RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

(1)

DINAS PERUMAHAN,

KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Tahun Anggaran 2021

RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2022

(2)

VIII.1

KATA PENGANTAR

Assalamu ‘alaikum Warahmatullohi Wabarakatuh,

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kemudahan, sehingga penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 dapat diselesaikan. Penyusunan Renja ini mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut, renja perangkat daerah disusun dengan mengacu pada RKPD, Renstra SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat Kota Tangerang Selatan.

Rencana Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2022 ini merupakan dokumen rencana pembangunan satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD, yang disusun secara sinergis dan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah, sasaran/indikator hasil dan keluaran yang terukur beserta rincian pendanaannya. Dokumen Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022 disertai upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD, dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat sesuai kesepakatan yang dicapai dalam musrenbang tahunan (musrenbang kelurahan, musrenbang kecamatan, forum OPD dan musrenbang kota) dan pokok-pokok pikiran DPRD .

Akhir kata, diharapkan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 dapat menjadi acuan bagi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan untuk menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2022 serta menilai tingkat pencapaian kinerja.

(3)

VIII.2

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar VIII.1

Daftar Isi VIII.2

Daftar Tabel VIII.3

Daftar Gambar VIII.4

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan

VIII.5 VIII.7 VIII.7 VIII.9

Bab II Evaluasi Renja Tahun 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Capaian Renstra 2016-2021 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat

VIII.10

VIII.25

VIII.30 VIII.32

VIII.39

Bab III Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Pemerintah Provinsi Banten 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas

Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

3.3 Program dan Kegiatan

VIII.50

VIII.52 VIII.53

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan

Pertanahan VIII.65

Bab V Penutup VIII.69

(4)

VIII-3

DAFTAR TABEL

Halaman 2.1 Realisasi Program/Kegiatan TA 2020 VIII.16 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA dan

Pencapaian RENSTRA Dinas Perumahan Kawasan

Permukiman dan Pertanahan s/d Tahun 2020 VIII.17 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan

Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota

Tangerang Selatan VIII.25

2.4 Reviu Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2022 Kota

2.5 Usulan Program dan Kegiatan Pemangku Kepentingan

Tahun 2022 VIII.40

2.6 Usulan Pokok-pokok Pikiran DPRD VIII.47

3.1 Tujuan Dan Sasaran Berdasarkan Renstra Dinas

Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan VIII.52 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat

Daerah Tahun 2022 dan Perkiraan Maju 2023 Kota

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan 2022 VIII.66

(5)

VIII.4

DAFTAR GAMBAR

Halaman 1.1 Keterkaitan Renstra Dinas dengan RPJMD, Renstra

K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

VIII.6

1.2 Tahapan dan Tatacara Penyusunan RENJA VIII.7

(6)

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 VIII.5

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana kerja (Renja) perangkat daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dan dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan dan pembangunan daerah. Renja perangkat daerah disusun dengan mengacu pada RKPD, Renstra perangkat daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode tahun sebelumnya, masalah-masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Proses penyusunan renja perangkat daerah dimulai dengan persiapan melalui pengumpulan data dan informasi, menganalisis gambaran pelayanan perangkat daerah untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, dan selanjutnya merumuskan program dan kegiatan prioritas.

Sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, Renja tahun 2022 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan mengacu kepada RKPD Kota Tangerang Selatan dan Renstra Dinas, serta memperhatkan Renja K/L terkait dan Renja perangkat daerah terkait di tingkat Provinsi. Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan tersebut selanjutnya akan dijabarkan dalam rencana kegiatan dan anggaran (RKA) perangkat daerah agar kegiatan pembangunan yang direncanakan dapat dialokasikan anggarannya pada tahun bersangkutan.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan tersebut disajikan pada gambar berikut ini ;

(7)

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 VIII.6

Gambar 1.1

Keterkaitan Renstra Dinas dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Penyusunan Renja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2022 mempedomani pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2022, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan periode 2021-2026 dan hasil forum perangkat daerah. Alur proses penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dapat dilihat pada Gambar 1.2 sebagai berikut :

(8)

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 VIII.7 Gambar 1.2 Tahapan dan Tatacara Penyusunan RENJA

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2022. Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Renja Tahun 2022 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-undang No. 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4935);

6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

(9)

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 VIII.8 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;

11. Permendagri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12. Kepmendagri No 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011–2031;

14. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan;dan

15. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

1.3. Maksud dan Tujuan 1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renja Tahun 2022 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan adalah sebagai pedoman perencanaan dan penganggaran dalam rangka penyelenggaraan pembangunan infrastruktur bidang perumahan, pemukiman, pemakaman dan pertanahan di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2022.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renja tahun 2022 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut:

a. Mendeskripsikan program-program dan kegiatan-kegiatan prioritas yang akan dijalankan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan pada tahun 2022.

b. Memberikan arah dan panduan dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran (RKA) tahun 2022 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan.

(10)

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 VIII.9 c. Menjadi acuan dalam melakukan monitoring kemajuan

pencapaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan tahun 2022.

d. Menjadi acuan dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan tahun 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Tahun 2022 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan meliputi 5 (lima) bab sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Menguraikan secara ringkas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan renja.

BAB II Evaluasi Renja Tahun 2020

Memuat hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (n-2), kinerja pelayanan perangkat daerah, dan isu-isu penting pelaksanaan tugas dan fungsi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Memuat tujuan dan sasaran berdasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Memuat program dan kegiatan prioritas yang akan dijalankan pada tahun 2022, serta rencana pendanaan yang diperlukan.

BAB V Penutup

Berisi kalimat-kalimat penutup.

(11)

Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2022 VIII.10

BAB II EVALUASI RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Capaian Renstra 2016- 2021 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan.

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan tahun lalu (tahun 2020) dilakukan terhadap semua program dan kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian target Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021.

Realisasi anggaran yang dicapai oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada tahun 2020 untuk belanja tidak langsung sebesar 99,60% atau Rp 8.305.488.202,- dan untuk belanja langsung sebesar 79,51% atau Rp 141.797.410.134,- sedangkan untuk realisasi fisik Belanja Tidak langsung adalah sebesar 99,60 % dan Belanja langsung sebesar 86,85 %.

Adanya pandemi Covid-19 sejak awal tahun 2020 berdampak pada proses pengalihan dan rasionalisasi penganggaran. Manifestasi dari dampak Covid-19 ini juga terlihat dari kondisi ekonomi yang menjadi tidak pasti serta pembatasan berbagai kegiatan yang diputuskan oleh pemerintah dalam menekan kenaikan angka infeksi harian. Sehingga mengakibatkan capaian kinerja dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ditahun 2020 tidak mencapai 100% atau mengalami penurunan sebesar 13,15%.

Capaian realisasi fisik program/kegiatan di tahun 2020 terbagi menjadi 2 kategori capaian yaitu mencapai target dan tidak mencapai target. Adapun Program/kegiatan yang mencapai target realisasi Fisik Program/kegiatan antara lain :

 Program/kegiatan yang mencapai target Realisasi fisik Program/kegiatan yang direncanakan

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah pada kegiatan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja program dan kegiatan.

(12)

Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2022 VIII.11 2. Program Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah pada

kegiatan penyusunan laporan kinerja keuangan dan neraca aset.

3. Program Pengembangan Sistem Manajemen Sumber Daya Aparatur pada kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

Program/Kegiatan tersebut dapat memenuhi target realisasi fisik 100% seperti yang sudah direncanakan.

 Program/kegiatan yang tidak mencapai target Realisasi fisik Program/kegiatan yang direncanakan

I. PROGRAM PENATAAN LINGKUNGAN TERPADU

Terealisasi sebesar 96,85% atau menurun 3,5% dari target realisasi fisik yang sudah direncanakan dikarenakan :

1. Pada kegiatan Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman Berbasis Masyarakat salah satu outputnya yang berupa sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi (Bangunan Balai Warga dan Penataan Kumuh) tidak dilaksanakan karena Pembatasan Sosial Berskala Besar sehingga jumlah peserta dikurangi dari setengah kapasitas ruangan.

2. Pada kegiatan Perencanaan Lingkungan Pemukiman Berbasis Kewilayahan, salah satu output kegiatan berupa FGD (Focus Group Discussion) Rencana Pencegahan dan Penanganan Kumuh di Kota Tangerang Selatan dan Sosialisasi Penyusunan Pokja PKP tidak dilaksanakan pada tahun ini dikarenakan adanya aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar.

3. Pada kegiatan Perbaikan rumah umum tidak layak huni, output berupa Pemetaan terhadap Rumah Umum Tidak Layak Huni tidak dilaksanakan karena Refocusing anggaran sebagai tindak lanjut atas Instruksi Walikota Tangerang Selatan Nomor 910/1154 BPKAD tentang Rasionalisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Selatan.

4. Pada kegiatan Pembangunan Sarana Penunjang Pemukiman, output berupa pembangunan Balaiwarga di kecamatan pamulang tidak bisa dilaksanakan karena terkendala lahan belum tercatat sebagai aset Pemerintah Kota.

5. Penataan Lingkungan Permukiman Perkotaan dikarenakan kegiatan sosialisasi tidak dilaksanakan karena adanya aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar.

II. PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

Terealisasi sebesar 82,67 % atau menurun 17,33% dari target realisasi fisik yang sudah direncanakan dikarenakan, pada kegiatan :

1. Koordinasi Pembangunan Perumahan Tapak Dengan Lembaga/Badan Usaha, output berupa pengambilalihan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan tidak dilaksanakan karena pagu anggarannya dialihkan untuk prioritas penanganan covid19.

(13)

Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2022 VIII.12 2. Koordinasi Pembangunan Perumahan Susun dengan

Lembaga/Badan Usaha, output berupa Pembinaan dan Pembentukan PPPSRS sosialisasi tidak dilaksanakan karena adanya aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan output berupa Pengawasan Pengembangan Rumah Susun Pra Perijinan tidak dilaksanakan karena tidak adanya usulan dari pengembang.

3. Pembangunan dan Pengembangan Database dan Informasi Digital, output berupa penyusunan Dokumen Review RP3KP tidak dilaksanakan karena Refocusing anggaran sebagai tindak lanjut atas Instruksi Walikota Tangerang Selatan Nomor 910/1154 BPKAD tentang Rasionalisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Selatan tindaklanjut atas Surat edaran Sekretaris Daerah Nomor 443/1012/BAPPEDA tanggal 2 April 2020 tentang penundaan Pelaksanaan Kegiatan, Pencairan Belanja daerah dan Penyertaan Modal.

III. PENGEMBANGAN PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN UMU (PJU)

Terealisasi sebesar 86,30% atau turun 13,70% dari target realisasi fisik yang sudah direncanakan dikarenakan, pada kegiatan :

1. Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU), salah satu outputnya berupa kegiatan pendataan ID Pelanggan PLN PJU Kota Tangerang Selatan tidak dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas Instruksi Walikota Tangerang Selatan Nomor 910/1154 BPKAD tentang Rasionalisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Selatan dan tindaklanjut atas Surat edaran Sekretaris Daerah Nomor 443/1012/BAPPEDA tanggal 2 April 2020 tentang penundaan Pelaksanaan Kegiatan, Pencairan Belanja daerah dan Penyertaan Modal.

2. Peningkatan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) dilakukan rasionalisasi sesuai Instruksi Walikota Tangerang Selatan Nomor 910/1154 BPKAD tentang Rasionalisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2020 tanggal 21 April 2020.

3. Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum (PJU), salah satu outputnya berupa Pengadaan Pakaian Kerja & Peralatan Kerja tidak dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas Instruksi Walikota Tangerang Selatan Nomor 910/1154 BPKAD tentang Rasionalisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Selatan dan tindaklanjut atas Surat edaran Sekretaris Daerah Nomor 443/1012/BAPPEDA tanggal 2 April 2020 tentang penundaan Pelaksanaan Kegiatan, Pencairan Belanja daerah dan Penyertaan Modal.

4. Penyambungan dan Pembayaran Rekening Penerangan Jalan Umum (PJU), ), salah satu outputnya berupa Pembayaran Rekening Listrik Videotron tidak dilaksanakan karena

(14)

Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2022 VIII.13 operasional videotron ada pada Dinas Bangunan dan Penataan Ruang.

IV. PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN PEMAKAMAN

Terealisasi sebesar 69,09% atau turun 30,91% dari target realisasi fisik yang sudah direncanakan dikarenakan :

1. Pada kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman, salah satu output berupa Pembangunan Turab TPU Babakan, Pembangunan Blok Makam TPU Jurang Mangu Barat, Penataan Dan Penyeragaman Blok Makam TPU Pondok Benda, Pembangunan Lampu Taman Pemakaman dengan menggunakan Solar Cell dan Pengadaan Belanja Pembangunan TPBU Sekota Tangerang Selatan, tidak dilaksanakan sebagai tindaklanjut atas Surat edaran Sekretaris Daerah Nomor 443/1012/BAPPEDA tanggal 2 April 2020 tentang penundaan Pelaksanaan Kegiatan, Pencairan Belanja daerah dan Penyertaan Modal.

2. Kegiatan Penataan Taman Pemakaman Umum (TPU), outputnya yang berupa Penataan makam TPU Jombang tidak dilaksanakan sebagai tindaklanjut atas Surat edaran Sekretaris Daerah Nomor 443/1012/BAPPEDA tanggal 2 April 2020 tentang penundaan Pelaksanaan Kegiatan, Pencairan Belanja daerah dan Penyertaan Modal.

5. Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman dilakukan rasionalisasi sesuai Instruksi Walikota Tangerang Selatan Nomor 910/1154 BPKAD tentang Rasionalisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2020 tanggal 21 April 2020.

V. PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH

Terealisasi sebesar 87,11% atau turun 12,89% dari target realisasi fisik yang sudah direncanakan dikarenakan pada kegiatan:

1. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dalam rangka pembangunan infrastruktur dasar, output berupa pembebasan atas bidang tanah di Kelurahan Kademangan Kecamatan Setu tidak dapat dilaksanakan dikarenakan kelengkapan administrasi pembayaran tanah belum bisa dilengkapi oleh pemilik dan output berupa Pengadaan Tanah untuk Pembangunan/Perluasan Lahan Pemakaman Bingbin tidak dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas Instruksi Walikota Tangerang Selatan Nomor 910/1154 BPKAD tentang Rasionalisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Selatan dan tindaklanjut atas Surat edaran Sekretaris Daerah Nomor 443/1012/BAPPEDA tanggal 2

(15)

Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2022 VIII.14 April 2020 tentang penundaan Pelaksanaan Kegiatan, Pencairan Belanja daerah dan Penyertaan Modal.

2. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dalam rangka pembangunan gedung perkantoran dan Non infrastruktur Dasar, terdapat output-output seperti Pengadaan Tanah Dalam untuk Pembangunan Kantor Kelurahan dirasionalisasi dan dipindahkan ke Dinas Bangunan dan Penataan Ruang, pengadaan tanah untuk Pembangunan Puskesmas, Posyandu, Pembangunan Gedung KIR dan Workshop tidak dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas Instruksi Walikota Tangerang Selatan Nomor 910/1154 BPKAD tentang Rasionalisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Selatan dan menindaklanjuti Surat edaran Sekretaris Daerah Nomor 443/1012/BAPPEDA tanggal 2 April 2020 tentang penundaan Pelaksanaan Kegiatan, Pencairan Belanja daerah dan Penyertaan Modal.

3. Fasilitasi dan Pendampingan Tahapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Infrastruktur Dasar, outputnya berupa Fasilitasi Bimbingan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengadaan Tanah kegiatannya tidak dilaksanakan dikarenakan menindaklanjuti Surat edaran Sekretaris Daerah Nomor 443/1012/BAPPEDA tanggal 2 April 2020 tentang penundaan Pelaksanaan Kegiatan, Pencairan Belanja daerah dan Penyertaan Modal.

4. Fasilitasi dan Pendampingan Tahapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Gedung Perkantoran, yang outputnya berupa Fasilitasi Penyelesaian Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Fasilitasi Bimbingan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengadaan Tanah yang semula masing-masing di targetkan 4 lokasi di hanya dilaksanakan di 3 lokasi karena menindaklanjuti Surat edaran Sekretaris Daerah Nomor 443/1012/BAPPEDA tanggal 2 April 2020 tentang penundaan Pelaksanaan Kegiatan, Pencairan Belanja daerah dan Penyertaan Modal.

5. Penyusunan Dokumen Teknis Rencana Pengadaan Tanah dilakukan rasionalisasi anggaran guna menindaklanjuti tindak lanjut atas Instruksi Walikota Tangerang Selatan Nomor 910/1154 BPKAD tentang Rasionalisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Selatan.

6. Pengendalian Pelaksanaan Tahapan Pengadaan Tanah, dilakukan rasionalisasi anggaran guna menindaklanjuti tindak lanjut atas Instruksi Walikota Tangerang Selatan Nomor 910/1154 BPKAD tentang Rasionalisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Selatan

(16)

Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2022 VIII.15 VI. PELAYANAN ADMINISTRASI DAN SARANA PRASARANA

PERKANTORAN

Terealisasi sebesar 89,76% atau turun 10,24% dari target realisasi fisik yang sudah direncanakan dikarenakan pada kegiatan :

1. Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran, output pengadaan Mesin Penghancur Kertas dan sewa sarana mobilitas darat tidak dilaksanakan dikarenakan dilakukan rasionalisasi anggaran guna menindaklanjuti tindak lanjut atas Instruksi Walikota Tangerang Selatan Nomor 910/1154 BPKAD tentang Rasionalisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Selatan

2. Operasional UPT Rusunawa, output berupa Pelatihan Keterampilan Warga Rusunawa tidak dilaksanakan karena adanya aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Capaian realisasi program/kegiatan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2020 yang sudah diuraikan tersebut diatas tadi tersaji pada Tabel 2.1 berikut ini;

(17)

Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2022 VIII.16 Tabel 2.1 Realisasi Program/Kegiatan TA 2020

NO PROGRAM/KEGIATAN/TOLOK UKUR

PAGU ANGGARAN REALISASI Rp. FISIK

(%)

KEUANG AN (%) 1 Belanja Tidak Langsung 8.338.507.780,71 99,60 99,60

Belanja Pegawai 8.338.507.780,71 99,60 99,60

2 Belanja Langsung 178.350.000.000 86,85 79,51

I PROGRAM PENATAAN LINGKUNGAN TERPADU

28.071.509.530 96,85 80,17

I.1 Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana

Dasar Pemukiman Berbasis Masyarakat 73.167.000 95,15 78,97 I.2 Perencanaan Lingkungan Pemukiman Berbasis

Kewilayahan 1.138.717.000 90,95 90,25

I.3 Perbaikan rumah umum tidak layak huni 16.315.465.000 98,89 95,82 I.4 Pembangunan Sarana Penunjang Pemukiman 6.557.688.530 96,98 34,30 I.5 Penataan Lingkungan Permukiman Perkotaan 3.986.472.000 89,99 88,74

II PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR

PERMUKIMAN 2.495.534.700 82,67 79,60 II.1 Koordinasi Pembangunan Perumahan Tapak

Dengan Lembaga/Badan Usaha

730.494.100 59,84 57,79 II.2 Koordinasi Pembangunan Perumahan Susun

dengan Lembaga/Badan Usaha

1.195.920.000 89,42 85,62 II.3 Pembangunan dan Pengembangan Database dan

Informasi Digital

569.120.600 97,80 94,94 III PENGEMBANGAN PENYEDIAAN DAN

PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN UMU

(PJU) 64.771.743.416 86,30 78,34

III.1 Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) 23.542.546.500 64,12 45,64 III.2 Peningkatan Pemeliharaan Penerangan Jalan

Umum (PJU)

4.864.147.916 92,27 88,82 III.3 Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum

(PJU)

1.308.050.000 97,68 92,55 III.4 Penyambungan dan Pembayaran Rekening

Penerangan Jalan Umum (PJU)

35.056.999.000 99,94 98,30 IV PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN

PEMAKAMAN 16.678.932.000 69,09 64,85 IV.1 Pembangunan Sarana dan Prasarana

Pemakaman

12.236.492.000 64,87 59,82 IV.2 Penataan Taman Pemakaman Umum (TPU) 1.242.075.000,00

67,74 62,05 IV.3 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Pemakaman 3.200.365.000,00 85,72 85,21

V PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH

54.286.991.094 87,11 84,52 V.1 Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

dalam rangka pembangunan infrastruktur dasar

35.201.911.094 87,69 86,41 V.2

Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dalam rangka pembangunan gedung perkantoran dan Non infrastruktur Dasar

15.680.080.000 87,22 81,88 V.3 Fasilitasi dan Pendampingan Tahapan

Pelaksanaan Pengadaan Tanah Infrastruktur Dasar

655.000.000 52,78 47,03 V.4 Fasilitasi dan Pendampingan Tahapan

Pelaksanaan Pengadaan Tanah Gedung Perkantoran

1.250.000.000 86,45 83,36 V.5 Penyusunan Dokumen Teknis Rencana

Pengadaan Tanah

250.000.000

71,77 69,03

(18)

NO PROGRAM/KEGIATAN/TOLOK UKUR

Rp. FISIK

(%)

KEUANG AN (%) V.6 Inventarisasi Kebutuhan Tanah Pemerintah

Daerah

100.000.000 91,78 90,39 V.7 Pengendalian Pelaksanaan Tahapan

Pengadaan Tanah

1.150.000.000 90,69 88,04 VI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

791.720.200 100,00 74,92 VI.1 Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan

Pelaporan Kinerja Program dan Kegiatan

791.720.200 100,00 74,92 VII PENGEMBANGAN PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH

247.400.000 100,00 96,94 VII.1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan

Neraca Aset

247.400.000 100,00 96,94

VIII PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR

167.800.000 100,00 16,57 VIII.1 Pembinaan, Peningkatan Kapasilitas

Kelembagaan dan Aparatur

167.800.000 100,00 16,57 IX PELAYANAN ADMINISTRASI DAN SARANA

PRASARANA PERKANTORAN

10.838.369.060 89,76

83,08 IX.1 Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan

Jasa Perkantoran

9.813.661.460 89,50

83,32 IX.2

Operasional UPT Rusunawa

1.024.707.600 92,27

80,81

TOTAL ( BL+BTL) 186.688.507.780,71 87,42 80,40

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan pencapaian Renstra Tahun 2016-2021 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan sampai dengan Tahun 2021 tersaji pada pada tabel 2.2 berikut ini :

(19)

Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA dan Pencapaian RENSTRA Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan s/d Tahun 2020

KODE

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/

Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat

Daerah) Tahun 2021

Realisasi Target Kinerja Hasil Program

dan Keluaran Kegiatan s/d dengan

tahun (2019)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun Lalu (2020) Target program dan

kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun)

(2021)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra

Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target

Renja Perangkat

Daerah tahun 2020

Realisasi Renja Perangkat

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program dan

Kegiatan s/d tahun berjalan

(2021)

Tingkat Capaian Realisasi

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

I PROGRAM

PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

Koordinasi Pembangunan PerumahanTapak dengan Lembaga/ Badan Usaha

Terlayaninya masyarakat dalam kebutuhan PSU perumahan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Koordinasi Pembangunan PerumahanSusun dengan Lembaga / Badan Usaha

Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan rekomendasi teknis pembangunan dan pengembangan rumah susun

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Pembangunan dan Pengembangan Database dan informasi Digital.

Jumlah dokumen lingkup rumah dan perumahan

13 Dokumen 24

Dokumen

12 Dokumen

20 Dokumen

167% 13 Dokumen 57 Dokumen 438%

(20)

KODE

tahun (2019)

(2021)

(%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d

tahun berjalan (tahun 2021)

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

II PROGRAM PENATAAN

LINGKUNGAN TERPADU Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman Berbasis Masyarakat

Tersedianya dokumen supervisi pembangunan dan penataan kawasan kumuh

7 Dokumen 7 Dokumen 7 Dokumen 7 Dokumen 100% 7 Dokumen 21 Dokumen 300%

Perencanaan Lingkungan Pemukiman Berbasis Kewilayahan

Dokumen perencanaan penataan kawasan kumuh

5 dokumen 9 Dokumen 5 Dokumen 17 Dokumen

340% 24 Dokumen 50 Dokumen 1000%

Perbaikan rumah umum tidak layak huni

Jumlah rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni

325 Unit 205 Unit 325 Unit 205 Unit 63% 300 Unit 710 Unit 218%

Pembangunan Sarana Penunjang Pemukiman

Pembangunan Sarana Penunjang Pemukiman (balai warga/ gapura)

Penataan Lingkungan Pemukiman Perkotaan

Penataan kawasan kumuh

8 Lokasi 8 Lokasi 8 Lokasi 1 Lokasi 13% 8 Lokasi 17 Lokasi 213%

(21)

KODE

tahun (2019)

(2021)

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

III PROGRAM PENGEMBANGAN

PENYEDIAAN DAN

PENGELOLAAN PJU Pembangunan Penerangan Jalan Umum

Pembangunan PJU 6760 Titik 4990 Titik 6760 Titik 3749 Titik 55% 6760 Titik 6760 Titik 229%

Peningkatan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)

Pemeliharaan PJU 1908 unit/Kec

2517 unit/Kec

1908 unit/Kec

1075 unit/Kec

56% 1908 unit/Kec 5500 unit/Kec 288%

Peningkatan Sarana &

Prasarana Penerangan Jalan Umum (PJU)

Pengadaan Sarana

& Prasarana Penerangan Jalan Umum (PJU)

Penyambungan dan Pembayaran Rekening Penerangan Jalan Umum (PJU)

Penyambungan dan Pembayaran Rekening

Penerangan Jalan Umum (PJU)

529600 VA/

12 bulan

529600 VA/

12 bulan

529600 VA/

12 bulan

504000 VA/

12 bulan

95% 529600 VA/ 12 bulan

1.563.200 VA/ 12 bulan

295%

IV PENYEDIAAN DAN

PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN

Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman

Pembangunan TPU 9 TPU/ 1 TPK

9 TPU/ 1 TPK

4 TPU/ 1 TPK

9 TPU/ 1 TPK

200% 9 TPU/ 1 TPK 9 TPU/ 1 TPK 100%

Penataan TPU Penataan TPU 3 TPU 3 TPU 1 TPU 3 TPU 300% 3 TPU 3 TPU 100%

(22)

KODE

tahun (2019)

Target dan Realisasi Kinerja Program

dan Kegiatan Tahun Lalu (2020) Target program dan

(2021)

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Penyediaan dan

pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman

Pemeliharaan TPU 9 TPU/ 1 TPK

Pemeliharaan TPU

9 TPU/ 1 TPK

100% 9 TPU/ 1 TPK 100% 100%

URUSAN PERTANAHAN

PROGRAM PENATAAN, PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH

Meningkatkan ketersediaan lahan untuk kepentingan umum, infrastruktur dasar dan non infrastruktur dasar

100%

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam rangka pembangunan infrastruktur dasar

Terlaksananya paket pengadaan tanah untuk kepentingan umum

dalam rangka

pembangunan infrastruktur dasar

6 lokasi 8 lokasi 6 lokasi 6 lokasi 100% 0 20 lokasi 333%

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam rangka pembangunan gedung perkantoran dan non infrastruktur dasar

Terlaksananya paket pengadaan tanah untuk kepentingan umum

dalam rangka

pembangunan gedung perkantoran dan non infrastruktur dasar

4 lokasi 6 lokasi 4 lokasi 3 lokasi 75% 0 13 lokasi 325%

Fasilitasi dan

pendampingan tahapan pelaksanaan pengadaan tanah infrastruktur dasar

Fasilitasi dan pendampingan tahapan pelaksanaan pengadaan tanah infrastruktur dasar

6 fasilitasi 7 fasilitasi 6 fasilitasi 3 fasilitasi 50% 0 16 fasilitasi 267%

(23)

KODE

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)

Daerah) Tahun

2021

dan Keluaran Kegiatan

s/d dengan

tahun (2019)

Target dan Realisasi Kinerja Program

dan Kegiatan Tahun Lalu (2020) Target program

dan kegiatan

(Renja Perangkat

Daerah tahun) (2021)

Daerah tahun

2020

Daerah tahun

2020

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Fasilitasi dan pendampingan tahapan pelaksanaan

pengadaan tanah gedung perkantoran

Fasilitasi dan pendampingan tahapan pelaksanaan pengadaan tanah gedung perkantoran

6 fasilitasi 6 fasilitasi 10 fasilitasi 6 fasilitasi 60% 0 6 fasilitasi 100%

Penyusunan dokumen teknis rencana pengadaan tanah

Dokumen teknis pengadaan tanah 2 dok 2 dok 5 dok 2 dok 40% 0 2 dok 100%

Inventarisasi kebutuhan tanah pemda

Dokumen inventarisasi kebutuhan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana

1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 100% 0 1 dok 100%

Pengendalian pelaksanaan tahapan pengadaan tanah

Dokumen daftar sementara pihak yang berhak pada lokasi pengadaan tanah

2 dok 2 dok 10 dok 2 dok 20% 0 2 dok 100%

(24)

KODE

Target Kinerja Hasil Program

dan Keluaran Kegiatan

s/d dengan

tahun (2019)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)

Target program dan

(2021)

Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d

tahun berjalan

Target Renja Perangkat

(%)

Realisasi Capaian Program

dan Kegiatan s/d

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

PROGRAM PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

Dokumen penatausahaan keuangan

5 dok 5 dok 5 dok 12 dok 240% 5 dok 22 dok 440%

Sosialisasi/Bimbingan Teknis/workshop pengelolaan keuangan

300 org 150 org 300 org 245 org 82% 300 org 695 org 232%

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR

Pembinaan, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur

Pembinaan aparatur 100 org 180 org 100 org 0 org 0% 100 org 280 org 280%

(25)

KODE

tahun (2019)

(2021)

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN Penyediaan dan

Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran

Layanan perkantoran

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 100% 100% 100%

Layanan belanja modal kend/

bangunan/

peralatan kantor

128 unit 128 unit 110 unit 128 unit 116% 28% 128 unit 100%

Operasional UPT Rusunawa Terpenuhinya Operasional UPT Rusunawa

1 Tahun 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 100% 12 bulan 100%

PROGRAM PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH Perencanaan,

Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Program dan Kegiatan

Dokumen Program, Evaluasi dan Pelaporan

74 dok/ lap 74 dok/ lap 31 dok/ lap 74 dok/ lap 238% 100% 74 dok/ lap 100%

Jumlah Forum

SKPD yang

dilaksanakan

1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 100% 100% 1 keg 100%