Resume Asestment CV. SA 2017

(1)

RESUME HAS

( 1) I dentitas LVLK :

a. Nama Lembaga

b. Nomor Akreditasi

c. Alamat

d. Nomor telepon/ faks/ E

e. Direktur

f. Standar

g. Tim Audit

h. Pengambil Keputusan

( 2) I dentitas Auditee :

a. Nama Pemegang I zin

b. Nomor & Tanggal I UI

c. Nomor & Tanggal I UI

d. Alamat kantor dan Pa

Tegalsari, Desa Kupe

e. Nomor telepon/ fax

f. E-mail

g. Pengurus

( 3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan

Permohonan Pengumuman

Pelaksanaan VLK

Pertemuan Pembukaan

ASI L PENI LAI AN AWAL LEGALI TAS KAYU CV. SUMBER ANUGRAH

: PT. TransTra Permada

: LVLK-009-I DN

: Mranggen Tegal RT 004/ 022, Jom

Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakar

s/ E-mail : 0274-8529991; 08112652998

: I r. Tri Madiyono

: Peraturan Dirjen PHPL No. P.14/ P

tanggal 29 April 2016,

: Agus Budiato, S.Hut (Lead Auditor

Azis Ma’ruf, S. Hut (Auditor)

san : Dr. Rohman, S.Hut. MP.

in : CV. SUMBER ANUGRAH

UI PHHK : SK.750/ Menhut-I I / 2014, 16 Septe

UI : 188.4/ 503/ 027/ I UI / I V/ 2016, 08 A

Pabrik : Jln. Tembus Kranggan-Pringsu

pen, Kec. Pringsurat, Kab. Temanggung, Prov.

: (0392) 3217171

: [email protected]

: Asnawi

Waktu dan Tempat Ringkas

Yogyakarta, 09 Mei 2017 Pengajuan pengumunan VLK ke Kehutanan. Waktu : 16 Mei 2017

Tempat : Kantor CV. SUMBER

ANUGRAH, Temanggung

Disampaikan Audit, Tu verifikasi, sesuai den terbaru,

KAYU

ombor Kidul,

arta.

/ PHPL/ SET/ 4/ 2016

itor)

tember 2014

April 2016

surat Km.04, Dsn

ov. Jawa Tengah

asan Catatan

permohonan an pelaksanaan e Kementerian

.

(2)

Tahapan

Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

Pertemuan Penutupan

Pengolahan Data dan

Penyusunan Laporan

Pengambilan Keputusan

( 4) Resume Hasil Penilaian

Prinsip/ Kriteria/ I ndikator / Verifier

Prinsip 1. Pemegang I zin Us Kayu Sah

Kriteria 1.1. Unit usaha dalam

(a) I ndustri pengolahan

(b) Eksportir produk olah

I ndikator 1.1.1. Unit usaha ad

Verifier1.1.1 (a) Akte

Pendirian Perusahaan

dan/ atau Perubahan Terakhir

Verifier1.1.1 (b) Surat I zin

Usaha Perdagangan (SI UP)

Waktu dan Tempat Ringkas

verifikasi, mekanisme kerahasiaan wakil dari m Waktu : 16 - 17 Mei 2017

Tempat : Kantor & Pabrik CV.

SUMBER ANUGRAH di

Teamanggung

Dilakukan dokumenleg perusahaan, baku, prose penjualan, pengukuran Waktu : 17 Mei 2017

Tempat : Kantor & Pabrik CV. SUMBER ANUGRAH di

Temanggung

Disampaikan sementara lapangan, kon hasil denga Pertemuan. Waktu : 18 – 31 Mei 2017

Tempat : Kantor PT. Transtra

Permada di Yogyakarta

Pembahasan data yang Auditee, Pen dan Buku I I . Yogyakarta, 02 Juni 2017 Menyatakan

ANUGRAH

Penilaian Aw

an :

ator

Nilai Ringkasan Just

in Usaha Mendukung Terselenggaranya P

lam bentuk :

n memiliki izin yang sah, dan

olahan memiliki izin yang sah

adalah produsen yang memiliki izin yang sah

hir

Memenuhi Hasil penilaian awal bahwa akta pendirian CV. SUMBER tanggal 12 Juni 2010, oleh serta Akta Perubahan No Maret 2011 yang masi didaftarkan pada Kepa Pengadilan Negeri Kabupate Memenuhi Hasil penilaian awal bahwa SUMBER ANUGRAH dikelua

asan Catatan

metodologi, e verifikasi, n dan permintaan manajemen

pengecekan legalitas

n, dokumen bahan oses produksi dan , uji petik

n bahan baku. an mengenai hasil

hasil penilaian konfirmasi temuan gan auditee, BA n.

san dan pengolahan g diberikan dari enyusunan Buku I I I .

an CV. SUMBER

Lulus dalam

Awal SVLK.

stifikasi

ya Perdagangan

h

a tersedia dokumen R ANUGRAH No. 29 eh Nani Rohani, SH o. 20 tanggal 23 sing-masing telah paniteraan Kantor aten Temanggung.

(3)

Prinsip/ Kriteria/ I ndikator / Verifier

atau I zin Perdagangan yang

tercantum dalam I zin I ndustr

Verifier1.1.1 (c) I zin HO (I zin

Gangguan Lingkungan Sekita

I ndustri)

Verifier1.1.1 (d) Tanda Daftar

Perusahaan (TDP)

Verifier1.1.1 (e) Nomor Poko

Wajib Pajak (NPWP)

Verifier1.1.1 (f ) Dokumen

lingkungan hidup (UKL

UPL/ SPPL/

DPLH/ SI L/ DELH/ do kumen

lingkungan hidup lain yang setara.

Verifier 1.1.1 (g) I UI PHHK,

I zin Usaha I ndustri (I UI ) atau

I zin Usaha Tetap (I UT).

ator

g

stri

Kantor Pelayanan Perizinan Modal Kabupaten Tema 503.517/ 012/ SI UP.M/ I I I / 2016 Maret 2016 yang berlaku s April 2020 dan sesuai deng usahanya.

I zin

itar

Tidak

diaplikasi

Berdasarkan Peraturan Negeri No. 19 Tahun 201 2017 tentang pencabutan 27 Tahun 2016 ten penetapan I zin Gangguan verifier ini sudah tidak berla tar Memenuhi Tanda Daftar Perusaha

SUMBER ANUGRAH No. tanggal 27 April 2015 tanggal 26 April 2020 sert ruang lingkup usahanya. okok Memenuhi Tersedia NPWP CV. SUM

Nomor 02.783.642-6-533.0 Surat Keterangan Te No.PEM-06228/ WPJ.32/ KP. Kantor Wilayah DJP Jawa Pelayanan Pajak Pratam tanggal 15 Juni 2010 PEM-00104/ WPJ.32/ KP.110 Wilayah DJP Jawa Ten Pelayanan Pajak Pratam tanggal 01 Februar 2012. en

-en

ang

Memenuhi Tersedia dokumen lingkun lengkap dan sah sesuai usahanya serta ter pengelolaan dan pemanta dengan bukti berupa Tanda Pelaksanaan UKL-UPL Sem 2016 dan Tanda T Pelaksanaan UKL-UPL Sem 2016 tanggal 22 Desem Badan Lingkungan Hid Temanggung.

HK,

tau

Memenuhi Pada penilaian awal terse SK.750/ Menhut-I I / 2014 dit 16 September 2014 yang Menteri Kehutanan deng

stifikasi

an dan Penanaman manggung Nomor 016 tanggal 10 sampai dengan 13 engan ruang lingkup

Menteri Dalam 017 per 30 Maret n Permendagri No. entang pedoman n di Daerah, maka erlaku.

haan (TDP) CV. o. 11313600546 5 berlaku sampai serta sesuai dengan

.

UMBER ANUGRAH 3.000 dan tersedia Terdaftar (SKT) KP.1103/ 2010,

a Tengah I I Kantor ama Temanggung dan SPPKP No. 103/ 2012, Kantor engah I I Kantor ma Temanggung, .

ungan hidup yang i dengan kegiatan ersedia laporan ntauan lingkungan da Terima Laporan mester I & I I tahun Terima Laporan mester I & I I tahun sember 2016 oleh Hidup Kabupaten

(4)

Prinsip/ Kriteria/ I ndikator / Verifier

Verifier 1.1.1 (h) Rencana

Pemenuhan Bahan Baku

I ndustri (RPBBI ) untu

I UI PHHK.

Kriteria 1.2. I mportir kayu d

I ndikator 1.2.1.I mportir adala

Verifier: Dokumen pengakuan

pengenal sebagai importir.

I ndikator 1.2.2. I mportir me

Verifier:

Panduan/ pedoman/ prosedur

pelaksanaan dan bukt pelaksanaan sistem uji tunta

(due diligence) importer.

Kriteria 1.3 Unit usaha dalam

I ndikator 1.3.1 Kelompok m pembentukan kelompok

Verifier: Akte notaris

pembentukan kelompok atau

dokumen pembentukan

kelompok.

Prinsip/ Kriteria/ I ndikato / Verifier

Prinsip 2. Unit usaha me yang menjamin

Kriteria 2.1. Keberadaan dan

ator

kayu gergajian dan plyw tersedia juga dokumen I zin (I UI ) Nomor: 188.4/ 503/ yang diterbitkan oleh K Perizinan dan Pena Pemerintah Kabupaten Te tanggal 08 April 2016 berupa barecore.

ana

aku

tuk

Memenuhi RPBBI 2016 dan RPBBI 2017 ke instansi yang berwena pemenuhan bahan baku ses 2016 dan RPBBI 2017 dilaporkan.

dan produk kayu

alah importir yang memiliki izin.

an/ Tidak

diaplikasi

CV. SUMBER ANUGRAH pemegang izin importir.

emiliki sistem uji tuntas (due diligence)

ur

ukti tas

Tidak

diaplikasi

CV. SUMBER ANUGRAH pemegang izin importir.

m bentuk kelompok

memiliki akte notaris pembentukan kelompo

aris

tau

kan

Tidak

diaplikasi

CV. SUMBER ANUGRAH tela SLK secara mandiri.

ator

Nilai Ringkasan Just

empunyai dan menerapkan sistem pen in keterlacakan kayu dari asalnya.

n penerapan sistem penelusuran bahan baku (

stifikasi

lywood, kemudian I zin Usaha I ndustri 3/ 027/ I UI / I V/ 2016 Kantor Pelayanan nanaman Modal Temanggung pada 6 dengan produk

017 telah dilaporkan nang, dan Realisasi esuai dengan RPBBI 17 yang telah

H bukan sebagai

pok atau dokumen

telah mendapatkan

Justifikasi

enelusuran kayu

(5)

Prinsip/ Kriteria/ I ndikato / Verifier

dan hasil olahan

I ndikator 2.1.1. Unit usaha m

dari sumbe

Verifier 2.1.1. (a) Dokume jual beli / nota atau kontra

suplai bahan baku dilengka

bukti pembelian.

Verifier 2.1.1. (b) Dafta Pemeriksaan Kayu Bula

(DPKB)

Verifier 2.1.1.(c) Bukti sera

terima kayu selain kayu bula

dari hutan Negara, dilengka

dengan dokumen angkuta hasil hutan yang sah.

Verifier 2.1.1.(d) Dokume

angkutan hasil hutan yang sah

ator

Nilai Ringkasan Just

annya.

mampu membuktikan bahwa bahan baku yang

ber yang sah.

men trak

kapi

Memenuhi Berdasarkan bukti dan ana diperoleh kesimpulan penerimaan bahan baku dilengkapi dengan doku berupa Nota dan Kwita serta pada Februari 20 kontrak perjanjian supla demikian juga pada pembe telah dilengkapi dokumen serta nota dan kwitansi pe ftar

ulat

Tidak diaplikasi

CV. SUMBER ANU menggunakan bahan baku Negara atau hutan alam.

serah

ulat

kapi

tan

Memenuhi Setiap penerimaan kayu s hak/ hutan rakyat disertai bukti serah terima kayu bukti grading dan pembaya angkutan berupa Nota Angk

men

sah.

Memenuhi Hasil penilaian awal ini men 1. Seluruh penerimaan

bulat dan gergajian da telah didukung de angkutan yang sa Angkutan sesuai berlaku.

2. Uji petik yang dilakuk bulat dan balken tida anatar fisik dengan do 3. Terkait ketersed GANISPHPL-PKB-R pi ANUGRAH telah men karyawannya untuk m Program

GANISPHPL-PKB-R diselenggarakan oleh wilayah II.

4. Selama verifikasi observasi lapangan

Justifikasi

ng diterima berasal

nalisa di atas dapat bahwa seluruh u kayu bulat telah okumen jual beli itansi Pembayaran 2017 telah dibuat play kayu bulat, belian kayu balken en kontrak suplay si pembayaran.

NUGRAH telah ku kayu dari hutan .

sengon dari hutan i dengan dokumen sekaligus sebagai yaran dan dokumen

gkutan.

enunjukkan bahwa; n bahan baku kayu dari tanaman rakyat dengan dokumen sah berupa Nota peraturan yang

ukan terhadap kayu idak ada perbedaan dokumen.

ediaan tenaga pihak CV. SUMBER engutus salah satu mengikuti pelatihan Pembentukan yang leh instansi BPHP

(6)

Prinsip/ Kriteria/ I ndikato / Verifier

Verifier 2.1.1.(e) Nota da

Dokumen Keterangan (Berit

Acara dari petugas kehutana

atau dari Aparat Desa

Kelurahan) yang menjelaska

asal usul untuk kay

bekas/ hasil bongkaran sampah kayu bukan dari kay

lelang, serta DKP.

Verifier 2.1.1.(f ) Dokume

angkutan berupa Nota untu

kayu limbah industri.

Verifier 2.1.1.(g) Dokume

S-LK/ S-PHPL yang dimilik

pemasok dan/ atau DKP da

pemasok.

Verifier 2.1.1.(h) I nforma terkait VLBB untuk pemasok yang belum memilik SLK/ S-PPL/ DKP

Verifier 2.1.1.(h) Dokume

pendukung RPBBI .

I ndikator 2.1.2. I mportir mam

sumber yang sah.

Verifier2.1.2.(a)Pemberitahua

I mpor Barang (PI B).

Verifier 2.1.2.(b) Bill of Ladin

(B/ L)

ator

Nilai Ringkasan Just

kayu lelang untuk bah

dan

rita

nan

/

skan

ayu

/ ayu

Tidak

diaplikasi

CV. SUMBER ANU menggunakan bahan bak hasil bongkaran.

men

ntuk

Tidak

diaplikasi

CV. SUMBER ANU menggunakan bahan ba industri.

men

iliki

dari

Memenuhi Berdasarkan analisa di ata informasi bahwa semua baku kayu bulat dari SUMBER ANUGRAH tela Nota Angkutan yang berla DKP. Selain dokumen DKP prosedur pengecekan DKP bertugas mengecek DKP, d pemeriksaan DKP.

asi sok iliki

Tidak

diaplikasi

Seluruh pemasok kayu bu sudah menggunakan Angkutan sesuai dengan TUK kayu rakyat yang Angkutan sudah melekat se men Memenuhi Tersedia dokumen RPBB

ANUGRAH tahun 2017 dan pendukungnya seperti b pembelian dan kontrak sup ampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor

uan Tidak

Diaplikasi

Bahan baku yang digu SUMBER ANUGRAH sel dari pemasok domestik, berasal dari kayu impor. ding Tidak

Diaplikasi

Bahan baku yang digu SUMBER ANUGRAH sel

Justifikasi

ahan baku.

NUGRAH tidak aku kayu bekas /

NUGRAH tidak baku kayu limbah

tas maka diperoleh a pemasok bahan i hutan hak CV. lah menggunakan rlaku juga sebagai DKP, tersedia juga DKP, petugas yang KP, dan hasil laporan

bulat hutan rakyat dokumen Nota n peraturan terkait ng berlaku Nota t sebagai DKP. BBI CV. SUMBER

n tersedia dokumen berupa dokumen uplai dari pemasok. or berasal dari

igunakan oleh CV. seluruhnya berasal ik, tidak ada yang

.

(7)

Prinsip/ Kriteria/ I ndikato / Verifier

Verifier 2.1.2.(c)Packing Lis (P/ L)

Verifier 2.1.2.(d)I nvoice

Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi

Verifier 2.1.2.(f) Buk pembayaran bea masuk (bila

terkena bea masuk)

Verifier 2.1.2. (g) Dokume

lain yang relevan untuk jen

kayu yang dibata

perdagangannya.

Verifier 2.1.2.(h) Buk

penggunaan kayu dan produ

turunannya.

I ndikator 2.1.3. Unit usaha

Verifier 2.1.3. (a)Tally shee penggunaan bahan baku da

hasil produksi.

Verifier 2.1.3. (b) Lapora produksi hasil olahan.

Verifier 2.1.3. (c) Produk industri tidak melebih kapasitas produksi yan diizinkan.

ator

Nilai Ringkasan Just

dari pemasok domestik, berasal dari kayu impor. List Tidak

Diaplikasi

Bahan baku yang digu SUMBER ANUGRAH sel dari pemasok domestik, berasal dari kayu impor. Tidak

Diaplikasi

Bahan baku yang digu SUMBER ANUGRAH sel dari pemasok domestik, berasal dari kayu impor. Tidak

Diaplikasi

Bahan baku yang digu SUMBER ANUGRAH sel dari pemasok domestik, berasal dari kayu impor. ukti

(bila

Tidak Diaplikasi

Bahan baku yang digu SUMBER ANUGRAH sel dari pemasok domestik, berasal dari kayu impor. men

jenis

tasi

Tidak

Diaplikasi

Bahan baku yang digu SUMBER ANUGRAH sel dari pemasok domestik, berasal dari kayu impor.

ukti

oduk

Tidak

Diaplikasi

Bahan baku yang digu SUMBER ANUGRAH sel dari pemasok domestik, berasal dari kayu impor. a menerapkan sistem penelusuran kayu

sheet dan

Memenuhi Tersedia laporan atau re pada setiap bagian prose dimana dalam laporan diketahui asal-usul bahan oran Memenuhi Tersedia laporan hasil prod

dengan LMHHOK dan ter yang logis antara input d rendemen.

uksi bihi ang

Memenuhi Realisasi produksi plywood CV. SUMBER ANUGRAH se 2016 s.d April 2017 terseb melebihi kapasitas yang diiz

Justifikasi

ik, tidak ada yang .

.

rekaman produksi oses produksi dan an tersebut bisa

n baku.

roduksi yang sesuai terdapat hubungan t dan output serta

(8)

Prinsip/ Kriteria/ I ndikato / Verifier

Verifier 2.1.3. (d) Hasil produksi yang berasal da kayu lelang dipisahkan.

Verifier 2.1.3. (e) Dokume catatan / laporan mutasi kayu

I ndikator 2.1.4. Proses pen

atau pengrajin/ industri rumah

Verifier 2.1.4. (a) Dokume S-LK atau DKP.

Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa pengolahan produk antar auditee dengan pihak penyed jasa (pihak lain).

Verifier 2.1.4. (c) Berita acar serah terima kayu yan dijasakan.

Verifier 2.1.4. (d) Ad pemisahan produk yan dijasakan pada perusahaa penyedia jasa.

Verifier 2.1.4. (e) Adany pendoku-mentasian baha baku, proses produksi, da ekspor apabila ekspor dilakukan melalui indust penyedia jasa.

Prinsip/ Kriteria/ I ndikato / Verifier

Prinsip 3. Keabsahan perd

Kriteria 3.1. Perdagangan ata

I ndikator 3.1.1 Unit usaha m

perdagangan domestik.

ator

asil dari

Tidak

Diaplikasi

CV. SUMBER ANUGRAHtida bahan baku dari kayu lelan

men yu.

Memenuhi Terdapat dokumen LMKB periode Mei 2016 s.d April LMKB dan LMHHOK terseb dokumen pendukungnya penerimaan kayu bulat, produksi, dan laporan hasil engolahan produk melalui jasa dengan pihak

ah tangga).

men Tidak

Diaplikasi

CV. SUMBER ANUGRAHtida jasa pihak lain dalam prose semua ditangani / dilak mandiri.

jasa tara edia

Tidak

Diaplikasi

cara ang

Tidak

Diaplikasi

CV. SUMBER ANUGRAHtida jasa pihak lain dalam prose semua ditangani / dila mandiri.

Ada ang aan

Tidak

Diaplikasi

nya han dan spor ustri

Tidak

Diaplikasi

ator

Nilai Ringkasan Jus

rdagangan atau pemindahtanganan hasi

tau pemindahtanganan hasil produksi dengan

menggunakan dokumen angkutan hasil huta

an atau pemindah tanganan hasil produksi

Justifikasi

tidak menggunakan lang.

KB dan LMHHOK ril 2017. Data dalam ebut sesuai dengan a berupa catatan lat, catatan hasil

sil penjualan. k lain (industri lain

tidak menggunakan roses produksinya, ilakukan sendiri /

Justifikasi

asil produksi.

n tujuan domestik.

utan yg sah untuk

(9)

Prinsip/ Kriteria/ I ndikato / Verifier

Verifier : Dokumen angkuta

hasil hutan yang sah.

Kriteria 3.2 Pengapalan kayu

I ndikator 3.2.1. Pengapalan dokumen P Verifier 3.2.1.(a) Produk hasil

olahan kayu yang diekspor

Verifier3.2.1.(b.)Pemberita-huan Ekspor Barang (P E B)

Verifier 3.2.1.(c) Packing List

(P/ L)

Verifier 3.2.1.(d) I nvoice

Verifier 3.2.1.(e) Bill of Ladin (B/ L)

Verifier 3.2.1.(f ) Dokume

V-Legal untuk produk yan

wajib dilengkapi denga

Dokumen V-Legal

Verifier 3.2.1.(g) Hasil

verifikasi teknis (Lapora

Surveyor) untuk produk yan

wajib verifikasi teknis.

ator

Nilai Ringkasan Jus

tan Memenuhi Hasil verifikasi P menunjukkan bahwa se diangkut dari pabrik ANUGRAH menuju dilengkapi dengan dok hasil hutan yang sa Perusahaan, surat jalan diterbitkan oleh Ganis telah teregister.

u olahan untuk ekspor

lan kayu olahan untuk ekspor harus meme Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

asil Tidak Diaplikasi

CV. SUMBER ANUGRAH b

pemasaran/ penjualan h

untuk tujuan ekspor selu

dijual dengan tujuan dom

B)

Tidak Diaplikasi

pemasaran/ penjualan h untuk tujuan ekspor selu

List Tidak

Diaplikasi

Tidak Diaplikasi

ding Tidak Diaplikasi

CV. SUMBER ANUGRAH b pemasaran/ penjualan h

men

ang

gan

Tidak

Diaplikasi

asil

oran

ang

Tidak

Diaplikasi

Justifikasi

Penilaian Awal seluruh kayu yang rik CV SUMBER pembeli telah okumen angkutan sah berupa Nota lan dan DKO yang is PKG-R/ PKL yang

enuhi kesesuaian

H belum melakukan

hasil produksinya

seluruh produk baru

omestik.

H belum melakukan

hasil produksinya seluruh produk baru

omestik.

H belum melakukan

hasil produksinya

seluruh produk baru

omestik.

H belum melakukan

hasil produksinya

seluruh produk baru

omestik.

H belum melakukan hasil produksinya

seluruh produk baru

omestik.

H belum melakukan

hasil produksinya

seluruh produk baru

omestik.

H belum melakukan

hasil produksinya

seluruh produk baru

(10)

Prinsip/ Kriteria/ I ndikato / Verifier

Verifier 3.2.1. (h) Buk

pembayaran bea keluar bila

terkena bea keluar

Verifier 3.2.1.(i) Dokumen la

yang relevan untuk jenis kay

yang dibatasi perdaganganny

Kriteria 3.3. Pemenuhan peng

I ndikator 3.3.1. I mplementasi

Verifier : Tanda V-Legal yan

dibubuhkan sesuai ketentuan

Prinsip/ Kriteria/ I ndikato / Verifier

Prinsip 4. Pemenuhan t pengolahan.

Kriteria 4.1. Pemenuhan kete

I ndikator4.1.1. Prosedur da

Verifier4.1.1.(a)Pedoman/ pros edur K3.

Verifier 4.1.1.(b)I mplementasi

K3

Verifier4.1.1.(c)Catatan

Kecelakaan Kerja

Kriteria 4.2. Pemenuhan

Hak-I ndikator4.2.1.Kebebasan Ber

Verifier : Serikat pekerja ata

kebijakan perusahaa

(auditee) yang membolebka untuk membentuk atau terliba

ator

Nilai Ringkasan Jus

ukti

bila

Tidak

Diaplikasi

lain

ayu

nya

Tidak

Diaplikasi

nggunaan Tanda V-Legal

asi Tanda V-Legal

ang

an.

Tidak

Diaplikasi

CV. SUMBER ANUGRAH sertifikat Legalitas Kayu.

ator

Nilai Ringkasan Just

terhadap peraturan ketenagakerjaan .

tentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3

dan implementasi K3

ros Memenuhi CV SUMBER ANUGRAH m K3 dan pengurus P2K3 ya jawab terhadap impleme kegiatan operasional deng tasi Memenuhi Tersedia jalur evakuasi d

darurat CV SUMBER ANU K3 (APD, APAR,Hydrant). Memenuhi Hasil verifikasi Penilaian Aw

bahwa tersedia catatan pa kecelakaan kerja jum kecelakaan kerja dan te penanganan dan upaya pen

ak-Hak Tenaga Kerja

erserikat Bagi Pekerja

atau

aan

kan libat

Memenuhi Tidak terdapat serikat p SUMBER ANUGRAH tetap pernyataan dari Direktu ANUGRAH yang di tan

Justifikasi

H belum melakukan

hasil produksinya

seluruh produk baru

omestik.

H belum melakukan

hasil produksinya

seluruh produk baru

omestik.

AH belum memiliki u.

stifikasi

aan bagi industri

K3).

memiliki prosedur yang bertanggung entasi K3 dalam ngan Asnawi.

dan titik kumpul UGRAH, peralatan ).

Awal menunjukkan pada form catatan jumlah kejadian terdapat tindakan encegahannya.

(11)

Prinsip/ Kriteria/ I ndikato / Verifier

dalam kegiatan serika

pekerja.

I ndikator 4.2.2 Adanya Kese

(PP) yang

mempekerja

Verifier : Ketersediaan

Dokumen KKB atau PP yang

mengatur hak-hak pekerja.

I ndikator 4.2.3. Tidak Memp

Verifier : Pekerja yang masih di bawah Umur

ator

rikat tanggal 2 Januari 2016, y bahwa managemen membe untuk berserikat atau men buruh sepanjang tidak dengan peraturan yang ber

Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Perat

g mengatur hak-hak pekerja untuk I UI PHH

erjakan karyawan > 10 orang.

g

.

Memenuhi Hasil verifikasi Penilaian Aw bahwa tersedia dokum Perusahaan yang telah Tenaga Kerja dan Transm Temanggung pada tanggal

mpekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar kete

asih Memenuhi Tidak ditemukan karyawa ANUGRAH yang berumur tahun, dari total 343 orang termuda adalah a.n. Krismawati, tanggal lahir 0 (19 tahun).

Yogyakarta, 02

I r. Tri Ma

Direktur

stifikasi

yang menyatakan berikan kebebasan engikuti organisasi ak bertentangan erlaku.

aturan Perusahaan

HK dan I UI yang

Awal menunjukkan kumen Peraturan disahkan Dinas smigrasi Kabupaten al 31 Agustus 2015.

tentuan).

wan CV SUMBER ur di bawah 18 ng karyawan. Umur Agatha Erniya r 08 Agustus 1998

02 Juni 2017

adiyono