencana an Pembangu nan
3,857, 826,60 5
117,5 90,30 6
1,793, 878,33 2
1 0 6
0 1
Program Pelayanan Administra si Perkantora n
Meningkat nya Pelayanan Administra si Perkantora n
10
0 % 3,085, 064,43 0
100
%
742,27
6,640 79,05
4,546 166,6 21,45 7
83,35 8,041
646,07
5,426
2,412, 640,65 9
0 1
Penyediaan jasa surat menyurat
Tersediany a benda- benda pos
1, 16 5
bua h
6,200,
000 55
6
2,999,
000 233
1,050,
000 1 0 2
486,0 00
1 1 8
564,0 00
2 2 0
1,050, 000
94
% 100
%
77 6
4,049, 000
67
% 65
%
0 2
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
Tersediany a rekening listrik, air, dan
60
bula n
135,72
0,000 48
52,855
,593 12
18,000
,000 3
2,846, 314
3 2,772, 000
3 2,852 ,118
3 2,852, 770
1 2
11,323 ,202
100
% 63
%
60
64,178 ,795
100
% 47
%
6
daya air dan listrik
telekomunik asi
0 3
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkap an kantor
Tersediany
a jasa
peralatan dan perlengkap an kantor
40 unit
70,000
,000 39
43,336
,400 8
8,600,
000
8,300, 000
0 8,300, 000
0% 97
%
39
51,636 ,400
98
% 74
%
0 6
Penyediaan jasa pemelihara
an dan
perizinan kendaraan dinas/opera sional
Tersediany
a jasa
pemelihara
an dan
perizinan kendaraan dinas/opera sional
15 unit
10,100
,000 11
26,193
,980 3
2,600,
000 2
350,0 00
2 4
350,00 0
133
% 13
%
15
26,543 ,980
100
% 26
3
%
0 7
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tersediany
a jasa
administrasi keuangan
12
0 oran
g
762,64
5,000 91
302,72
5,000 24
125,30
0,000
4
20,68 0,000
2 1 44,55
0,000 2 1
43,97 0,000
4 6
109,20 0,000
192
% 87
%
13 7
411,92 5,000
114
% 54
%
0 8
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersediany
a jasa
kebersihan kantor
60 bln
37,800
,000 37
30,000
,000 12
9,000,
000 3
1,500, 000
3 1,500, 000
3 1,500 ,000
3 4,500, 000
1 2
9,000, 000
100
% 100
%
49
39,000 ,000
82
% 10
3
%
1 0
Penyediaan alat tulis kantor
Tersediany a alat tulis kantor
24
0 jenis
213,97
3,430 19
2
122,38
9,180 48
32,350
,060 4 9
5,892, 960
4 0
4,846, 210
4 7
9,795 ,920
4 7
10,82 2,170
1 8 3
31,357 ,260
381
% 97
%
37 5
153,74 6,440
156
% 72
%
1 1
Penyediaan barang cetakan dan pengganda an
Tersediany a barang cetakan dan pengganda an
30 jenis
75,000
,000 29
42,483
,960 6
15,402
,380 5
4,060, 000
1 660,0 00
5 4,405 ,000
5 6,093, 600
1 6
15,218 ,600
267
% 99
%
45
57,702 ,560
150
% 77
%
1 2
Penyediaan komponen instalasi listrik/pener angan bangunan kantor
Tersediany a komponen instalasi listrik/pener angan bangunan kantor
8
bua h
2,000,
000 3
325,00
0
2 3,780,
000
3,780, 000
0 3,780, 000
0% 100
%
3
4,105, 000
38
% 20
5
%
1 3
Penyediaan peralatan dan perlengkap an kantor
Tersediany a peralatan dan perlengkap an kantor
16 jenis
38,000
,000 24
111,76
3,900 2
59,200
,000
55,68 8,000
0 55,688 ,000
94
%
24
167,45 1,900
150
% 44
1
%
7
unit 16 0
- 0%
1 4
Penyediaan peralatan rumah tangga
Tersediany a peralatan rumah tangga
75 jenis
8,000,
000 46
3,982,
720 15
2,360,
200 1 5
514,2 00
1
4 511,0 00
1 4
1,315, 000
4 3
2,340, 200
287
% 99
%
89
6,322, 920
119
% 79
%
1 5
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan
Tersediany a bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan
65
bua h
67,000
,000 48
30,763
,000 13
8,460,
000 9
1,060, 000
9 1,900, 000
9 1,940 ,000
9 2,560, 000
3 6
7,460, 000
277
% 88
%
84
38,223 ,000
129
% 57
%
1 8
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terselengg aranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
60
bula n
1,450, 026,00 0
48
827,54
7,500 12
406,37
4,000
3 54,04 5,072
3 121,8 13,24 7
3 1,440 ,003
3 176,1 09,84 2
1 2
353,40 8,164
100
% 87
%
60
1,180, 955,66 4
100
% 81
%
1 9
Penyediaan jasa pendukung administrasi /teknis perkantoran
Tersediany
a jasa
pendukung administrasi /teknis perkantoran
25
oran g
208,60
0,000 20
169,20
0,000 5
49,800
,000 5
8,300, 000
5 12,45 0,000
5 15,80 0,000
5 1,050, 000
2 0
37,600 ,000
400
% 76
%
40
206,80 0,000
160
% 99
%
1 0 6
0 2
Program peningkata n sarana dan prasarana aparatur
Meningkat nya sarana dan prasarana aparatur
10 0 %
596,50
0,000
100
%
545,91
9,000 5,299,
400 12,64
4,000 8,006
,800 472,41
7,200 131,65
7,380
Pengadaan kendaraan dinas/opera sional
1
272,40
0,000
1 473,51
0,000 2 417,8
47,60 0
2 417,84 7,600
200
% 3
690,24 7,600
1 0
Pengadaan mebeleur
Tersediany
a mebeleur unit 0
- 5 0
- -
-
2 4
Pemelihara an rutin/berkal a kendaraan dinas/opera sional
Terlaksana nya pemelihara an rutin/berkal a kendaraan dinas/opera sional
10 unit
188,50
0,000 6
77,087
,780 3
72,409
,000 4
5,299, 400
4 12,64 4,000
4 8,006 ,800
4 28,61 9,400
1 6
54,569 ,600
533
% 75
%
22
131,65 7,380
220
% 70
%
8
1 0 6
0 3
Program peningkata n disiplin aparatur
Meningkat nya disiplin aparatur
10 0 %
197,80
0,000
100
%
17,200
,000 14,763
,000 103,31
1,000
0 2
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkap annya
Tersediany a pakaian dinas beserta perlengkap annya
29
4 stel
121,30
0,000 22
9
88,548
,000
93 17,200
,000 3
7 14,76 3,000
3 7
14,763 ,000
40
% 86
%
26 6
103,31 1,000
90
% 85
%
1 0 1
0 5
Program peningkata n
kapasitas sumber daya aparatur
Meningkat nya kapasitas sumber daya aparatur
10 0 %
183,64
8,000
1 0 1
0 5
0 2
Sosialisasi peraturan perundang- undangan
Terlaksana nya sosialisasi peraturan perundang- undangan
60
Urusan
Wajib
Bidang Urusan Penataan Ruang
1 0 5
1 5
Program Perencana an Tata Ruang
Meningkat nya perencana an tata ruang
10
0 % 4,050, 000,00 0
100
%
144,12
1,900 138,50
5,650 311,48
2,550
0 3
Sosialisasi peraturan perundang- undangan tentang rencana tata ruang
Terselengg aranya sosialisasi peraturan perundang- undangan tentang rencana tata ruang
kali 0 -
1 kali
49,381
,000 0
- 0%
-
-
0 5
Penyusuna n rencana detail tata
Tersusunny a rencana detail tata
dok ume
0
- 1 0
- -
-
9
ruang kawasan
ruang kawasan
n
0 8
Penyusuna n rancangan peraturan daerah tentang RTRW
Tersusunny a
rancangan peraturan daerah tentang RTRW
3 set dok
636,00
0,000 4
172,97
6,900
1 94,740
,900 2,921, 800
21042
700 36,27 7,100
78,26 4,050
0 138,50 5,650
0% 146
%
4
311,48 2,550
133
% 49
%
1 0 5
1 7
Program Pengendali an Pemanfaat an Ruang
Meningkat nya Pengendali an Pemanfaat an Ruang
3,445,
000,00 0
100
%
45,095
,500 55,792
,300 157,24
1,980
1 9
Koordinasi dan fasilitasi perencanaa n, pemanfaata n, serta pengendali an ruang
Terlaksana nya koordinasi dan fasilitasi perencanaa n, pemanfaata n, serta pengendali an ruang
bula
n 36
101,44
9,680
12 45,095 ,500 3
3,515, 100
3 7,181, 700
3 8,258 ,200
3 36,83 7,300
1 2
55,792 ,300
100
% 124
%
48
157,24 1,980
0
- -
-
Bidang Urusan Perencana an Pembangu nan
0
- -
-
1 0 6
1 5
Program Pengemba ngan data/infor masi
Meningkat nya Pengemba ngan data/infor masi
10
0 % 4,082, 500,00 0
100
%
179,26
2,500 0 28,145
,480
1 0 6
1 5
0 5
Penyusuna n profile daerah
Tersediany a dokumen profile daerah
100
exp
0 6
Publikasi Kabupaten
Tersediany
a dokumen 20
0
28,145 150 31,760
,000 0
- 0% 0%
20
28,145
10
Karo Dalam Angka
Kabupaten Karo Dalam Angka
,480 0 ,480
Publikasi buku inflasi
Tersediany a dokumen Perhitunga n Angka Inflasi Kabupaten Karo
50 0
buk u
380,00
0,000 25
0
152,85
1,200
100 6,180,
000
Publikasi Analisa Indeks Pembangu nan Manusia (IPM)
Tersediany a dokumen Analisis Indeks Pembangu nan Manusia (IPM) Kabupaten Karo
75 0 exp
444,00
0,000 15
2
210,18
4,250
150 13,320
,000
0 9
Publikasi Kecamatan Dalam Angka
Tersediany a dokumen Kecamatan Dalam Angka Kabupaten Karo
34 00 exp
135,00
0,000 27 37
92,761
,798
731 34,180
,000 0
- 0% 0%
2, 73 7
92,761 ,798
81
% 69
%
1 3
Penyusuna
n dan
Publikasi Buku PDRB
Terlaksana nya penyusuna
n buku
PDRB Kabupaten Karo dan kecamatan
5 set dok
480,00
0,000 2
192,35
8,550 300 buk
u
0
- 2
192,35 8,550
40
% 40
%
Publikasi
buku PDRB buk
u 10
0
6,920,
000 200
16,010
,000
0
- 0% 0%
10 0
6,920, 000
0 6
1 5
1 2
Penyusuna n analisis pengemban gan jenis dan paket wisata unggulan
Tersediany a analisis pengemban gan jenis dan paket wisata unggulan
1 set dok
Publikasi
buku buk
u 10
0
11,500 100
14,062 0
- 0% 0%
10
11,500
