RENCANA KERJA TAHUN 2022

(1)

RENCANA KERJA TAHUN 2022

BADAN PENGHUBUNG

PROVINSI MALUKU

(2)

(ii) DAFTAR ISI

Kata Pengantar... i

Daftar Isi ... ii

BAB I. Pendahuluan 1.1. Latar Belakang ... 1

1.2. Landasan Hukum... 1

1.3. Maksud dan Tujuan... 2

1.4. Sistematika Penulisan ... 2

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan RENJA tahun lalu 2.1. Evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2018... 4

2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan... 4

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD ………... 11

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi... 13

2.4. Rewiew Terhadap Rancangan Awal RKPD ……... 19

BAB III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan 3.1. Tujuan dan sasaran RENJA Badan Penghubung 20

3.2. Program dan Kegiatan... 20

BAB IV. Penutup... 22

(3)

1 2 3 4 13 =12/7x100% 14 = 6+12 15=14/5x100% 16

K Rp K Rp. K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1

Program pelayanan Adminstrasi Perkantoran.

Kegiatan;

Prosentase pemenuhan kebutuhan dasar Operasional OPD dalam Medukung tugas pokok dan fungsi

100 3.333.778.603 100 2.049.981.917 100 2.848.985.840 17 475.990.242 33 952.291.215 54 1.538.148.352 87 2.471.967.293 100 5.438.397.102 19,405 7.488.379.019 25,02 Badan Penghubung

Provinsi

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Prosentase tersedianya Jasa

Surat Menyurat 100 298.771.436 100 438.900.000 100 270.800.000 23 61.039.784 45 121.799.455 67 180.481.757 91 245.800.000 100 609.120.996 2,25 1.048.020.996 3,51 Badan Penghubung

Provinsi

Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya air dan listrik

terealisasinya pembayaran

rekening telepon,air dan listrik 100 759.170.475 39 213.424.606 100 655.800.000 18 116.448.228 38 249.072.468 58 378.875.445 78 511.076.070 100 1.255.472.211 1,91 1.468.896.817 1,93 Badan Penghubung

Provinsi

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Prosentase tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan/operasional

100 146.225.402 93 102.626.146 pada 170.300.000 0 - 1 1.500.000 18 30.822.261 56 95.766.373 100 128.088.634 0,75 230.714.780 1,58 Badan Penghubung

Provinsi

Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor terealisasinya ketersediaan jasa

kebersihan kantor perwakilan 100 30.387.656 95 57.192.500 100 25.000.000 25 6.206.000 43 10.751.000 63 15.695.000 100 24.990.000 100 57.642.000 2,31 114.834.500 3,78 Badan Penghubung

Provinsi

Penyediaan Alat Tulis Kantor prosentase tersedianya kebutuhan alat tulis kantor perwakilan

100 33.637.920 100 25.000.000 100 27.674.000 19 5.232.500 31 8.706.500 55 15.345.500 100 27.670.000 100 56.954.500 2,06 81.954.500 2,44 Badan Penghubung

Provinsi

Penyediaan Barang Cetakan dan Peggadaan

prosentase tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan

Provinsi

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

prosentase tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.

Provinsi

Penyediaan Makanan dan Minuman

prosentase penyediaan/pembelian jenis makana dan minuman untuk pejabat,tamu dan kegiatan rapat.

Provinsi

Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah

jumlah perjalanan dinas luar daerah Dalam rangka koordinasi rapat-rapat konsultasi.

100 673.390.463 100 341.500.000 25 Kali 554.000.000 17 96.015.792 17 96.015.792 30 166.879.265 86 475.580.866 33 Kali 834.491.715 1,51 1.175.991.715 1,75 Badan Penghubung

Provinsi

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi

Perkantoran. Jumlah Pegawai Kotrak 100 1.090.809.700 95 603.300.000 27 orang 897.411.840 16 143.568.640 42 374.421.600 65 585.984.480 94 844.436.640 27 orang 1.948.411.360 2,17 2.551.711.360 2,34 Badan Penghubung

Provinsi

2

Program Peningkatan

Sarana Prsarana Aparatur Kegiatan;

prosentase pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana kerja Aparatur sesuai standar Daerah

100 2.388.599.850 1.959.265.043 100 9.880.657.000 3 291.730.958 5 467.698.085 9 851.937.348 93 9.166.948.772 100 10.778.315.163 12,707 12.737.580.206 14,89 Penghubung ^Badan Provinsi

Pengadaan Mobil Jabatan / Operasional

Jumlah Mobil

Jabatan/Operasional - 0 1 unit 495.462.000 4 unit 7.819.657.000 0 - 0 - 0 - 98 7.683.225.470 7.683.225.470 0,98 8.178.687.470 - Badan Penghubung

Provinsi

Pengadaan Peralatan Gedung kantor

prosentase tercukupinya peralatan gedung Kantor Perwakilan.

2 unit 85.000.000 100 30.000.000 2 unit 55.000.000 0 - 0 - 0 - 100 55.000.000 2 unit 55.000.000 1,00 85.000.000 1,00 Badan Penghubung

Provinsi

Pemeliharaan Rutin Berkala

Rumah Jabatan Jumlah Rumah Jabatan 1 bh 18.232.594 100 12.349.955 1 bh 15.000.000 41 6.150.000 41 6.150.000 73 10.880.000 97 14.600.000 1 bh 37.780.000 2,52 50.129.955 2,75 Badan Penghubung

Provinsi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

anggaran renstra Perangkat Daerah sd

tahun 2024 Unit Perangkat

Daerah Penanggung

jawab KODE

5

Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sd

Renja PD Tahun 2019

6

Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2020

IV Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di Evalusai 2021

8 9 10 11 12 =8+9+10+11

EVALUASI HASIL RENJA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI

Tingfkat capaian kinerja dan Realisasi Anggaran

renja OPD tahun 2020

Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah sd

tahun 2020 (akhir tahun pelaksanaan renja PD tahun 2024 No

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan

(Output)

Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2024

7

I II III

Halaman 1 dari 3

(4)

1 2 3 4 13 =12/7x100% 14 = 6+12 15=14/5x100% 16 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

jawab KODE

5

6

8 9 10 11 12 =8+9+10+11

(Output)

7

I II III

Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor 3 gedung 36.465.188 21 55.236.500 3 gedung 30.000.000 0 - 0 - 84 25.125.000 100 30.000.000 3 gedung 55.125.000 1,84 110.361.500 3,03 Badan Penghubung

Provinsi

Kendaraan Dinas Operasional Jumlah Kendaraan Dinas 10 2.100.394.800 69 1.264.891.770 12 unit 1.838.000.000 15 278.800.458 24 449.220.585 42 767.958.147 70 1.285.689.601 12 unit 2.781.668.791 1,51 4.046.560.561 1,93 Badan Penghubung

Provinsi

Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Perlengkapan Kantor 15 unit 98.456.006 34 63.183.909 15 unit 81.000.000 4 2.980.500 5 3.980.500 26 21.364.201 70 56.766.701 15 unit 85.091.902 1,05 148.275.811 1,51 Badan Penghubung

Provinsi

Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan Kantor 20 Unit 23.310.125 66 13.140.909 20 Unit 20.000.000 0 - 0 - 64 12.805.000 99 19.805.000 20 Unit 32.610.000 1,63 45.750.909 1,96 Badan Penghubung

Provinsi

Gedung Bercorak Kebudayaan Jumlah Gedung 1 Gedung 26.741.137 100 25.000.000 1 Gedung 22.000.000 17 3.800.000 38 8.347.000 63 13.805.000 99 21.862.000 1 Gedung 47.814.000 2,17 72.814.000 2,72 Badan Penghubung

Provinsi

3

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan; Jumlah Pakaian Dinas dan

Finger print 29 124.000.000 100 66.000.000 100 63.800.000 0 - 50 31.900.000 50 31.958.000 100 63.800.000 127.658.000 4,002 193.658.000 3,12 Badan Penghubung

Provinsi

Pengadaan Pakaian Dinas

Beserta Perlengkapan Jumlah Pakaian Dinas 33 stel 62.000.000 100 33.000.000 33 stel 31.900.000 0 - 100 31.900.000 100 31.900.000 100 31.900.000 33 stel 95.700.000 3,00 128.700.000 2,08 Badan Penghubung

Provinsi Pengadaan Pakaian Dinas Hari-

Hari Tertentu Jumlah Pakaian Batik 33 stel 62.000.000 100 33.000.000 33 stel 31.900.000 0 - 0 - 0 58.000,000 100 31.900.000 33 stel 31.958.000 1,00 64.958.000 1,05 Badan Penghubung

Provinsi

4

Program Peningkatan Pelayanan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kegiatan;

Jumlah Pelayanan Kedinasan 115 kali 699.651.875 261.342.206 107 kali 591.000.000 2 12.000.000 2 12.000.000 14 85.398.800 29 173.771.668 115 kali 283.170.468 0,973 544.512.674 1,73 Badan Penghubung

Provinsi

Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya

Jumlah Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah lai 115 kali 315.000.000 100 261.342.206 107 kali 291.000.000 4 12.000.000 4 12.000.000 29 85.398.800 60 173.771.668 115 kali 283.170.468 0,97 544.512.674 1,73 Badan Penghubung

Provinsi

Dialog/Audensi Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan anggota Organisasi Sosial Kemasyarakatan

Prosentasmlah masyarakat yang mengikuti dialog dengan tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan masyarakat sekaligus perayaan halal bi halal

2 Keg 384.651.875 - 0 2 Keg 300.000.000 0 - 0 - 0 - 0 - - - - - Badan Penghubung

Provinsi

5

Program Pengembangan Komunikasi informasi dan media Massa Kegiatan;

Jumlah Liputan kegiatan

pemerintah Daerah 14 kali 13.370.568 6.699.000 10 kali 11.000.000 25 2.750.000 34 3.750.000 60 6.550.000 100 11.000.000 24 kali 24.050.000 2,186 30.749.000 2,30 Badan Penghubung

Provinsi

Peliputan Kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku di

Jakarta Jumlah Liputan 14 kali 13.370.568 67 6.699.000 10 kali 11.000.000 25 2.750.000 34 3.750.000 60 6.550.000 100 11.000.000 24 kali 24.050.000 2,19 30.749.000 2,30 Badan Penghubung

Provinsi

6 Program Pengelolaan

Keragaman Budaya Jumlah Sanggar Kesenian

dan Budaya Maluku 2 event +

Dokumen 260.775.313 137.580.000 1 event 150.000.000 - - 0 - 0 - 0 - 100 - - 137.580.000 1,18 Badan Penghubung

Provinsi

Pengembangan Kesenian dan Kebudayan daerah

Peningkatan kunjungan wisatawan ke Daerah

2 event + Dokumen 200.000.000 96 94.680.000 - 100.000.000 0 - 0 - 0 - 0 - 1 sanggar - - 94.680.000 0,47 Badan Penghubung

Provinsi Pengembangan Data Promosi

dan Informasi pada Anjungan Daerah Maluku TMII

tersedianya Data da Informasi bagi pengunjung Anjugan

Daerah 1 Dokumen 60.775.313 71 42.900.0001 Dokumen Data 50.000.000 0 - 0 - 0 - 0 - 1 Dokumen

Data - - 42.900.000 0,71 Badan Penghubung

Provinsi

7

Program Perencanaan

Pembangunan Daerah Tingkat kesesuaian pelaporan

capaian kinerja OPD 3 Dokumen 299.000.000 - 3 Dok/ Laporan 285.488.160 19 53.528.800 28 79.360.700 53 152.065.500 92 263.631.206 3 Dok/

Laporan 548.586.206 7 548.586.206 6,46 Badan Penghubung

Provinsi Halaman 2 dari 3

(5)

1 2 3 4 13 =12/7x100% 14 = 6+12 15=14/5x100% 16 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

jawab KODE

5

6

8 9 10 11 12 =8+9+10+11

(Output)

7

I II III

Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawan (LKPJ)

1 Dok/ Laporan 53.000.000 0 48.900.000 0 200.000 30 14.553.900 88 42.877.500 88 42.877.5001 dok 100.508.900 2,06 100.508.900 1,90 Badan Penghubung

Provinsi Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan ikhtisar realisasi

Kinerja OPD 1 Dok/ Laporan 53.000.000 0 48.900.000 84 40.835.600 84 40.835.600 84 40.835.600 84 41.035.6001 dok 163.542.400 3,34 163.542.400 3,09 Badan Penghubung

Provinsi

Penyusunan Renja OPD 1 Dok/ Laporan 193.000.000 0 187.688.160 7 12.493.200 13 23.971.200 36 68.352.400 96 179.718.1061 dok 284.534.906 1,52 284.534.906 1,47 Badan Penghubung

Provinsi 7.119.176.209 13.830.931.000 836.000.000 1.547.000.000 2.666.058.000 12.151.118.939 17.200.176.939 46 21.681.045.105 54,70 Total Pagu Anggaran

NIP. 19810518 200112 1 005 Jakarta, Januari 2021

KEPALA BADAN

SAIFUL INDRA PATTA, S.STP, M.Si

Halaman 3 dari 3

(6)

Instansi :

Kabupaten/Kota Kecamatan Desa

2 3 4 5 6 7 8 9 10 12

Reformasi birokrasi, pemantapan demokrasi, keamanan dan ketertiban serta kualitas perdamaian

25.591.446.538

21.920.413.555

4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

4 01 SEKRETARIAT DAERAH

4 01 01 PORGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Persentase pemenuhan kebutuhan dasar opersional OPD dalam mendukung tugas pokok dan fungsi

100 21.069.740.968 17.172.622.706 4 01 01 1 01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah Jakarta 100

199.000.000

## 100% 208.950.000 4 01 01 1 01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tingkatak Kesesuaian Dokumen perenanaan

Jakarta 1 Dokumen

15.000.000

## 100% 15.750.000

4 01 01 1 01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Tingkat kesesuaian Dokumen RKA

Jakarta

1 Dokumen

38.000.000

## 100% 39.900.000

4 01 01 1 01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Tingkat kesesuaian Dokumen Perubahan RKA

Jakarta

1 Dokumen

38.000.000

## 100% 39.900.000

4 01 01 1 01 04 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Tingkat kesesuaian Dokumen DPA

Jakarta

1 Dokumen

38.000.000

## 100% 39.900.000

4 01 01 1 01 05 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Tingkat kesesuaian Dokumen Perubahan DPA

Jakarta

1 Dokumen

38.000.000

## 100% 39.900.000

4 01 01 1 01 06 Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tingkat kesesuaian Dokumen Laporan Kinerja (LKIP)

Jakarta

1 Dokumen

32.000.000

## 100% 33.600.000

4 01 01 1 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.012.000.000

1.062.600.000

4 01 01 1 02 03 Pelaksanaan pentausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tersedianya tambahan penghasilan berdasarkanbeban kerja dan tempat bertugas

Jakarta

29 Orang

863.000.000

## 100% 906.150.000

4 01 01 1 02 04 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi SKPD Tingkat Kesesuaian Dokumen Keuangan SKPD

Jakarta 1 Dokumen

35.000.000

## 100% 36.750.000

Catan Penting

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Lokasi

Target Capaian Kinerja Kode Program/ Kegiatan

1 11

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

VII

Prioritas/Fokus Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatn Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Target Capaian

Kinerja Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022

Dan Perkiraan Maju Tahun 2023 Badan Penghubung Provinsi Maluku

Badan Penghubung Provinsi Maluku

Rencana Tahun 2022 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023

Halaman 1

(7)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 12

1 11

Kinerja

4 01 01 1 02 05 Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tingkat Kesesuaian Dokumen Laporan Keuangan

Akhitr Tahun Jakarta 1 Dokumen

38.000.000

100% 39.900.000

4 01 01 1 02 07 Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD

Tingkat Kesesuaian Dokumen Laporan Keuangan

Triwulan Jakarta 1 Dokumen

38.000.000

100% 39.900.000

4 01 01 1 02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran. Tingkat Kesesuaian Laporan Prognosis

Jakarta 1 Dokumen

38.000.000

100% 39.900.000

4 01 01 1 03 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah dan Perangkat Daerah

350.076.256

100% 367.580.069 4 01 01 1 03 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik

Daerah Jakarta 1 Dokumen

9.000.000

100% 9.450.000

4 01 01 1 03 02 Pengamanan barang Milik Daerah Jumlah Pegawai Kontrak Bidang Keamanan

Jakarta 8 Orang

300.076.256

100% 315.080.069

4 01 01 1 03 05 Rekonsilisasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Tingkat Kesesuaian Dokumen Laporan Barang Milik Daerah

Jakarta

1 Dokumen

41.000.000

100% 43.050.000

4 01 01 1 04 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

38.000.000

39.900.000 4 01 01 1 04 01

Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Tingkat Kesesuaian urusan kepgawaian

Jakarta 12 bulan

38.000.000

100% 39.900.000

4 01 01 1 06 Kegiatan Administrasi Umum perangkat Daerah

4.002.612.200

4.082.820.000

4 01 01 1 06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Prosentase tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.

Jakarta

12 Bulan

20.000.000

100% 21.000.000

4 01 01 1 06 02 Penyediaan Peralatan Rumah tangga (MESS) Ptersedianya peralatan Kebutuhan Wisma Maluku di Jakarta

Jakarta

1 Paket 3.650.000.000

100% 3.832.500.000

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 114.212.200

4 01 01 1 06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Prosentase tersedianya Peralatan dan

perlengkapan kantor. Jakarta 12 Bulan

37.500.000

100% 39.375.000

4 01 01 1 06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Jakarta 1 Paket

45.500.000

100% 47.775.000

4 01 01 1 06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Prosentase penyediaan/pembelian jenis makana

dan minuman untuk tamu Jakarta 12 Bulan

35.400.000

100% 37.170.000

4 01 01 1 06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Koordinasi dan Pelayanan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Jakarta

1 Kegiatan

100.000.000

100% 105.000.000

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Jakarta 550.650.000

Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya

Tersedianya peralatan mesin penunjang penanganan covid dan kebersiahn pada Kantor

PenghubungHalaman 2 Jakarta 16.000.000

(8)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 12

1 11

Kinerja

PENGADAAN MEBEL Tersedianya Mebel pada Anjungan Daerah dan

Banhub Jakarta 26.500.000

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan lainnya (Perlengkapan Wisma)

Tersedianya peralatan penunjang sarana prasarana Kantor

Jakarta 508.150.000

4 01 01 1 08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan

1.481.552.512

1.555.630.138

4 01 01 1 08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Prosentase tersedianya Jasa Surat Menyurat

selama 1 tahun Jakarta 12 Bulan

30.000.000

100% 31.500.000

4 01 01 1 08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Terealisasinya pembayaran rekening telepon, air

dan listrik kantor Jakarta 12 Bulan

951.400.000

100% 998.970.000

4 01 01 1 08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Tersedianya tenaga supir, Cleaning service dan

Office Boy Jakarta 15 Orang

500.152.512

100% 525.160.138

4 01 01 1 09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah 12.085.850.000 100% 9.855.142.500

4 01 01 1 09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan.

Terealisasinya pembayaran biaya Pemeliharaan kendaraan dinas Jabatan selama 1 tahun

Jakarta

1 Paket

911.350.000

100% 956.917.500

4 01 01 1 09 02 Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

Prosentase tersedianya jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan/operasional selama 1 tahun. Jakarta 1 Paket

1.488.000.000

100% 1.562.400.000

4 01 01 1 09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur

Jakarta 1 Paket

6.800.000.000

100% 7.140.000.000

4 01 01 1 09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor

atau bangunan Lainnya. Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur

Jakarta 1 Paket

186.500.000

100% 195.825.000

Pengadaan kendaraan dinas operasional 1.350.000.000 100%

Pengadaan kendaraan dinas operasional Tersedianya kendaraan dinas operasional Jakarta 3 unit 1.350.000.000 100%

5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

5 07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG

5 07 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

DAERAH PROVINSI 2.321.705.570 2.437.790.849

5 07 01 1 02 Kegiatan Adminidtrasi Keuangan Perangkat Daerah

2.321.705.570

2.437.790.849

5 07 01 1 02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS Ketersediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Jakarta 14 Bulan

2.321.705.570

100% 2.437.790.848,50

5 07 02 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG

100 2.200.000.000 2.310.000.000

5 07 02 1 01 Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Penghubung Jakarta

2.200.000.000

## 100%

2.310.000.000

5 07 02 1 01 01 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat Terwujudnya Pelayanan Publik bagi Aparatur dan

Masyarakat Jakarta 12 Bulan 300.000.000

## 100%

315.000.000 Halaman 3

(9)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 12

1 11

Kinerja

5 07 02 1 01 02 Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat Kualitas pelayanan Kelembagaan Aparatur dan

Masyarakat Jakarta 2 Kegiatan

300.000.000

##

100%

315.000.000 5 07 02 1 01 04 Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya meningkatnya fasilitas Produk unggulan Jakarta 1 Paket

400.000.000

## 100%

420.000.000 Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk unggulan dan Pelestarian Seni Budaya Terwujudnya promosi serta pelestarian budaya dan

kesenian daerah Jakarta 1 Kegiatan

200.000.000

100%

210.000.000 5 07 02 1 01 05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung Terlaksananya Rapat Koordinasi Kepala Daerah

Bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Jakarta 2 Kegiatan

1.000.000.000

##

100%

1.050.000.000

25.591.446.538

21.920.413.555

Anjungan 5.500.000.000

interior 1.300.000.000 6.800.000.000

32.391.446.538

#REF!

J u m l a h

Halaman 4

(10)

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan amanat undang-undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib mengukur dan menyusun Renstra OPD dalam lima tahun kedepan dan pada tiap tahunnya disusunlah rencana kerja (Renja) Badan Penghubung Provinsi yang mengacu pada Renstra Badan Penghubung Provinsi tahun 2019-2024.

Penyusunan Renstra OPD berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah yang telah disepakati Renstra SKPD mengacu pada penjabaran dari RKPD yang memuat :

1. Visi misi OPD terhadap penjabaran Visi dan Misi Provinsi Maluku.

2. Program kerja OPD, sebagai penjabaran kebijakan ke dalam kelompok tujuan dan membentuk program-program sesuai kewenangan lokalitas OPD, lintas OPD dan program kewilayahan sebagai pelaksana tugas dan fungsinya.

3. Menyusun rencana kegiatan yang merupakan penjelasan dan program OPD, lintas OPD dan program kewilayahan yang dilengkapi indikasi pendanaan.

4. Menetapkan lokasi rancangan kegiatan dengan memperhatikan tata ruang.

Dengan demikian Renstra OPD yang menjabarkan permasalahan daftar program yang akan dilaksanakan untuk menegaskan permasalahan Daerah secara terencana dan berkelanjutan melalui pembiayaan APBD dengan fungsi yang dimiliki dan sesuai dengan prioritas kebutuhan kebijakan dan program strategis yang ada di Renstra Badan Penghubung Provinsi Maluku tersebut dimaksud untuk merealisasikan pencapaian Visi Maluku Terkelola secara jujur,Bersih .

1.2. Landasan Hukum

Renja Badan Penghubung Provinsi Maluku ini mengacu pada dasar Hukum Renstra Provinsi tahun 2019-2024 yang disusun berdasarkan ;

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku;

2. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pusat dan Daerah;

6. Undang – Undang 27 tahun 2012 tentang Majelis Permusyawaratn Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

7. Permendagri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubanh dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

(11)

2

8. Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan tatacara penyusunan,pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah No 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah No 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Daerah kepada Masyarakat;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017 tentang tata cara evaluasi rancangan peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menegah Daerah,serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah,rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah.

12. Peraturan Daerah Provinsi Maluku No

1.3. Maksud dan Tujuan Maksud;

Renja Badan Penghubung adalah Dokumen Perencanaan Badan Penghubung Provinsi untuk periode 1(satu) tahun yang disusun denan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penganggaran,pelaksanaan dan pengawasan pembangunan lingkup Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta dalam penyelenggaraan Pembangunan Daerah.

Tujuan;

Penyusunan Renja Badan Penghubung Provinsi bertujuan;

a. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Bappeda tahun 2021.

b. Menyediakan sarana pengendalian Program dan Kegiatan Tahun 2021

c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan di laksanakan oleh Badan Penghubung provinsi Maluku di Jakarta Tahun 2021 sesuai dengan Tugas pokok dan fungsinya.

1.4. Sistematika penulisan

Rencana Kerja Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Menguraikan menegenai gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Kerja Badan Penghubung Provinsi Maluku,agar substansi pada Bab-bab berikutnya dapat di pahami dengan baik.

1.1. Latar belakang

(12)

3

Memuat tentang Renja Badan Penghubung Provinsi ,Proses penyusunan Renja Badan Penghubung,keterkaiatan antara renja Badan Penghubung dengan dokumen RKPD dan Renstra Badan Penghubung.

1.2. Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam penyusunan Renja Badan Penghubung Tahun 2021;

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusuna Renja Badan Penghubung

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan Pokok-Pokok bahasan dalam penulisan Renja Badan penghubung,serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENGHUBUNG TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Badan Penghubung Tahun lalau (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun n-1).

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penghubung Provinsi Tahun lalu dan Capaian Renstra Badan Penghubung Provinsi.

2.2. Anslisis Kineja Pelayanan Badan Penghubung Provinsi

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penghubung 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan orioritas Pembangunan Nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penghubung Provinsi

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Penghubung Provinsi menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fubgsi Badan Penghubung Provinsi

3.3. Program dan Kegiatan Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan,uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah BAB V. PENUTUP

Menjelaskan catatan – catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaanya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

(13)

4

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2022 di perlukan Evaluasi hasil capaian tahun 2020 dan perkiraan pencapaian hasil tahun 2021. Pada Tahun 2020 Badan Penghubung provinsi Maluku di Jakarta melaksanakan sebanyak 6 (Enam) Program dengan dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD sejumlah Rp.13.380.931.000,- ( Tiga Belas Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah). Dalam Pelaksanaannya program- Program Tersebut Tidak Dapat di selesaikan seluruhnya karena terkendala Wabah Covid 19 yang sangat berpengaruh pada pelaksaanaan Progam Kegiatan. Dengan demikian Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp. 12.413.690.939,- (Dua Belas Milyar Empat Ratus Tiga Belas Juta enam ratus Sembilan Puluh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) atau sebesar 91%.

Secara detail pelaksanaan untuk untuk program-program Badan Penghubung Provinsi tahun 2020 dapat di berikan gambaran sebagai beriukut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan untuk meningkatkan jasa layanan dan sarana administrasi yang memadai dan layak untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas kantor serta peningkatan sinkronisasi dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, yang di implementasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.270.800.000,- dengan realisasi sampai akhir tahun mencapai Rp.245.800.000,- (91%) dan fisik 100%, sehingga terdapat sisa sebesar Rp. 25.000.000,- Capaian kinerja dari kegiatan ini sebagai berikut :

Keluaran (Output) :

Tersedianya jasa surat-menyurat, berupa : Meterai 6000 dan 3000 sebanyak 700 lembar dan Paket pengiriman Barang kepala Daerah sebanyak 2500 kg

Hasil (Outcome) :

- Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas administrasi kantor

b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegaiatan ini sebesar Rp.655.800.000,- dengan realisasi sampai akhir tahun mencapai Rp.511.076.070,- (78%) dan realisasi fisik (100%), sehingga terdapat sisa sebesar Rp.144.723.930,-. Capaian kinerja dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Tersedianya jasa komunikasi 2 saluran dan penerangan Gedung Wisma Maluku dan rumah Dinas . Hasil (Outcome) :

Kenyamanan dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kantor

(14)

5

c) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.170.300.000,- dengan realisasi sampai akhir tahun mencapai Rp.95.766.373,- (56%) dan fisik 100%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.74.533.627,-. Capaian kinerja dari kegiatan ini sebagai berikut :

Tersedianya perijinan kendaraan dinas/operasional, berupa :

Belanja jasa perpanjangan ID Card Bandara sebanyak 7 orang, Belanja jasa premi Asuransi sebanyak 5 kendaraan roda empat dan Belanja surat tanda kendaraan bermotor sebanyak 11 kendaraan roda empat dan roda dua.

Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas operasional kantor.

d) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.25.000.000,- dengan realisasi sampai akhir tahun mencapai Rp. 24.990.000.- (100%) . Sehingga Terdapat sisa anggaran Rp.10.000,-,Capaian kinerja dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Tersedianya bahan dan peralatan pembersih, berupa : Kanebo sebanyak 15 buah, Kemoceng 15 buah, Pengharum ruangan sebanyak 120 buah, Pengharum mobil sebanyak 350 buah, Tissue basah sebanyak 65 buah, Tissue box sebanyak 90 dos, Semir mobil 10 buah, Pembersih kaca 30 buah, Kantong plastik sampah 100 pak, Semir mobil 10 buah, Sabun cuci cair 10 buah dll.

Terjaganya kebersihan dan kenyamanan lingkungan Badan Penghubung Provinsi Maluku.

e) Penyediaan Alat Tulis Kantor

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 27.674.000,- dengan realisasi sampai akhir tahun mencapai Rp.27.670.000,- (100%) terdapat sisa anggaran sebesar Rp.4000,- Capaian kinerja dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Tersedianya alat tulis kantor, berupa : Kertas sebanyak 205 rim, Kertas fax 15 rol, Map sebanyak 39 lusin (map batik, arsip, biasa dan plastik), Amplop besar dan kecil sebanyak 45 dos, Tinta sebanyak 45 bh (fotocopy, printer,stempel), Ballpoint 12 duz, Stabilo 1 lusin, Lem 2 buah, Spidol 15 bh, Clips 12 dos, Isi steples 19 dos, Tip ex 10 bh, Buku ekspedisi 10 bh dan Bahan lainnya.

Kelancaran pelaksanaan tuas-tugas administrasi perkantoran