Quality Manual (Pedoman Mutu) QM04

(1)

Logo Pedoman Mutu

4. Sistem Manajemen Mutu

4.1 Persyaratan Umum

PT. Contoh menerapkan sistem manajemen mutu dengan mengikuti aturan-aturan tata cara pendokumentasian, pemeliharaan, dan pengembangan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008. Sistem manajemen mutu PT. Contoh didokumentasikan berdasar pada tiga tingkat hirarki dokumentasi seperti berilkut:

Isi Tujuan Siapa, Apa, Kapan untuk

Pekerjaan Tingkat 1: Ketetapan-Ketetapan Perusahaan

Hirarki Dokumentasi Sistem Manajemen Mutu PT Contoh

Dibuat Disetujui Didistribusi

(2)

4.2. Persyaratan Dokumentasi

4.2.1. Umum

4.2.2. Pedoman Mutu

PT. Contoh menetapkan dan memelihara Pedoman Mutu yang berisi:

a) Ruang lingkup Sistem Manajemen Mutu dan pengecualitan klausul ISO 9001:2008 yang tidak relevan dengan operasional PT. Contoh,

b) Prosedur-prosedur yang disyaratkan ISO 9001:2008, c) Penjelasan interaksi antarproses Sistem Manajemen Mutu.

4.2.3. Pengendalian Dokumen

PT. Contoh menyusun dan memelihara Prosedur Pengendalian Dokumen untuk menjamin dokumen yang beredar adalah dokumen yang berlaku.

Prosedur pengendalian dokumen harus mengatur tata cara sbb:

a) Management Representative berkewajban mengkaji pedoman mutu sekurang-kurangnya satu tahun sekali,

b) Management Representative bertanggung jawab atas peninjauan ulang dan perubahan dokumen

c) Revisi dokumen dilakukan dengan menggantikan halaman yang berubah dan memberi nomor dan tanggal revisi yang berlaku serta menyertakan Lembar Status Perubahan yang berisi perubahan-perubahan,

d) Management Representative bertanggung jawab atas distribusi pedoman mutu yang telah direvisi dan dokumen-dokumen Sistem Manajemen Mutu yang lain e) Kepala unit kerja harus menjamin, dokumen di tempat kerja adalah dokumen

dengan status revisi terakhir dan dokumen-dokumen mudah dibaca dan dicari kembali saat diperlukan,

f) Kepala unit kerja dan Management Representative bertanggung jawab atas identifikasi dokumen eksternal dan pengendalian distribusi dokumen eksternal, g) Semua pemegang salinan Pedoman Mutu dan dokumen Sistem Manajemen

(3)

Bab 8

Halaman 3/ 3 Tanggal Revisi

0

4.2.4. Pengendalian Rekaman

PT. Contoh harus menetapkan dan memelihara prosedur Pengendalian Rekaman yang memuat tata cara sebagai berikut:

a) Kepala unit kerja bertanggung jawab atas pemeliharaan rekaman

b) Kepala unit kerja harus memastikan memastikan semua rekaman mudah dibaca dan terpelihara dengan baik,