Kecamatan Gunungpati BAB V RENSTRA

(1)

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

75%

100%

1.20.1.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

001 Penyediaan jasa surat menyurat

Kelancaran distribusi surat

menyurat 75% 100% 43.740.000 100% 45.052.200 100% 46.403.766 100% 47.795.879 100% 49.229.755 100% 232.221.600

Kecamatan Gunungpati 002 Penyediaan jasa

Komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kelancaran pembayaran rekening

60% 100% 98.700.000 100% 101.661.000 100% 104.710.830 100% 107.852.155 100% 111.087.720 100% 524.011.704 Kecamatan Gunungpati

010 Penyediaan alat tulis kantor

Kebutuhan alat tulis kantor terpenuhi

011 Penyediaan barang cetakan dan penggadaan

Tercukupinya pengadaan barang cetakan dan

pengadaan 100% 100% 5.400.000 100% 5.562.000 100% 5.728.860 100% 5.900.726 100% 6.077.748 100% 28.669.333 Kecamatan Gunungpati

012 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Penerangan kantor dan rumah dinas terpenuhi

017 Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman

kelancaran segala rapat dan kegiatan kantor

018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah

Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi

ke luar daerah 100% 100% 15.000.000 15.450.000 15.913.500 16.390.905 16.882.632 79.637.037 Kecamatan Gunungpati

146 Operasional Kelurahan Percontohan persiapan

Tahun 1 Unit Kerja SKPD

Pertanggung jawab

Lokasi

Tujuan Indikator

Sasaran Kode Program dan Kegiatan

(2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Mengoptimalk Jumlah 1.20.1.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

008 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas

Tercukupinya kebutuhan

peralatan rumah dinas _100% _100% _6.700.000 _100% _6.901.000 _100% _7.108.030 _100% _7.321.271 _100% _7.540.909 _100% _35.571.210 Kecamatan Gunungpati

009 Pengadaan peralatan Gedung kantor

Tersedianya peralatan dalam rangka

memperlancar pekerjaan 100% 100% 27.500.000 100% 28.325.000 100% 29.174.750 100% 30.049.993 100% 30.951.492 100% 146.001.235 Kecamatan Gunungpati

010 Pengadaan Mebeleir terpenuhinya peralatan

perkantoran 80% 100% 5.000.000 100% 5.150.000 100% 5.304.500 100% 5.463.635 100% 5.627.544 100% 26.545.679

Kecamatan Gunungpati

021 Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas

Terlaksananya

pemeliharaan rumah dinas _100% _100% _900.000 _100% _927.000 _100% _954.810 _100% _983.454 _100% _1.012.958 _100% _4.778.222 Kecamatan Gunungpati

022 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung kantor

Terciptanya suasana kerja nyaman

024 Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terciptanya kondisi kendaraan yang baik

028 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung Kantor

Meningkatnya kinerja pegawai

029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleir

Terciptanya kondisi

nyaman dalam bekerja _100% _100% _1.000.000 _100% _1.030.000 _100% _1.060.900 _100% _1.092.727 _100% _1.125.509 _100% _5.309.136 Kecamatan Gunungpati

042 Rehabilitasi sedang/besar Gedung Kantor

Terlaksananya rehab

gedung dan aula _100% _100% _340.000.000 _100% _350.200.000 _100% _360.706.000 _100% _371.527.180 _100% _382.672.995 _100% _{1.805.106.175} Kecamatan Gunungpati

Mewujudkan tertib administrasi pelaporan

Ketepatan waktu dan teknis pembuatan laporan kinerja

(3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Mengoptimalk Jumlah 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Laporan Kinerja Baik dan tepat waktu wilayah dan titik pantau adipura kebersihan di 16 kelurahan bersih di 16 kelurahan

40%

60%

80%

100%

004 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

Terpenuhinya kebutuhan petugas dan operasional pengelolaan sampah kebersihan di 3 titik pantau adipura

1.08.1.20 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

Meningkatnya nilai adipura titik pantau di Kecamatan Gunungpati

001 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

Terciptanya kebersihan di

3 titik pantau _40% _60% _8.500.000 _80% _8.755.000 _100% _9.017.650 _100% _9.288.180 _100% _9.566.825 _100% _45.127.654 Kecamatan

1.22.1.15 Program peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Meningkatnya peran kelembagaan masyarakat yang aktif dalam pembangunan

(4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Mengoptimalk Jumlah 001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

Terlaksananya pembinaan PKK, Karang Taruna, Pramuka dan organisasi masyarakat tingkat

kecamatan / kelurahan _{4 ormas} _{4 ormas} _42.600.000 _{4 ormas} _43.878.000 _100% _45.194.340 _{4 ormas} _46.550.170 _{4 ormas} _47.946.675 _{4 ormas} _226.169.186 Kecamatan Gunungpati

Mengoptimalk an kegiatan kemasyarakat an dan cakupan pembangunan wilayah

Melaksanakan beberapa kegiatan kemasyarakatan dan cakupan pembangunan wilayah

1.22.1.17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan

Meningkatkan kegiatan kemasyarakat dan pembangunan

001 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan desa

Terselenggaranya 3 jenis kegiatan kemasyarakatan (Posyandu, BBGR, PKK)

3 keg 3 keg 44.500.000 3 keg 45.835.000 3 keg 47.210.050 3 keg 48.626.352 3 keg 50.085.142 3 keg 236.256.544 Kecamatan Gunungpati

002 Pelaksanaan Musyawarah pembangunan desa

Terlaksananya pembangunan desa

sesuai rencana 1 kec,16 kel 1 kec,16 kel 22.900.000 1 kec,16 kel 23.587.000 1 kec,16 kel 24.294.610 1 kec,16 kel 25.023.448 1 kec,16 kel 25.774.152 1 kec,16 kel 121.579.210

004 Monitoring,evaluasi dan pelaporan

terlaksananya monitoring Pembangunan di Kecamatan dan 16

Kelurahan 1 kec,16 kel 100% 56.200.000 1 kec,16 kel 57.886.000 1 kec,16 kel 59.622.580 1 kec,16 kel 61.411.257 1 kec,16 kel 63.253.595 1 kec,16 kel 298.373.433

009 Fasilitasi Pelaksanaan Pembanguanan hasil musrenbang

Terlaksana pembangunan fisik & non fisik hasil

musrenbang 1 kec,16 kel 1 kec,16 kel 110.000.000 1 kec,16 kel 113.300.000 1 kec,16 kel 116.699.000 1 kec,16 kel 120.199.970 1 kec,16 kel 123.805.969 1 kec,16 kel 584.004.939 Kecamatan Gunungpati

011 Penyelenggaraan dan pengelolaan pembangunan sarana dan prasarana umum

Terlaksananya pengendalian pembangunan sarana prasarana umum di 16 kelurahan

(5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Mengoptimalk Jumlah 014 Fasilitasi Peningkatan Potensi Wilayah Kelurahan Percontohan SKPD

Terlaksananya peningkatan potensi wilayah kelurahan percontohan