Tabel7.rkpd (rencanaKu lap akhir renja 2017)

(1)

SKPD

: Rp. 2,259,674,975

TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET

1.08.1.08. 01.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

100% 83,407,800

: KANTOR LINGKUNGAN HIDUP JUMLAH PAGU

TABEL 7. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2017

NO

URUSAN, PROGRAM,

KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH SASARAN DAERAH LOKASI

INDIKATOR KINERJA PAGU

INDIKATIF (Rp)

PRAKIRAAN MAJU

KETERANGAN

HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN JENIS

KEGIATAN SKPD

1.08.1.08. 01.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

100% 83,407,800

1.08.1.08. 01.01.01

Penyediaan jasa dan peralatan

perkantoran

Pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan

Lingkup Kabupaten

Jasa perkantoran (jasa persuratan) dan peralatan kantor (alat tulis kantor, barang cetakan dan bahan pustaka)

12 Bulan Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran

37.27 % 31,084,200 36,665,400Sedang Berjalan

Kantor Lingkungan Hidup

Pembayaran upah tenaga jaga malam dan kebersihan

1 orang

1.08.1.08. 01.01.02

Penyediaan jasa keuangan

Lingkup Kabupaten

Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang 9 orang

12 Bulan Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran

28.89 % 24,095,000 21,556,000Sedang Berjalan

1.08.1.08. 01.01.03

Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi

Lingkup Kabupaten

Rapat koordinasi dan konsultasi

12 bulan Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran

33.84 % 28,228,600 35,200,000Sedang Berjalan

Kantor Lingkungan Hidup 1.08.1.08.

01.01.03

Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi

Lingkup Kabupaten

Rapat koordinasi dan konsultasi

12 bulan Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran

33.84 % 28,228,600 35,200,000Sedang Berjalan

1.08.1.08. 01.02

Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik

100% 284,590,500

1.08.1.08. 01.02.01

Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran

Lingkup Kabupaten

Tersedianya Soundsystem 1 paket Sarana prasarana kondisi baik

40.27 % 114,602,500 289,350,000Sedang Berjalan

h

al

. 3

5

Pembangunan atap penghubung ruang rapat dengan ruang Wasdal 1 unit dan pembangunan bak penampungan air untuk laboratorium 1 unit

2 unit

Tersedianya AC 5 unit, mesin pemotong rumput 2 unit

7 unit Tersedianya AC 5 unit, mesin pemotong rumput 2 unit

7 unit

Meja kursi tamu pimpinan 1 set 1.08.1.08.

01.02.02

Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran

Lingkup Kabupaten

Pembayaran listrik, air dan telepon

12 bulan Sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi

59.73 % 169,988,000 139,625,000Sedang Berjalan

Terpeliharanya sarana prasarana kantor : kendaraan roda dua 3 unit, roda tiga 1 unit, roda empat 4 unit

8 Unit

1.08.1.08. 01.03

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD

Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD

100% 6,000,000

1.08.1.08. 01.03

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD

Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD

100% 6,000,000

1.08.1.08. 01.03.02

Pendidikan dan pelatihan non formal

Lingkup Kabupaten

Pegawai berhasil lulus diklat dengan kategori baik 2017

1 Orang Sumber daya manusia yang memenuhi kompetensi 1 orang

100 % 6,000,000 30,000,000Sedang Berjalan

1.08.1.08. 01.04

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja

100% 19,599,700

1.08.1.08. 01.04.01

Penyusunan perencanaan kinerja SKPD

Lingkup Kabupaten

Tersusunnya Rencana Kerja dan Rencana Stratgis SKPD

3 Dokumen Pedoman perencanaan tahunan SKPD

86.74 % 17,000,000 2,500,000Sedang Berjalan

h

al

. 3

6

1.08.1.08. 01.04.02

Penyusunan laporan keuangan

Lingkup Kabupaten

Tersusunnya laporan keuangan semesteran dan akhir tahun

2 Dokumen Laporan kinerja keuangan yang akuntabel

5.61 % 1,099,900 1,600,000Sedang Berjalan

01.04.01

Penyusunan perencanaan kinerja SKPD

Lingkup Kabupaten

Tersusunnya Rencana Kerja dan Rencana Stratgis SKPD

3 Dokumen Pedoman perencanaan tahunan SKPD

86.74 % 17,000,000 2,500,000Sedang Berjalan

h

al

. 3

6

1.08.1.08. 01.04.02

Penyusunan laporan keuangan

Lingkup Kabupaten

Tersusunnya laporan keuangan semesteran dan akhir tahun

2 Dokumen Laporan kinerja keuangan yang akuntabel

5.61 % 1,099,900 1,600,000Sedang Berjalan

1.08.1.08. 01.04.03

Pengendalian, evaluasi dan pelaporan Kinerja

Lingkup Kabupaten

Tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP, laporan tahunan, profil kinerja SKPD dan penerapan SPIP SKPD

19 dokumen Kelancaran kinerja SKPD

7.65 % 1,499,800 3,600,000Sedang Berjalan

1.08.1.08. 01.05

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Capaian perlindungan dan konservasi sumber daya alam

56.92% 995,684,700

1.08.1.08. 01.05.01

Pemberdayaan masyarakat dalam perlindungan dan konservasi sumber daya alam

Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan

Lingkup Kabupaten

Pembuatan film dokumenter pengelolaan sampah

1 paket Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan konservasi Sumber daya

13.07 % 228,568,800 338,000,000Sedang Berjalan

01.05.01

Pemberdayaan masyarakat dalam perlindungan dan konservasi sumber daya alam

Lingkup Kabupaten

Pembuatan film dokumenter pengelolaan sampah

1 paket Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan konservasi Sumber daya

13.07 % 228,568,800 338,000,000Sedang Berjalan

keikutsertaan dalam peringatan hari lingkungan hidup tingkat provinsi

4 kali

Keikutsertaan pameran 3 kali Pembinaan saka kalpataru 1 paket kualitas even lingkungan

hidup

8 even

Pengecatan pohon perindang di tepi jalan

1 paket Pengecatan pohon perindang di tepi jalan

1 paket

1.08.1.08. 01.05.02

Peningkatan konservasi lingkungan hidup

Lingkup Kabupaten

Pembangunan RTH Taman 1 lokasi Peningkatan fungsi lindung dan konservasi

43.85 % 767,115,900 427,000,000Sedang Berjalan

Pohon perindang jalan 150 batang

Sumur resapan 25 unit

h

al

. 3

7

Tanaman di daerah tangkapan, seklitar mata air dan sempadan sungai

1000 batang

Profil tutupan vegetasi 1 dokumen

1.08.1.08. 01.06

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Capaian peningkatan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

67.97% 870,392,275

1.08.1.08. 01.06

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Capaian peningkatan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

67.97% 870,392,275

1.08.1.08. 01.06.01

Pengembangan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup

Lingkup Kabupaten

Pengawasan dan pembinaan bank sampah Sadidu

1 unit Penguatan

kapasitas kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup

14.8 % 189,495,325 200,000,000Sedang Berjalan

Dokumen Masterplan RTH Perkotaan (perkotaan Brosot dan Panjatan)

2 dokumen

Dokumen Status lingkungan hidup daerah kabupaten Kulonprogo

1 dokumen

Sosialisasi Masyarakat dalam pengelolaan persampahan

160 orang masyarakat Sosialisasi Masyarakat dalam

pengelolaan persampahan

160 orang masyarakat

1.08.1.08. 01.06.02

Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

Lingkup Kabupaten

sarana dan prasarana komposter

50 unit Berkurangnya potensi konflik lingkungan hidup

34.89 % 446,814,950 500,000,000Sedang Berjalan

Sarana dan prasarana bak sampah taman

30 unit

Biodegester biogas limbah 9 unit biogas

h

al

. 3

8

Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan : bangunan penutup

1 unit bangunan

Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan: bak sampah 3R

100 unit

laporan pengawasan kesesuaian pengelolaan lingkungan hidup usaha dan / atau kegiatan dengan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup

1 laporan laporan pengawasan

kesesuaian pengelolaan lingkungan hidup usaha dan / atau kegiatan dengan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup

1 laporan

Kasus lingkungan hidup 7 kasus Sarana dan prasarana

pengelolaan persampahan: mesin pencacah

1 unit

1.08.1.08. 01.06.03

Pengkajian dampak lingkungan

Lingkup Kabupaten

Dokumen lingkungan 250 dokume

n lingkungan

Tersedianya pedoman pengelolaan lingkungan hidup

10.71 % 137,193,000 85,000,000Sedang Berjalan

kajian timbulan sampah harian permukiman dan non permukiman Kulonprogo

2 dokumen kajian timbulan sampah

harian permukiman dan non permukiman Kulonprogo

2 dokumen

1.08.1.08. 01.06.04

Pemantauan, Penanggulangan dan Pemulihan Lingkungan

Lingkup Kabupaten

Usaha dan/kegiatan yang berpotensi sebagai pencemar dan merusak lingkungan

40 lokasi usaha/kegia tan

Terpantaunya kualitas lingkungan hidup

7.57 % 96,889,000 98,250,000Sedang Berjalan

Pantauan kualitas lingkungan hidup

10 titik kualitas tanah Pantauan kualitas lingkungan hidup

2x5 titik udara ambien Pantauan kualitas lingkungan hidup

4 titik udara emisi industri Pantauan kualitas lingkungan hidup

4 titik udara emisi industri

h

al

. 3

9

Pantauan kualitas lingkungan hidup