BAB IX- 1
Indikator kinerja daerah merupakan tolak ukur yang digunakan untuk memberikan gambaran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan. Indikator kinerja daerah dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2013-2018 dijadikan
dasar oleh SKPD dalam pencapaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan baik setiap tahun maupun pada kondisi kinerja pada akhir periode
RPJMD. Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja sasaran dilakukan dengan mempertimbangkan indikator yang khusus, terukur, dapat dicapai, rasional,
dan memperhitungkan waktu pencapaian dengan tetap bersumber pada aspek, fokus dan indikator kinerja menurut bidang urusan penyelenggaraan
pemerintahan daerah.
Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secra kuantitaif dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
Indikator kinerja daerah adalah akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat
mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah secara teknis pada
dasarnya dirumuskan dengan mengambil dari indikaor program prioritas yang telah ditetapkan (
outcome
) atau kompositnya (
impact
). Suatu indikator
kinerja daerah pada dasarnya dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program terhadap tingkat
capaian indikator kinerja daerah.
Indikator kinerja daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2013-2018 disajikan pada tabel berikut ini :
Tabel 142. Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Indikator Ekonomi
Satuan
2013
2014
2015
2016
2017
2018
BAB IX- 2
9.1.
Aspek Kesejahteraan Masyarakat
9.1.1.
Fokus Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi
Tabel 143. Target Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMD Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1.1 Pertumbuhan PDRB 3.24% 10% 7.79% 7.23% 8.54%
1.2. Laju Inflasi Provinsi 5,92 5,92 7,4 7,82 8,58 9,34 10,10
1.3. PDRB Per Kapita 29.641.133 29.641.133 32.115.109 34.574.136 36.844.869 39.027.093 41.126.612 1.4. Persentase Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan 13,73 13,73 12,77 11,95 11,28 10,61 9,94
9.1.2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat
Tabel 144. Target Capaian Indikator Kinerja Daerah Fokus Kesejahteraan Masyarakat
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Pendidikan
Angka Rata-rata melek huruf/aksara penduduk usia di atas 15
Tahun 92,0 92,0 92,6 92,7 92,9 93,1 93,4
Angka Rata-rata Lama Sekolah Penduduk usia diatas 15 Tahun 8,25 8,25 8,44 8,51 8,61 8,72 8,82 Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 7 – 12 tahun
BAB IX- 3
RPJMD RPJMD
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 13-15 tahun (%) 86,88 86,88 95,83 95,95 96,07 96,19 96,31 96,43 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 16-18 tahun (%) 62,66 62,66 50,73 50,78 50,83 50,88 50,93 50,98
Angka Partisipasi Kasar (APK) : 103,89 103,89 105,97 108,08 110,25 112,45 114,7 114,7
Angka Pendidikan Yang Ditamatkan
Angka Partisipasi Murni (APM) : 82,52 82,52 83,20 83,92 84,53 85,21 85,90 85,90
Angka Kelulusan : 98,92 98,92 100 100 100 100 100 100
Bidang Kesehatan
Usia harapan Hidup 70,44 70,44 70,61 70,78 70,95 72 72,3 72
Presentase balita kurang gizi 20,6 20,6 19,0 17,4 15,8 14,2 12,6 14,2
Tingkat kematian ibu (per 100.000) 12,64 12,64 10,21 10 9 7,68 6,56
Tingkat kematian anak (1 - 5 tahun)/1000 48 48 43 32 32
Tingkat kematian bayi (per 1.000) 71 71 58 50 48 42 37
Penurunan Angka Kesakitan
• Menurunnya prevalensi Tuberclosis per 100.000 penduduk; 233,2 233,2 231,4 229,6 227,8 224 221 224
• Menurunnya kasus Malaria (Anual Paracite Index-API) per
1000 penduduk 1,8 1,8 1,6 1,4 1,2 1 <1 1
• Terkendalinya prevalensi HIV pada populasi dewasa (%);
• Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk 54,2 54,2 53,4 52,6 51,8 51 50,2 51 Rumah Sakit Jiwa
Pelayanan Gawat Darurat
BAB IX- 4
RPJMD RPJMD
Waktu tanggap pelayanan dokter di gawat darurat ≤ 15 menit ≤ 15 menit ≤ 15 menit ≤ 15 menit ≤ 15 menit ≤ 15 menit ≤ 15 menit ≤ 15 menit
Kepuasan pelanggan ≥ 50 % ≥ 50 % ≥ 50 % ≥ 50 % ≥ 50 % ≥ 50 % ≥ 50 % ≥ 50 %
Kematian Pasien ≤ 24 jam ≤ 2/1000 ≤ 2/1000 ≤ 2/1000 ≤ 2/1000 ≤ 2/1000 ≤ 2/1000 ≤ 2/1000 ≤ 2/1000
Tidak ada pasien yang diharuskan membayar uang muka 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Pelayanan Rawat Jalan
Pemberian Pelayanan di Poliklinik spesialis dokter spesialis 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ketersediaan pelayanan 2 spesialis 2 spesialis 4 spesialis 4 spesialis 5 spesialis 5 spesialis 5 spesialis 5 spesialis
Jam buka pelayanan 08.00 - 13.00 08.00 -
13.00
08.00-13.00
08.00 -
13.00 08.00-13.00
08.00-13.00 08.00-13.00 08.00-13.00 Waktu tunggu di rawat jalan ≤ 60 menit ≤ 60 menit ≤ 60
menit ≤ 60 menit ≤ 60 menit
≤ 60
menit ≤ 60 menit ≤ 60 menit
Kepuasan pelanggan ≤ 90 % ≤ 90 % ≤ 90 % ≤90 % ≤ 90 % ≥ 90 % ≤ 90 % ≤ 90 %
a. Penegakan pemeriksaan Diagnosa TB melalui mikroskopis TB ≥ 60 % ≥ 60 % ≥ 60 % ≥ 70 % ≥ 70 % ≥ 80 % ≥ 80 % ≥ 80 %
b. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di RS ≥ 60 % ≥ 60 % ≥ 60 % ≥ 60 % ≥ 60 % ≥ 60 % ≥ 60 % ≥ 60 %
Pelayanan Rawat Inap Pemberi pelayanan di rawat inap
a. Dokter spesialis 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
b. Perawat minimal pendidikan D-3 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
Dokter penanggung jawab pasien rawat inap 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Jam visit dokter spesialis 08.00 - 14.00 08.00-14.00
08.00-14.00
08.00 -
14.00 08.00-14.00
08.00-14.00 08.00-14.00 08.00-14.00 Kejadian infeksi nosokomial ≤ 1,5 % ≤ 1,5 % ≤ 1,5 % ≤ 1,5 % ≤ 1,5 % ≤ 1,5 % ≤ 1,5 % ≤ 1,5 %
Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakhir
kecacatan/kematian 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Kematian pasien ≥ 48 jam ≤ 0,24 % ≤ 0,24 % ≤ 0,24 % ≤ 0,24 % ≤ 0,24 % ≤ 0,24 % ≤ 0,24 % ≤ 0,24 %
Kejadian pulang paksa ≤ 5 % ≤ 5 % ≤ 5 % ≤ 5 % ≤ 5 % ≤ 5 % ≤ 5 % ≤ 5 %
BAB IX- 5
RPJMD RPJMD
Rawat inap TB :
a. Penegakan pemeriksaan diagnosa TB melalui mikroskopis TB 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% b. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di RS 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ketersediaan Pelayanan rawat inap di rumah sakit yang
memberikan pelayanan jiwa Tidak adanya kejadian kematian pasien gangguan jiwa karena
bunuh diri 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pelayanan radiologi
Kejadian re-admission pasien gangguan jiwa dalam waktu ≤ 1
bulan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Kejadian kegagalan pelayanan rontgen Kerusakan foto ≥ 2 % Kerusakan
foto ≥ 2 % Kerusakan foto ≥ 2 % Kerusakan foto ≥ 2 % Kerusakan foto ≥ 2 % Kerusakan foto ≥ 2 % Kerusakan foto ≥ 2 % Kerusakan foto ≥ 2 %
Kepuasan pelanggan ≥ 70 % ≥ 70 % ≥ 70 % ≥ 70 % ≥ 70 % ≥ 70 % ≥ 70 % ≥ 70 %
Pelayanan laboratorium patologi klinik
Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium ≤ 140 menit ≤ 140
BAB IX- 6
RPJMD RPJMD
Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan
laboratorium 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pelayanan rehabilitasi medic
Kepuasan pelanggan ≥ 60 % ≥ 60 % ≥ 60 % ≥ 70 % ≥ 80 % ≥ 90 % ≥ 90 % ≥ 90 %
Kejadian DO pasien terhadap pelayanan rehabilitasi medik yang
direncanakan ≤ 50 % ≤ 50 % ≤ 50 % ≤ 50 % ≤ 50 % ≤ 50 % ≤ 50 % ≤ 50 %
Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medic 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Kepuasan pelanggan ≥ 80 % ≥ 80 % ≥ 80 % ≥ 80 % ≥ 80 % ≥ 80 % ≥ 80 % ≥ 80 %
Pelayanan farmasi
Waktu tunggu pelayanan ≤ 30 menit ≤ 30 menit ≤ 30
menit ≤ 30 menit ≤ 30 menit
≤ 30
menit ≤ 30 menit ≤ 30 menit
a. obat jadi ≤ 60 menit ≤ 60 menit ≤ 60
menit ≤ 60 menit ≤ 60 menit
≤ 60
menit ≤ 60 menit ≤ 60 menit
b. obat racik 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pelayanan gizi
Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat ≥ 60 % ≥ 60 % ≥ 60 % ≥ 60 % ≥ 60 % ≥ 60 % ≥ 60 % ≥ 60 %
Kepuasan pelanggan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien ≥ 90 % ≥ 90 % ≥ 90 % ≥ 90 % ≥ 90 % ≥ 90 % ≥ 90 % ≥ 90 %
Sisa makanan yang tidak dikonsumsi pasien ˃ 20 % ˃ 20 % ˃ 20 % ˃ 20 % ˃ 20 % ˃ 20 % ˃ 20 % ˃ 20 % Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Pelayanan keluarga miskin
Pelayanan terhadap pasien gakin yang datang ke RS pada setiap
unit pelayanan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pelayanan rekam medic
Kelengkapan pengisian RM 24 jam setelah selesai pelayanan 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
BAB IX- 7 kecepatan memberikan pelayanan ambulan/jenazah di RS ≥ 30 menit ≥ 30 menit ≥ 30
menit ≥ 30 menit ≥ 30 menit
≥ 30
menit ≥ 30 menit ≥ 30 menit Respond times pelayanan ambulace oleh masyarakat yang
membutuhkan
Tingkat Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tingkat Kecelakaan Kerja (%) 76,60 % 76,60 % 66,60 % 56,60 % 46,60 % 36,60 % 26,60 % 26,60 % Persentase Tenaga Kerja Terdaftar yang Ditempatkan (%) 32,29 % 32,29 % 42,29 % 52,29 % 62,29 % 72,29 % 82,29 % 82,29 % Persentase Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama
(%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek / BPJS Ketenagakerjaan Terhadap Total Pekerja/Buruh (%)
BAB IX- 8
RPJMD RPJMD
Persentase Pemeriksaan Perusahaan Terhadap Total Perusahaan
yang Harus Diperiksa (%) 37,77 % 37,77 % 47,77 % 57,77 % 67,77 % 77,77 % 87,77 % 87,77 % Persentase Pengujian Peralatan di Perusahaan (%) 37,77 % 37,77 % 47,77 % 57,77 % 67,77 % 77,77 % 87,77 % 87,77 %
9.1.2.
Fokus Seni Budaya Dan Olahraga
Tabel 145. Target Capaian Indikator Kinerja Daerah Fokus Seni Budaya dan Olahraga
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Kebudayaan
Jumlah gedung kesenian (unit) 1 1 1 1 2 2 2 10
Pemuda dan Olahraga
Persentase Organisasi Pemuda yang Berjalan Aktif 70 70 70 75 80 85 90 90
Persentase Organisasi Olahraga yang Berjalan Aktif 70 70 70 80 80 90 95 95
Jumlah Kegiatan Kepemudaan 3 Keg 4 Keg 5 Keg 6 Keg 7 Keg 7 Keg 8 Keg 8 Keg
BAB IX- 9
Tabel 146. Target Capaian Indikator Kinerja Daerah Fokus Layanan Urusan Wajib
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Pendidikan
Pendidikan Dasar
Rasio Guru/Murid SD/MI 14 14 14 14 14 14 14 14
Rasio Guru/Murid SMP/MTs 12 12 13 13 13 13 13 13
Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-rata SD/MI 32,85 32,85 32,42 32 32 32 32 32
Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-rata SMP/MTs 39 39 37 36 36 36 36 36
Rasio Ketersediaan Sekolah Dasar Terhadap Penduduk
7-12 Thn 0,006 0,006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0,006
Rasio Ketersediaan SMP/MTs Terhadap Penduduk
Usia 13-15 Thn 0,005 0,005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0,005
Pendidikan Menengah (Setingkat SLTA)
Rasio Guru Terhadap Murid 13,01 13,01 13,03 13,04 13,05 13,07 13,08 13,08
Penduduk Yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf
(Tidak Buta Aksara) 91,90 91,90 91,94 91,99 92,03 92,08 92,13
92,13 Rasio Jumlah Sekolah Setingkat SLTA Terhadap
Penduduk Usia 16-18 Tahun 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002
1,002 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Tingkat Partisipasi Sekolah PAUD 38,03 38,03 38,11 38,18 38,26 38,34 38,41 38,41
Angka Putus Sekolah: 1,12 % 1,12 % 1,12 % 1,12 % 1,12 % 1,12 % 1,12 % 1,12 %
Angka Kelulusan: 94,08% 94,08% 94,25% 94,44% 94,61% 94,77% 94,94% 94,94%
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) 12 12 12 12 12 12 12 12
Persentase Guru Bersertifikat 69,53% 69,53% 85% 100% 100% 100% 100% 100%
BAB IX- 10
RPJMD RPJMD
(>S1)
Dinas Kesehatan
Jumlah dokumen informasi dan data program
kesehatan yang efektif (Laporan) 5 5 5 5 5 30
Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan terakridasi 100 100 100 100 100 100
Terbentuknya Labkes, Bapelkes menjadi BLU
(Lembaga) 1 1 1 1 0 3
Cakupan Pelayanan Ibu Hamil Minimal 4 Kali Selama
Kehamilan 84 84 88 90 90 90 90 90
Cakupan Kunjungan Neonatal Lengkap 85,1 85,1 86,3 90 90 90 90 90
Cakupan Desa Siaga Aktif 52,5 52,5 66,24 80 85 90 90 90
Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap Anak Usia 0-11
Bulan 100 100 100 100 100 100 100 100
Cakupan Rumah Tangga dengan Air Bersih yang Layak 62,9 62,9 71,4 80 85 90 90 90
Persentase Ketersediaan Obat, Perbekalan Kesehatan
dan Vaksin 100 100 100 100 100 100
Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Mini
Lokakarya Program 100 100 100 100 100 100 100 100
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan di Labkes Kendari
(1 Tahun) 1 1 1 1 1 1 6
Cakupan Pemantauan Pertumbuhan Balita di
Posyandu (D/S) 73,3 79,2 85 85 85 85 85
Rasio Ketersediaan Dokter Spesialis Per 100.000
Penduduk 4 4,2 4,5 5 6 6 6
Persentase Masyarakat Miskin yang Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan 100 100 100 100 100 100 100
Lingkungan Hidup
Jumlah Aparatur yang mengkiti Diklat (PPNS, PPLH
dan Tenaga Teknis Lingkungan) (Orang). 3 3 11 11 15 15 15 67
Jumlah Dokumen data dan informasi lingkungan hidup
BAB IX- 11
RPJMD RPJMD
Persentase pelaksanaan pengembangan kapasitas dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup (Persen)
8 8 25 46 67 88 100 100
Jumlah dokumen laporan, regulasi dan instrumen pengelolaan lingkungan hidup daerah tersusun dan tersosialisasi (Dokumen)
1 1 0 1 2 2 2 8
Cakupan pengendalian pencemaran dan kerusakan
lingkungan hidup (Persen) 19 19 33 48 62 81 100 100
Persentase jumlah aduan kasus pelanggaran hukum
dan sengketa lingkungan yang ditindak lanjuti (Persen) 100 100 100 100 100 100 100 100 Persentase jumlah dokumen dan perizinan lingkungan
hidup di bina dan di awasi (Persen) 0 0 0 5 14 27 50 50
Persentase capaian peningkatan kapasitas perempuan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Persen)
100 100 100 100 100 100 100 100
Persentase capaian penanggulangan dampak
lingkungan hidup global (Persen) 100 100 100 100 100 100 100 100
Pekerjaan Umum
Terlaksananya Sinkronisasi Program/ Kegiatan 2 kali/thn 2 kali/thn 2 kali/thn 2 kali/thn 2 kali/thn 2 kali/thn 2 kali/thn 2 kali/thn Persentase ketersediaan Database Pembangunan
Infrastruktur 30% 30% 45% 60% 80% 100% 100% 100%
Persentase Ketersediaan Perencanaan Teknis
Infrastruktur 8% 8% 15% 20% 25% 30% 35% 35%
Panjang Jalan Provinsi 906,09 km 906,09 km 906,09 km 906,09 km 1014,95 km 1014,95 km 1014,95 km 1014,95 km
Panjang Jalan Baru 20 km 20 km 60 km 110 km 170 km 220 km 220 km 220 km
Jumlah Jembatan Baru 1 buah 1 buah 3 buah 6 buah 10 buah 15 buah 20 buah 20 buah
Persentase Jalan Provinsi Kondisi Mantap 56% 56% 59% 62% 64% 66% 68% 68%
Persentase Jalan Kondisi Mantap Pada Kawasan
Strategis 26% 26% 34% 40% 45% 50% 55% 55,00%
BAB IX- 12
RPJMD RPJMD
Luas Daerah Persawahan, Rawa, dan Pertambakkan (Ha) Luas Daerah Teririgasi 54.000Ha 54.000Ha 59.000Ha 64.000Ha 69.000Ha 79.000Ha 79.000Ha 79.000Ha Lokasi Penyediaan Air Baku 6 lokasi 6 lokasi 7 lokasi 9 lokasi 11 lokasi 13 lokasi 15 lokasi 15 lokasi Persentase Luasan Daerah yang Membutuhkan Irigasi
Terlayani 32% 32% 34% 36% 38% 40% 42% 42%
Penanganan Sungai Berpotensi Banjir 36 lokasi 36 lokasi 45 lokasi 54 lokasi 62 lokasi 70 lokasi 78 lokasi 78 lokasi Pengamanan Pantai 35 lokasi 35 lokasi 40 lokasi 45 lokasi 50 lokasi 55 lokasi 60 lokasi 60 lokasi Jumlah Penyediaan Bendung Baru Untuk Energi Listrik
Tenaga Air 0 0 0 0 0 1 unit 1 unit 1 unit
Persentase Layanan Sistem Jaringan Drainase Skala
Kawasan dan Kota 26% 26% 32% 37% 42% 46% 50% 50%
Persentase Pengurangan Luasan Permukiman Kumuh 5% 5% 6,5% 8% 9,5% 10% 10,7% 10,7%
Persentase Pembangunan Gedung Pemda Sesuai
Standar dan Kriteria 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase Pembangunan Sarana Fasilitas Umum
Daerah Sesuai Standar dan Kriteria 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Lokasi yang Disediakan Infrastruktur Wilayah 6 lok 6 lok 7 lok 7 lok 8 lok 8 lok 8 lok 8 lok Peningkatan Kualitas SDM Jasa Konstruksi 2 kali/thn 2 kali/thn 10 kali/thn 10 kali/thn 10 kali/thn 10 kali/thn 10 kali/thn 10 kali/thn Persentase Ketersediaan Sistem Informasi Jasa
BAB IX- 13
RPJMD RPJMD
Persentase Pembinaan Jasa Konstruksi Di Daerah 25% 25% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Perumahan
Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni Bagi
Masyarakat Berpenghasilan Rendah 14% 14% 19% 23% 27% 32% 35% 35%
Persentase Bantuan Stimulan Perumahan 68% 68% 71% 73% 75% 77% 79% 79%
Lingkungan Sehat yang Didukung Prasarana, Sarana
dan Utilitas Umum (PSU) 69% 69% 72% 74% 76% 78% 79,75% 79,75%
Penataan Ruang
Jumlah Rapat Koordinasi 6 kali per tahun 6 kali per tahun 8 kali per tahun
10 kali per
tahun 12 kali per tahun 12 kali per tahun 12 kali per tahun
12 kali per tahun Jumlah SDM Tata Ruang Terlatih 40 orang 40 orang 60 orang 80 orang 100 orang 100 orang 100 orang 100 orang
Jumlah Perda RTRW 10 10 12 14 16 16 16 16
Jumlah Dokumen Rencana Detail Tata Ruang yang
Dievaluasi BKPRD Provinsi 2 2 2 3 5 7 8 8
Jumlah Dokumen Rencana Detail Tata Ruang yang
Diperdakan 0 0 0 1 >2 >5 >5 >5
Persentase Dokumen Rencana Detail Tata Ruang
Untuk Kawasan Strategis 40% 40% 60% 70% 80% 100% 100% 100%
Jumlah Koordinasi Antar Sektor dan Wilayah Minimal 2 kali setahun
Minimal 2 kali setahun
Minimal 2 kali setahun
Minimal 3 kali setahun
Minimal 3 kali setahun
Minimal 3 kali setahun
Minimal 3 kali setahun
Minimal 3 kali setahun Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Tata
Ruang 8 orang 8 orang 10 orang 12 orang 14 orang 16 orang 16 orang 16 orang
Jumlah Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Tata
Ruang 12 per tahun 12 per tahun 12 per tahun 12 per tahun 12 per tahun 12 per tahun 12 per tahun 12 per tahun Perencanaan Pembangunan
Persentase Dokumen Perencanaan RPJPD yg Telah
Ditetapkan dgn PERDA 60% 60% 80% 80% 90% 100% 100% 100%
Persentase Dokumen Perencanaan : RPJMD yg Telah
Ditetapkan dgn PERDA/ PERKADA 60% 60% 80% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase Dokumen Perencanaan : RKPD yg Telah
BAB IX- 14
RPJMD RPJMD
Persentase Sinergitas/Konsistensi Dokumen
Perencanaan 60% 60% 60% 60% 80% 100% 100% 100%
Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan Ekonomi
Daerah 60% 60% 60% 60% 80% 100% 100% 100%
Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan
Sosial Budaya 60% 60% 60% 60% 80% 100% 100% 100%
Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan
Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam 60% 60% 60% 60% 80% 100% 100% 100%
Kepemudaan dan Olahraga
Jumlah organisasi pemuda (lembaga) yang dibina 12 12 14 14 14 14 14 14
Jumlah Organisasi Olahraga (Klub) yang dibina 25 25 41 41 43 43 43 43
Jumlah Kegiatan Olahraga (Cabang) yang dibina 40 40 51 53 54 55 55 55
Jumlah Gelanggang / Balai Remaja (Selain Milik
Swasta) (Unit) yang dibangun 3 3 3 4 4 4 4 4
Jumlah Lapangan Olahraga (Unit) 1 1 1 1 1 1 5 5
Penanaman Modal
Nilai Investasi (Rp/Milyar) 23,992,341.17 23,992,341.17 23,992,341.17 23,992,341.17 23,992,341.17 23,992,341.17 23,992,341.17 23,992,341.17
Jumlah Investor PMA/PMDN (unit) 6 6 10 15 15 15 15 15
Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Pameran Promosi,
dengan Media yang Bervariasi 3 3 4 4 4 5 5 5
Membangun Kemitraan Promosi dengan Beberapa
Daerah 3 3 3 3 4 4 14 14
Jumlah Pengendalian PMDN dan PMA Kab/Kota 12 12 14 17 17 17 17 Kab/Kota 17 Kab/Kota
Rapat Tahunan Pengendalian 4 4 4 4 4 4 4 4
Tahun 2014 Program Perizianan Berbasis On Line
Telah Dijalankan 12 12 14 17 17 17 17 Kab/Kota 17 Kab/Kota
Perangkat Hukum Standar Pelayanan dan Pengaduan
Telah Dilaksanakan 50 50 60 75 80 90 95 95
BAB IX- 15
RPJMD RPJMD
Persentase Koperasi Aktif 84,91% 84,91% 84,95% 84,99% 85.03% 85.07% 85,11% 85,11%
Persentase Omzet Usaha Mikro dan Kecil 0,20% 0,20% 0,24% 0,28% 0,31% 0,40% 0,45% 0,45%
Persentase Kredit per UMKM 0,80% 0,80% 0,82% 0,85% 0,89% 0,92% 0,95% 0,95%
Jumlah BPR/LKM Beroperasi Aktif 10 Unit 10 Unit 10 Unit 15 Unit 20 Unit 25 Unit 80 Unit 80 Unit Jumlah Koperasi Berprestasi/Berkualitas 12 Unit 12 Unit 12 Unit 12 Unit 12 Unit 12 Unit 60 Unit 60 Unit Jumlah Wirausaha Baru 70 Unit 70 Unit 90 Unit 100 Unit 120 Unit 120 Unit 500 Unit 500 Unit Persentase Pengurus/Karyawan Koperasi yang Pernah
Mengikuti Diklat Perkoperasian 20,53% 20,53% 22,55% 25.08% 28.06% 31,46% 38,74% 38,74% Persentase UMKM yang Pernah Mengikuti Diklat 0,67% 0,67% 0,77% 0,82% 0,92% 0,95% 1.04% 1.04% Kependudukan dan Catatan Sipil
Cakupan Pelayanan KTP 85% 85% 85% 85% 85% 90% 100% 100%
Jumlah Unit Sistem Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Secara Efisien Untuk Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK (Unit)
24 unit 24 unit 28 unit 28 unit 28 unit 28 unit 28 unit 28 unit Ketenagakerjaan
Jumlah Penduduk Usia Kerja (Orang) 1.544.246 1.544.246 1.589.920 1.627.576 1.667.238 1.701.917 1.738.587 1.738.587 Jumlah Angkatan Kerja (Orang) 1.127.889 1.127.889 1.157.476 1.188.734 1.221.651 1.250.403 1.280.823 1.280.823 Jumlah Pengangguran Terbuka (Orang) 32.276 32.276 32.423 30.526 29.606 28.732 27.842 27.842 Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 72,57 % 72,57 % 72,80 % 73,04 % 73,27 % 73,50 % 73,74 % 73,74 % Persentase Tingkat Penganggur Terbuka 2,86 % 2,86 % 2,71 % 2,57 % 2,42 % 2,30 % 2,17 % 2,17 % Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Persentase Kecelakaan Kerja Turun 10 % Turun 10 % Turun 10 % Turun 10 % Turun 10 % Turun 10 % Turun 50 % Turun 50 % Persentase Tenaga Kerja Terdaftar yang Ditempatkan Naik 10 % Naik 10 % Naik 10 % Naik 10 % Naik 10 % Naik 10 % Naik 50 % Naik 50 % Persentase Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian
Bersama 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Persentase Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta
BAB IX- 16
RPJMD RPJMD
Persentase Pemeriksaan Perusahaan Terhadap Total
Perusahaan yang Harus Diperiksa Naik 10 % Naik 10 % Naik 10 % Naik 10 % Naik 10 % Naik 10 % Naik 50 % Naik 50 % Persentase Pengujian Peralatan di Perusahaan Naik 10 % Naik 10 % Naik 10 % Naik 10 % Naik 10 % Naik 10 % Naik 50 % Naik 50 % Ketahanan Pangan
1. Penguatan Cadangan Pangan 50 % 50 % 55 % 60 % 70 % 80 % 85 % 85 %
2. Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses
Pangan di Daerah 80% 80% 90% 100% 100% 100% 100% 100%
3. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan 70% 70% 75 % 80% 85% 90% 95 % 95 %
4. Penanganan Daerah Rawan Pangan 50 % 50 % 55 % 60 % 65 % 70 % 75 % 75 %
Bidang Perkebunan
Pengembangan Komoditi Persentase Ketersediaan
Lahan Terhadap Pengembangan Komoditi 15,82 15,82 16,15 16,30 16,30 20,37 20,37 20,37 Peningkatan Produksi Terhadap Ketersediaan Lahan
(Ton/ha) 16.360,17 16.360,17 17.251,13 17.260,30 17.312,30 17.420,58 102.882,83 102.882,83 Perbandingan ketersediaan Lahan Terhadap Tenaga
Kerja/Petani 0.96 : 1 0.96 : 1 0.96 : 1 0,96:1 0,96:1 0,96:1 4.90 : 5 4.90 : 5
Bidang Hortikultura
Peningkatan Produksi Hortikultura Terhadap
Ketersediaan Lahan (Kw) 174.872,33 174.872,33 18.308.562,33 18.345.474,17 19.223.219,33 20.100.964,50 1.591.818,83 1.591.818,83 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak
Jumlah Kab/Kota yang Difasilitasi Advokasi
Pelaksanaan PUG 3 3 3 3 3 3 18 18
Jumlah Kab/Kota yang Difasilitasi Advokasi
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3 5 5 3 2 18 18
Jumlah Kab/Kota yang Difasilitasi Penguatan Kapasitas Sumberdaya Pengelola Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan
12 12 14 17 17 17 17 Kab/Kota 17 Kab/Kota
Jumlah Kab/Kota yang Dimonitor, Dievaluasi dalam Melaksanakan Program Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
BAB IX- 17
RPJMD RPJMD
Jumlah Kab/Kota yang Diadvokasi dan Mendapatkan
Pembinaan Program P2WKSS 12 12 14 17 17 17 17 17
Jumlah Kab/Kota yang Dinilai dalam Melaksanakan
Program P2WKSS 12 12 14 17 17 17 17 17
Jumlah Kab/Kota yang Diadvokasi dan Mendapatkan
Pembinaan Program GSI 12 12 14 17 17 17 17 17
Jumlah Kab/Kota yang Dinilai dalam Melaksanakan
Program GSI 12 12 14 17 17 17 17 17
Jumlah Perempuan yang Difasilitasi dalam
Meningkatkan Kemampuan Ekonominya 50 100 100 100 75 75 500 500
Presentasi Peningkatan Pengetahuan dan
Keterampilan Perempuan 40 50 60 75 85 100 100 100
Jumlah Kab/Kota yang Diadvokasi dalam Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dalam Bidang Politik dan Jabatan Publik
1 12 14 17 17 17 17 17
Jumlah Kab/Kota yang Diadvokasi dalam Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dalam Bidang Pertanian dalam Arti Luas dan Infrastruktur
0 12 14 17 17 17 17 17
Cakupan Jumlah Desa Perempuan Maju Mandiri (DESA
PRIMA) di Kab/Kota 0 40 60 80 100 100 100
Jumlah Kabupaten/Kota yang Memiliki Forum PKHP 0 5 2 3 3 13 13
Presentase Pelatihan Pendidikan Politik bagi
Perempuan 40 80 100 100 100
Presentase Peningkatan Kapasitas Perempuan yang
Duduk Lembaga di Legislatif/Partai Politik 30 30 30 30 30 30 30 30
Jumlah Perayaan Hari Ibu 0 1 1 1 1 1 5 5
Jumlah Partisipasi Dalam Hut Sultra 0 1 1 1 1 1 5 5
Jumlah Partisipasi Dalam Hut RI 0 1 1 1 1 1 5 5
Jumlah Partisipasi Perempuan Sultra dalam kegiatan
Pemberdayaan Perempuan 0 1 1 1 1 1 5 5
Jumlah Penguatan Kapasitas Anak Sulawesi Tenggara
BAB IX- 18
RPJMD RPJMD
Jumlah Kab/Kota yang Fasilitasi Advokasi Pemenuhan
Hak anak dan Perlindungan Anak 3 12 14 17 17 17 17 17
Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Pemenuhan Hak dan Perlindungan anak (Kab/Kota) 0 12 14 17 17 17 17 17
Jumlah Kab/Kota yang Mencapai Predikat Menuju
Kab/Kota Layak Anak 3 2 3 2 2 1 13 13
Jumlah Forum Anak Daerah 3 3 2 8 8
Persentase Pemahaman Pentingnya Kepemilikan Akta
Kelahiran 75% 100% 100 100 100 100 100 100
Jumlah Kebijakan/Regulasi Pelaksanaan PUG 1 1 1 1 4 4
Jumlah Kebijakan/Regulasi Pelaksanaan Pemenuhan
Hak Anak dan Perlindungan Anak 0 0 1 0 1 0 2 2
Jumlah Kebijakan/Regulasi Pelaksanaan Perlindungan
Perempuan 0 0 1 0 1 0 2 2
Jumlah Sosialisasi Regulasi Kesejahteraan dan
Perlindungan Perempuan dan Anak (provinsi, kab/kota) 2 12 14 17 17 17 17 17
Jumlah Fasilitasi Kelembagaan Pengarusutamaan
Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak 1 2 1 1 1 1 7 7
Jumlah Tenaga Terlatih bagi Pelayanan Pendampingan
Korban KDRT 3 2 1 2 2 3 13 13
Jumlah Dokumen Data dan Informasi Potensi Organisasi dan Lembaga Masyarakat yang Berperan dalam Pemberdayaan Perempuan dan Anak
1 2 2 2 2 2 11 11
Jumlah Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan
Anak ( P2TP2A) 9 1 2 2 2 2 18 18
Jumlah Fasilitasi Kab/Kota dalam Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak ( P2TP2A)
0 12 14 17 17 17 17 17
Terbentuknya Pusat pelayanan Trauma Center dan
anak 0 0 1 0 0 1 2 2
Terbentuknya KPAID Provinsi Sulawesi Tenggara 0 0 1 0 0 0 1 1
% Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan
60 80 90 100 100 100 530 100
% Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
BAB IX- 19
RPJMD RPJMD
Jumlah Kab/Kota yang Difasilitasi Workshop/Pelatihan
PPRG 3 2 2 2 2 2 13 13
Jumlah Pejabat Perencana dan Focal Point PUG SKPD
yang Memahami PPRG 100 60 100 100 100 100 560 110
Jumlah Kab/Kota yang Difasilitasi Pelatihan TOT PPRG 0 0 6 7 0 0 13 13
Jumlah Kab/Kota yang Dimonitoring dan Dievaluasi
Pelaksanaan PUG/PPRG 12 12 14 17 17 17 17 Kab/Kota 17 Kab/Kota
Jumlah Profil Gender dan Pembangunan 1 1 0 1 0 1 4 4
Jumlah Dokumen Data dan Informasi Gender di Bidang
Ekonomi 1 0 6 0 6 13 26 26
Jumlah Dokumen Data dan Informasi Gender di Bidang
Sosial 0 13 13 13 13 13
Jumlah Dokumen Data dan Informasi Anak Sulawesi
Tenggara 0 6 0 7 0 0 13 13
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Jumlah Kab/Kota yang Diadvokasi dan KIE tentang
Kesehatan Reproduksi Remaja 0 0 0 3 3 3 4 13
Jumlah Kab/Kota yang Diadvokasi/KIE tentang
Keluarga Berencana/KR dan KS 5 5 3 3 3 4 4 13
Jumlah Pembinaan UPPKS Kab/Kota 0 0 3 2 2 2 9
Jumlah Kelompok yang Mendapatkan Advokasi /KIE
Kesehatan Ibu, Anak dan Bayi 0 0 0 2 3 3 2 10
Jumlah Kab/Kota yang Diadvokasi Penanggulangan
Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS 1 1 3 2 3 3 3 8
Jumlah Kab/Kota yang Difasilitasi Pemantapan
Program KB BAHTERAMAS 6 6 12 13 13 13 13 64
Jumlah Kab/Kota yang Mengikuti Program Gerak PKK -
KB – KS 0 0 13 13 13 13 52
Cakupan Alkon Bagi Keluarga Miskin (%) 60 60 70 80 90 95 100 100
Jumlah Kartu KB Bahteramas 150.000 150.000 50.000 50.000 100.000
Jumlah Buku Pedoman KB Bateramas 400 400 750 850 900 950 1000 1000
BAB IX- 20
RPJMD RPJMD
Perhubungan
Bidang Perhubungan Darat :
Jumlah Arus Angkutan Umum
Arus Kedatangan dengan Penyeberangan Laut (Ribu
Orang) 810,5 810,5 610,75 810,9 811 811,2 811,35 811,35
Arus Kedatangan dengan Transportasi Darat (Ribu
Orang) 24.596 24.596 25.196 25.796 26.396 26.996 27.595 27.595
Arus Keberangkatan dengan Penyeberangan Laut (Ribu
Orang) 811,38 811,38 828.07 844,76 861,45 878,14 894,83 894,83
Arus Keberangkatan dengan Transportasi Darat (Ribu
Orang) 24.339 24.339 24.899,62 25.340 25.840,83 26.341,44 26.842,04 26.842,04
Jumlah Barang Masuk Melalui Penyeberangan Laut
(Ribu Ton) 128,61 128,61 131 133,4 135,8 138,2 140,6 140,6
Jumlah Barang Masuk Melalui Moda Transportasi
Darat (Ribu Ton) 245.003,98 245.003,98 250.043,24 255.082,5 260.121,75 265.161 270.200,27 270.200,27 Jumlah Barang Keluar Melalui Penyeberangan Laut
(Ribu Ton) 138.02 138.02 141,52 145.01 148,51 152 155,5 155,5
Jumlah Barang Keluar Melalui Moda Transportasi Darat
(Ribu Ton) 242.913,33 242.913,33 247.442,62 251.971,92 256.501,22 261.030,51 265.559,81 265.559,81 Bidang Perhubungan Udara :
Arus Kedatangan dengan Transportasi Udara (Ribu
Orang) 276 276 281,86 287,54 293,2 298,9 304,58 304,58
Arus Keberangkatan dengan Transportasi Udara (Ribu
Orang) 242,18 242,18 247,17 252,15 257,13 262,12 267,1 267,1
Arus Barang Masuk Melalui Moda Transportasi Udara
(Ribu Ton) 2.343,12 2.343,12 2.477,35 2.706,66 2.935,96 3.165,26 3.394,56 3.394,56
Arus Barang Keluar Melalui Moda Transportasi Udara
(Ribu Ton) 2.164,58 2.164,58 2.289,7 2.535 2.780,35 3.025,67 3.270 3.270
Bidang Perhubungan Laut :
Arus Kedatangan dengan Transportasi Laut (Ribu
Orang) 1.976 1.976 2.178,53 2.390,89 2.629,97 2.892,97 3.182,27 3.182,27
Arus Keberangkatan dengan Transportasi Laut (Ribu
Orang) 1.980,58 1.980,58 2.178,64 2.396,5 2.636,15 2.899,77 3.189,74 3.189,74
Arus Barang Masuk Melalui Moda Transportasi Laut
BAB IX- 21
RPJMD RPJMD
Arus Barang Keluar Melalui Moda Transportasi Laut
(Ribu Ton) 1.051,36 1.051,36 1.156,5 1.272,15 1.399,36 1.539,3 1.693,23 1.693,23
Komunikasi dan Informatika
Jumlah Jaringan Komunikasi 195 BTS 195 BTS 195 BTS 300 BTS 300 BTS 300 BTS 400 BTS 400 BTS Jumlah Surat Kabar Nasional dan Lokal 2 dan 3 2 dan 3 2 dan 3 2 dan 3 2 dan 3 2 dan 3 5 dan 7 5 dan 7 Jumlah Penyiaran Radio dan TV Lokal 9 dan 3 9 dan 3 9 dan 3 12 dan 4 12 dan 4 12 dan 4 14 dan 6 14 dan 6 Persentase Jumlah Penduduk yang Menggunakan
Telepon dan HP 55% 55% 58% 62% 68% 73% 75% 75%
Pertanahan
Status Legalitas Kepemilikan Tanah ( % ) 50% 50% 50% 65% 68% 75% 75% 75%
Penyelesaian Kasus Tanah Negara (%) 50% 50% 50% 65% 68% 75% 75% 75%
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Angka Kriminalitas 7.203 7.203 7.050 6.897 6.744 6.591 6.438 6.438
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000
Penduduk 10,3% 10,3% 10,6 % 10,9 % 11,2 % 11,6 % 11,9 % 11,9 %
Jumlah Linmas Per Jumlah 10.000 Penduduk 88,1 % 88,1 % 86,4 % 84, 7 % 88.0 % 81,4 % 79,8 % 79,8 % Rasio Pos Kamling Per Jumlah Desa / Kelurahan 0,19 % 0,19 % 0,19 % 0,19 % 0,19 % 0,19 % 0,19 % 0,19 %
Jumlah Pembinaan Parpol 48 48 12 12 12 12 12 12
Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat ( FKDM
) 12 12 12 12 12 12 12 12
Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama 12 12 12 12 12 12 12 12
Fasilitasi Forum Pusat Pendidikan Wawasan
Kebangsaan 200 200 250 250 250 300 300 300
Sosial
Program Pembinaan Panti Asuhan Anak dan Remaja
Jumlah Anak yang Mengikuti Pendidikan dan Latihan 100 Org 100 Org 100 100 100 100 100 500 Jumlah Anak yang Memperoleh Makan dan Minum
BAB IX- 22
RPJMD RPJMD
Jumlah Klien & Lokasi Seleksi 12 Kab 12 Kab 12 13 13 13 13 13
Jumlah Anak yang Memperoleh Alat Praktek 100 Org 100 Org 100 100 100 100 100 500
Jumlah Anak PSAR yg Memperoleh Pakaian Seragam 100 Org 100 Org 100 100 100 100 100 500 Jumlah Anak yang Dilayani Pemeriksaan Kesehatan 100 Org 100 Org 100 100 100 100 100 500 jumlah Anak yang Mendapat Layanan Rehabilitasi
Sosial 100 Org 100 Org 100 100 100 100 100 500
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang dibuat
6 Lap 6 Lap 6 6 6 6 6 30
Jumlah Penyuluhan Sosial Masyarakat yang
Terlaksana 4 Lokasi 4 Lokasi 2 2 2 3 3 12
Jumlah Penyuluhan Sosial Keliling yang Terlaksana 4 Lokasi 4 Lokasi 4 4 5 5 6 24
Jumlah Pameran HUT Sultra yang Dilaksanakan 1 Keg 1 Keg 1 1 1 1 1 5
Jumlah Pameran HUT RI yang Dilaksanakan 1 Keg 1 Keg 1 1 1 1 1 5
Jumlah Pameran KSN EXPO yang Diikuti 1 Keg 1 Keg 1 1 1 1 1 5
Program pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS
Jumlah KUBE FM yang Dikembangkan 16 Klpk 16 Klpk 20 20 20 20 20 100
Jumlah Penjajakan Lokasi KAT yang Dilaksanakan 1 Lok 1 Lok 1 1 1 1 1 5
Jumlah UEP Karang Taruna yang Dikembangkan 10 Klp 10 Klp 10 10 5 6 6 24
Program Pemberdayaan Sosial dan Kelembagaan Kesos
Jumlah Kegiatan Peringatan KSN yang Terlaksana
1 Keg 1 Keg 1 1 1 1 1 5
Jumlah Penyelenggaraan Hari Pahlawan yang
Terlaksana 1 Keg 1 Keg 1 1 1 1 1 5
Jumlah TMP yg Dibangun dan Direhabilitasi 4 Buah 4 Buah 2 2 2 3 3 12
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Direhabilitasi 18 Unit 18 Unit 25 25 30 35 35 150 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
BAB IX- 23
RPJMD RPJMD
Jumlah Kegiatan Hari Anak yang Dilaksanakan 1 Keg 1 Keg 1 1 1 1 1 5
Jumlah Monitoring LPA yang Terlaksana 1 Keg 1 Keg 1 1 1 1 1 5
Jumlah Panti Asuhan yang Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 2 2 2 3 3 12
Jumlah Sarana PSAR yang Direhabilitasi 0 0 2 1 1 1 1 6
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Jumlah Kegiatan UPPKH yang Dilaksanakan 1 Keg 1 Keg 1 1 1 1 1 5
Jumlah Orang Terlantar yang Dikembalikan ke Daerah
Asal 5 Org 5 Org 10 10 10 10 10 10
Jumlah Monev Linjamsos yang Dilaksanakan 5 Kali 5 Kali 5 6 6 6 6 7
Pemberdayaan Masyarakat Desa
Infrasturuktur Dasar (%) 75% 75% 80% 85% 90% 95% 95% 95%
Cakupan Pelayanan Modal Bagi Usaha Mikro dan Kecil
(%) 40% 40% 45% 55% 60% 65% 75% 75%
Kebudayaan
Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya 30% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 80%
Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya 40% 40% 45% 50% 60% 70% 90% 90%
Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya 25% 25% 25% 40% 50% 60% 80% 80%
Kesenian
Cakupan Kajian Seni Minimal 50% di Tahun 2014 40% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 90%
Cakupan Fasilitas Seni Minimal 30% di Tahun 2014 25% 25% 30% 40% 50% 60% 70% 70%
Cakupan Gelar Seni Minimal 70% di Tahun 2014 50% 50% 75% 75% 80% 85% 90% 90%
Misi Kesenian 100% di Tahun 2014 75% 75% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan Sumberdaya Manusia Kesenian Minimal 25%
di Tahun 2014 20% 20% 25% 30% 40% 50% 80% 80%
Cakupan Tempat 100% di Tahun 2014 75% 75% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
BAB IX- 24
RPJMD RPJMD
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Satuan Polisi Pamong Praja
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000
Penduduk 10,3% 10,3% 10,6% 10,9% 11,2% 11,6% 11,9% 11,9%
Jumlah Linmas Per Jumlah 10.000 Penduduk 88,1% 88,1% 86,4% 84,7% 88% 81,4% 79,8% 79,8% Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Desa / Kelurahan 0,19% 0,19% 0,19% 0,19% 0,19% 0,19% 0,19% 0,19% Kepegawaian
Tingkat Pelanggaran Disiplin Pegawai 0,20% 0,20% 0,19% 0,15% 0,14% 0,10% 0.05% 0.05% Tingkat Kesesuaian Penempatan Pegawai dengan
Kompetensi (%) 99,78% 99,78% 99,80% 99,81% 99,81% 99,82% 99,83% 99,83%
Rasio Tingkat Pendidikan Pegawai
1. SD 0,85% 0,85% 0,71% 0,57% 0,42% 0,28% 0,14% 0,14%
2. SLTP 1,70% 1,70% 1,42% 1,33% 0,99% 0,71% 0,42% 0,42%
3. SLTA 45,33% 45,33% 42,50% 35,42% 31,17% 24,21% 17,41% 17,41%
4. SMA 8,50% 8,50% 7,79% 7.08% 6,43% 5,67% 4,25% 4,25%
5. S1 36,53% 36,53% 38,25% 42,50% 49,58% 56,67% 63,75% 63,75%
6. S2 6,94% 6,94% 9,12% 10,62% 11.05% 12.04% 13,46% 13,46%
7. S3 0,14% 0,14% 0,21% 0,35% 0,35% 0,42% 0,57% 0,57%
Tingkat Cakupan Pegawai yang Mengikuti Pendidikan Struktural Terhadap yang Seharusnya Mengikuti Pendidikan Struktural
1. Prajab 6,50% 6,50% 5,25% 4,50% 4,25% 3,25% 3,15% 3,15%
2. PIM IV 5,25% 5,25% 4,50% 4,25% 3,50% 2,50% 2,25% 2,25%
3. PIM III 4,45% 4,45% 4,55% 5,35% 5,50% 5,75% 5,90% 5,90%
4. PIM II 0,95% 0,95% 1,15% 1,20% 1,25% 1,30% 1,35% 1,35%
BAB IX- 25
RPJMD RPJMD
% Penetapan Standar Kompetensi Jabatan 65% 65% 75% 80% 85% 90% 100% 100%
% Penilaian Kinerja dan Standar Kompetensi Jabatan 75% 75% 75% 80% 85% 90% 100% 100% Pendidikan dan Pelatihan
Jumlah Lulusan Diklat-Diklat Dasar dan Struktural Berjenjang
Diklat Prajabatan Gol. I dan II 200 200 200 200 200 200 1200 1200
Diklat Prajabatan Gol. III 125 125 125 125 125 125 750 750
Diklatpim Tk. IV 70 70 70 70 70 70 350 350
Diklatpim Tk. III 70 70 70 70 70 70 350 350
Diklatpim Tk. II 35 35 35 35 35 35 175 175
Jumlah Lulusan Diklat-Diklat Manajemen Pemerintahan 720 720 720 560 600 520 3120 3120
Jumlah Lulusan Diklat Teknis dan Fungsional 600 600 600 360 320 160 2040 2040
Pengawasan Pembangunan
Jumlah Penyelesaian Hasil Pemeriksaan BPK, BPKP,
Irjen Depdagri yang ditindaklanjuti 225 225 200 175 150 125 100 1200
Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan Lingkup Provinsi 220 220 200 180 160 140 100 100
Jumlah Pengawas Bersertifikasi 8 8 8 8 8 8 8 8
Jumlah Temuan Pada Pelaksanaan Pengendalian KDH
Di Kab/Kota 40 40 35 30 28 25 23 23
Meningkatnya Opini LKPD/Oleh Pengawas Eksternal WDP WDP WTP WTP WTP WTP WTP WTP
Penyelesaian Kasus Pengaduan Masyarakat 20 20 18 16 14 12 10 10
Balitbang
Hasil Penelitian 10 10 10 10 10 10 50 50
Hasil Kajian 10 10 12 12 12 12 58 58
BAB IX- 26
RPJMD RPJMD
Rapat Koodinasi 3 3 3 3 3 3 15 15
Dinas Pendapatan Daerah
Pajak Daerah 393.370.179.377 393.370.179.377 472.044.215.252 566.453.058.303 679.743.669.963 815.692.403.956 815.692.403.956 815.692.403.956
Retribusi Daerah 18.753.325.080 18.753.325.080 19.690.991.334 21.660.090.467 23.826.099.514 25.017.404.490 25.017.404.490 25.017.404.490
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 25.000.000.000 25.000.000.000 25.000.000.000 25.000.000.000 25.000.000.000 25.000.000.000 25.000.000.000 25.000.000.000
Lain-Lain PAD yang Sah 48.764.793.654 48.764.793.654 51.203.033.337 53.763.185.004 56.451.344.254 59.273.911.467 59.273.911.467 59.273.911.467
JUMLAH PAD TOTAL 485.888.298.111 485.888.298.111 567.938.239.923 666.876.333.774 785.021.113.731 924.983.719.912 924.983.719.912 924.983.719.912
Penanggulangan Bencana
Jumlah SDM Penanggulangan Bencana 65 65 70 75 75 75 75 orang 75 orang
Jumlah Tenaga Teknis Peralatan 12 12 14 16 18 20 20 orang 20 orang
Jumlah Tenaga Teknis Bersertifikasi 7 7 12 14 17 20 20 orang 20 orang
Jumlah Operator Telekomunikasi 4 4 5 6 7 8 8 orang 8 orang
Jumlah Relawan Provinsi 60 60 90 120 150 180 60 orang 60 orang
Jumlah Tenaga Penilaian Kerusakan dan Kerugian
(DALA) 30 30 60 90 120 150 150 orang 150 orang
Jumlah Staf Perpetaan 1 1 2 3 4 5 5 orang 5 orang
Persentase sarana prasarana penanggulangan bencana 50 50 75 75 80 80 90 90
Frekuensi Sosialisasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Penanggulangan Bencana 2 2 3 4 5 6 6 Kali 6 Kali
Jumlah Simulasi dan Gladi Lapang Penanggulangan
Bencana 2 2 3 4 5 6 6 kali 6 kali
Jalur Evakuasi dalam RTRW atau Dokumen Lainnya
(kab/kota) 3 3 6 9 12 13 13 13kab/ kota
Pusat Pengendalian dan Operasional (PUSDALOP) 0 0 1 1 1 1 1 unit 1 unit
Jumlah Perda Kebencanaan 0 0 1 2 3 3 3. dokumen 3. dokumen
Jumlah SOP Kebencanaan 0 0 1 2 3 4 4. dokumen 4. dokumen
BAB IX- 27
RPJMD RPJMD
Rencana Kontijensi 1 1 2 3 4 5 5 dokumen 5 dokumen
Pengurangan Resiko Bencana (PRB) … … 1 2 3 4 dokumen dokumen
Statistik
Pemanfaatan Data Statistik dalam Pelaksanaan
Pembangunan (%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Kearsipan
Mutu Pelayanan Secara Baku oleh SKPD (%) 60% 60% 70% 80% 90% 90% 90% 90%
Pengelolaan Arsip Secara Baku
Cakupan SKPD Penerapan Pengelolaan Arsip Secara
Baku *) 71% 71% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan Tenaga Pengelola Kearsipan yang Telah
Mengikuti Diklat Kearsipan **) 5 5 5 5 5 5 35 35
- SKPD Provinsi 83% 83% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
- Sekretaris Desa 14% 14% 18% 23% 28% 33% 38% 38%
Perpustakaan
Persentase Pengunjung Perpustakaan Per Tahun 64% 64% 65% 66% 67% 68% 70% 70%
Jumlah Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan
Daerah (Judul) 147.507 147.507 149.007 151.007 153.507 156.507 160.007 160.007
Jumlah Eksemplar 361.923 361.923 367.923 375.923 385.923 397.923 411.923 411.923
Persentase Desa /Kelurahan yang Mendapatkan
BAB IX- 28 Aspek/Fokus/Bidang Urusan/
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Kelautan dan Perikanan
Pertumbuhan Produksi Perikanan
Perikanan Tangkap (Ribu Ton) 254 254 257 260 263 267 273 273
Perikanan Budidaya (Ribu Ton) 776 776 841 1.044 1.297 1.611 2.003 2.003
Benur udang/benih ikan (Juta Ekor) 11 11 12 13 14 15 16 16
Produksi Komoditi Budidaya Laut (Ton)
Rumput Laut 671.152 671.152 704.709 739.945 776.942 815.789 856.578 856.578
Kerapu 569 569 598 627 659 692 726 726
Jumlah Industri Kecil/Rumah Tangga Produksi (Unit
Usaha)
Budidaya Laut 29.125 29.125 32.037 35.241 38.765 42.641 46.906 46.906
Budidaya Air Payau/Tambak 9.472 9.472 10.419 11.461 12.607 13.868 15.255 15.255
Budidaya Air Tawar/Kolam 2.996 2.996 3.296 3.626 3.988 4.387 4.826 4.826
Nilai Tukar Nelayan (%) 109,27 109,27 110.02 110,77 111,52 112,27 113,02 113,02
Konsumsi Ikan (kg/Kapita/Tahun) 53.05 53.05 55,17 58.09 61,12 64,27 67,07 67,07
Jumlah Unit Pengolahan Ikan/UPI (Unit) 635 635 645 650 657 671 690 690
Pertumbuhan Nilai Ekspor
Nilai Ekspor Hasil Perikanan (Ribu USD) 954,69 954,69 1.050,16 1.155,17 1.270,69 1.397,76 1.537,54 1.537,54 Pertanian
Produkstivitas Padi dan Bahan Utama Lokal Lainnya 41,89 41,89 42,39 42,89 43,39 43.89 44,39 44,39 Luas Lahan Produktif Pertanian (ha)
BAB IX- 29 RPJMD
Luas Lahan Sawah 115.255 115.255 118.755 122.255 125.005 128.505 132.005 132.005
Persentase Pertumbuhan Hasil Produksi Tanaman Pangan (Ton)
Padi 551.141 551.141 574.010 615.279 659.415 706.708 757.620 757.620
Jagung 80.723 80.723 84.759 88.997 93.447 98.119 103.125 103.125
Kedelai 15.410 15.410 16.805 18.326 19.985 21.794 23.767 23.767
Kacang Tanah 6.863 6.863 7.630 8.457 9.347 10.305 11.336 11.336
Kacang Hijau 1.385 1.385 1.540 1.706 1.885 2.078 2.286 2.286
Ubi Kayu 268.251 268.251 283.410 299.117 315.685 333.162 351.598 351.598
Ubi Jalar 32.005 32.005 33.998 36.110 38.348 40.719 43.232 43.232
Persentase Hasil Produksi Daging (Ton)
Sapi 3.616 3.616 4.178 4.828 5.578 6.445 7.446 7.446
Kerbau 36.50 36.50 37.30 38.00 38.80 39.60 40.50 40.50
Kambing 678 678 724 774 826 826 942 942
Pertumbuhan Daging dan Telur Unggas
Ayam Buras 16.717 16.717 20.890 26.104 32.620 40.763 50.936 50.936
Ayam Potong Ras 1.153 1.153 1.333 1.541 1.782 2.060 2.382 2.382
Itik 209 209 215 222 229 237 244 244
Telur Ayam
Ayam Buras 9.564 9.564 14.544 22.119 33.638 51.157 77.800 77.800
Ayam Ras 1.440 1.440 1.477 1.515 1.554 1.594 1.635 1.635
Telur Itik 3.410 3.410 4.156 5.065 6.172 7.522 9.167 9.167
Sarana Prasarana Pertanian
BAB IX- 30 RPJMD
Sarana Pengolahan Tanah (Paket) 10 10 20 20 20 20 20 20
Pasca Panen dan Pengolahan Hasil (Paket) 3 3 5 5 6 6 7 7
Revitalisasi Perbenihan dan Perbibitan Ternak
Optimalisasi Pemanfaatan Balnih 50 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 100 %
Penumbuhan Penangkar Benih 5 5 5 5 5 5 5 5
Pengembangan Berbibitan Ternak 3 3 3 3 3 3 3 3
Penumbuhan Kelembagaan Kelompok
Kelompok Tani 50 50 50 50 50 50 50 50
Kehutanan
Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis (ha) 4000 4000 4000 4000 4000 4000 96.000 4000
Persentase Kerusakan Kawasan Hutan (ha) 230.231,33 230.231,33 162,832.89 130,290.85 101,248.81 57,206.76 57,206.76 54.705,57 Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Hutan : 124.840,88 124.840,88 34.442,44 30.942,44 45.942,44 65.942,44 341,301.00 67.544 * Hutan Tanaman Rakyat (HTR) – ha 16.796,88 16.796,88 10,498.04 10,498.04 10,498.04 10,498.04 68,945.00 10.000 * Hutan Tanaman Industri (HTI) - ha 89.000 89.000 19.000 20.000 35.000 55.000 218,000 55.000
* Hutan Kemasyarakatan (HKm) – ha 9.000 9.000 500 500 500 500 26,596 500
* Hutan Desa (ha) 10.000 10.000 6.500 2.000 2.000 2.000 27,500 2000
* Hutan Kota (ha) 44 44 44 44 44 44 260 44
Luas Hutan (ha) : 2.333.155 2.333.155 2.333.155 2.333.155 2.333.155 2.333.155 2.333.155 2.333.155 Luas Hutan Konservasi (ha) 282.924 282.924 282.924 282.924 282.924 282.924 282.924 282.924 Luas Hutan Lindung (ha) 1.081.489 1.081.489 1.081.489 1.081.489 1.081.489 1.081.489 1.081.489 1.081.489 Luas Hutan Produksi (ha) 968.742 968.742 968.742 968.742 968.742 968.742 968.742 968.742
Jumlah HPH 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit
Rasio Luas Kawasan Tertutup Pepohonan Berdasarkan
BAB IX- 31 RPJMD
Terhadap Luas Daratan
Rasio Kawasan Lindung Untuk Menjaga Kelestarian Keanekaragaman Hayati Terhadap Total Luas Kawasan Hutan
58,48 % 58,48 % 58,48 % 58,48 % 58,48 % 58,48 % 58,48 % 58,48 %
Energi dan Sumber Daya Mineral
Pembangunan Smelter (unit) - - 2 1 3
Penerimaan Daerah dari Bidang ESDM 122.800.847.604 122.800.847.60439.467.601.437 39.873.237.331 136.793.373.226 194.456.259.120 533.391.318.718 533.391.318.718 a. Royalty (Rp) 28.017.427.020 28.017.427.020 17.024.000.000 17.024.000.000 77.216.000.000 107.312.000.000 246.593.427.020 246.593.427.020 b. Landrent (Rp) 4.067.965.542 4.067.965.542 4.473.601.437 4.879.237.331 5.284.873.226 5.690.509.120 24.396.186.656 24.396.186.656 c. Penerimaan Lain-Lain (Rp) 90.715.455.042 90.715.455.042 17.970.000.000 17.970.000.000 54.292.500.000 81.453.750.000 262.401.705.042 262.401.705.042 Pembukaan Lahan Untuk Kegiatan Pertambangan (ha) 496,25 496,25 892,41 1.604,83 2.885,96 5.189,82 11.069,27 11.069,27 Reklamasi Lahan Pasca Tambang (ha) 138,78 138,78 206,28 306,59 455,68 677,28 1.784,61 1.784,61 Peningkatan Status IUP dari IUP Eksplorasi Menjadi IUP
Operasi Produksi (Izin) 55 55 55 55 57 - 222 222
Rasio Ketersediaan Daya Listrik/Daya Terpasang 210,89 210,89 250,40 297,31 353,01 419,14 419,14 419,14 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik
(Rasio Elektrifikasi) 67,76 67,76 72,09 75,87 79,13 81,92 81,92 81,92
Persentase Rasio Desa Berlistrik 76,98 76,98 79,63 82,38 85,22 88,16 88,16 88,16
Pariwisata
Jumlah dan Kualitas Obyek Wisata yang Dimanfaatkan
(Unit) 205 205 30% 35% 45% 505 70% 70%
Fasilitas Obyek Best Practices (Unit) 20% 20% 30% 35% 45% 50% 70% 70%
Angka Kunjungan Wisata (Orang) 35% 35% 40% 45% 60% 805 90% 90%
Jumlah Hotel 25% 25% 35% 40% 50% 70% 80% 80%
BAB IX- 32 RPJMD
Jumlah Rumah Makan 40% 40% 50% 55% 60% 70% 90% 90%
Jumlah Wisatawan Mancanegara 35% 35% 40% 45% 60% 80% 90% 90%
Jumlah Wisatawan Nusantara 35% 35% 40% 45% 60% 80% 90% 90%
Jumlah Tempat Wisata 45% 45% 50% 55% 60% 70% 90% 90%
Perindustrian
Jumlah Industri Menengah Besar (Unit Usaha) 250 250 300 350 400 450 500 500
Jumlah Industri Kecil (Unit Usaha) 15.000 15.000 16.000 17.000 18.000 19.000 20.000 20.000 Perdagangan
Jumlah Pasar Tradisional (Unit) 450 450 500 550 600 650 700 700
Pasar Lelang Komoditi
Frekuensi Pelelangan (Kali) 6 6 6 6 6 6 6 6
Perdagangan Antar Pulau
Nilai Komoditi (Ribuan Trilyun Rp) 5.000.000 5.000.000 5.500.000 6.000.000 6.500.000 7.000.000 7.500.000 7.500.000 Volume Komoditi (Ribu Ton) 250.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 500.000 500.000 Perdagangan Ekspor
Nilai Ekspor (Ribu US$) 600.000 600.000 700.000 800.000 900.000 1.000.000 1.100.000 1.100.000
Volume Ekspor (Ribu Ton) 5.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 10.000
Transmigrasi
Jumlah Pembangunan Permukiman Transmigrasi Baru
(Kimtrans) 4 Kimtrans 4 Kimtrans 4 Kimtrans 3 Kimtrans 5 Kimtrans 4 Kimtrans 20 Kimtrans 20 Kimtrans Jumlah Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat
BAB IX- 33
Tabel 148. Target Capaian Indikator Kinerja Daerah Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita 531,884.13 531,884.13 585.072.55 643,579.80 707,937.78 778,731.56 Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita 324.094.19 324.094.19 356,503.61 392,153.97 431,369.36 474,506.30 Produktivitas Total Daerah 324.094.19 324.094.19 356,503.61 392,153.97 431,369.36 474,506.30 Pertanian
Nilai Tukar Petani 1.17 1.17 1.28 1.41 1.55 1.71
Nilai Tukar Nelayan* (%) 1.21 1.21 1.33 1.46 1.61 1.77
9.3.2.
Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur
Tabel 149. Target Capaian Indikator Kinerja Daerah Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun Kinerja pada Kondisi Akhir Periode RPJMD Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Perhubungan
Sarana dan Prasarana Perhubungan
a) Jumlah Penyeberangan Laut/Sungai 13 13 14 14 15 15 16 16
b) Jumlah Terminal Bus 10 10 12 12 14 14 16 16
c) Jumlah Pelabuhan Udara 7 7 7 7 7 7 7 7
d) Jumlah Pelabuhan Laut 13 13 14 14 15 15 16 16
BAB IX- 34
RPJMD RPJMD
a. Penumpang Datang dan Pergi Angkutan Darat 25.406.972 25.406.972 26.007.142 26.607.133 27.107.184 27.807.255 28.407.325 27.807.255 b. Penumpang Datang dan Pergi Angkutan Laut 25.133.896 25.133.896 25.634.696 26.135.495 26.636.295 27.137.094 27.637.894 27.137.094 c. Penumpang Datang dan Pergi Angkutan Udara 518.367 518.367 529.028 539.691 550.352 561.014 571.676 561.014 Jumlah Arus Barang
a. Barang Keluar dan Masuk Angkutan Darat 487,917,306 487,917,306 497,485,861 507,054,417 516,622,973 526,191,528 535,760,084 526,191,528 b. Barang Keluar dan Masuk Angkutan Laut 2.721.218 2.721.218 2.993.340 3.292.674 3.621.942 3.984.136 4.382.550 3.984.136 c. Barang Keluar dan Masuk Angkutan Udara 4.507.700 4.507.700 4.767.053 5.241.680 5.716.306 6.190.933 6.665.559 6.190.933 Ratio Izin Trayek
Rasio Jumlah Trayek Terhadap Jumlah Penduduk 60 : 2.206.844
60 :
2.206.844 63 : 2.295.389
67 : 2.295.389
70 : 2.339.662
75 : 2.383.934
75 : 2.428.207
54 : 2.383.934 Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Sistem Pelayanan Jasa
Transportasi
a. Darat 60% 60% 65% 72% 78% 80% 95% 80%
b. Laut 75% 75% 80% 85% 89% 90% 97% 90%
c. Udara 87% 87% 90% 93% 95% 97% 98% 97%
d. Penyeberangan 70% 70% 77% 80% 87% 90% 96% 90%
Penaataan Ruang
Ketaatan Terhadap RTRW (%) 40 40 50 60 70 80 90
Luas Wilayah Produktif (ha)
2.062,714.66
2.062,714.66 2,165,850.39 2,274,142.91
2,387,850.06 2,507,242.56
Luas Wilayah Industri (ha) 550 550 605 665.5 732.05 805.255
Luas Wilayah Kebanjiran/Genangan (ha) - - - -
Luas Wilayah Kekeringan (ha) - - - -
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang (Unit) 231 231 231 231 231 235 235
BAB IX- 35
RPJMD RPJMD
Lingkungan Hidup
Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Minum
(%) 40 40 50 60 75 75 75 75
Komunikasi dan Informatika
Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon (%) 65 65 70 75 75 80 80 80
Energi dan Sumber Daya Mineral
Rasio ketersediaan daya listrik (kw) 210,89 210,89 250,40 297,31 353,01 419,14 419,14 419,14
Persentase Jangkauan Pelayanan (%) 56,71 56,71 65 70 75 85 85 85
Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik (%) 67,76 67,76 72,09 75,87 79,13 81,92 81,92 81,92 Penanggulangan Bencana
Jumlah SDM Penanggulangan Bencana 65 65 70 75 75 75 75 orang 75 orang
Jumlah Tenaga Teknis Peralatan 12 12 14 16 18 20 20 orang 20 orang
Jumlah Tenaga Teknis Bersertifikat 7 7 12 14 17 20 20 orang 20 orang
Jumlah Operator Telekomunikasi 4 4 5 6 7 8 8 orang 8 orang
Jumlah Relawan Provinsi 60 60 90 120 150 180 60 orang 60 orang
Jumlah Tenaga Penilai Kerusakan dan Kerugian 30 30 60 90 120 150 150 orang 150 orang
Jumlah Staf Perpetaan 1 1 2 3 4 5 5 orang 5 orang
Jumlah Kantor/gedung 1 1 1 2 2 2 2 unit 2 unit
Jumlah Truck Serba Guna 1 1 2 3 3 4 4 unit 4 unit
Jumlah Dapur Umum Lapangan 1 1 2 3 4 4 4 unit 4 unit
Jumlah Water Treatment 1 1 2 3 3 4 4 unit 4 unit
Jumlah Mobil Toilet 2 2 3 3 3 3 3 unit 3 unit
Jumlah Mobil Rescue Commando Operasinal 2 2 3 4 5 6 6 unit 6 unit
Jumlah Ambulance 2 2 3 4 4 4 4 unit 4 unit
BAB IX- 36
RPJMD RPJMD
Jumlah Motor Operasional 3 3 4 5 6 7 7 unit 7 unit
Jumlah Speedboat 2 2 3 4 5 6 6 unit 6 unit
Jumlah Perahu Karet 4 4 6 8 10 12 12 unit 12 unit
Jumlah Tenda 70 70 90 120 140 160 160 unit 160 unit
Jumlah Bengkel 0 0 1 2 2 2 2 unit 2 unit
Frekuensi Sosialisasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Penanggulangan Bencana 2 2 3 4 5 6 6 kali 6 kali
Jumlah Simulasi dan Gladi Lapangan Penanggulagan Bencana 2 2 3 4 5 6 6 kali 6 kali Jalur Evakuasi dalam RTRW atau Dokumen Lainnya 3 3 6 9 12 13 13 kab/kota 13 kab/kota
Pusat Pengendalian dan Operasional (PUSDALOP) 0 0 1 1 1 1 1 unit 1 unit
Jumlah Perda Kebencanaan 0 0 1 2 3 3 3 dokumen 3 dokumen
Jumlah SOP Kebencanaan 0 0 0 1 2 3 4 dokumen 4 dokumen
Jumlah Protap Kebencanaan 0 0 0 1 1 3 5 dokumen 5 dokumen
Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi 1 1 2 3 4 5 5 dokumen 5 dokumen
BAB IX- 37 Aspek/Fokus/Bidang Urusan/
Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Angka Kriminalitas (Kasus) 7.203 7.203 7.050 6.897 6.744 6.591 6.438 6.438
Jumlah Demo (Kali) 534 534 523 512 501 490 479 479
Biro Administrasi Pembangunan
Persentase Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota dalam Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi APBD/Tugas Pembantuan Kab/Kota
15% 15% 16% 17% 18% 19% 85% 85%
Persentase Koordinasi dengan Pemerintah Kab/Kota dan Ketersediaan Data Evaluasi Kegiatan Pembangunan yang Dikelola oleh Pemerintah Kab/Kota
15% 15% 16% 17% 18% 19% 85% 85%
Persentase Pengadaan Barang/Jasa Pelaksanaanya Sesuai
Regulasi 20% 20% 20% 20% 20% 20% 100% 100%
Persentase Tenaga Pengadaan Bersertifikat 20% 20% 20% 20% 20% 20% 100% 100%
Persentase ULP Aktif di Kab/Kota 20% 20% 20% 20% 20% 20% 100% 100%
Persentase Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Persentase Tenaga Teknis Pengelola Sistem Pengadaan
Barang/Jasa Secara Elektronik 20% 20% 20% 20% 20% 20% 100% 100%
Persentase Sistem Aplikasi Data Pengadaan Barang/Jasa Secara
Elektronik 20% 20% 20% 20% 20% 20% 100% 100%
Persentase Dukungan Layanan Administrasi Perkantoran 15% 15% 17% 19% 21% 23% 95% 95% Persentase Kualitas Publikasi, Komunikasi dan Layanan
Informasi Budaya Daerah 20% 20% 20% 20% 20% 20% 100% 100%
Persentase ketersediaan Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan
Kegiatan Bantuan Pada Kec/Desa dan Kelurahan 15% 15% 17% 20% 23% 25% 100% 100%
Persentase Aspirasi dan Peran Masyarakat Dalam
BAB IX- 38 RPJMD
Investasi dan Penanaman Modal
Jumlah Investor Asing Berskala Nasional (PMA) 36 36 42 50 60 60 73 73
Jumlah Investor Domestik Berskala Nasional (PMDN) 7 7 8 10 12 12 15 15
Nilai Realisasi Investasi Asing (PMA) – (US$ Ribu) 11.893 11.893 13.974 16.490 19.788 23.844 28.970 28.970 Nilai Realisasi Investasi Asing (PMDN) –( Miliar Rp) 193 193 227 267 321 387 470 470
Persentase PMA 17,50% 17,50% 18.00% 20.00% 20,50% 21,50% 22.00% 22.00%
Persentase PMDN 17,50% 17,50% 18.00% 20.00% 20,50% 21,50% 22.00% 22.00%
Persentase Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Terhadap Investasi 25% 25% 30% 30% 35% 35% 37% 37% Ketenagakerjaan
Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis
Kompetensi (Orang) 1.280 1.280 1.440 1.600 1.760 1.920 8.000 8.000
Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis
Masyarakat (Orang) 520 520 640 760 880 1.000 3.800 3.800
Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan
BAB IX- 39
Tabel 151. Harmonisasi Indikator Kinerja antara RPJMN Tahun 2015-2019 dan RPJMD Prov. Sultra Tahun 2013-2018
No Sasaran Satuan Capaian Daerah
Sumber
Data Rekomendasi Target Ket.
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Sasaran Makro
Pembangunan Manusia dan Masyarakat 1. Indeks Pembangunan
Manusia Indeks 70,00 70,55 71,05 71,73 72,05 BPS 72,56 73,08 73,59 74,10 74,61
Rekomendasi target diperoleh dgn metode analisis linear
2. Indeks Pembangunan Masy. Indeks BPS
3. Indeks Gini Indeks Indeks 0,42 0,41 0,4 0,43 BPS 0,39 0,37 0,35 0,33 0,31
Rekomendasi target diperoleh dgn metode analisis linear
4.
Persentase penduduk yg menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan
persen persen 74,45 77,66 53,98 60,59 - 68,21 72,72 77,23 81,74 86,25
Rekomendasi target diperoleh dgn metode analisis linear Jumlah kepesertaan Program SJSN Ketenagakerjaan:
5. - Pekerja Formal Persen 27,91 31,81 32,92 32,90 32,14 35 37,86 40,72 43,58 46,44
Rekomendasi target diperoleh dgn metode analisis linear
6. - Pekerja Informal Belum ada data
Ekonomi Makro
7. Pertumbuhan ekonomi Persen 8,22 10,63 11,65 7,51 6,26 BPS 6,15 6,04 5,93 5,82 5,71
BAB IX- 40 8. PDRB/ Kapita tahun dasar
2010 Rupiah 21.573.111,44 24.302.104,82 27.582.583,65 29.641.133,02 32.115.109,41 BPS 34.574.136,13 36.844.869,55 39.027.093,08 41.126.612,02 43.149.451,96
Rekomendasi target diperoleh dgn metode analisis linear 9. PDRB/Kapita tahun dasar
2000 Rupiah 12.647.862,71 13.996.316,80 15.624.832,81 17.048.960,54 18.305.498,56 BPS 19.623.199,10 20.858.878,71 22.046.420,36 23.188.990,43 24.289.885,71
BAB IX- 44 47 Produksi perikanan TON 704.445,95 830.269,94 755.608,39 1.057.360,41 828.778,28 DKP Prov.
Sultra 1.304.000 1.560.000 1.878.000 2.276.000 - 53 Penambahan lahan kering ha 602.270 630.961 645.080 RPJMD
2013-2018 661.295 678.668 694.951 701.052 Bappeda
55 Jumlah Desa Mandiri Benih Desa
BAB IX- 45 59 Produksi Hasil Perikanan Ton 243.577,83 249.458,77 252.452,28 255.481,71 258.547,49 DKP 259.294,20 264.480,08 269.769,68 275.165,08 280.668,38 Target DKP 60 Pengembangan pelabuhan
Perikanan
61 Peningkatan luas kawasan
konservasi laut Juta ha 1,6 1,72 1,84 1,96 2,08 DKP 2,2 2,32 2,44 2,56 2,68 Analisis linear 62 Jumlah sentra perikanan
baru Unit 7 7 7 7 7 DKP 17 17 17 17 17 Target DKP
63
Peningkatan luas kawasan konservasi perairan berkelanjutan
Belum ada data Pariwisata
64 Kontribusi sektor pariwisata
terhadap PDRB Belum ada data
65 Wisatawan Manca negara Orang 9,949 4,966 14,725 15.461 16.234 17.046 17.898 18.793 19.733 20.720 Peningkatannya
66 Wisatawan Nusantara Orang Belum ada data
67 Devisa Belum ada data
Industri
68 Pertumbuhan sektor industri Persen - 9,14 4,17 4,22 7,74 BPS 8,9 10,7 12,5 14,3 16,1 Analisis Linear 69 Kontribusi sektor industri
terhadap PDRB Persen 6,67 6,56 5,99 5,89 5,97 BPS 5,595 5,388 5,181 4,974 4,767
Analisis Linear 70 Penambahan jumlah Industri
skala menengah dan besar Unit usaha 1 2 2 8 BPS 9 10 11 12 13
Analisis Linear 71 Pembukaan lahan industri
baru Belum ada data
72 Kinerja PTSP (Pelayanan
Terpadu Satu Pintu) Belum ada data
Ketahanan Air
73 Kapasitas air baku Provinsi Belum ada data
74 Ketersedian air irigasi yang
bersumber dari waduk - - - - -- - - Belum ada data
75 Terselesaikannya status DAS
lintas Provinsi Belum ada data
76
Berkurangnya luasan lahan kritis melalui rehabilitasi dalam KPH
ha 20908.43 51981.43 Lakip Prov. Data belum
