BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1. Rencana Strategis Tahun 2016 s/d 2020
Instansi : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Visi : Perumusan Visi dan Misi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Visi & Misi Kabupaten Lombok Tengah yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah tahun 2016-2020 yaitu :
“TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH
YANG BERIMAN, SEJAHTERA DAN BERMUTU”
Pernyataan yang tertuang dalam Visi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2020 ini sangat terkait dengan keinginan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan yaitu terwujudnya masyarakat Lombok Tengah yang sejahtera dengan dilandasi oleh kualitas hidup masyarakat yang bermutu di segala aspek kehidupan dan disertai dengan pengamalan nilai-nilai agama. Visi BERSATU ini mengandung 3 (tiga) kata kunci, yaitu:
kata ‘beriman’ berarti masyarakat yang meyakini dan melaksanakan ajaran agama dengan baik dan saling menghargai satu sama lain tanpa memandang SARA;
kata ‘sejahtera’ berarti masyarakat yang memiliki tingkat pendapatan yang mencukupi memenuhi kebutuhan dasar untuk pangan dan non pangan, tingkat kesehatan yang layak, pendidikan yang memadai;
Misi : Adapun Misi yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) SKPD Sesuai dengan Misi RPJMD Tahun 2016 – 2020 Yaitu :
1. MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL, KECERDASAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT DENGAN MENGEDEPANKAN KEADILAN DAN KESETARAAN GENDER
( Misi ke-2 RPJMD tahun 2016-2020)
2. MENDORONG KEMAJUAN EKONOMI DAERAH DAN KEMAKMURAN MASYARAKAT MELALUI PERKUATAN STRUKTUR EKONOMI MASYARAKAT DENGAN DUKUNGAN STABILITAS KAMTIBMAS (Misi ke-3 RPJMD tahun 2016 – 2020)
3. MEWUJUDKAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DAN KEPASTIAN HUKUM DENGAN DUKUNGAN BIROKRASI YANG MEMILIKI PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS(Misi ke -5 RPJMD Tahun 2016-2020)
Farmat 3
MATRIKS RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN LOMBOK TENGAH BERDASARKAN RENSTRA SKPD TAHUN 2016-2020
Tujuan Sasaran Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Keterangan
Uraian Indikator Kebijakan Program
1 2 3 4 5 6
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pemberdayan PMKS
Terwujudnya Pembinaan
PMKS yang berkualitas Cakupan Layanan PMKS (%)
Penyediaan data, Kerjasama penanganan PMKS dengan pemerintah dunia usaha dan Masyarakat
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Urusan Sosial
Meningkatnya Kualitas dan Intensitas Pembinaan Lembaga Sosial
Terbinanya Lembaga Sosial Secara Berkelanjutan dan penyedian data yang akurat
LembagaSosial yang aktif dan berbadan Hukum (LKS)
Verifikasi dan Pembinaan Lembaga Sosial
Program Pemberdayaan
Lembaga Sosial Urusan Sosial
Meningkatnya Kualitas Penanganan Transmigrasi
Terwujudnya Pembinaan Trasmigran dan
pengembangan Kawasan Transmigrasi
Jumlah Transmigrasi yang dibina (KK)
Penyusunan Regulasi, koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah pusat, Provinsidan Daerah Tujuan
Program Pengembangan
Wilayah Transmigrasi Urusan Transmigrasi
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Tenaga Kerja
Terwujudnya Pendidikan da npelatihan bagi Tenaga Kerja
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
Kerjasama dengan Pemerintah, Dunia Usaha, Masyarakat dan Negara /Daerah Lainnya
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Tersedianya Lapangan
Pekerjaan Baru Program Peningkatan Kesempatan Kerja Urusan Tenaga Kerja
Terwujudnya Perlindungan Terhadap Tenaga Kerjadan Pengusaha
Koordinas, Kerjasama Dengan
Pemrintah Pusat dan Provinsi Program Perlindungan Lembaga Ketenagakerjaa Urusan Tenaga Kerja
Meningkatnya Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik
Tertatanya
AdminisstrasiPerkantoran
Kinerja Pemerintah Daerah
Penataan Administrasi SKPD Program Pelayanan AdmisitrasiPerkantoran Urusan Rutin Kesekretariatan SKPD
Tersedianya Sarana dan
Prasarana yang memadai Pengadaan Saranadan Prasarana
Program Peningkatan Saranadan Prasaranan Aparatur
Urusan Rutin Kesekretariatan SKPD
Terwujudnya Penyelenggaran Pemerintahan yang akuntabel
Kinerja SKPD
Program Peningkatan Pengembangan Siatem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.2 Rencana Kinerja Tahunan
Sebagai upaya mendukung pelaksanaan program pembangunan pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah dalam menjalankan misi pembangunan urusan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi maka Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah telah menyusun rencana kinerja tahunan tahun anggaran 2016 sebagaimana termuat pada tabel dibawah ini :
Format 4
Rencana Kinerja Tahununan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
SKPD : DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Tahun : 2016
SasaranStrategis IndikatorKinerjaUtama Target
Capaian Ket
Terwujudnya Pembinaan
PMKS yang berkualitas 1. Cakupan Layanan PMKS 23,5 % Urusan Sosial Terbinannya lembaga social
secara berkelanjutan dan penyediaan data yang akurat
2. Lembaga Sosial Yang Aktif dan Berbadan Hukum yang di verifikasi
70 LKS Urusan Sosial
Terwujudnya pembinaan transmigran dan
pengembangan kawasan transmigrasi
3. Jumlah keluarga transmigrasi yang
dibina 56 KK
Urusan Transmigrasi Terwujudnya pendidikan dan
pelatihan bagi tenaga kerja
4. Tingkat pengangguran
terbuka 6,17 %
Urusan Tenaga Kerja
Tersedianya lapangan pekerjaan baru
Terwujudnya perlindungan terhadap tenaga kerja
Dalam upaya mencapai target Kinerja yang telah ditetapkan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2016maka ditetapkan program utama dan penunjang yang telah dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) yang terdiri dari 14 Program dengan 28Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :
Program Penunjang terdiri dari :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Utama Bidang Sosial :
4. Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya 5. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 6. Pembinaan Anak Terlantar
7. Program Pembinaan eks Penyakit Sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya)
8. Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 9. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
10. Pemantapan pelaksanaan Program Keluarga Harapan ( PKH )
Bidang Tenaga Kerja
11. Program Produktivitas Tenaga Kerja 12. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
13. Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagkerjaan
Bidang Transmigrasi
14. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
Jenis Kegiatan :
Kesekretariatan sebagai kegiatan Penunjang
1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan listrik 2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4. Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
7. Penyediaan Makanan dan Minuman
8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 9. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
10. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 11. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Bidang Sosial
12. Bimbingan Sosial & Pelatihan Praktis bagi Pendamping dan Klayan FM.
13. Penyusunan Kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
15. Pelatihan Keterampilan dan praktek belajar kerja bagi Anak Terlantar 16. Sosialisasi Tentang KepedulianTerhadap Penyandang Cacat (Disabilitas)
17. Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial 18. Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial
19. Dukungan Program Pengembangan Program Keluarga Harapan
Bidang Tenaga Kerja
20. Pendidikan dan Pelatihan bagi Pencari Kerja 21. Penyebarluasan informasi bursa Tenaga Kerja. 22. Penyiapan Tenaga Kerja siap pakai.
23. Penyerapan Tenaga Kerja Melalui kegiatan Padat Karya
24. Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
25. Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial
Bidang Transmigrasi
26. Peningkatan kerjasama antar wilayah,antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi
27. Penyediaan Dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial dan Ekonomi dikawasan Transmigrasi
2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD
Format 5
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SKPD DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
N
TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE- KONDISI AKHIR
1 2 3 4 5
1 Terwujudnya Pembinaan PMKS yang berkualitas
Cakupan Layanan
PMKS 13,1 % 23,5 24 24,5 25 26 26
2
Terbinanya Lembaga Sosial secara berkelanjutan dan penyediaan data yang akurat
Lembaga Sosial yang aktif dan berbadan hukum yang diverifikasi
237 LKS 307 379 449 521 595 595
3 terwujudnya pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja
Tingkat Pengangguran Terbuka terwujudnya perlindungan
terhadap tenaga kerja 6,37 % 6,17 5,97 5,77 5,57 5,37 5,37 Tersedianya lapangan
pekerjaan baru
4
Terwujudnya pembinaan transmigran dan pengembangan kawasan transmigrasi
Jumlah transmigrasi
2.4 Penetapan Kinerja SKPD tahun 2016
FORMAT 6
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : H. MOH. NAZILI, S.IP
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : H. MOH. SUHAILI FT, SH
Jabatan : BUPATI LOMBOK TENGAH
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhaasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja teresebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua,
Praya, Maret 2016 Pihak Pertama,
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
No. Sasaranstrategis IndikatorKinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 Terwujudnya pembinaan PMKS yang berkualitas
Cakupan Layanan
PMKS 13,15%
2
Terbinannya lembaga sosial secara berkelanjutan dan penyediaan data yang akurat
Lembaga Sosial Yang Aktif dan Berbadan Hukum yang di verifikasi
307 Lembaga
3 Terwujudnya pembinaan transmigran dan pengembangan kawasan transmigrasi
Jumlah keluarga transmigrasi yang dibina
155 KK
4 Terwujudnya pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja
Tingkat pengangguran terbuka
6,17% 5 Tersedianya lapangan pekerjaan baru
6 Terwujudnya perlindungan terhadap tenaga kerja
Program Anggaran Keterangan
1. Program Pemberdayaan
Fakir miskin KAT dan
PMKS Lainnya
629.486.000 Urusan Sosial
2. Program Pelayanan dan
Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
650.000.000 Urusan Sosial
3. Program Pembinaan
Anak Terlantar
100.000.000 Urusan Sosial
4. Program Pembinaan
Para Penyandang cacat
dan Trauma
65.000 000 Urusan Sosial
5. Program Pembinaan Eks
Penyandang Penyakit
Sosial (EksNapi, PSK,
Narkoba dan Penyakit
social Lainnya)
100.000.000 Urusan Sosial
6. Program Pemberdayaan
Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
7. Program Pemantapan
Pelaksanaan Program
Keluarga Harapan
150.000.000
Urusan Sosial
8. Program Peninglatan
Kualitas dan
Produktivitas Tenaga
Kerja
2.713.509.000 Urusan Tenaga Kerja DBHCHT dan DAK
9. Program Peningkatan
Kesempatan Kerja
1.145.000.000 Urusan Tenaga Kerja DBHCHT10.
Program
Perlindungan dan
Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
155.000.000 Urusan Tenaga Kerja
11.
Program
Pengembangan Wilayah
Transmigrasi
255.000.000 Urusan Transmigrasi12.
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
511.551.000 Rutin Perkantoran13.
Program
Peningkatan sarana dan
Prasarana aparatur
946.707.000 Rutin Perkantoran
14.
Program
Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
BUPATI LOMBOK TENGAH
H. MOH SUHAILI FT, SH
Praya, Maret 2016
Pimpinan SKPD
H. MOH. NAZILI, S.IP
