Quality Manual (Pedoman Mutu) QM05

(1)

Company Quality Manual

Page 1 of 4

Code no. Bab 5 Revision no. 0 Issued

5.0. Tanggung Jawab Manajemen

5.1. Komitmen Manajemen

Pedoman ini menjelaskan komitmen manajemen dalam rangka mengembangkan dan menjalankan sistem manajemen mutu serta meningkatkan efektivitas penerapan sistem manajemen mutu secara kontinyu dengan cara seperti berikut:

a) Direksi bertanggung jawab menginformasikan hal-hal yang terkait dengan pemenuhan persyaratan pelanggan serta peraturan perundang-undang yang berlaku ke setiap karyawan,

b) Direksi bertanggung jawab merumuskan Kebijakan Mutu dan menetapkan Sasaran Mutu,

c) Direksi bertanggung jawab menilai efektivitas penerapan Sistem Manajemen Mutu dengan mengadakan Management Review,

d) Direksi bertanggung jawab menyediakan sumber daya yang cukup guna mendukung penerapan sistem manajemen mutu yang efektif

e) Management Representative bertanggung jawab atas sosialisasi kebijakan mutu dan penerapan sistem manajemen mutu.

5.2. Fokus Pelanggan

Manajemen PT Contoh bertanggung jawab mengidentifikasi dan mengkaji persyaratan pelanggan untuk menjamin bahwa perusahaan benar-benar mampu memenuhi persyaratan pelanggan.

Dibuat Disetujui Didistribusi

Tanggal Tanggal Tanggal

(2)

Page 2 of 4

a) Manager [Unit Kerja] bertanggung jawab atas hubungan dengan pelanggan dan pendokumentasian persyaratan pelanggan,

b) Order pelanggan harus dievaluasi agar dijamin perusahaan benar-benar mampu melaksanakan order yang diterima

c) Kebutuhan dan harapan pelanggan harus diidentifikasi dan dipenuhi dengan maksud mencapai kepuasan pelanggan.

5.3. Kebijakan Mutu

Direksi bertanggung jawab menetapkan kebijakan mutu perusahaan dan memastikan bahwa Kebijakan mutu:

a) sesuai dengan tujuan perusahaan,

b) memuat komitmen memenuhi persyaratan pelanggan dan meningkatkan kualitas kerja secara kontinyu,

c) merupakan kerangka penetapan dan pengkajian sasaran mutu, d) dipahami oleh tingkat dan fungsi dalam perusahaan,

e) dikaji ulang secara kontiny untuk menilai kesesuaian dengan kebijakan mutu.

5.4. Perencanaan Mutu

5.4.1.Sasaran Mutu

Direksi bertanggung jawab menetapkan sasaran mutu.

a) Sasaran Mutu harus ditetapkan bagi setiap fungsi dan tingkatan yang relevan, b) Sasaran mutu harus termasuk sasaran yang diperlukan untuk memenuhi

persyaratan produk (barang dan jasa)

c) Sasaran Mutu harus dapat diukur dan konsisten dengan Kebijakan Mutu.

(3)

Page 3 of 4

5.4.2. Perencanaan Sistem Manajemen Mutu

a) Setiap unit kerja bertanggung jawab melaksanakan sasaran mutu pada seluruh tingkat dan fungsi dalam perusahaan. Kepala unit kerja bertanggung jawab mengkoordinasikan rencana mutu dibagiannya masing-masing,

b) Integritas Sistem Manajemen Mutu harus terpelihara meski terjadi perubahan-perubahan aktivitas perusahaan .

5.5. Tanggung Jawab, Wewenang, dan Komunikasi

5.5.1. Tanggung Jawab dan Wewenang

Tanggung jawab dan wewenang personil yang mengelola, melaksanakan, dan memverifikasi pekerjaan yang mempengaruhi mutu harus ditetapkan dan disosialisasikan.

5.5.2. Management Representative

a) Direksi berkewajiban menunjuk Management Representative sebagai personil bertanggung jawab atas pelaksanaan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008, b) Management representative yang ditunjuk harus berasal dari jajaran

manajemen PT Contoh

c) Management representative bertanggung jawab atas promosi kepedulian persyaratan pelanggan di jajaran manajemen PT Contoh

d) Management representatative wajib melaporkan kinerja Sistem Manajemen Mutu dan langkah perbaikan yang diperlukan kepada Direksi.

5.5.3. Komunikasi Intern

Komunikasi intern harus berfungsi efektif melalui kegiatan-kegiatan berikut:

a) Pertemuan 5 menit sebelum kerja,

b) Pertemuan umum untuk seluruh karyawan, c) Rapat kerja,

d) Memo dan pengumuman-pengumuman.

(4)

Page 4 of 4

5.6. Management Review

5.6.1. Umum

a) Direksi harus bertanggung jawab atas pelaksanaan Management Review guna menilai efektivitas sistem manajemen mutu

b) Management Review harus dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun,

c) Management Review harus membahas agenda Management Review (lihat poin 5.6.2),

d) Rekaman hasil Management Review harus disimpan dan dipelihara.

5.6.2. Masukan Agenda Management Review

Agenda Management Review harus meliputi:

a) Laporan Audit,

b) Umpan balik dari pelanggan,

c) Kinerja proses dari kesesuaian produk, d) Status tindakan koreksi dan pencegahan,

e) Tindak lanjut dari Management Review sebelumnya,

f) Perubahan yang dapat mempengaruhi kinerja Sistem Manajemen Mutu, g) Saran-saran.

5.6.3. Keluaran Agenda Management Review

Hasil Management Review harus menjadi masukan bagi: a) Peningkatan proses Sistem Manajemen Mutu, b) Perbaikan mutu produk,

c) Kebutuhan akan Sumber Daya.