2017 REVISI PERGUB PENJABARAN APBD

(1)

Setelah Perubahan

NOMOR

TANGGAL

:

LAMPIRAN I

Nomor

Urut

Uraian

Sebelum Perubahan

(Rp)

PERATURAN GUBERNUR

Jumlah

(Rp)

%

:

RINGKASAN PERUBAHAN APBD

Bertambah /

(Berkurang)

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

TAHUN ANGGARAN 2017

57 Tahun 2017

10 November 2017

4. PENDAPATAN DAERAH

8.859.167.595.981,00

9.055.407.856.981,00

196.240.261.000,00

2.22

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH

3.735.800.000.000,00

3.859.298.000.000,00

123.498.000.000,00

3.31

4.1.1. Pajak Daerah

3.000.000.000.000,00

3.020.000.000.000,00

20.000.000.000,00

0.67

4.1.1.01. Pajak Kendaraan Bermotor

922.104.140.093,38

0,00

4.1.1.01.01. A-1 Sedan, Jeep, Minibus ( Pribadi )

353.694.103.158,56

0,00

4.1.1.01.02. A-2 Sedan, Jeep, Minibus ( Umum )

2.995.493.664,39

0,00

4.1.1.01.03. B-1 Bus, Micro Bus ( Pribadi )

13.317.741.307,78

0,00

4.1.1.01.04. B-2 Bus, Micro Bus ( Umum )

2.034.222.815,61

0,00

4.1.1.01.05. C-1 Truck, Light Truck, Pick Up ( Pribadi )

254.364.457.447,42

0,00

4.1.1.01.06. C-2 Truck, Light Truck, Pick up ( Umum )

39.006.651.003,51

0,00

4.1.1.01.07. D-1. Kendaraan Khusus (Pribadi)

58.557.813,47

0,00

4.1.1.01.08. D-2. Kendaraan Khusus (Umum)

24.726.541,87

0,00

4.1.1.01.10. Kendaraan Bermotor Roda 2

251.134.723.692,08

0,00

4.1.1.01.11. Kendaraan Bermotor Roda 3

141.430.697,26

0,00

4.1.1.01.12. Alat-alat Berat/Besar

5.332.031.951,43

0,00

4.1.1.02. Pajak Kendaraan Di Air

6.633.991,11

0,00

4.1.1.02.01. Pajak Kendaraan Di Air……

6.633.991,11

0,00

4.1.1.03. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

828.905.290.108,28

0,00

4.1.1.03.01. A-1 Sedan, Jeep, Minibus ( Pribadi )

318.196.022.149,90

0,00

(2)

Setelah Perubahan

Nomor

Urut

Uraian

Sebelum Perubahan

(Rp)

Jumlah

(Rp)

%

Bertambah /

(Berkurang)

4.1.1.03.02. A-2 Sedan, Jeep, Minibus ( Umum )

1.736.520.892,33

0,00

4.1.1.03.03. B-1 Bus, Micro Bus ( Pribadi )

9.866.727.144,38

0,00

4.1.1.03.04. B-2 Bus, Micro Bus ( Umum )

1.405.132.538,29

0,00

4.1.1.03.05. C-1 Truck, Light Truck, Pick Up ( Pribadi )

222.940.054.822,47

0,00

4.1.1.03.06. C-2 Truck, Light Truck, Pick up ( Umum )

31.161.152.190,03

0,00

4.1.1.03.10. Kendaraan Bermotor Roda 2

239.661.260.631,19

0,00

4.1.1.03.11. Kendaraan Bermotor Roda 3

124.616.206,52

0,00

4.1.1.03.13. Alat-alat Berat/Besar

3.813.803.533,17

0,00

4.1.1.05. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

812.534.802.659,67

822.534.802.659,67

10.000.000.000,00

1.23

4.1.1.05.01. Premium

278.280.385.292,21

0,00

4.1.1.05.03. Pertamax Plus

17.706.802.168,46

0,00

4.1.1.05.04. Solar

487.625.785.829,22

490.625.785.829,22

3.000.000.000,00

0.62

4.1.1.05.06. Pertalite

2.810.912.982,10

9.810.912.982,10

7.000.000.000,00

249.03

4.1.1.05.07. Bio Solar

26.110.916.387,68

0,00

4.1.1.06. Pajak Air Permukaan

40.298.089.480,89

0,00

4.1.1.06.01. Pajak Air Permukaan.

40.298.089.480,89

0,00

4.1.1.08. Pajak Rokok

396.151.043.666,67

406.151.043.666,67

10.000.000.000,00

2.52

4.1.1.08.01. Pajak Rokok.

396.151.043.666,67

406.151.043.666,67

10.000.000.000,00

2.52

4.1.2. Retribusi Daerah

14.000.000.000,00

16.000.000.000,00

2.000.000.000,00

14.29

4.1.2.01. Retribusi Jasa Umum

1.800.000.000,00

2.571.024.000,00

771.024.000,00

42.83

4.1.2.01.01. Retribusi Pelayanan Kesehatan

1.800.000.000,00

2.571.024.000,00

771.024.000,00

42.83

4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha

7.824.400.000,00

9.020.023.500,00

1.195.623.500,00

15.28

4.1.2.02.01. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

5.294.400.000,00

6.445.536.900,00

1.151.136.900,00

21.74

4.1.2.02.03. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/villa

165.000.000,00

180.562.500,00

15.562.500,00

9.43

4.1.2.02.06. Retribusi Penyeberangan Di Air

1.825.000.000,00

0,00

(3)

Setelah Perubahan

Nomor

Urut

Uraian

Sebelum Perubahan

(Rp)

Jumlah

(Rp)

%

Bertambah /

(Berkurang)

4.1.2.02.08. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

475.000.000,00

503.924.100,00

28.924.100,00

6.09

4.1.2.02.10. Retribusi Usaha Perikanan

65.000.000,00

0,00

4.1.2.03. Retribusi Perizinan Tertentu

4.375.600.000,00

4.408.952.500,00

33.352.500,00

0.76

4.1.2.03.01. Retribusi Izin Trayek

60.000.000,00

93.352.500,00

33.352.500,00

55.59

4.1.2.03.02. Retribusi Izin Kerja

4.315.600.000,00

0,00

4.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

218.000.000.000,00

288.000.000.000,00

70.000.000.000,00

32.11

4.1.3.01. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD

216.225.000.000,00

286.225.000.000,00

70.000.000.000,00

32.37

4.1.3.01.02. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. Bank Riau Kepri

136.375.000.000,00

206.375.000.000,00

70.000.000.000,00

51.33

4.1.3.01.03. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. PER

2.500.000.000,00

0,00

4.1.3.01.04. Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PT. PIR

2.500.000.000,00

0,00

4.1.3.01.05. Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PT. ASKRIDA

650.000.000,00

0,00

4.1.3.01.06. Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PT. BSP

55.000.000.000,00

0,00

4.1.3.01.07. Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PT. SPKR/JAMKRIDA

1.200.000.000,00

0,00

4.1.3.01.08. Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PT. SPR

18.000.000.000,00

0,00

4.1.3.04. Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Koperasi

1.775.000.000,00

0,00

4.1.3.04.01. Bagian Sisa Hasil Usaha atas Penyertaan Modal Koperasi

1.775.000.000,00

0,00

4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

503.800.000.000,00

535.298.000.000,00

31.498.000.000,00

6.25

4.1.4.01. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan

3.000.000.000,00

0,00

4.1.4.01.06. Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat

3.000.000.000,00

0,00

4.1.4.02. Penerimaan Jasa Giro

38.910.769.321,00

38.990.714.321,00

79.945.000,00

0.21

4.1.4.02.01. Jasa Giro Kas Daerah

36.800.000.000,00

0,00

4.1.4.02.02. Jasa Giro Pemegang Kas

1.600.000.000,00

0,00

4.1.4.02.04. Jasa Giro BLUD

510.769.321,00

590.714.321,00

79.945.000,00

15.65

4.1.4.03. Pendapatan Bunga

183.093.099.104,37

0,00

4.1.4.03.01. Pendapatan Bunga Deposito

183.093.099.104,37

0,00

(4)

Setelah Perubahan

Nomor

Urut

Uraian

Sebelum Perubahan

(Rp)

Jumlah

(Rp)

%

Bertambah /

(Berkurang)

4.1.4.05. Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah

6.000.000.000,00

0,00

4.1.4.05.01. Penerimaan Komisi dari Pihak Ketiga

6.000.000.000,00

0,00

4.1.4.07. Pendapatan Denda Pajak

34.678.333.395,63

54.678.333.395,63

20.000.000.000,00

57.67

4.1.4.07.01. Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor

34.508.417.606,13

53.463.331.896,00

18.954.914.289,87

54.93

4.1.4.07.02. Pendapatan Denda Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

152.373.426,00

1.197.459.136,13

1.045.085.710,13

685.87

4.1.4.07.05. Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan

17.542.363,50

0,00

4.1.4.13. Pendapatan dari Angsuran/Cicilan

2.567.500,00

0,00

4.1.4.13.02. Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas

2.567.500,00

0,00

4.1.4.15. Pendapatan BLUD

238.115.230.679,00

249.533.285.679,00

11.418.055.000,00

4.80

4.1.4.15.01. Pendapatan Jasa Layanan

0,00

207.917.219.752,60

4.1.4.15.03. Hasil Kerjasama

0,00

1.553.307.664,00

4.1.4.15.26. Pendapatan BLUD.

238.115.230.679,00

40.062.758.262,40

(198.052.472.416,60)

(83.18)

4.2. DANA PERIMBANGAN

5.120.242.595.981,00

5.192.984.856.981,00

72.742.261.000,00

1.42

4.2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1.999.445.845.981,00

2.033.532.835.981,00

34.086.990.000,00

1.70

4.2.1.01. Bagi Hasil Pajak

1.060.950.200.947,00

991.636.221.947,00

(69.313.979.000,00)

(6.53)

4.2.1.01.01. Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan

701.728.268.436,00

636.005.630.436,00

(65.722.638.000,00)

(9.37)

4.2.1.01.03. Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam

Negeri dan PPh Pasal 21

335.291.571.311,00

333.946.727.311,00

(1.344.844.000,00)

(0.40)

4.2.1.01.04. Bagi Hasil dari Upah Pungut Pajak Bumi dan Bangunan (UP-PBB)

23.930.361.200,00

21.683.864.200,00

(2.246.497.000,00)

(9.39)

4.2.1.02. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

938.495.645.034,00

1.041.896.614.034,00

103.400.969.000,00

11.02

4.2.1.02.02. Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan

19.713.946.519,00

0,00

4.2.1.02.03. Bagi Hasil dari Dana Reboisasi

9.845.885.000,00

9.919.923.000,00

74.038.000,00

0.75

4.2.1.02.04. Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-rent)

3.256.699.709,00

3.564.027.709,00

307.328.000,00

9.44

4.2.1.02.05. Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)

4.756.342.294,00

3.183.074.294,00

(1.573.268.000,00)

(33.08)

4.2.1.02.08. Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi

860.433.289.621,00

962.957.824.621,00

102.524.535.000,00

11.92

(5)

Setelah Perubahan

Nomor

Urut

Uraian

Sebelum Perubahan

(Rp)

Jumlah

(Rp)

%

Bertambah /

(Berkurang)

4.2.1.02.09. Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi

40.489.481.891,00

42.557.817.891,00

2.068.336.000,00

5.11

4.2.2. Dana Alokasi Umum

1.434.458.151.000,00

1.457.997.067.000,00

23.538.916.000,00

1.64

4.2.2.01. Dana Alokasi Umum.

1.434.458.151.000,00

1.457.997.067.000,00

23.538.916.000,00

1.64

4.2.2.01.01. Dana Alokasi Umum (DAU)

1.434.458.151.000,00

1.457.997.067.000,00

23.538.916.000,00

1.64

4.2.3. Dana Alokasi Khusus

1.686.338.599.000,00

1.701.454.954.000,00

15.116.355.000,00

0.90

4.2.3.01. Dana Alokasi Khusus.

1.686.338.599.000,00

1.701.454.954.000,00

15.116.355.000,00

0.90

4.2.3.01.01. Dana Alokasi Khusus (DAK)

1.686.338.599.000,00

1.701.454.954.000,00

15.116.355.000,00

0.90

4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

3.125.000.000,00

0,00

4.3.1. Pendapatan Hibah

3.125.000.000,00

0,00

4.3.1.01. Pendapatan Hibah dari Pemerintah

3.125.000.000,00

0,00

4.3.1.01.01. Pendapatan Hibah dari Pemerintah.

3.125.000.000,00

0,00

8.859.167.595.981,00

9.055.407.856.981,00

196.240.261.000,00

2.22 JUMLAH PENDAPATAN

5. BELANJA DAERAH

11.008.300.041.279,00

10.398.602.657.518,30

(609.697.383.760,69)

(5.54)

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

5.477.448.765.202,22

5.657.314.726.468,67

179.865.961.266,45

3.28

5.1.1. Belanja Pegawai

2.311.534.133.882,33

2.367.414.009.585,25

55.879.875.702,92

2.42

5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan

1.150.903.197.955,45

1.289.400.019.578,25

138.496.821.622,80

12.03

5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi

808.107.235.185,80

962.779.006.344,33

154.671.771.158,53

19.14

5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga

100.933.618.570,07

101.497.363.867,82

563.745.297,75

0.56

5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan

18.144.565.483,00

18.657.139.777,00

512.574.294,00

2.82

5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional

56.465.723.499,00

59.340.515.360,95

2.874.791.861,95

5.09

5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum

33.326.930.895,08

33.950.409.415,00

623.478.519,92

1.87

5.1.1.01.06. Tunjangan Beras

51.840.176.181,00

45.855.924.221,80

(5.984.251.959,20)

(11.54)

5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

13.118.314.021,75

7.982.168.085,27

(5.136.145.936,48)

(39.15)

5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji

1.640.868.760,83

696.880.354,05

(943.988.406,78)

(57.53)

5.1.1.01.09. Iuran Jaminan Kesehatan

44.774.248.626,92

35.342.231.920,03

(9.432.016.706,89)

(21.07)

(6)

Setelah Perubahan

Nomor

Urut

Uraian

Sebelum Perubahan

(Rp)

Jumlah

(Rp)

%

Bertambah /

(Berkurang)

5.1.1.01.10. Uang Paket

176.940.000,00

0,00

5.1.1.01.11. Tunjangan Badan Musyawarah

55.593.000,00

0,00

5.1.1.01.12. Tunjangan Komisi

115.101.000,00

0,00

5.1.1.01.13. Tunjangan Badan Anggaran

57.681.000,00

0,00

5.1.1.01.14. Tunjangan Badan Kehormatan

11.223.000,00

0,00

5.1.1.01.15. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya

33.669.000,00

0,00

5.1.1.01.16. Tunjangan Perumahan

18.100.600.000,00

18.086.600.000,00

(14.000.000,00)

(0.08)

5.1.1.01.18. Uang Jasa Pengabdian

98.100.000,00

0,00

5.1.1.01.19. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD

561.600.000,00

0,00

5.1.1.01.21. Tunjangan Panitia Khusus

24.534.000,00

261.652.500,00

237.118.500,00

966.49

5.1.1.01.24. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja

1.567.975.884,00

1.831.720.884,00

263.745.000,00

16.82

5.1.1.01.25. Iuran Jaminan Kematian

1.748.499.848,00

2.008.499.848,00

260.000.000,00

14.87

5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS

808.165.433.901,88

699.007.814.982,00

(109.157.618.919,88)

(13.51)

5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja

18.714.498.217,83

19.355.552.250,00

641.054.032,17

3.43

5.1.1.02.03. Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja

118.684.918.002,00

115.447.316.422,00

(3.237.601.580,00)

(2.73)

5.1.1.02.07. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

670.766.017.682,05

564.204.946.310,00

(106.561.071.372,05)

(15.89)

5.1.1.03. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH

12.263.323.363,00

23.210.771.363,00

10.947.448.000,00

89.27

5.1.1.03.01. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD

7.020.000.000,00

11.700.000.000,00

4.680.000.000,00

66.67

5.1.1.03.02. Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH

5.243.323.363,00

0,00

5.1.1.03.05. Belanja Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD

0,00

1.365.000.000,00

5.1.1.03.06. Belanja Tunjangan Transportasi Anggota DPRD

0,00

4.902.448.000,00

5.1.1.04. Biaya Pemungutan Pajak Daerah

11.212.661.350,00

0,00

5.1.1.04.01. Biaya Pemungutan PBB

11.212.661.350,00

0,00

5.1.1.05. Belanja Penghasilan Lainnya

251.650.992.000,00

266.767.347.000,00

15.116.355.000,00

6.01

5.1.1.05.01. Tambahan Penghasilan Guru

5.484.000.000,00

0,00

(7)

Setelah Perubahan

Nomor

Urut

Uraian

Sebelum Perubahan

(Rp)

Jumlah

(Rp)

%

Bertambah /

(Berkurang)

5.1.1.05.02. Tunjangan Profesi Guru

243.130.320.000,00

258.246.675.000,00

15.116.355.000,00

6.22

5.1.1.05.03. Tunjangan Khusus Guru

3.036.672.000,00

0,00

5.1.1.06. Insentif Pemungutan Pajak Daerah

77.097.425.312,00

0,00

5.1.1.06.01. Insentif Pemungutan Pajak Daerah

77.097.425.312,00

0,00

5.1.1.07. Insentif Pemungutan Restribusi Daerah

241.100.000,00

717.970.000,00

476.870.000,00

197.79

5.1.1.07.01. Insentif Pemungutan Restribusi Daerah

241.100.000,00

717.970.000,00

476.870.000,00

197.79

5.1.4. Belanja Hibah

1.099.543.199.500,00

1.163.217.335.062,00

63.674.135.562,00

5.79

5.1.4.01. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat

36.336.339.500,00

103.486.573.462,00

67.150.233.962,00

184.80

5.1.4.01.04. Lanal Dumai

490.000.000,00

0,00

5.1.4.01.06. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

25.846.339.500,00

75.846.339.500,00

50.000.000.000,00

193.45

5.1.4.01.07. Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU)

10.000.000.000,00

27.150.233.962,00

17.150.233.962,00

171.50

5.1.4.05. Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi

62.342.060.000,00

0,00

5.1.4.05.01. Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat Bidang Pendidikan

2.400.000.000,00

0,00

5.1.4.05.02. Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat Bidang Keagamaan

7.068.600.000,00

0,00

5.1.4.05.03. Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat Bidang Kesehatan

3.095.695.000,00

0,00

5.1.4.05.05. Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat Bidang Kesenian dan Adat Istiadat

2.000.000.000,00

0,00

5.1.4.05.06. Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat Bidang Kepemudaan dan Olahraga Non Profesional

47.777.765.000,00

0,00

5.1.4.06. Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan

1.880.000.000,00

4.110.941.600,00

2.230.941.600,00

118.67

5.1.4.06.01. Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan

1.880.000.000,00

4.110.941.600,00

2.230.941.600,00

118.67

5.1.4.07. Belanja Hibah Dana BOS

998.984.800.000,00

993.277.760.000,00

(5.707.040.000,00)

(0.57)

5.1.4.07.01. Belanja Hibah Dana BOS untuk Kota Pekanbaru

156.224.968.600,99

179.788.738.800,00

23.563.770.199,01

15.08

5.1.4.07.02. Belanja Hibah Dana BOS untuk Kabupaten Kampar

122.028.430.362,55

116.926.319.600,00

(5.102.110.762,55)

(4.18)

5.1.4.07.03. Belanja Hibah Dana BOS untuk Kabupaten Bengkalis

99.004.391.617,95

93.981.425.600,00

(5.022.966.017,95)

(5.07)

5.1.4.07.04. Belanja Hibah Dana BOS untuk Kabupaten Indragiri Hulu

69.800.199.221,02

66.615.614.400,00

(3.184.584.821,02)

(4.56)

5.1.4.07.05. Belanja Hibah Dana BOS untuk Kabupaten Indragiri Hilir

91.431.279.213,55

87.772.162.000,00

(3.659.117.213,55)

(4.00)

(8)

Setelah Perubahan

Nomor

Urut

Uraian

Sebelum Perubahan

(Rp)

Jumlah

(Rp)

%

Bertambah /

(Berkurang)

5.1.4.07.06. Belanja Hibah Dana BOS untuk Kabupaten Kuantan Singingi

49.775.320.946,48

45.494.758.400,00

(4.280.562.546,48)

(8.60)

5.1.4.07.07. Belanja Hibah Dana BOS untuk Kota Dumai

47.769.087.241,00

49.178.165.200,00

1.409.077.959,00

2.95

5.1.4.07.08. Belanja Hibah Dana BOS untuk Kabupaten Rokan Hulu

91.926.259.976,49

88.664.882.800,00

(3.261.377.176,49)

(3.55)

5.1.4.07.09. Belanja Hibah Dana BOS untuk Kabupaten Rokan Hilir

104.433.660.244,88

106.515.809.600,00

2.082.149.355,12

1.99

5.1.4.07.10. Belanja Hibah Dana BOS untuk Kabupaten Pelalawan

60.549.720.937,42

58.317.418.400,00

(2.232.302.537,42)

(3.69)

5.1.4.07.11. Belanja Hibah Dana BOS untuk Kabupaten Siak

78.564.463.932,85

74.060.941.200,00

(4.503.522.732,85)

(5.73)

5.1.4.07.12. Belanja Hibah Dana BOS untuk Kabupaten Kep. Meranti

27.477.017.704,82

25.961.524.000,00

(1.515.493.704,82)

(5.52)

5.1.5. Belanja Bantuan Sosial

10.000.000.000,00

0,00

5.1.5.02. Belanja Bantuan Sosial kepada individu bidang Bidang Sosial Kemasyarakatan

10.000.000.000,00

0,00

5.1.5.02.01. Belanja Bantuan Sosial untuk Janda Perintis Kemerdekaan

408.000.000,00

0,00

5.1.5.02.03. Belanja Bantuan Sosial untuk Panti Asuhan

3.208.350.000,00

0,00

5.1.5.02.04. Belanja Bantuan Sosial untuk Penyandang Cacat

335.800.000,00

0,00

5.1.5.02.05. Belanja Bantuan Sosial untuk Korban Tindak Kekerasan

250.000.000,00

0,00

5.1.5.02.06. Belanja Bantuan Sosial Tidak Terencana

5.797.850.000,00

0,00

5.1.6. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

1.390.025.920.891,01

1.407.720.050.148,90

17.694.129.257,89

1.27

5.1.6.02. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota

1.390.025.920.891,01

1.407.720.050.148,90

17.694.129.257,89

1.27

5.1.6.02.01. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kota Pekanbaru

247.090.476.675,79

250.365.126.892,90

3.274.650.217,11

1.33

5.1.6.02.02. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Kampar

130.411.475.662,24

132.567.568.642,00

2.156.092.979,76

1.65

5.1.6.02.03. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Bengkalis

122.876.495.435,64

122.879.490.748,00

2.995.312,36

-

5.1.6.02.04. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Indragiri Hulu

97.418.710.911,35

98.941.064.478,00

1.522.353.566,65

1.56

5.1.6.02.05. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Indragiri Hilir

99.247.370.776,30

100.396.688.766,00

1.149.317.989,70

1.16

5.1.6.02.06. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Kuantan Singingi

86.128.325.672,71

87.426.353.214,00

1.298.027.541,29

1.51

5.1.6.02.07. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kota Dumai

101.615.790.997,03

101.842.738.887,00

226.947.889,97

0.22

5.1.6.02.08. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Rokan Hulu

103.722.404.385,83

105.183.809.283,00

1.461.404.897,17

1.41

5.1.6.02.09. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Rokan Hilir

104.033.252.679,54

105.898.007.845,00

1.864.755.165,46

1.79

(9)

Setelah Perubahan

Nomor

Urut

Uraian

Sebelum Perubahan

(Rp)

Jumlah

(Rp)

%

Bertambah /

(Berkurang)

5.1.6.02.10. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Pelalawan

114.212.898.241,35

115.690.159.941,00

1.477.261.699,65

1.29

5.1.6.02.11. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Siak

116.041.373.356,59

118.855.774.093,00

2.814.400.736,41

2.43

5.1.6.02.12. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Kep. Meranti

67.227.346.096,64

67.673.267.359,00

445.921.262,36

0.66

5.1.7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

565.920.131.761,52

698.558.712.472,52

132.638.580.711,00

23.44

5.1.7.02. Belanja Bantuan Keuangan kepada kabupaten/Kota

564.283.553.011,52

696.922.133.722,52

132.638.580.711,00

23.51

5.1.7.02.02. Bantuan Keuangan kepada Kota Pekanbaru

15.461.136.000,00

42.152.908.913,00

26.691.772.913,00

172.64

5.1.7.02.03. Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Kampar

57.016.599.200,00

67.615.789.200,00

10.599.190.000,00

18.59

5.1.7.02.04. Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Bengkalis

45.676.587.289,00

52.315.168.000,00

6.638.580.711,00

14.53

5.1.7.02.05. Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Indragiri Hulu

29.500.300.000,00

35.556.903.725,00

6.056.603.725,00

20.53

5.1.7.02.06. Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Indragiri Hilir

74.730.606.600,00

94.682.606.600,00

19.952.000.000,00

26.70

5.1.7.02.07. Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Kuantan Singingi

40.512.512.779,00

45.577.111.779,00

5.064.599.000,00

12.50

5.1.7.02.08. Bantuan Keuangan kepada Kota Dumai

61.605.008.386,85

84.605.008.386,85

23.000.000.000,00

37.33

5.1.7.02.09. Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Rokan Hulu

77.122.604.542,00

91.403.226.151,00

14.280.621.609,00

18.52

5.1.7.02.10. Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Rokan Hilir

81.487.409.549,67

90.492.409.549,67

9.005.000.000,00

11.05

5.1.7.02.11. Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Pelalawan

24.314.839.133,00

0,00

5.1.7.02.12. Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Siak

47.134.699.532,00

52.184.912.285,00

5.050.212.753,00

10.71

5.1.7.02.13. Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Kep. Meranti

9.721.250.000,00

16.021.250.000,00

6.300.000.000,00

64.81

5.1.7.05. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

1.636.578.750,00

0,00

5.1.7.05.01. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Golongan Karya (GOLKAR)

367.023.750,00

0,00

5.1.7.05.02. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Demokrat

210.822.500,00

0,00

5.1.7.05.03. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

111.586.875,00

0,00

5.1.7.05.04. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)

220.566.875,00

0,00

5.1.7.05.05. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Amanat Nasional (PAN)

158.693.750,00

0,00

5.1.7.05.06. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

117.923.125,00

0,00

5.1.7.05.07. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

115.740.625,00

0,00

(10)

Setelah Perubahan

Nomor

Urut

Uraian

Sebelum Perubahan

(Rp)

Jumlah

(Rp)

%

Bertambah /

(Berkurang)

5.1.7.05.08. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)

151.477.500,00

0,00

5.1.7.05.09. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Nasional Demokrat (NASDEM)

101.348.125,00

0,00

5.1.7.05.10. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)

81.395.625,00

0,00

5.1.8. Belanja Tidak Terduga

100.425.379.167,36

10.404.619.200,00

(90.020.759.967,36)

(89.64)

5.1.8.01. Belanja Tidak Terduga

100.425.379.167,36

10.404.619.200,00

(90.020.759.967,36)

(89.64)

5.1.8.01.01. Belanja Tidak Terduga

100.425.379.167,36

10.404.619.200,00

(90.020.759.967,36)

(89.64)

5.2. BELANJA LANGSUNG

5.530.851.276.076,78

4.741.287.931.049,64

(789.563.345.027,14)

(14.28)

5.2.1. Belanja Pegawai

431.935.521.540,00

395.238.662.340,74

(36.696.859.199,26)

(8.50)

5.2.1.01. Honorarium PNS

39.451.829.640,00

20.518.342.170,00

(18.933.487.470,00)

(47.99)

5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

28.308.157.240,00

13.362.914.840,00

(14.945.242.400,00)

(52.79)

5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

2.218.390.000,00

751.120.000,00

(1.467.270.000,00)

(66.14)

5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

2.296.324.200,00

1.680.049.330,00

(616.274.870,00)

(26.84)

5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

3.726.530.800,00

2.674.867.300,00

(1.051.663.500,00)

(28.22)

5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

615.645.550,00

491.218.700,00

(124.426.850,00)

(20.21)

5.2.1.01.07. Honorarium Pejabat Pemeriksa Barang dan Jasa

263.901.850,00

145.332.000,00

(118.569.850,00)

(44.93)

5.2.1.01.08. Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan (PPAKK)

2.022.880.000,00

1.412.840.000,00

(610.040.000,00)

(30.16)

5.2.1.02. Honorarium Non PNS

301.367.476.900,00

283.421.976.060,00

(17.945.500.840,00)

(5.95)

5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

163.587.780.400,00

160.359.742.100,00

(3.228.038.300,00)

(1.97)

5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten

105.792.148.000,00

97.571.985.655,00

(8.220.162.345,00)

(7.77)

5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga

31.924.380.500,00

25.466.248.305,00

(6.458.132.195,00)

(20.23)

5.2.1.02.07. Honorarium Tenaga Pendamping Desa

63.168.000,00

24.000.000,00

(39.168.000,00)

(62.01)

5.2.1.06. Belanja Pegawai pada BLUD

91.116.215.000,00

91.298.344.110,74

182.129.110,74

0.20

5.2.1.06.01. Belanja Pegawai pada BLUD

91.116.215.000,00

91.298.344.110,74

182.129.110,74

0.20

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

2.446.518.962.911,64

2.153.612.732.787,50

(292.906.230.124,14)

(11.97)

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

69.576.157.510,80

57.795.724.544,80

(11.780.432.966,00)

(16.93)

(11)

Setelah Perubahan

Nomor

Urut

Uraian

Sebelum Perubahan

(Rp)

Jumlah

(Rp)

%

Bertambah /

(Berkurang)

5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

29.415.245.426,80

26.599.551.281,80

(2.815.694.145,00)

(9.57)

5.2.2.01.02. Belanja Dokumen/Administrasi Tender

534.719.322,00

504.999.622,00

(29.719.700,00)

(5.56)

5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)

5.400.744.700,00

4.824.255.675,00

(576.489.025,00)

(10.67)

5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya

1.536.009.107,00

1.366.488.300,00

(169.520.807,00)

(11.04)

5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

5.082.077.766,00

4.573.164.166,00

(508.913.600,00)

(10.01)

5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

4.586.156.700,00

3.755.975.700,00

(830.181.000,00)

(18.10)

5.2.2.01.07. Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran

134.998.400,00

69.500.000,00

(65.498.400,00)

(48.52)

5.2.2.01.08. Belanja Pengisian Tabung Gas

133.404.400,00

88.590.000,00

(44.814.400,00)

(33.59)

5.2.2.01.09. Belanja Bahan Habis Pakai Material Kesehatan

7.175.047.450,00

4.623.876.317,00

(2.551.171.133,00)

(35.56)

5.2.2.01.10. Belanja Bahan Habis Pakai Material Laboratorium

4.563.196.900,00

2.278.030.318,00

(2.285.166.582,00)

(50.08)

5.2.2.01.11. Belanja Bahan Habis Pakai Material Besi

101.846.000,00

100.128.900,00

(1.717.100,00)

(1.69)

5.2.2.01.12. Belanja Bahan Habis Pakai Material Tenun dan Jahit

2.579.095.070,00

2.370.259.560,00

(208.835.510,00)

(8.10)

5.2.2.01.13. Belanja Bahan Habis Pakai Radiologi

667.432.000,00

247.432.000,00

(420.000.000,00)

(62.93)

5.2.2.01.14. Belanja Bahan Kelengkapan Teknisi Las dan Bor

718.268.500,00

553.968.500,00

(164.300.000,00)

(22.87)

5.2.2.01.15. Belanja Bahan Kelengkapan Pertukangan

841.313.200,00

868.312.300,00

26.999.100,00

3.21

5.2.2.01.16. Belanja Bahan Kelengkapan Teknisi Mesin

816.520.775,00

634.894.125,00

(181.626.650,00)

(22.24)

5.2.2.01.17. Belanja Bahan Kelengkapan Teknisi Elektronika

683.340.744,00

518.295.852,00

(165.044.892,00)

(24.15)

5.2.2.01.19. Belanja Bahan Kelengkapan Teknisi Kelistrikan

759.641.650,00

568.888.700,00

(190.752.950,00)

(25.11)

5.2.2.01.20. Belanja Bahan Pengharum Ruangan

2.235.575.000,00

2.208.008.000,00

(27.567.000,00)

(1.23)

5.2.2.01.21. Belanja Bahan Pelumas

15.000.000,00

95.000.000,00

80.000.000,00

533.33

5.2.2.01.22. Belanja Bahan Habis Pakai Material Kedokteran Gigi

399.950.000,00

0,00

5.2.2.01.23. Belanja Kelengkapan Pasien Jiwa

186.025.000,00

0,00

5.2.2.01.24. Belanja Habis Pakai Alat Peraga

68.795.000,00

59.795.000,00

(9.000.000,00)

(13.08)

5.2.2.01.25. Belanja Bahan Habis Pakai Material Keterampilan

941.754.400,00

300.335.228,00

(641.419.172,00)

(68.11)

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

99.217.607.307,68

83.050.206.522,20

(16.167.400.785,48)

(16.29)

(12)

Setelah Perubahan

Nomor

Urut

Uraian

Sebelum Perubahan

(Rp)

Jumlah

(Rp)

%

Bertambah /

(Berkurang)

5.2.2.02.01. Belanja Bahan Baku Bangunan

619.246.500,00

713.111.500,00

93.865.000,00

15.16

5.2.2.02.02. Belanja Bahan/Bibit Tanaman

3.452.826.000,00

1.617.918.000,00

(1.834.908.000,00)

(53.14)

5.2.2.02.03. Belanja Bibit Ternak

1.157.671.300,00

1.188.471.300,00

30.800.000,00

2.66

5.2.2.02.04. Belanja Bahan Obat-obatan

17.968.034.600,00

15.201.015.424,00

(2.767.019.176,00)

(15.40)

5.2.2.02.05. Belanja Bahan Kimia

6.909.047.300,00

6.479.846.362,00

(429.200.938,00)

(6.21)

5.2.2.02.06. Belanja Tas Kegiatan

10.448.068.575,00

6.733.206.500,00

(3.714.862.075,00)

(35.56)

5.2.2.02.07. Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga

12.761.848.756,68

12.506.682.300,68

(255.166.456,00)

(2.00)

5.2.2.02.08. Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket

8.973.847.110,00

5.988.554.110,00

(2.985.293.000,00)

(33.27)

5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi

6.421.081.198,00

7.100.016.673,60

678.935.475,60

10.57

5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi

5.163.357.408,00

4.464.565.799,92

(698.791.608,08)

(13.53)

5.2.2.02.11. Belanja Bahan Arsip Dokumen

310.000.000,00

113.050.000,00

(196.950.000,00)

(63.53)

5.2.2.02.12. Belanja Kelengkapan Olahraga

5.069.040.900,00

4.552.610.900,00

(516.430.000,00)

(10.19)

5.2.2.02.13. Belanja Bahan Specimen

1.005.614.250,00

469.844.750,00

(535.769.500,00)

(53.28)

5.2.2.02.14. Belanja Bahan Inseminasi Buatan

682.900.000,00

681.100.000,00

(1.800.000,00)

(0.26)

5.2.2.02.15. Belanja Bahan Pakan Ternak

3.006.000.000,00

2.030.793.000,00

(975.207.000,00)

(32.44)

5.2.2.02.16. Belanja Bahan Sosialisasi

429.117.500,00

126.827.000,00

(302.290.500,00)

(70.44)

5.2.2.02.17. Belanja Bahan Publikasi

4.757.215.100,00

4.484.454.100,00

(272.761.000,00)

(5.73)

5.2.2.02.19. Belanja Bahan Kostum dan Kelengkapan Upacara

704.800.000,00

934.355.000,00

229.555.000,00

32.57

5.2.2.02.20. Belanja Bahan Pupuk

1.219.646.500,00

822.055.500,00

(397.591.000,00)

(32.60)

5.2.2.02.21. Belanja Baju Pasien

764.148.750,00

717.148.750,00

(47.000.000,00)

(6.15)

5.2.2.02.22. Belanja Bahan Pestisida

983.391.500,00

964.399.500,00

(18.992.000,00)

(1.93)

5.2.2.02.23. Belanja Bahan Citra Satelit/Foto Udara

6.692.000,00

3.312.000,00

(3.380.000,00)

(50.51)

5.2.2.02.24. Belanja Matras/Kasur Pasien Jiwa/Narkoba

66.460.000,00

0,00

5.2.2.02.25. Belanja Bahan Peralatan Pertanian

1.101.420.700,00

778.492.000,00

(322.928.700,00)

(29.32)

5.2.2.02.26. Belanja Bahan Jaringan Komputer

305.525.000,00

313.649.000,00

8.124.000,00

2.66

(13)

Setelah Perubahan

Nomor

Urut

Uraian

Sebelum Perubahan

(Rp)

Jumlah

(Rp)

%

Bertambah /

(Berkurang)

5.2.2.02.27. Belanja Bahan Peralatan Perikanan

505.148.200,00

356.438.200,00

(148.710.000,00)

(29.44)

5.2.2.02.28. Belanja Bahan Praktek

2.568.131.310,00

2.036.364.052,00

(531.767.258,00)

(20.71)

5.2.2.02.29. Belanja Bahan Lomba

823.291.350,00

691.467.600,00

(131.823.750,00)

(16.01)

5.2.2.02.30. Belanja Bahan Produksi Pertanian

547.031.000,00

311.988.000,00

(235.043.000,00)

(42.97)

5.2.2.02.32. Belanja Kartu Anggota Elektronik

79.074.500,00

79.050.000,00

(24.500,00)

(0.03)

5.2.2.02.34. Belanja perlengkapan rumah tangga

407.930.000,00

522.959.200,00

115.029.200,00

28.20

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

142.669.105.374,92

139.328.225.120,65

(3.340.880.254,27)

(2.34)

5.2.2.03.01. Belanja Telepon

3.965.941.796,00

3.157.476.195,00

(808.465.601,00)

(20.39)

5.2.2.03.02. Belanja Air

1.430.121.400,00

713.896.415,00

(716.224.985,00)

(50.08)

5.2.2.03.03. Belanja Listrik

55.151.211.675,00

50.711.520.826,52

(4.439.690.848,48)

(8.05)

5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah

4.124.424.083,00

3.901.906.083,00

(222.518.000,00)

(5.40)

5.2.2.03.06. Belanja Kawat/Faksimili/Internet

12.424.735.170,00

11.838.277.180,00

(586.457.990,00)

(4.72)

5.2.2.03.07. Belanja Paket/Pengiriman

1.471.706.954,92

1.370.695.354,00

(101.011.600,92)

(6.86)

5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi

2.509.424.000,00

1.807.009.000,00

(702.415.000,00)

(27.99)

5.2.2.03.12. Belanja Jasa Pungutan PKB & BBN-KB

22.500.000,00

23.800.000,00

1.300.000,00

5.78

5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor

12.285.874.000,00

10.861.959.650,00

(1.423.914.350,00)

(11.59)

5.2.2.03.16. Belanja Jasa Perawatan Kesehatan

23.121.938.246,00

35.253.374.846,00

12.131.436.600,00

52.47

5.2.2.03.17. Belanja Jasa Administrasi Pengolahan Arsip SKPKD/KPKD

80.400.000,00

55.100.000,00

(25.300.000,00)

(31.47)

5.2.2.03.18. Belanja Jasa Analisis di Laboratorium

1.525.424.100,00

1.357.680.000,00

(167.744.100,00)

(11.00)

5.2.2.03.19. Belanja Jasa Dekorasi

1.117.112.800,00

991.818.771,13

(125.294.028,87)

(11.22)

5.2.2.03.20. Belanja Jasa Perawatan Bangunan

3.073.096.000,00

3.196.053.400,00

122.957.400,00

4.00

5.2.2.03.22. Belanja Jasa Perawatan Jasmani dan Rohani

7.200.000,00

9.900.000,00

2.700.000,00

37.50

5.2.2.03.23. Belanja Jasa Instalasi

609.938.000,00

799.280.000,00

189.342.000,00

31.04

5.2.2.03.25. Belanja Jasa Penunjang Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPKD

154.000.000,00

160.000.000,00

6.000.000,00

3.90

5.2.2.03.26. Belanja Jasa Penilai Barang/Aset

331.346.950,00

254.673.000,00

(76.673.950,00)

(23.14)

(14)

Setelah Perubahan

Nomor

Urut

Uraian

Sebelum Perubahan

(Rp)

Jumlah

(Rp)

%

Bertambah /

(Berkurang)

5.2.2.03.28. Belanja Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

811.500.000,00

824.500.000,00

13.000.000,00

1.60

5.2.2.03.30. Belanja Jasa Pemulangan Jenazah Pasien

498.140.000,00

0,00

5.2.2.03.31. Belanja Jasa Keamanan

14.920.210.000,00

8.971.530.000,00

(5.948.680.000,00)

(39.87)

5.2.2.03.35. Belanja Jasa Sistem Informasi

565.690.200,00

401.904.400,00

(163.785.800,00)

(28.95)

5.2.2.03.36. Belanja Administrasi Perjalanan Ke Luar Negeri

397.000.000,00

390.000.000,00

(7.000.000,00)

(1.76)

5.2.2.03.40. Belanja Jasa Pertunjukan Seni Budaya

1.120.500.000,00

674.000.000,00

(446.500.000,00)

(39.85)

5.2.2.03.43. Belanja jasa pelayanan perpustakaan daerah

865.920.000,00

876.480.000,00

10.560.000,00

1.22

5.2.2.03.44. Belanja jasa pembayaran RTGS

10.000.000,00

1.500.000,00

(8.500.000,00)

(85.00)

5.2.2.03.45. Belanja jasa penanganan perkara hukum

33.750.000,00

0,00

5.2.2.03.46. Belanja iuran keanggotaan

40.000.000,00

192.000.000,00

152.000.000,00

380.00

5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi

47.700.894.400,00

51.016.069.200,00

3.315.174.800,00

6.95

5.2.2.04.01. Belanja Premi Asuransi Kesehatan

47.411.634.400,00

50.890.709.200,00

3.479.074.800,00

7.34

5.2.2.04.02. Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah

155.000.000,00

5.000.000,00

(150.000.000,00)

(96.77)

5.2.2.04.03. Belanja Premi Asuransi Kecelakaan

134.260.000,00

120.360.000,00

(13.900.000,00)

(10.35)

5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

27.298.835.810,00

26.888.473.482,00

(410.362.328,00)

(1.50)

5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service

4.952.112.050,00

5.159.677.900,00

207.565.850,00

4.19

5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang

8.552.314.240,00

9.032.901.240,00

480.587.000,00

5.62

5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

11.360.458.800,00

10.315.072.028,00

(1.045.386.772,00)

(9.20)

5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR

165.972.000,00

84.823.000,00

(81.149.000,00)

(48.89)

5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

2.267.978.720,00

2.295.999.314,00

28.020.594,00

1.24

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

53.347.715.100,00

43.860.759.689,00

(9.486.955.411,00)

(17.78)

5.2.2.06.01. Belanja Cetak

37.796.836.019,00

30.304.409.295,00

(7.492.426.724,00)

(19.82)

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

14.376.167.727,00

12.572.339.340,00

(1.803.828.387,00)

(12.55)

5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan

1.174.711.354,00

984.011.054,00

(190.700.300,00)

(16.23)

5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

66.888.091.015,00

55.355.651.967,00

(11.532.439.048,00)

(17.24)

(15)

Setelah Perubahan

Nomor

Urut

Uraian

Sebelum Perubahan

(Rp)

Jumlah

(Rp)

%

Bertambah /

(Berkurang)

5.2.2.07.01. Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas

229.200.000,00

107.550.000,00

(121.650.000,00)

(53.08)

5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

54.886.522.015,00

43.303.664.967,00

(11.582.857.048,00)

(21.10)

5.2.2.07.03. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan

11.634.209.000,00

11.889.937.000,00

255.728.000,00

2.20

5.2.2.07.04. Belanja Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas

138.160.000,00

54.500.000,00

(83.660.000,00)

(60.55)

5.2.2.09. Belanja Sewa Alat Berat

106.000.589,00

106.000.000,00

(589,00)

-

5.2.2.09.02. Belanja Sewa Buldoser

91.000.000,00

0,00

5.2.2.09.12. Belanja Sewa Trailer

15.000.589,00

15.000.000,00

(589,00)

-

5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

12.146.061.974,00

11.024.630.400,00

(1.121.431.574,00)

(9.23)

5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja Kursi

1.104.445.000,00

933.730.000,00

(170.715.000,00)

(15.46)

5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator

499.500.000,00

505.500.000,00

6.000.000,00

1.20

5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

3.575.262.000,00

3.130.153.000,00

(445.109.000,00)

(12.45)

5.2.2.10.06. Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional

258.092.000,00

417.154.000,00

159.062.000,00

61.63

5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik

4.632.887.174,00

4.147.463.600,00

(485.423.574,00)

(10.48)

5.2.2.10.08. Belanja Sewa Mesin Peralatan Kerja

1.779.675.800,00

1.722.429.800,00

(57.246.000,00)

(3.22)

5.2.2.10.09. Belanja Sewa GPS

4.200.000,00

0,00

5.2.2.10.13. Belanja Sewa Peralatan Olahraga

290.000.000,00

164.000.000,00

(126.000.000,00)

(43.45)

5.2.2.10.16. Belanja Jasa Sewa Collocation Server

2.000.000,00

0,00

(2.000.000,00)

(100.00)

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

173.521.816.382,00

152.838.731.829,00

(20.683.084.553,00)

(11.92)

5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

44.151.709.425,00

43.824.523.903,00

(327.185.522,00)

(0.74)

5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu

10.628.187.200,00

11.398.270.300,00

770.083.100,00

7.25

5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

118.667.389.757,00

97.470.692.626,00

(21.196.697.131,00)

(17.86)

5.2.2.11.05. Belanja Makanan dan Minuman Pasien

19.330.000,00

0,00

5.2.2.11.06. Belanja Makanan dan Minuman Panti Sosial

55.200.000,00

125.915.000,00

70.715.000,00

128.11

5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

7.814.403.099,00

5.806.627.599,00

(2.007.775.500,00)

(25.69)

5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)

488.000.000,00

495.000.000,00

7.000.000,00

1.43

(16)

Setelah Perubahan

Nomor

Urut

Uraian

Sebelum Perubahan

(Rp)

Jumlah

(Rp)

%

Bertambah /

(Berkurang)

5.2.2.12.03. Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)

208.000.000,00

174.400.000,00

(33.600.000,00)

(16.15)

5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)

6.287.243.099,00

4.761.862.599,00

(1.525.380.500,00)

(24.26)

5.2.2.12.05. Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)

120.000.000,00

72.000.000,00

(48.000.000,00)

(40.00)

5.2.2.12.06. Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Dinas

697.160.000,00

289.365.000,00

(407.795.000,00)

(58.49)

5.2.2.12.07. Belanja Pakaian Hansip/Linmas

14.000.000,00

0,00

5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja

9.079.244.900,00

7.046.145.900,00

(2.033.099.000,00)

(22.39)

5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan

8.788.634.000,00

6.825.350.000,00

(1.963.284.000,00)

(22.34)

5.2.2.13.02. Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Kerja Lapangan

290.610.900,00

220.795.900,00

(69.815.000,00)

(24.02)

5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu

18.998.496.900,00

13.132.918.300,00

(5.865.578.600,00)

(30.87)

5.2.2.14.01. Belanja Pakaian KORPRI

403.100.000,00

358.850.000,00

(44.250.000,00)

(10.98)

5.2.2.14.02. Belanja Pakaian Adat Daerah

2.045.880.000,00

1.323.916.400,00

(721.963.600,00)

(35.29)

5.2.2.14.03. Belanja Pakaian Batik Tradisional

3.143.338.000,00

1.831.265.000,00

(1.312.073.000,00)

(41.74)

5.2.2.14.04. Belanja Pakaian Olahraga

7.860.297.250,00

5.783.397.250,00

(2.076.900.000,00)

(26.42)

5.2.2.14.05. Belanja Pakaian Khusus Lainnya

2.528.240.000,00

1.528.890.000,00

(999.350.000,00)

(39.53)

5.2.2.14.06. Belanja Pakaian Khusus

3.004.603.250,00

2.293.936.250,00

(710.667.000,00)

(23.65)

5.2.2.14.07. Belanja Pakaian Hansip/Linmas

13.038.400,00

12.663.400,00

(375.000,00)

(2.88)

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

513.188.237.655,00

476.872.451.239,47

(36.315.786.415,53)

(7.08)

5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

193.098.152.127,00

158.705.769.650,05

(34.392.382.476,95)

(17.81)

5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

301.776.503.178,00

302.927.710.739,42

1.151.207.561,42

0.38

5.2.2.15.03. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri

18.313.582.350,00

15.238.970.850,00

(3.074.611.500,00)

(16.79)

5.2.2.18. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

3.955.254.000,00

3.423.384.885,00

(531.869.115,00)

(13.45)

5.2.2.18.02. Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1

23.527.000,00

0,00

(23.527.000,00)

(100.00)

5.2.2.18.03. Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2

2.356.827.000,00

2.085.240.000,00

(271.587.000,00)

(11.52)

5.2.2.18.04. Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3

1.574.900.000,00

1.338.144.885,00

(236.755.115,00)

(15.03)

5.2.2.19. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

13.412.080.339,20

8.433.944.629,20

(4.978.135.710,00)

(37.12)