Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah Bab 9

(1)

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Indikator kinerja daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan

pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan

gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program

(outcome/hasil) dari kegiatan (output/keluaran). Indikator kinerja

program adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran

kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator

hasil lebih utama daripada sekedar keluaran, karena hasil (outcome)

menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang

mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan

dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran

tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat

pencapaian kinerja pemerintah haruslah ditetapkan secara benar dan

dapat menggambarkan keadaan unjuk kerja secara riil. Berdasarkan

uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut maka untuk dapat

mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah

diperlukan penetapan indikator kinerja daerah dalam bentuk penetapan

indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai indikator kinerja

utama (key performance indicator).

Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk

periode lima tahun mulai 2011 sampai dengan 2015 disajikan dengan 3

(tiga) aspek, meliputi:

1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat; menggambarkan kinerja

pemerintah terkait kesejahteraan masyarakat, yang meliputi

indikator-indikator kesejahteraan dan pemerataan ekonomi,

kesejahteraan sosial serta seni budaya dan olahraga.

2. Aspek Pelayanan Umum; menggambarkan kinerja penyelenggaraan

urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

(2)

(3)

Penentuan Indikator Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara 2011-2015

I. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

No. FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR_{KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH}

Kondisi Kinerja pada awal periode

RPJMD (2010)

Target Capaian Lima Tahun Kondisi Kinerja pada

akhir periode

RPJMD (2015)

2011 2012 2013 2014 2015

I. Fokus Kesejahteraan dan _{Pemerataan Ekonomi}

1.

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi: - Dengan migas (%)

4,05 0,88 3,40 3,45 3,49 3,53 3,53 - Tanpa migas (%)

12,72 19,32 18,25 18,74 19,24 19,76 19,76

1.2 PDRB per kapita:

- Dengan migas Atas Dasar Harga

Berlaku (Rp) 160.016.387 189.665.067 203.775.0₇₈ 226.757.2₇₀ 252.331.4₄₄ 280.789.92₉ 280.789.929 - Tanpa migas Atas Dasar Harga

Berlaku (Rp) 58.385.289 79.786.227 101.405.6₀₀ 125.815.2₂₁ 156.100.5₅₀ 193.675.94₃ 193.675.943

(4)

KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

awal periode 2011 2012 2013 2014 2015 akhir

1.3 Indeks Gini 0,22 0,30 0,30 0,28 0,26 0,22 0,22

1.4 Persentase penduduk diatas garis_{Kemiskinan (%)} 91,27 92,73 93,02 93,90 94,77 95,65 95,65

1.5 Indeks Pembangunan Manusia 72,89 73,51 74,24 74,80 75,37 75,94 75,94

II. Fokus Kesejahteraan Sosial 1. Pendidikan

1.1. Angka melek huruf (%) 96,87 97,31 98,33 98,55 98,76 98,98 98,98

1.2. Angka rata-rata lama sekolah (tahun) 8,33 8,57 8,76 9,97 10,89 12 12

1.3. Angka partisipasi kasar:

1. SD 119,94% 120,83% 122,16% 123,93% 126,14% 128,80% 128,80% 2. SLTP 81,57% 82,17% 83,08% 84,28% 85,79% 87,60% 87,60% 3. SLTA 83,02% 83,63% 84,55% 85,78% 87,31% 89,15% 89,15%

1.5. Angka Partisipasi Murni:

1. SD/MI 99,78% 99,80% 99,84% 99,88% 99,93% 99,50% 99,50% 2. SLTP/MTs 95,54% 95,99% 96,66% 97,55% 98,66% 99,00% 99,00% 3. SLTA/MA/SMK 79,85% 81,87% 84,89% 88,92% 93,96% 95,00% 95,00%

2. Kesehatan

2.1. Jumlah kematian Bayi 102 155 178 150 130 110 110

2.2. Jumlah kematian ibu 28 25 28 20 15 10 10

2.3. Angka Usia Harapan Hidup (tahun) 67,93 68,05 68,17 68,28 68,38 68,49 68,49

2.4 Prevalensi balita gizi buruk (%) 2,42 13,99 12,5 10,5 8 5 5

(5)

KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

awal periode 2011 2012 2013 2014 2015 akhir 3. Pertanahan

3.1. Persentase penduduk yang memiliki _{lahan (%)} 50 50 60 60 65 65 65

4. Ketenagakerjaan

4.1 Rasio penduduk yang bekerja 0,88 0,92 0,92 0,96 1,01 1,05 1,05

III. Fokus Seni Budaya dan Olahraga 1. Kebudayaan

1.1 Jumlah grup kesenian 20 23 25 31 32 32 32

1.2 Jumlah gedung - - - - 1 1 2

2. Pemuda dan Olahraga

2.1 Jumlah club olahraga 0 45 125 317 317 317 317

2.2 Jumlah gedung olahraga 24 24 24 24 24 24 24

II. ASPEK PELAYANAN UMUM

No. FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Target Capaian Lima Tahun Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD (2015)

2011 2012 2013 2014 2015

I. Fokus Layanan Urusan Wajib

(6)

PEMBANGUNAN DAERAH pada awal 2011 2012 2013 2014 2015 pada akhir 1. Pendidikan

1.1. Pendidikan dasar: 1.1.

1. Angka partisipasi sekolah (%) 99,2 98,46 99 99,5 100 100 100

1.1.

2. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah 49 47 47 47 50 52 52

1.1.

3. Rasio guru terhadap murid 12 13 15 18 20 20 20

1.1.

4. Rasio guru/murid per kelas rata- rata 25 25 26 26 27 27 27

1.2. Pendidikan menengah: 1.2.

1. Angka partisipasi sekolah (%) 53,48 58,13 65,11 74,41 90,00 95,00 95,00%

1.2.

2. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah 15 14 13 13 13 15 15

1.2.

3. Rasio guru terhadap murid 23 23 25 25 26 26 26

1.2.

4 Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata 23 23 25 25 26 26 26

1.2.

5 Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) 96,87 97,31 98,33 99,35 100 100 100 1.3. Fasilitas Pendidikan:

1.3.

1. Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (%) 46 50 65 75 85 90 90

(7)

PEMBANGUNAN DAERAH pada awal 2011 2012 2013 2014 2015 pada akhir

1.3.

2. Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik (%) 50 52 55 60 75 90 90 1.3.

3. Sekolah pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik (%) 50 60 80 85 95 100 100 1.4. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):

1.4.

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 67,76% 68,05% 68,48% 69,06% 69,78% 71% 71% 1.5. Angka Putus Sekolah:

1.5.

1. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI 0,20% 0,20% 0,20% 0,19% 0,19% 0,05% 0,05%

1.5.

2. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs 0,24% 0,24% 0,24% 0,23% 0,23% 0,05% 0,05% 1.5.

3. Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA 0,28% 0,28% 0,27% 0,27% 0,27% 0,05% 0,05% 1.6. AngkaKelulusan:

1.6.

1. Angka Kelulusan (AL) SD/MI 90,70% 94,10% 98,77% 99,00% 99,25% 99,50% 99,50% 1.6.

2. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs 83,27% 95,38% 99,37% 99,73% 99,75% 99,80% 99,80% 1.6.

3. Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA 99,64% 99,80% 98,88% 99,37% 99,50% 99,75% 99,75% 1.6.

4. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MIke SMP/MTs 99,97% 99,97% 99,97% 99,98% 99,98% 99,99% 99,99% 1.6.

5. Angka Melanjutkan (AM) dariSMP/MTs ke SMA/SMK/MA 95% 96,50% 98% 99,05% 99,15% 99,25% 99,25%

(8)

1.6.

6. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV:

- SD 20,46% 28,41% 40,35% 56,25% 76,14% 90,00% 90,00%

- SMP 42,73% 48,46% 57,05% 68,50% 82,82% 97,00% 97,00%

- SMA 65,00% 68,50% 73,75% 80,75% 89,50% 99,00% 99,00%

2. Kesehatan

2.1 Rasio posyandu per satuan balita 660 708 756 804 852 900 900

2.2 Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk:

- Puskesmas 30 32 34 36 38 40 40

- Pustu 171 171 172 173 174 175 175

2.3 Rasio Rumah Sakit per satuan

penduduk 2 2 2 2 3 4 5

2.4 Rasio dokter per satuan penduduk 83 122 161,8 201 240,4 279,8 280

2.5 Cakupan komplikasi kebidanan yang

ditangani 22,82 34,25 45,68 57,11 68,54 79,97 80

2.6 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki

kompetensi kebidanan 81,75 83,4 85,05 86,7 88,35 90 90

2.7 Cakupan Desa/kelurahan Universal

Child Immunization (UCI) 52,42 61,93 71,44 80,95 90,46 99,9 99,9

2.8 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat

perawatan 100 100 100 100 100 100 100

(9)

2.9 Cakupan penemuan dan penanganan

penderita penyakit TBC BTA 19,86 35,88 51,9 67,92 83,94 99,96 99,6

2.10 Cakupan penemuan dan

penanganan penderita penyakit DBD 100 100 100 100 100 100 100

2.11 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan

pasien masyarakat miskin 0,48 20,38 40,28 60,18 80,08 99,98 99,98

2.12 Cakupan kunjungan bayi 0 18 36 54 72 90 90

2.13 Cakupan puskesmas bersertifikat ISO 2 2 2 4 4 4 4

2.14Rasio posyandu per satuan balita 660 708 756 804 852 900 900

2.15Rasio Puskesmas per satuan _penduduk 30 32 34 36 38 40 40

2.16Rasio Pustu per satuan penduduk 171 171 172 173 174 175 175

2.17Rasio Rumah Sakit per satuan _penduduk 2 2 2 2 3 4 5

2.18Rasio Tenaga Kesehatan: 2.18.1 Rasio dokter spesialis per

satuan penduduk 7 7 7 7 7 7 7

2.18.2 Rasio dokter per satuan

penduduk 83 122 161,8 201 240,4 279,8 279,8 2.18.3 Rasio dokter gigi per satuan

penduduk 44 50,6 57,2 68,8 70,4 77 77 2.18.4 Rasio apoteker per satuan

penduduk 6 18,8 31,6 44,4 57,2 70 70

(10)

2.18.5 Rasio bidan per satuan

penduduk 280 364 448 532 616 700 700

2.18.6 Rasio perawat per satuan

penduduk 360 453 546 639 732 826 826

2.18.7 Rasio tenaga ahli gizi per

satuan penduduk 6 35,6 65,2 94,8 124,4 154 154 2.18.8 Rasio tenaga ahli sanitasi per

satuan penduduk 26 76,8 127,6 178,4 229,2 280 280 2.18.9 Rasio tenaga ahli Kesehatan

Masyarakat per satuan penduduk 42 89,6 137,2 184,8 232,4 280 280

2.19Rasio kecukupan sarana Kesehatan 80% 85% 90% 90% 95% 100% 100%

3. Pekerjaan Umum

3.1 Proporsi Panjang jalan dalam kondisi _baik 18% 26% 31% 38% 47% 55% 55%

3.2 Rasio Jaringan Irigasi 19,02 20,46 26,76 38,21 58,08 70 70

3.3 Persentase rumah tinggal bersanitasi 92,00% 92,00% 96,06% 96,63% 96,92% 93,21% 93,21%

3.4 Rasio tempat pemakaman umum per _{satuan penduduk} - - - - 16,900 39,940 39,940

3.5 Rasio tempat pembuangan sampah

(TPS) per satuan penduduk (CK) 958 958 1.079 1.201 1.323 1.445 1.445

3.6 Rasio rumah layak huni 0,25 0,25 0,26 0,27 0,33 0,34 0,34

3.7 Rasio permukiman layak huni 0,9214 0,9214 0,9217 0,9219 0,9233 0,9246 0,9246

(11)

3.8

Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk yang belum dapat dilalui roda 4

27,78 22,22 16,67 11,11 5,56 2,78 2,78

3.9 Panjang jalan kabupaten dalam kondisi_{baik ( > 40 KM/Jam )} 10,45% 11,19% 11,83% 12,47% 13,10% 13,74% 13,74%

3.10Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air

( minimal 1,5 m) 0,95% 0,97% 0,99% 1,01% 1,03% 1,05% 1,05%

3.11Drainase dalam kondisi baik/ _{pembuangan aliran air tidak tersumbat} 46,88% 37,11_% 27,34% 19,53% 9,77% 1,95% 1,95%

3.12Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan

longsor lingkup kewenangan kota 26,32% 21,05% 15,79% 10,53% 5,26% 2,63% 2,63% 3.13Persentase irigasi Kabupaten dalam _{kondisi baik} 39,06% 43,40% 51,06% 60,27% 70% 74,55% 74,55%

3.14Lingkungan Pemukiman 0,31% 0,31% 0,33% 0,34% 0,36% 0,37% 0,37%

3.15Proporsi panjang jaringan jalan dalam _{kondisi baik} 18% 26% 31% 38% 47% 55% 55%

3.16Total Panjang Jalan dalam kondisi baik _{km/294,35 km}1564.38 km/413,21608.32 km

1720.6 km/

579,45 km 1841.04 km 2006.73 km 2167.27 km 2167.27 km

3.17

Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman pendudukyang tidak dapat dilalui (minimal dilalui roda 4)

27,78 22,22 16,67 11,11 5,56 2,78 2,78

(12)

3.18Panjang jalan kabupaten dalam kondisi_{baik ( > 40 KM/Jam )} 10,45% 11,19% 11,83% 12,47% 13,10% 13,74% 13,74%

3.19Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air

(minimal 1,5 m) 0,95 0,97 0,99 1,01 1,03 1,05 1,05

3.20Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi _baik 14,35% 15,26% 16,18% 17,09% 17,55% 18,01% 18,01%

3.21Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak

tersumbat 53,12% 62,89% 72,66% 80,47% 90,23% 98,05% 98,05%

3.22Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan

longsor lingkup kewenangan kota 26,32% 21,05% 15,79% 10,53% 5,26% 2,63% 55,26%

4. Perumahan

4.1 Rumah tangga pengguna air bersih 35% 38% 41_% 45_% 52_% 60_% 60_%

4.2 Rumah tangga pengguna listrik 48% (159.757_KK) 53% 56% 59% 62% 65% 65%

4.3 Rumah tangga ber-Sanitasi 78% 78,75_% 80_% 98,84% 99,40% 100% 100%

4.4 Lingkungan pemukiman kumuh 21% 21% 21% 21% 20% 20% 20%

4.5 Rumah layak huni 92% 92% 96,06% 96,63% 96,92% 97,21% 97,21%

5. Penataan Ruang

5.1 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan _{Luas Wilayah ber HPL/HGB} 65,81% 65,81% 65,81% 65,81% 65,81% 65,81% 65,81%

(13)

PEMBANGUNAN DAERAH pada awal 2011 2012 2013 2014 2015 pada akhir 6. Perencanaan Pembangunan

6.1 Tersedianya dokumen perencanaan _{RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA} Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

6.2 Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yg telah ditetapkan dgn

PERDA/PERKADA Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

6.3 Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yg telah ditetapkan dgn

PERKADA Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

6.4 Penjabaran Program RPJMD kedalam _RKPD _100% _100% _100% 100% 100% 100% 100%

7. Perhubungan

7.1 Jumlah arus penumpang angkutan _umum 35.402 79.52₈ 95.213 123.900 134.434 145.000 145.000

7.2 Rasio ijin trayek 0,0015967 0,001916₁ 0,0020757 0,0020757 0,0020757 0,0022354 0,0022354

7.3 Jumlah uji KIR angkutan umum 3765 4001 4242 4858 5032 5100 5100

7.4 Jumlah Pelabuhan_{Laut/Udara/Terminal Bis} 5 5 11 16 23 38 38

7.5 Lama pengujian kelayakan angkutan _{umum (KIR)} + 25 Menit _Menit+ 25 + 25 Menit + 25 Menit + 25 Menit + 25 Menit + 25 Menit

7.6 Biaya pengujian kelayakan angkutan _umum Rp. 26.000s/d Rp. 45.000

(14)

7.7 Pemasangan Rambu-rambu 8,6 11,9 10,3 15,0 16,7 16,7 79,23

8. Lingkungan Hidup

8.1 Persentase penanganan sampah 91,67% 92,31% 93,75% 97,06% 97,22% 100% 100%

8.2 Persentase Penduduk berakses air _minum 63,89% 68,13% 74,04% 80,34% 92,89% 100% 100%

8.3 Status mutu air - - 96,69% 92% 100% 100% 100%

8.4 Cakupan pengawasan terhadap _{pelaksanaan amdal.} 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

8.5 Tempat pembuangan sampah (TPS) per_{satuan penduduk} 958,02876 958,02876 958,029 958,029 958,029 1445,783 1445,783

8.6 Penegakan hukum lingkungan 100% 100% 90% 90% 90% 90% 90% 8.7 Prosentase jumlah usaha dan/atau

kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara

80% 86% 94% 90% 90% 90% 90%

8.8 Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air

42% 39% 71% 90% 90% 90% 90%

8.9 Prosentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya

- - - 11% 55% 100% 100%

(15)

8.10 Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti

100% 100% 95% 90% 90% 90% 90%

8.11 Cakupan pengawasan terhadap

pelaksanaan AMDAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

9. Pertanahan

9.1 Persentase luas lahan bersertifikat 10% 10% 10% 15% 20% 25% 70%

9.2 Penyelesaian izin lokasi 71% 34% 50% 31% 27% 25% 25%

10 Kependudukan dan Catatan Sipil

10.1 Persentase penduduk berKTP 80% 80% 84% 87% 90% 94% 94%

10.2Rasio bayi berakte kelahiran 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

10.3Rasio pasangan berakte nikah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

10.4Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Belum Belum Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah

11. Pemberdayaan Perempuan dan _{Perlindungan Anak}

11.1Cakupan Partisipasi tenaga kerja _perempuan - - - - 20% 20% 20%

11.2Penyelesaian pengaduan perlindunganperempuan dan anak dari tindakan

kekerasan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

12. Keluarga Berencana dan Keluarga _Sejahtera

(16)

12.1 Rata-rata jumlah anak per keluarga 2 2 2 2 2 2 2

12.2 Rasio akseptor KB 89,5 90 91,34 91,7 92 92,5 92,5

12.3Cakupan peserta KB aktif 73,45% 73,45% 73,82% 68,86% 69% 69% 69%

13. Sosial

13.1Pemberdayaan sosial bagi keluarga _{fakir miskin} 40,92% 40,92% 42,07% 50,12% 57% 66% 66%

13.2Persentase korban bencana yang menerima pelayanan kesejahteraan

sosial selama masa tanggap darurat 90,52% 90,52% 90,62% 100,00% 100% 100% 100%

13.3Persentase anak terlantar yang menerima pelayanan sosial di luar

panti 11,38% 11,38% 13,1% 14,00% 16% 18% 18%

13.4Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang menerima bimbingan

mental sosial 300 orang 300 orang 390 orang 500 orang 600 orang 700 orang 700 orang

14 Ketenagakerjaan

14.1Angka sengketa pengusaha-pekerja _{per tahun} 10% 10% 10% 10% 10% 50% 50%

14.2 Tingkat partisipasi angkatan kerja 67,65 60,04 64,53 69,36 74,54 80,12 80,12

14.3 Pencari kerja yang ditempatkan 14% 14% 14% 14% 14% 70% 70%

14.4 Tingkat pengangguran terbuka 11,53% 7,68% 7,89% 7,62% 7,37% 7,12% 7,12%

14.5Keselamatan dan perlindungan 10% 10% 10% 10% 10% 50% 50%

(17)

PEMBANGUNAN DAERAH pada awal 2011 2012 2013 2014 2015 pada akhir 15. Koperasi Usaha Kecil dan _Menengah

15.1Persentase koperasi aktif 61,27% 61,27% 80,72% 81,72% 90,80% 97,73% 97,73%

15.2Jumlah UKM non BPR/LKM UKM 923 1.013 1.181 1.356 1.446 1.536 1.536

15.3Jumlah BPR/LKM 1 1 1 1 1 1 1

15.5Usaha Mikro dan Kecil 21.851 22.620 32.437 32.428 32.428 33.428 33.428

16. Penanaman Modal

16.1Jumlah Investor Berskala Nasional _(PMDN/PMA)

- PMDN ₈ ₁₁ ₃ ₇ ₁₀ ₁₂ ₁₂

- PMA ₁₀ ₂₉ ₁₂ ₁₃ ₁₅ ₁₆ ₁₆

16.2Jumlah nilai investasi Berskala _{Nasional (PMDN/PMA)}

- PMDN (Rp) 1.978.668.350.

306 3.749.457.566.843 1.053.870.934.137 1.074.948.352.820 1.096.447.319.876 1.118.376.266.274 10.071.768.790.256

- PMA (US$)

68.559.952 204.869.6₅₂ 757.466.718 1.759.399.2₀₉ 4.086.629.1₅₉ 9.492.182.2₁₆ 16.369.106.9₀₅ 16.3 Rasio daya serap tenaga kerja:

- PMDN _650,75 _472,45 _499,00 _2,257,94 _10.217,04 _46.231,40 _46.231,40

(18)

- PMA

840,30 209,41 705,75 1.670,50 3.954,07 9.359,25 9.359,25

17. Kebudayaan

17.1Cakupan Kajian Seni - 15% 15% 20% 20% 20% 20%

17.2Cakupan Fasilitasi Seni 5% 5% 5% 10% 10% 10% 10%

17.3Cakupan Gelar Seni - 20% 20% 20% 30% 10% 10%

17.4Misi Kesenian - 20% 20% 30% 30% 20% 20%

17.5Cakupan Sumber Daya Manusia _Kesenian - - - 10% 15% 10% 10%

17.6Cakupan Tempat - 4 4 5 5 5 5

17.7Cakupan Organisasi - - - 10% 25% 10% 10%

17.8Jumlah grup kesenian 20 23 25 31 32 32 32

17.9Jumlah gedung - - - 1 1

18. Kepemudaan dan Olahraga

18.1Jumlah organisasi pemuda 0 38 48 50 50 50 50

18.2Jumlah organisasi olahraga 0 45 125 125 317 317 317

18.3Jumlah kegiatan kepemudaan 2 4 5 5 15 15 15

18.4Jumlah kegiatan olahraga 7 7 9 10 15 20 20

18.5Gelanggang /balai remaja (selain milik _swasta) 3 5 5 5 18 36 36

18.6Lapangan olahraga 279 394 1.291 1.341 1.341 1.341 1.341

(19)

PEMBANGUNAN DAERAH pada awal 2011 2012 2013 2014 2015 pada akhir 19. Kesatuan Bangsa dan Politik _{Dalam Negeri}

19.1Persentase ormas yang tertib _administrasi 7% 7% 2% 50% 50% 50% 50% 19.

2 Persentase parpol yang tertib administrasi 92% 92% 92% 100% 100% 100% 100%

19.3Jumlah Desa Mandiri Kebangsaan 0 0 0 36 72 129 237

20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

20.1 Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per _{10.000 penduduk} 2.9 (181_orang) 2.9 (181_orang) 3 (190orang) 3.5 (230orang) 4 (270orang) 4.7 (300orang) 4.7 (300orang)

20.2Rasio Pos Siskamling per jumlah _{desa/kelurahan} 12.7 (3011pos, 237 kel/des)

20.3Sistem informasi Pelayanan Perijinan _{dan adiministrasi pemerintah} - ada ada ada ada ada ada

20.4Cakupan penegakan peraturan daerah_{dan peraturan kepala daerah} 70% 90% 95% 100% 100% 100% 100%

20.5Cakupan patroli petugas Satpol PP dalam sehari3 x patroli 3 x patrolidalam sehari

3 x patroli

dalam sehari dalam sehari3 x patroli dalam sehari3 x patroli dalam sehari3 x patroli dalam sehari3 x patroli

20.6Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)

di Kabupaten 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

(20)

20.7Rasio Petugas Perlindungan _{Masyarakat (Linmas) di Kabupaten} 1.9 (5879 org,_{3011 RT)} 1.9 (5879org, 3011 RT)

1.9 (5879 org,

3011 RT) 2 ( 6000 org,3011 RT 2 ( 6000 org,3011 RT 2 ( 6000 org,3011 RT 2 ( 6000 org,3011 RT

20.8Cakupan pelayanan bencana _{kebakaran kabupaten} 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

20.9Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah

Manajemen Kebakaran (WMK) 38 menit 38 menit 38 menit 38 menit 38 menit 38 menit 38 menit

20.1

0 Sistim Informasi Manajemen Pemda Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 20.1

1 Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat Baik Baik Baik Baik Baik SangatBaik SangatBaik

21. Ketahanan Pangan

21.1Ketersediaan pangan utama 134% 134% 136% 139% 142% 145% 145%

22. Pemberdayaan Masyarakat dan _Desa

22.1Desa Mandiri (Aspek Pemberdayaan _{Masyarakat) (desa)} 0 0 0 36 72 129 237 22.2LPM (Lembaga Pemberdayaan _{Masyarakat) Berprestasi (kelompok)} 0 10 10 25 83 129 237 22.3PKK aktif (kelompok) 256 256 256 256 256 256 256 22.4Karang Taruna Aktif (kelompok) 0 0 0 36 72 129 237

(21)

22.5Posyandu aktif (kelompok) 660 678 689 702 717 732 732 22.6KPM Aktif (orang) 0 90 165 231 331 483 1.300

22.7 Lembaga Adat Aktif (lembaga) 83 130 167 187 207 237 237 22.8 Swadaya Masyarakat terhadap

Program pemberdayaan masyarakat (%)

80 83 87 91 95 99 99

22.9 Pemeliharaan Pasca Program

pemberdayaan masyarakat (%) n.a 10 10 12 14 15 15

23. Statistik

23.1Buku ”kabupaten dalam angka” ada ada ada ada ada ada ada

23.2Buku ”PDRB kabupaten” ada ada ada ada ada ada ada

24. Kearsipan

24.1Pengelolaan arsip secara baku 52% 52% 52% 20% 20% 20% 20%

24.2Peningkatan SDM pengelola kearsipan 3 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan 15 kegiatan

25. Komunikasi dan Informatika

25.1 Jumlah jaringan komunikasi 60% 60% 65% 85% 87% 89% 89%

25.2Rasio wartel/warnet terhadap _penduduk 10% 15% 18% 22% 23% 25% 25%

25.3 Jumlah penyiaran radio 11 Siaran

Radio 11 SiaranRadio 12 SiaranRadio 12 SiaranRadio 12 SiaranRadio 13 SiaranRadio 13 SiaranRadio

(22)

25.4 Web site milik pemerintah daerah ada ada ada ada ada ada ada 25.7 Cakupan layanan telekomunikasi 65% 84% 85% 90% 95% 100% 100% 25.8 Cakupan layanan internet di Desa/

Kelurahan 65% 84% 95% 95% 97% 100% 100% 25.1

1 Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi

Masyarakat di Tingkat Kecamatan 0% 0% 99% 100% 100% 100% 100%

26. Perpustakaan

26.1 Jumlah perpustakaan 30 unit 30 unit 32 unit 38 unit 64 unit 84 unit _unit84

26.2Jumlah pengunjung perpustakaan per _tahun 17.522 17.522 19.608 17.000 18.000 19.000 91.130

26.3Koleksi buku yang tersedia di _{perpustakaan daerah} 6.160 6.160 3.207 2.500 2.500 2.500 2.500

II. Fokus Layanan Urusan Pilihan 1. Pertanian

1.1. Produksi tanaman pangan dan _{hortikultura:}

- Padi Sawah (Ton) 194.581 196.023 196.800 107.523 197.625 197.975 197.975

- Padi Ladang (Ton) 15.623 15.710 15.852 15.903 16.057 16.198 16.198

- Jagung (Ton) 3.587 3.623 3.675 3.702 3.715 3.725 3.725

- Kedelai (Ton) 479 491 516 527 531 549 549

- Ubi Kayu (Ton) 20.075 20.577 20.717 21.008 22.111 23.440 23.440

(23)

PEMBANGUNAN DAERAH pada awal 2011 2012 2013 2014 2015 pada akhir - Ubi Jalar (Ton) 8.463 8.564 8.654 8.773 8.846 8.926 8.926

- Kacang Tanah (Ton) 844 852 861 874 884 891 891

- Kacang Hijau (Ton) 309 315 329 333 346 358 358

- Tanaman buah 47.147 51.059 57.189 58.958 61.457 62.686 62.686

- Sayuran 22.772 22.843 22.982 23.096 23.128 23.265 23.265

1.2. Produktivitas padi atau bahan pangan _{utama lokal lainnya per hektar:}

- Padi Sawah (Ton) 5,101 5,1010 5,101 5,109 5,201 5,202 5,202

- Padi Ladang (Ton) 3,098 3,0980 3,197 3,200 3,250 3,297 3,297

- Jagung (Ton) 3,198 3,1980 3,238 3,225 3,245 3,271 3,271

- Kedelai (Ton) 1,478 1,4780 1,490 1,502 1,511 1,523 1,523

- Ubi Kayu (Ton) 14,240 14,2400 16,920 50,023 60,195 65,265 65,265

- Ubi Jalar (Ton) 10,416 10,4160 10,463 10,492 10,517 10,529 10,529

- Kacang Tanah (Ton) 1,3830 1,3830 1,394 1,408 1,417 1,425 1,425

- Kacang Hijau (Ton) 1,001 1,001 1,000 1,054 1,075 1,107 1,107

1.3. Kontribusi sektor

pertanian/perkebunan terhadap PDRB 1,77 (%) 1,92 2,08 2,26 2,45 2,66 2,66 1.4. Kontribusi sektor perkebunan

(tanaman keras) terhadap PDRB 0,55 (%) 0,57% 0,58% 0,01 0,62% 0,63% 0,63%

2 Kehutanan

2.1 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis 0,64% (536_Ha) 0,64% (536_Ha) 1,31% (1.101_Ha) 3,80% (3.202_Ha) _{(4675 Ha)}5,55% 7,04% (5928_Ha) 7,04% (5928_Ha)

(24)

2.2 Kerusakan Kawasan Hutan Ha/1.637.641(951.580 Ha)= 58,11%

(951.080 Ha atau 58.07

%)

(950.580 Ha

atau 58.05 %).atau 58,02 %)(950.080 Ha

(949.580 Ha atau 57.98

%)

(949.080 Ha

atau 57.95 %)atau 57.95 %)(949.080 Ha 2.3 Kontribusi sektor kehutanan terhadap _PDRB 2,01% 2,01% 2,07% 2,12% 2,19% 2,25% 2,25%

3 Energi dan Sumber Daya Mineral

3.1 Persentase Desa Berlistrik 85% (225 Desa) 85% 86% 93% 96% 100% 100% 3.2 Penyediaan dan pemanfaatan energi _alternatif 561 unit 79 Unit 83 Unit 150 Unit 670 Unit 294 Unit 1800 Unit 3.3 Cakupan pembinaan dan pengawasan _{sumber daya mineral} 48,51% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 3.4 Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi _{Merusak Lingkungan} - - - - 25% 15% 15%

4 Pariwisata

4.1. Kunjungan wisata 287.739 449.786 289.267 289.384 289.382 289.435 289.435 4.2. Kontribusi sektor pariwisata terhadap _PDRB 0,19 0,20 0,3 0,31 0,32 0,34 0,34

5. Kelautan dan Perikanan

5.1 Produksi perikanan kelompok nelayan:

- Produksi Perikanan Tangkap

Perairan Laut 31071 31692 32326 32973 33632 34305 34305

- Produksi Perikanan Tangkap

Perairan Umum 32.427 33.075 33.736 33.510 34.180 34.864 34.864

(25)

PEMBANGUNAN DAERAH pada awal 2011 2012 2013 2014 2015 pada akhir - Produksi Perikanan Budidaya

Keramba 33.620 58.606 76.188 34.207 37.628 41.390 41.390

- Produksi Benih _179.880.000 _{197.868.000 217.654.80}

0 239.420.280 263.362.308 289.698.539 289.698.539 5.2 Konsumsi ikan (Kg/Kapita/ Tahun) 68 74 75,4 76,9 78,4 79,9 79,9

5.3 Kelompok Masyarakat Pesisir 20 25 25 30 40 45 45

6. Perdagangan

6.1 Ekspor Bersih Perdagangan (Juta USD) 131 459 459 459 459 459 459

7. Perindustrian

7.1 Pertumbuhan Industri. 11% 11% 42% 44% 46% 48% 48%

8. Ketransmigrasian

8.1 Transmigran swakarsa 0 0 0 0 2% 7% 7%

(26)

No. FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR_{KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH}

Target Capaian Lima Tahun Kondisi Kinerja

2011 Tahun2012 Tahun2013 Tahun2014 Tahun2015

I. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per_{Kapita (Angka Konsumsi RT Per Kapita)} 53,77

5

1.2 Nilai tukar petani 107 11

0

II. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.1 Jumlah Orang Yang Terangkut Angkutan _umum 112,904 217,883 250,565 288,150 331,373 381,079 438,241

2.2 Jumlah Barang Yang Terangkut Angkutan _umum 16,887 290,717 334,325 384,473 442,144 508,466 584,736

2.3 Luas Lahan Produktif 810,211 792,622 811,963 828,202.2₆ 844,766.3₁ 861,661.63 878,894.86

2.4 Jumlah penginapan/hotel 20 20 20 20 20 20 20

2.5 Persentase Rumah Tangga (RT) yang _{Menggunakan Air Bersih} 51,17% 55,83% 58% 62% 68% 75% 75% 2.6 Persentase Rumah Tangga yang _{menggunakan listrik} 48% (159.757 KK) 53% 56% 59% 62% 65% 65%

(27)

No. _{KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH}

awal

periode pada akhirperiode

Tahun

2011 Tahun2012 Tahun2013 Tahun2014 Tahun2015

3.1 Jumlah Kriminalitas 209 319 223 156 109 77 54

3.2 Jumlah Demonstrasi n.a n.a 198 139 97 68 48

3.3 Jumlah dan macam pajak dan _{retribusi daerah}

- Pajak 8 10 10 10 10 10 10

- Retribusi 23 31 31 31 31 31 31

IV. Fokus Sumber Daya Manusia

4.1 Rasio Lulusan S1/S2/S3 0.01 0.026 0.027 0.028 0.028 0.029 0.030