Jumlah Uraian
Nomor Urut
Halaman 1 PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
RINGKASAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014
1 2 3
1. PENDAPATAN DAERAH 1.074.597.793.397,00
1.1. Pendapatan Asli Daerah 60.156.322.500,00
1.1.1. Hasil Pajak Daerah1) 14.585.500.000,00
1.1.1.01. Pajak Hotel 569.000.000,00
1.1.1.01.04. Hotel Bintang Tiga 535.000.000,00
1.1.1.01.06. Hotel Bintang Satu 15.000.000,00
1.1.1.01.08. Hotel Melati Dua 4.000.000,00
1.1.1.01.09. Hotel Melati Satu 15.000.000,00
1.1.1.02. Pajak Restoran 923.000.000,00
1.1.1.02.01. Restoran 170.000.000,00
1.1.1.02.02. Rumah Makan 753.000.000,00
1.1.1.03. Pajak Hiburan 20.000.000,00
1.1.1.03.02. Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana 15.500.000,00
1.1.1.03.05. Pameran 500.000,00
1.1.1.03.09. Sirkus/Akrobat/Sulap 1.000.000,00
1.1.1.03.13. Pacuan Kuda 2.000.000,00
1.1.1.03.15. Permainan Ketangkasan 500.000,00
1.1.1.03.19. Pertandingan Olahraga 500.000,00
1.1.1.04. Pajak Reklame 820.200.000,00
1.1.1.04.01. Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron 699.200.000,00
1.1.1.04.02. Reklame Kain 120.000.000,00
1.1.1.04.03. Reklame Melekat/Stiker 800.000,00
1.1.1.04.04. Reklame Selebaran 100.000,00
1.1.1.04.05. Reklame Berjalan 100.000,00
1.1.1.05. Pajak Penerangan Jalan 7.850.000.000,00
1.1.1.05.07. Pajak Penerangan Jalan. 7.850.000.000,00
1.1.1.09. Pajak Sarang Burung Walet 1.000.000,00
1.1.1.09.01. Pajak Sarang Burung Walet 1.000.000,00
1.1.1.12. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 1.320.000.000,00
1.1.1.12.01. BPHTB 1.320.000.000,00
1.1.1.13. Pajak Air Tanah 76.000.000,00
1.1.1.13.01. Air Tanah 76.000.000,00
1.1.1.14. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 806.300.000,00
1.1.1.14.01. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. 806.300.000,00
1.1.1.15. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 2.200.000.000,00
1.1.1.15.01. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 2.200.000.000,00
1.1.2. Hasil Retribusi Daerah 1) 27.875.822.500,00
1.1.2.01. Retribusi Jasa Umum 23.961.900.000,00
1.1.2.01.01. Retribusi Pelayanan Kesehatan 22.540.000.000,00
1.1.2.01.02. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 80.000.000,00
1.1.2.01.05. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum 19.900.000,00
1.1.2.01.06. Retribusi Pelayanan Pasar 12.000.000,00
1.1.2.01.07. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 400.000.000,00
1.1.2.01.08. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 10.000.000,00
1.1.2.01.13. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 900.000.000,00
1.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 2.033.220.000,00
1.1.2.02.01. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 400.000.000,00
1.1.2.02.02. Retribusi Pasar Grosir / Pertokoan 329.000.000,00
1 2 3
1.1.2.02.04. Retribusi Terminal 225.000.000,00
1.1.2.02.05. Retribusi Tempat Khusus Parkir 40.520.000,00
1.1.2.02.08. Retribusi Rumah Potong Hewan 140.000.000,00
1.1.2.02.10. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 111.400.000,00
1.1.2.02.13. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 775.300.000,00
1.1.2.03. Retribusi Perizinan Tertentu 1.880.702.500,00
1.1.2.03.01. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 668.452.500,00
1.1.2.03.03. Retribusi Izin Gangguan/Keramaian 1.150.000.000,00
1.1.2.03.04. Retribusi Izin Trayek 50.000.000,00
1.1.2.03.05. Retribusi Izin Usaha Perikanan 12.250.000,00
1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 8.600.000.000,00
1.1.3.01. Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik 8.600.000.000,00 Daerah/BUMD
1.1.3.01.02. Bank Nagari Sumbar 8.600.000.000,00
1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 9.095.000.000,00
1.1.4.01. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 100.000.000,00
1.1.4.01.03. Penjualan Mesin/alat-alat berat tidak terpakai 100.000.000,00
1.1.4.02. Penerimaan Jasa Giro 3.000.000.000,00
1.1.4.02.01. Jasa Giro Kas Daerah 3.000.000.000,00
1.1.4.03. Pendapatan Bunga deposito 4.700.000.000,00
1.1.4.03.01. Rekening Deposito pada Bank 4.700.000.000,00
1.1.4.04. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 485.000.000,00
1.1.4.04.01. Kerugian Uang 475.000.000,00
1.1.4.04.02. Kerugian Barang 10.000.000,00
1.1.4.06. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 500.000.000,00
1.1.4.06.03. Bidang Pekerjaan Umum 500.000.000,00
1.1.4.10. Pendapatan dari Pengembalian 300.000.000,00
1.1.4.10.03. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Gaji dan 300.000.000,00
Tunjangan
1.1.4.23. Penerimaan Lain-lain 10.000.000,00
1.1.4.23.01. Penerimaan Yang Tidak Diperkirakan 10.000.000,00
1.2. Dana Perimbangan 832.693.230.897,00
1.2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 20.099.537.897,00
1.2.1.01. Bagi Hasil Pajak 18.103.264.657,00
1.2.1.01.01. Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan 10.105.197.945,00
1.2.1.01.03. Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib 7.592.169.115,00 pajak orang Pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21
1.2.1.01.04. Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau 405.897.597,00
1.2.1.02. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 1.996.273.240,00
1.2.1.02.02. Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan 201.754.109,00
1.2.1.02.05. Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) 749.646.200,00
1.2.1.02.07. Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan 289.738.431,00
1.2.1.02.11. Bagi Hasil dari Pertambangan Umum 755.134.500,00
1.2.2. Dana Alokasi Umum 739.359.873.000,00
1.2.2.01. Dana Alokasi Umum 739.359.873.000,00
1.2.2.01.01. Dana Alokasi Umum 739.359.873.000,00
1.2.3. Dana Alokasi Khusus 73.233.820.000,00
1.2.3.01. dana alokasi khusus 73.233.820.000,00
1.2.3.01.02. Dana Alokasi Khusus Bidang Infrasturktur Irigasi 5.039.600.000,00
1.2.3.01.03. Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan 6.742.070.000,00
1.2.3.01.04. Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan 24.854.480.000,00
1.2.3.01.05. Dana Alokasi Khusus Bidang Perikanan 3.792.200.000,00
1.2.3.01.06. Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tanaman Pangan 7.271.890.000,00
1.2.3.01.07. Dana Alokasi Khusus Bidang Air Bersih 1.392.130.000,00
1.2.3.01.08. Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup 1.146.580.000,00
1.2.3.01.10. Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan 1.124.850.000,00
1 2 3
1.2.3.01.14. Dana Alokasi Khusus Bidang Perdagangan 1.672.500.000,00
1.2.3.01.15. Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Jalan 10.947.040.000,00
1.2.3.01.16. Dana Alokasi Khusus Bidang Transportasi Darat 464.180.000,00
1.2.3.01.17. Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi 2.000.870.000,00
1.2.3.01.18. Dana Alokasi Khusus Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah 5.723.240.000,00
1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 181.748.240.000,00
1.3.1. Pendapatan Hibah 1.200.000.000,00
1.3.1.03. Pendapatan Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri 1.200.000.000,00
1.3.1.03.01. Badan/lembaga/organisasi swasta 1.200.000.000,00
1.3.3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 2) 25.092.237.000,00
1.3.3.01. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 25.092.237.000,00
1.3.3.01.01. Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor 7.834.447.000,00
1.3.3.01.03. Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 6.132.954.000,00
1.3.3.01.05. Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 10.645.553.000,00
1.3.3.01.07. Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan 479.283.000,00 1.3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 155.456.003.000,00
1.3.4.01. Dana Penyesuaian 155.456.003.000,00
1.3.4.01.03. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD 4.709.250.000,00
1.3.4.01.04. Tunjangan Profesi Guru PNSD 150.746.753.000,00
1.9 JUMLAH PENDAPATAN 1.074.597.793.397,00
2. BELANJA DAERAH 1.151.898.387.310,00
2.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 747.477.681.062,00
2.1.1. BELANJA PEGAWAI 704.774.963.062,00
2.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 495.585.283.591,00
2.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 368.706.241.923,00
2.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 36.697.029.614,00
2.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 2) 8.878.996.500,00
2.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 32.916.422.370,00
2.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 4.191.929.950,00
2.1.1.01.06. Tunjangan Beras 1) 25.638.358.476,00
2.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 7.415.341.906,00
2.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 6.173.802,00
2.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan 9.214.700.000,00
2.1.1.01.10. Uang Paket 1) 80.472.000,00
2.1.1.01.11. Tunjangan Panitia Musyawarah 2) 29.262.450,00
2.1.1.01.12. Tunjangan Komisi 2) 53.310.000,00
2.1.1.01.13. Tunjangan Panitia Anggaran 2) 32.551.050,00
2.1.1.01.14. Tunjangan Badan Kehormatan 2) 10.870.650,00
2.1.1.01.15. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 2) 18.635.400,00
2.1.1.01.16. Tunjangan Perumahan 2) 1.249.900.000,00
2.1.1.01.17. Uang Duka Wafat/Tewas 1) 12.600.000,00
2.1.1.01.18. Uang Jasa Pengabdian 2) 396.900.000,00
2.1.1.01.19. Tunjangan Pengamanan Persandian 7.117.500,00
2.1.1.01.20. Tunjangan Bahaya Radiasi 28.470.000,00
2.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 41.611.814.200,00
2.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 38.550.524.200,00
2.1.1.02.02. Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas 420.000.000,00
2.1.1.02.03. Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja 178.200.000,00
2.1.1.02.04. Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi 2.463.090.000,00
2.1.1.03. Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta 2.747.800.000,00 KDH/WKDH
2.1.1.03.01. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD 226.800.000,00
2.1.1.03.02. Belanja Penunjang Komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 2.121.000.000,00
2.1.1.03.03. Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH 400.000.000,00
2.1.1.04. Biaya Pemungutan Pajak Daerah 298.022.411,00
2.1.1.04.01. Biaya pemungutan PBB 298.022.411,00
1 2 3
2.1.1.05.02 Tunjangan Profesi Guru PNSD 151.999.963.500,00
2.1.1.05.03. Tambahan Penghasilan Guru 7.434.250.000,00
2.1.1.07. Belanja Pengembalian 3.420.870.235,00
2.1.1.07.01. Belanja Pengembalian Jasa Medis 3.420.870.235,00
2.1.1.08. Insentif Pemungutan Pajak Daerah 717.105.000,00
2.1.1.08.01. Insentif Pemungutan Pajak Daerah. 717.105.000,00
2.1.1.09. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 959.854.125,00
2.1.1.09.01. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah. 959.854.125,00
2.1.4. BELANJA HIBAH 2.835.500.000,00
2.1.4.06. Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan 1.010.500.000,00
2.1.4.06.02. PAMSIMAS 1.010.500.000,00
2.1.4.07. Belanja Hibah kepada Organisasi Olahraga 1.159.800.000,00
2.1.4.07.01. Belanja Hibah Kepada KONI 1.159.800.000,00
2.1.4.09. Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi 665.200.000,00
2.1.4.09.02. PRAMUKA 100.000.000,00
2.1.4.09.03. PMI 315.200.000,00
2.1.4.09.04. KORPRI 150.000.000,00
2.1.4.09.05. KNPI 100.000.000,00
2.1.5. BELANJA BANTUAN SOSIAL 4.214.957.000,00
2.1.5.01. Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan 336.000.000,00
2.1.5.01.01. Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan .... 168.000.000,00
2.1.5.01.03. Belanja Bantuan Rumah Ibadah 168.000.000,00
2.1.5.03. Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat 3.823.957.000,00
2.1.5.03.01. Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat PNPM 1.623.000.000,00
2.1.5.03.03. DAK Sanitasi 2.200.957.000,00
2.1.5.04. Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat 55.000.000,00
2.1.5.04.01. Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Kemasyarakatan 55.000.000,00
2.1.6. BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN 76.000.000,00 PEMERINTAHAN DESA
2.1.6.03. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 76.000.000,00
2.1.6.03.01. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa … 76.000.000,00
2.1.7. BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, 33.076.261.000,00 PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI POLITIK
2.1.7.02. Belanja Bantuan Keuangan kepada kabupaten/Kota 100.000.000,00
2.1.7.02.01. Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota …... 100.000.000,00
2.1.7.03. Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa 32.226.261.000,00
2.1.7.03.01. Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa …… 32.226.261.000,00
2.1.7.05. Belanja Bantuan Kepada Partai Politik 750.000.000,00
2.1.7.05.01. Belanja Bantuan Kepada Partai Politik. 750.000.000,00
2.1.8. BELANJA TIDAK TERDUGA 2.500.000.000,00
2.1.8.01. Belanja Tidak Terduga 2.500.000.000,00
2.1.8.01.01. Belanja Tidak Terduga 2.500.000.000,00
2.2. BELANJA LANGSUNG 404.420.706.248,00
2.2.1. BELANJA PEGAWAI 33.822.776.506,00
2.2.1.01. Honorarium PNS 14.009.283.506,00
2.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.596.429.500,00
2.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.027.775.000,00
2.2.1.01.03. Honorarium Pengelola Keuangan 4.385.079.006,00
2.2.1.02. Honorarium Non PNS 12.081.159.000,00
2.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 11.647.959.000,00
2.2.1.02.04. Honorarium Operator 30.000.000,00
2.2.1.02.06. Insentif Tenaga Medis 403.200.000,00
2.2.1.03. Uang Lembur 2.528.862.000,00
2.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 2.014.123.000,00
2.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 514.739.000,00
2.2.1.04. Belanja beasiswa Pendidikan Non PNS 735.000.000,00
1 2 3
2.2.1.04.03. Belanja beasiswa Tugas Belajar S2 200.000.000,00
2.2.1.04.04. Belanja beasiswa Tugas Belajar S3 100.000.000,00
2.2.1.04.05. Belanja beasiswa Tugas Belajar D1 235.000.000,00
2.2.1.05. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS 752.617.000,00
2.2.1.05.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 485.617.000,00
2.2.1.05.02. Belanja Sosialisasi 267.000.000,00
2.2.1.06. Belanja Pendidikan/Beasiswa/Pelatihan 625.000.000,00
2.2.1.06.01. Belanja beasiswa 625.000.000,00
2.2.1.08. Uang Piket 3.090.855.000,00
2.2.1.08.01. Uang Piket PNS dan Non PNS 3.090.855.000,00
2.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 211.024.111.695,00
2.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 15.326.839.448,00
2.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 5.117.839.889,00
2.2.2.01.02. Belanja dokumen/ administrasi tender 3.000.000,00
2.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (lampu pijar, battery kering) 477.364.900,00
2.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainya 161.624.000,00
2.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 812.354.094,00
2.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 8.273.886.565,00
2.2.2.01.07. Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 22.740.000,00
2.2.2.01.08. Belanja Pengisian Tabung Gas 238.810.000,00
2.2.2.01.09. Belanja Plastik Obat 9.975.000,00
2.2.2.01.10. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 100.745.000,00
2.2.2.01.11. Belanja Piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau 88.500.000,00
2.2.2.01.13. Belanja Gorden 20.000.000,00
2.2.2.02. Belanja Bahan/Material 19.581.976.926,00
2.2.2.02.01. Belanja bahan baku bangunan 1.372.258.600,00
2.2.2.02.02. Belanja bahan/bibit tanaman 1.434.108.000,00
2.2.2.02.03. Belanja Bibit Ternak 435.500.000,00
2.2.2.02.04. Belanja Bahan Obat-obatan 7.670.869.043,00
2.2.2.02.05. Belanja Bahan Kimia 943.550.000,00
2.2.2.02.06. Belanja Bahan Tekstil 334.020.000,00
2.2.2.02.07. Belanja Bahan Elektronik/Mekanik 235.457.000,00
2.2.2.02.08. Belanja Bahan Baku Makanan 454.635.000,00
2.2.2.02.09. Belanja Perlengkapan Olahraga 225.230.000,00
2.2.2.02.10. Belanja Modal Usaha 20.000.000,00
2.2.2.02.13. Belanja Alat/Bahan Perikanan 33.000.000,00
2.2.2.02.14. Belanja Bahan Alat Peraga Sekolah 5.214.162.008,00
2.2.2.02.15. Belanja Ganti Rugi Bangunan dan Tanaman 1.000.000.000,00
2.2.2.02.16. Belanja Bahan Percontohan 175.102.275,00
2.2.2.02.17. Belanja bahan penunjang laboratorium 34.085.000,00
2.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 54.046.726.440,00
2.2.2.03.01. Belanja telepon 825.602.840,00
2.2.2.03.02. Belanja air 417.080.250,00
2.2.2.03.03. Belanja listrik 11.101.088.491,00
2.2.2.03.04. Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 14.700.000,00
2.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah 725.517.500,00
2.2.2.03.06. Belanja Kawat/ Faksimil/ Internet 585.821.400,00
2.2.2.03.07. Belanja Paket/Pengiriman 12.790.000,00
2.2.2.03.08. Belanja Sertifikat 177.397.000,00
2.2.2.03.09. Belanja Jasa Transaksi Keuangan 87.000.000,00
2.2.2.03.12. Belanja jasa Konsultan 4.970.850.000,00
2.2.2.03.13. Belanja Jasa Pengganti Transportasi 11.231.421.600,00
2.2.2.03.14. Belanja Dekorasi 586.400.000,00
2.2.2.03.15. Belanja Dokumentasi 218.308.550,00
2.2.2.03.16. Belanja Promosi 2.889.733.000,00
1 2 3
2.2.2.03.18. Belanja Jasa Oprasional Kecamatan 3.514.535.609,00
2.2.2.03.20. Belanja Jasa Medis 5.001.653.000,00
2.2.2.03.21. Belanja Daya Listrik 36.000.000,00
2.2.2.03.22. Belanja Jasa Pemeriksaaan Laboratorium 69.890.000,00
2.2.2.03.23. Belanja Jasa Pihak Ketiga 285.495.000,00
2.2.2.03.24. Uang Saku Peserta 1.178.695.000,00
2.2.2.03.25. Belanja Jasa Carikan SPPT PBB 138.201.800,00
2.2.2.03.26. Belanja Jasa Kebersihan 280.000.000,00
2.2.2.03.27. Belanja Jasa Pendistribusian Raskin 1.045.589.000,00
2.2.2.03.29. Belanja Setoran/Kontribusi 6.115.000.000,00
2.2.2.03.30. Belanja Jasa Pengelola BBI 56.100.000,00
2.2.2.03.31. Belanja Jasa Operator Mesin Pabrik Es 118.800.000,00
2.2.2.03.32. Belanja Jasa Pengawas Kapal Patroli 9.000.000,00
2.2.2.03.33. Belanja Jasa Kerjasama dengan Instansi Pemerintah 678.718.400,00
2.2.2.03.34. Belanja Jasa Tenaga Mekanik/Tukang 619.830.500,00
2.2.2.03.35. Belanja Jasa Moderator/Protokoler 4.625.000,00
2.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 22.229.208.705,00
2.2.2.04.01. Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2) 1.212.000.000,00
2.2.2.04.02. Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah 516.175.696,00
2.2.2.04.03. Belanja Premi Asuransi Pegawai Honor/Tidak Tetap 1.200.000,00
2.2.2.04.04. Belanja Premi Asuransi Kesehatan Masyarakat 20.467.533.009,00
2.2.2.04.05. Belanja Premi Asuransi Pegawai 32.300.000,00
2.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 3.233.556.100,00
2.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 1.438.200.100,00
2.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 1.246.670.000,00
2.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 85.816.000,00
2.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 35.328.000,00
2.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 267.542.000,00
2.2.2.05.07. Belanja Rehab Berat/Sedang/Ringan Kendaraan Dinas 160.000.000,00
2.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 7.920.863.116,00
2.2.2.06.01. Belanja cetak 5.224.309.249,00
2.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.174.561.867,00
2.2.2.06.03. Belanja Cetak Baliho/Spanduk 521.992.000,00
2.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 4.061.849.500,00
2.2.2.07.01. Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas 22.500.000,00
2.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 1.844.430.000,00
2.2.2.07.03. Belanja sewa Ruang Rapat/Pertemuan 60.550.000,00
2.2.2.07.05. Belanja Sewa Tanah 100.000.000,00
2.2.2.07.06. Belanja Sewa Perlengkapan Kantor 3.900.000,00
2.2.2.07.07. Belanja Akomodasi dan Konsumsi 2.030.469.500,00
2.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 497.950.000,00
2.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 189.450.000,00
2.2.2.08.02. Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 8.500.000,00
2.2.2.08.04. Belanja Sewa Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional 300.000.000,00
2.2.2.09. Belanja Sewa Alat Berat 10.000.000,00
2.2.2.09.03. Belanja sewa Alat Berat LAinya 10.000.000,00
2.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 278.200.000,00
2.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 28.100.000,00
2.2.2.10.02. Belanja sewa komputer dan printer 3.000.000,00
2.2.2.10.04. Belanja sewa Generator 750.000,00
2.2.2.10.05. Belanja sewa Tenda 200.500.000,00
2.2.2.10.06. Belanja sewa Pakaian Adat/Tradisional 20.350.000,00
2.2.2.10.07. Belanja Sewa Perlengkapan Kantor 25.500.000,00
2.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 8.965.561.849,00
2.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 576.631.200,00
1 2 3
2.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman Tamu 1.601.441.123,00
2.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman Lembur 1.351.043.500,00
2.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman Pasien 714.715.626,00
2.2.2.11.06. Belanja makanan dan minuman SDLB/Santri 300.720.000,00
2.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 3.342.814.500,00
2.2.2.12.01. Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH 55.000.000,00
2.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 170.000.000,00
2.2.2.12.03. Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 157.500.000,00
2.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 2.870.314.500,00
2.2.2.12.06. Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) 90.000.000,00
2.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 1.613.476.000,00
2.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 1.613.476.000,00
2.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 68.650.000,00
2.2.2.14.02. Belanja pakaian adat daerah 27.250.000,00
2.2.2.14.03. Belanja pakaian Batik Tradisional 13.300.000,00
2.2.2.14.04. Belanja pakaian Olahraga 28.100.000,00
2.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 40.236.876.676,00
2.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 11.498.692.125,00
2.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi 4.858.648.100,00
2.2.2.15.03. Belanja perjalanan dinas Luar Daera Luar Propinsi 23.599.671.451,00
2.2.2.15.04. Belanja perjalanan dinas luar Negeri 279.865.000,00
2.2.2.18. Belanja Perarwatan Alat Berat 306.000.000,00
2.2.2.18.01. Belanja Jasa Service 38.000.000,00
2.2.2.18.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 212.000.000,00
2.2.2.18.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 56.000.000,00
2.2.2.19. Belanja Pemeliharaan Fasilitas LLAJ 199.280.000,00
2.2.2.19.03. Belanja Pemeliharaan Kelengkapan Jalan 199.280.000,00
2.2.2.22. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak 11.519.115.500,00 Ketiga
2.2.2.22.01. Belanja barang yang diserahkan pada pihak ketiga 269.350.000,00
2.2.2.22.02. Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat 7.720.070.500,00
2.2.2.22.03. Belanja Uang Berupa Penghargaan Yang Diserahkan Kepada Pihak 759.600.000,00 Ketiga/Masyarakat
2.2.2.22.04. Belanja Uang Berupa Barang Yang Diserahkan Kepada Pihak 35.000.000,00
Ketiga/Masyarakat
2.2.2.22.07. Belanja Kontruksi/Bangunan Sarana dan Prasarana Perikanan 2.735.095.000,00
2.2.2.23. Belanja Pemeliharaan 12.541.642.935,00
2.2.2.23.01. Belanja Pemeliharaan Jalan 1.230.000.000,00
2.2.2.23.02. Belanja Pemeliharaan Jembatan 2.000.000.000,00
2.2.2.23.03. Belanja Pemeliharaan Irigasi 5.118.240.000,00
2.2.2.23.04. Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan 50.000.000,00
2.2.2.23.05. Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor 2.215.595.435,00
2.2.2.23.06. Belanja Pemeliharaan Bangunan Bersejarah 224.700.000,00
2.2.2.23.07. Belanja Pemeliharaan Objek Wisata 125.300.000,00
2.2.2.23.08. Belanja Pemeliharaan Komputer (Hardware, Software dan Jaringan) 490.915.000,00
2.2.2.23.09. Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas/Jabatan 237.442.500,00
2.2.2.23.10. Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 260.450.000,00
2.2.2.23.12. Belanja Pemeliharaan Peralatan Kebersihan 232.600.000,00
2.2.2.23.13. Biaya Pemeliharaan Peralatan Rumah Jabatan 66.400.000,00
2.2.2.23.15. Belanja Pemeliharaan DAM/Turab 90.000.000,00
2.2.2.23.16. Belanja Pemeliharaan Lapangan Sekolah 200.000.000,00
2.2.2.24. Belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS 400.000.000,00
2.2.2.24.01. Belanja Beassiswa Pendidikan 400.000.000,00
2.2.2.25. Belanja Penunjang Keagamaan 2.311.200.000,00
2.2.2.25.01. Belanja Jasa Guru TPA/MDA 2.100.000.000,00
2.2.2.25.02. Belanja Jasa Imam dan Garin 211.200.000,00
1 2 3
2.2.2.26.01. Belanja Jasa Narasumber. 1.841.924.000,00
2.2.2.26.02. Belanja Jasa Tenaga Ahli 190.400.000,00
2.2.2.27. Belanja Pemeliharaan Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 300.000.000,00
2.2.2.27.01. Belanja Pemeliharaan Kesehatan, Pengobatan, Perawatan Kepala 180.000.000,00 Daerah
2.2.2.27.02. Belanja Pemeliharaan Kesehatan, Pengobatan, Perawatan Wakil Kepala 120.000.000,00 Daerah
2.2.3. BELANJA MODAL 159.573.818.047,00
2.2.3.01. Belanja Modal Pengadaan Tanah 3.582.462.000,00
2.2.3.01.19. Belanja modal Pengadaan tanah sarana Umum Tempat Pembuangan 500.000.000,00 Akhir Sampah
2.2.3.01.24. Belanja modal Pengadaan tanah Perumahan 1.482.462.000,00
2.2.3.01.33. Belanja Modal Pengadaan Tanah Landing Paralayang 650.000.000,00
2.2.3.01.35. Belanja Modal Pengadaan Tanah Kepentingan Umum 950.000.000,00
2.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 517.360.000,00
2.2.3.03.05. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor Micro Bus 400.000.000,00 2.2.3.03.12. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor Sepeda 26.750.000,00
Motor
2.2.3.03.15. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor 90.610.000,00
2.2.3.08. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel 20.000.000,00
2.2.3.08.02. Belanja modal Pengadaan mesin bubut 20.000.000,00
2.2.3.09. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan 12.000.000,00 Peternakan
2.2.3.09.06. Belanja Modal Mesin Potong Rumput 12.000.000,00
2.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 658.850.000,00
2.2.3.10.01. Belanja modal Pengadaan mesin tik 8.500.000,00
2.2.3.10.02. Belanja modal Pengadaan mesin hitung 3.000.000,00
2.2.3.10.12. Belanja modal Pengadaan Pendingin Ruangan 187.550.000,00
2.2.3.10.13. Belanja modal Pengadaan Peralatan Kantor 5.800.000,00
2.2.3.10.14. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Semprot Pemadam Kebakaran 77.000.000,00
2.2.3.10.15. Belanja Modal Pengadaan Generator/Genset 377.000.000,00
2.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 934.504.389,00
2.2.3.11.02. Belanja modal Pengadaan almari 392.054.389,00
2.2.3.11.03. Belanja modal Pengadaan Brankas 30.000.000,00
2.2.3.11.04. Belanja modal Pengadaan Filling Kabinet 66.000.000,00
2.2.3.11.05. Belanja modal Pengadaan White Board 5.750.000,00
2.2.3.11.07. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor. 89.200.000,00
2.2.3.11.08. Belanja Modal Pembangunan Sistem Jaringan 100.000.000,00
2.2.3.11.09. Belanja modal Pengadaan Gorden 16.500.000,00
2.2.3.11.10. Belanja Modal Pengadaan Aplikasi/Software 235.000.000,00
2.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 1.604.559.398,00
2.2.3.12.01. Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server 30.000.000,00
2.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/PC 532.800.000,00
2.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer Note Book/laptop 167.059.398,00
2.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan Printer 303.600.000,00
2.2.3.12.05. Belanja modal Pengadaan Scaner 32.400.000,00
2.2.3.12.07. Belanja modal Pengadaan CPU 6.000.000,00
2.2.3.12.08. Belanja modal Pengadaan UPS/Stabilizer 118.800.000,00
2.2.3.12.09. Belanja modal Pengadaan Kelengkapan komputer (Memori, Hardisk, 57.400.000,00 Optical Drive, Speaker)
2.2.3.12.10. Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Jaringan komputer 356.500.000,00
2.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 2.599.612.543,00
2.2.3.13.01. Belanja modal Pengadaan meja kerja 249.638.000,00
2.2.3.13.02. Belanja modal Pengadaan meja rapat 552.200.000,00
2.2.3.13.03. Belanja modal Pengadaan meja Makan 3.500.000,00
2.2.3.13.04. Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja 237.535.908,00
2.2.3.13.05. Belanja modal Pengadaan kursi rapat 501.685.635,00
1 2 3
2.2.3.13.08. Belanja modal Pengadaan sofa 259.909.000,00
2.2.3.13.09. Belanja modal Pengadaan Rak Buku/TV/kembang 2.000.000,00
2.2.3.13.11. Belanja modal Pengadaan Mobiler Sekolah 405.500.000,00
2.2.3.13.12. Belanja Modal Pengadaan Kursi Ruang Tunggu 71.460.000,00
2.2.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 232.000.000,00
2.2.3.14.02. Belanja modal Pengadaan kompor gas 500.000,00
2.2.3.14.03. Belanja modal Pengadaan lemari makan 10.000.000,00
2.2.3.14.04. Belanja modal Pengadaan dispenser 2.000.000,00
2.2.3.14.05. Belanja modal Pengadaan kulkas 5.000.000,00
2.2.3.14.06. Belanja modal Pengadaan rak piring 4.500.000,00
2.2.3.14.08. Belanja modal Pengadaan peralatan dapur 210.000.000,00
2.2.3.15. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 48.500.000,00
2.2.3.15.03. Belanja modal Pengadaan penghias ruangan rumah tangga 36.500.000,00
2.2.3.15.04. Belanja Modal Meja Komputer 12.000.000,00
2.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 760.071.241,00
2.2.3.16.01. Belanja modal Pengadaan kamera 230.814.241,00
2.2.3.16.02. Belanja modal Pengadaan handycam 44.500.000,00
2.2.3.16.03. Belanja modal Pengadaan proyektor 187.850.000,00
2.2.3.16.04. Belanja modal Pengadaan televisi 65.000.000,00
2.2.3.16.05. Belanja modal Pengadaan perlengkapan studio 45.307.000,00
2.2.3.16.06. Belanja Modal Pengadaan Sound System 186.600.000,00
2.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 422.100.000,00
2.2.3.17.01. Belanja modal Pengadaan telepon 2.500.000,00
2.2.3.17.02. Belanja modal Pengadaan faximili 9.000.000,00
2.2.3.17.04. Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Hendy Talkie) 25.000.000,00
2.2.3.17.08. Belanja modal Pengadaan sound sistem 9.900.000,00
2.2.3.17.10. Belanja Pengadaan Billboard Promosi 373.700.000,00
2.2.3.17.11. Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi 2.000.000,00
2.2.3.18. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur 137.500.000,00
2.2.3.18.04. Belanja modal Pengadaan alat GPS 137.500.000,00
2.2.3.19. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 550.209.908,00
2.2.3.19.01. Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum 390.209.908,00
2.2.3.19.07. Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran kebidanan dan alat 160.000.000,00 penyakit kandungan
2.2.3.20. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium 2.278.598.200,00
2.2.3.20.09. Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah 2.109.098.200,00
2.2.3.20.10. Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium lingkungan 169.500.000,00
2.2.3.21. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 70.618.028.000,00
2.2.3.21.01. Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan. 70.418.028.000,00
2.2.3.21.04. Belanja modal Perawatan jalan 200.000.000,00
2.2.3.22. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan 13.370.000.000,00
2.2.3.22.04. Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan di atas air 13.370.000.000,00 2.2.3.23. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 9.837.053.000,00
2.2.3.23.03. Belanja modal Pengadaan konstruksi kanal permukaan 1.232.350.000,00
2.2.3.23.05. Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi 5.783.760.000,00
2.2.3.23.06. Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih 2.790.943.000,00
2.2.3.23.07. Belanja modal Pengadaan konstruksi reservoir 30.000.000,00
2.2.3.24. Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota 400.000.000,00
2.2.3.24.01. Belanja modal Pengadaan lampu hias jalan 400.000.000,00
2.2.3.25. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 123.119.000,00
2.2.3.25.01. Belanja modal Pengadaan instalasi listrik 109.500.000,00
2.2.3.25.02. Belanja modal Pengadaan instalasi telepon 13.619.000,00
2.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 49.437.757.243,00
2.2.3.26.01. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 45.589.950.243,00
2.2.3.26.02. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian rumah jabatan 145.432.000,00
2.2.3.26.03. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian rumah dinas 227.160.000,00
1 2 3
2.2.3.26.06. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian bangunan monumen 7.500.000,00
2.2.3.26.08. Belanja modal Pengadaan konstruksi bangunan terminal 575.000.000,00
2.2.3.26.09. Belanja modal Pengadaan konstruksi/bangunan sarana prasarana 910.600.000,00 perikanan
2.2.3.26.11. Belanja modal Pembangunan pagar dan tanaman kantor 300.000.000,00
2.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 73.950.000,00
2.2.3.27.04. Belanja Modal Pengadaan Buku biologi 1.375.000,00
2.2.3.27.05. Belanja Modal Pengadaan Buku biografi 2.000.000,00
2.2.3.27.09. Belanja Modal Pengadaan Buku bahasa dan satra 18.000.000,00
2.2.3.27.10. Belanja Modal Pengadaan Buku keagamaan 14.750.000,00
2.2.3.27.11. Belanja Modal Pengadaan Buku sejarah 1.375.000,00
2.2.3.27.12. Belanja Modal Pengadaan Buku seni dan budaya 1.000.000,00
2.2.3.27.13. Belanja Modal Pengadaan Buku ilmu pengetahuan umum 10.550.000,00
2.2.3.27.14. Belanja Modal Pengadaan Buku ilmu pengetahuan sosial 4.600.000,00
2.2.3.27.15. Belanja Modal Pengadaan Buku ilmu politik dan ketatanegaraan 1.000.000,00
2.2.3.27.16. Belanja Modal Pengadaan Buku ilmu pengetahuan dan teknologi 1.500.000,00
2.2.3.27.17. Belanja Modal Pengadaan Buku ensiklopedia 2.500.000,00
2.2.3.27.18. Belanja Modal Pengadaan Buku kamus bahasa 1.125.000,00
2.2.3.27.19. Belanja Modal Pengadaan Buku ekonomi dan keuangan 4.600.000,00
2.2.3.27.20. Belanja Modal Pengadaan Buku industri dan perdagangan 2.000.000,00
2.2.3.27.21. Belanja Modal Pengadaan Buku peraturan perundang undanagan 5.575.000,00
2.2.3.27.25. Belanja modal Pengadaan Peta/atlas/globe 2.000.000,00
2.2.3.31. Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Jalan 460.583.125,00
2.2.3.31.02. Belanja modal rambu-rambu jalan 419.583.125,00
2.2.3.31.08. Belanja modal pengadaan billboard 16.000.000,00
2.2.3.31.09. Belanja Modal Pengadaan Separator 25.000.000,00
2.2.3.33. Belanja Modal Pengadaan Kontainer 895.000.000,00
2.2.3.33.01. Belanja Modal Pengadaan Kontainer Sampah 895.000.000,00
2.8 JUMLAH BELANJA 1.151.898.387.310,00
2.9 SURPLUS/(DEFISIT) (77.300.593.913,00)
3. PEMBIAYAAN DAERAH 77.300.593.913,00
3.1. Penerimaan Pembiayaan Daerah 83.441.593.913,00
3.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya 83.441.593.913,00
3.1.1.07. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Akibat Lainnya 83.441.593.913,00
3.1.1.07.01. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Akibat Lainnya 83.441.593.913,00
3.19 JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 83.441.593.913,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah 6.141.000.000,00
3.2.2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 6.141.000.000,00
3.2.2.02. Badan usaha milik daerah (BUMD) 6.141.000.000,00
3.2.2.02.01. Investasi pada BUMD 6.141.000.000,00
3.29 JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 6.141.000.000,00
3.299 PEMBIAYAAN NETO 77.300.593.913,00
3.3 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)
BUPATI AGAM
