SKPD/ UNI T KERJA : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERI NTAHAN DESA
I NDI KATOR PROGRAM
Hasil Keluaran Hasil JUMLAH
( RP)
SUMBER DANA
2 3 4 5 6 7 8 9
1 22 xx 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran
1 22 xx 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat-surat dinas yang dikelola
Terciptanya kelancaran pengelolaan surat-surat dinas
2,500,000 APBD Kab Kabupaten
1 22 xx 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah beban listrik, Telepon dan air yang dibayarkan
Meningkatnya kelancaran pelayanan kantor
33,600,000 APBD Kab Kabupaten
1 22 xx 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan dan yang dibayar pajaknya
Meningkatnya kelancaran kegiatan operasional kantor
27,000,000 APBD Kab Kabupaten
1 22 xx 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah surat pertanggungjawaban kegiatan yang dikelola sesuai aturan keuangan
Terwujudnya pertanggungjawaban keuangan secara tertib dan tepat waktu
50,000,000 APBD Kab Kabupaten
1 22 xx 01 08 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor
Meningkatnya Kebersihan Kantor
18,000,000 APBD Kab Kabupaten
1 22 xx 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
Jumlah alat listrik/ penerangan yang diadakan
Terpenuhinya kebutuhan listrik/ penerangan kantor
6,000,000 APBD Kab Kabupaten
1 22 xx 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga kantor
Kelancaran kegiatan rumah tangga kantor
5,000,000 APBD Kab Kabupaten 1
MATRI KS RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2014
KABUPATEN : BULUKUMBA
NO REKENI NG PROGRAM DAN KEGI ATAN
I NDI KATOR KEGI ATAN PAGU I NDI KATI F
1 22 xx 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah buku bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diadakan
Tersedianya buku bacaan dan peraturan perundang-undangan
2,500,000 APBD Kab Kabupaten
1 22 xx 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Jumlah pertemuan koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Terwujudnya pertemuan koordinasi dan konsultasi keluar daerah
200,000,000 APBD Kab Kabupaten
1 22 xx 1 21 Penatausahaan kesekretariatan SKPD Tersedianya ATK, barang cetakan, makanan dan minuman
Kelancaran administrasi perkantoran
75,000,000 APBD Kab Kabupaten
1 22 xx 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat
1 22 xx 02 03 Rehabilitasi Gedung Kantor Terlaksananya
rehabilitasi ruang kerja
Meningkatnya Pelayanan tugas dan fungsi SKPD
250,000,000 APBD Kab Kabupaten
1 22 xx 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/ operasional Tersedianya Kendaraan Dinas (5 unit motor)
Meningkatnya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi SKPD
85,000,000 APBD Kab Kabupaten
1 22 xx 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan kantor yang
dibutuhkan
Tersedianya perlengkapan kantor sesuai kebutuhan
40,000,000 APBD Kab Kabupaten
1 22 xx 02 08 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan kantor yang dibutuhkan
Tersedianya peralatan kantor sesuai kebutuhan
40,000,000 APBD Kab Kabupaten
1 22 xx 02 10 Pengadaan mebeleur Jumlah meubilier yang
dibutuhkan
Tersedianya meubilier sesuai kebutuhan
50,000,000 APBD Kab Kabupaten
1 22 xx 02 22 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Jumlah ruangan kantor yang telah terpelihara
Tersedianya ruangan kantor yang layak pakai
10,000,000 APBD Kab Kabupaten
1 22 xx 02 25 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perlengkapan Gedung Kantor
5,000,000 APBD Kab Kabupaten
1 22 xx 02 28 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang telah terpelihara
Tersedianya peralatan gedung kantor yang layak pakai
1 22 xx 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
1 22 xx 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawai
60,000,000 APBD Kab Kabupaten
1 22 xx 05 03 Bimbingan Teknis I mplementasi Peraturan Perundang-undangan
Aparatur yang telah mengikuti
kursus/ pelatihan
I mplementasi Peraturan Perundang-undangan
50,000,000 APBD Kab Kabupaten
1 22 xx 06 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Meningkatnya capaian kinerja dan laporan keuangan
1 22 xx 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah dokumen laporan Lakip yang telah disusun
Tersusunya Laporan Capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD
14,000,000 APBD Kab Kabupaten
1 22 xx 06 4 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
Jumlah dokumen keuangan akhir tahun telah diselesaikan
Tersusunya laporan keuangan akhir tahun
7,500,000 APBD Kab Kabupaten
1 22 xx 06 03 Penyusunan program kerja SKPD Jumlah dokumen dan
laporan yang diselesaikan
Tersusunya data perencanaan dan laporan ( RKA, RKA Perub, DPA, DPA Perub, Renja )
27,000,000 APBD Kab Kabupaten
URUSAN WAJI B
1 22 xx 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
Meningkatnya
keberdayaan masyarakat perdesaan
1 22 xx 15 01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat
Terlaksanya pembinaan Administrasi PNPM dan terciptanya kelancaran
administrasi Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan
Tertibnya pengelolaan administrasi PNPM dan Terwujudnya kelancaran administrasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan
200,000,000
1 22 xx 15 02 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Masyarakat
Terselenggaranya pelatihan bagi kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD / Kelurahan)
Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan bagi kader KPMD / Kelurahan dalam pengelolaan
pembangunan desa
50,000,000
APBD KAB 10 Kec / 136 desa/ kel
1 22 xx 15 03 Penyelenggaraan Diseminasi, I nformasi bagi Masyarakat Desa
Terlaksananya pembinaan pos pelayanan teknologi perdesaan
Meningkatnya pelayanan informasi TTG kepada masyarakat
50,000,000
APBD KAB Kabupaten
1 22 xx 15 05 Pelaksanaan Pendataan Profil Desa/ Kelurahan
Terlaksanya pendataan profil Desa/ Kelurahan
Tersedianya buku profil desa/ kelurahan
50,000,000
APBD Kab. Desa/ Kel.
1 22 xx 15 06 Pertemuan Pokjanal Posyandu Kab/ Kecamatan
Terlaksanya pertemuan pokjanal posyandu
kab/ kecamatan
Berfungsinya pokjanal posyandu disetiap kecamatan
50,000,000
APBD Kab. Kabupaten
Pengembangan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)Mandiri Perdesaan
Tersedianya Dana Bantuan Langsung Masyarkat PNPM-Mandiri Perdesaan
Terpenuhinya bantuan modal usaha dan pembangunan prsarana dan sarana di perdesaan
25,000,000,000
APBN Kec. Herlang, Bontobahari, Bontotiro,
Kindang, Kajang, Bulukumpa,
Rilau Ale, Ujung Loe dan
Gantarang
1 22 xx 15 8 Pelaksanaan Gelar TTG Tingkat Nasional Terlaksanya rapat koordinasi dan pelaksanaan gelar TTG
Promosi Produk Unggulan lokal hasil Teknologi Tepat Guna (TTG) dan pameran produk unggulan TTG Tingkat Nasional
55,000,000 APBD Kab Kabupaten
1 22 xx 16 Program Pengembangan Lembaga
Ekonomi Perdesaan
1 22 xx 16 02 Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa
Terlaksanya pelatihan manajemen bagi pengelola badan usaha milik desa
Meningkatnya
pengetahuan manajemen bagi pengelola badan usaha milik desa
50,000,000
APBD Kab Kabupaten
1 22 xx 16 03 Pelatihan Keterampilan Usaha industri kerajinan
Terlaksanya pelatihan usaha industri kerajinan
Meningkatnya
pengetahuan manajemen bagi pengelola usaha industri kerajinan
75,000,000
APBD Kab Kabupaten
1 22 xx 16 09 Pelatihan Kewirausahaan bagi Kelompok UED
Terlaksananya pelatihan
kewirausahaan bagi kelompok usaha ekonomi desa
Meningkatnya
pengetahuan keterampilan bagi pengelola usaha ekonomi desa
50,000,000
APBD Kab Kabupaten
1 22 xx 16 10 Pembinaan Operasional Penyaluran RASKI N
Tersedianya dana opearional dan pemantauan penyaluran RASKI N
Terciptanya kelancaran penyaluran RASKI N kepada kelompok sasaran (Rumah tangga sasaran)
200,000,000 APBD Kab Kabupaten
1 22 xx 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
Meningkatnya Partispasi Masyarakat dalam membangun desa
1 22 xx 17 01 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
Tersosialisasinya Program Pamsimas di 15 Desa / Kelurahan dan Pembinaan Lanjutan Kelompok Pamsimas
Meningkatnya kemampuan kelompok masyarakat dan partisipasinya dalam penyediaan air bersih berbasis masyarakat
75,000,000
APBD Kab Desa/ Kel.
- - - Pembangunan pasar desa Tersedianya pasar
desa
Terciptanya kelancaran pemasaran hasil produksi masyarakat
750,000,000
APBN 5 Kecamatan
- - - Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
Terlaksananya bulan bhakti gotong royong masyarakat
Tumbuhnya motivasi dan semangat gotong royong masyarakat dalam membangun desa
100,000,000
1 22 xx 17 5 Penilaian Perlombaan Desa/ Kelurahan Terlaksananya penilaian perlombaan desa dan kelurahan di setiap kecamatan
Terpilihnya desa/ kel juara perlombaan desa/ kel tingkat kab Bulukumba
68,400,000
APBD Kab Desa/ Kel& Kecamatan
- - - Pembangunan dan rehab Posyandu Terlaksananya
pembangunan posyandu permanen di setiap desa/ kel
Tersedianya sarana pelayanan kesehatan I bu dan anak yang berbasis masyarakat di desa/ kel
250,000,000
APBD Kab 5 desa/ kel. Desa/ kel yg mendapatkan pembangunan posyandu ditentukan setelah BPMPD meninjau dan
memverifikasi lokasi yg ditunjuk oleh
kecamatan 1 22 xx 18 Program Peningkatan Kapasitas
Aparatur Pemerintah Desa
Meningkatnya kemampuan aparatur pemerintah desa 1 22 xx 18 02 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam
Pengelolaan Keuangan Desa
Terlaksananya pelatihan pengelolaan sumber pendapatan asli desa
Meningkatnya
pengetahuan aparat desa dalam mengidentifikasi dan mengelola sumber pendapatan asli desa
100,000,000
APBD Kab Kabupaten
1 22 xx 18 05 Peningkatan kapasitas Pemerintah Desa Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa
Terlaksananya pemilihan kepala desa
675,000,000
APBD Kab 30 desa
1 22 xx 6 Pembangunan Kantor Desa Tersedianya Kantor
Desa
Optimalisasi fungsi pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan
1,250,000,000
APBN
1 22 xx 18 Program Peningkatan Peran
Perempuan dalam bidang Usaha Ekonomi Produktif
Meningkatnya Peran Perempuan dalam bidang usaha ekonomi produktif
1 22 xx 18 1 Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif
Meningkatnya kapasitas kader dasawisma
Tertibnya pengelolaan dasawisma
150,000,000
1 22 xx 19 Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan
Meningkatnya Peran Perempuan Dalam Pembangunan di Perdesaan
1 22 xx 19 01 Pembinaan Kelembagaan PKK Berfungsinya
kelembagaan PKK di desa/ kel
Meningkatnya peran serta perempuan dalam kegiatan PKK di desa/ kel
85,000,000
APBD Kab
30,362,900,000
:
27,000,000,000
APBD KAB. :3,362,900,000
:
30,362,900,000
H. ABD. RAHMAN, SE
Pangkat : Pembina Tk. I Nip. 19640224 199111 1 001
JUMLAH
JUMLAH
Bulukumba, 4 Februari 2013