13. BAPPEDA FIX EDIT TUT IFRAN

(1)

Lokasi Target Capaian

Kinerja Vol Satuan

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

Rp 5.366.599 Rp 5.495.599 Rp 5.810.524

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Pendukung Prioritas

Terlaksananya administrasi persuratan dengan baik

Terselenggaranya Kegiatan Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Kota Semarang

12 bulan Rp 34.000 Rp 34.000 Kota Semarang

12 bulan Rp 34.000 Tetap Bappeda

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Pendukung Prioritas

Tercukupinya kebutuhan jasa, komunikasi , air bersih dan listrik

Terlaksananya Kegiatan Bappeda Provinsi Jawa Tengah dengan baik

Kota Semarang

12 bulan Rp 1.100.000 Rp 1.088.400 Kota Semarang

12 bulan Rp 1.088.400 Tetap Bappeda

3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran

Pendukung Prioritas

Terciptanya kondisi kerja yang baik

Terselenggaranya Kegiatan Bappeda di Provinsi Jawa Tengah

Kota Semarang

4 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah

Pendukung Prioritas

Tercapaianya kesepakatan pertanggungjawaban terhadap aset Daerah

Terselenggaranya kegiatan Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Kota Semarang

12 bulan Rp 20.000 Berkurang Bappeda

5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Pendukung Prioritas

Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor

Terselenggaranya kegiatan Bappeda Prov Jateng

Kota Semarang

6 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan

Pendukung Prioritas

terpenuhinya blanko-blanko dan buku-buku hasil kebijakan Gubernur

Terselenggaranya Kegiatan Bappeda Prov. Jateng

Kota Semarang

7 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Pendukung Prioritas

Terpenuhinya kebutuhan komponen

listrik/penerangan

Terselenggaranya Kegiatan Di Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Kota Semarang

Terpenuhinya kebutuhan komponen listrik/penenrangan

Terpenuhinya kebutuhan komponen listrik/penerangan

8 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Pendukung Prioritas

tersedianya peralatan kebersihan kantor

terselanggaranya kegiatan Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Kota Semarang

9 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Pendukung Prioritas

tersedianya sarana informasi

terselenggaranya kegiatan Bappeda Provinsi JAwa Tengah

Kota Semarang

12 bulan Rp 22.800 Tetap Bappeda Kegiatan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2013

Daerah Lokasi Kinerja Vol Satuan Pagu Indikatif

(2)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 10 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Pendukung Prioritas

tesedianya jamuan makanan dan minuman untuk rapat dan tamu

Terelenggaranya kegiatan di Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Kota Semarang

11 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah

Pendukung Prioritas

Terselesaikannya pekerjaan yang berkaitan dengan instansi lain di luar kota baik di daerah maupun luar di daerah

terselenggaranya kegiatan di Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Kota Semarang

12 bulan Rp 2.250.000 Rp 2.355.600 Kota Semarang

12 bulan Rp 2.715.600 Bertam-bah, untuk penyesuai-an stpenyesuai-andar biaya perjalanan dinas

Bappeda

12 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran

Pendukung Prioritas

Terwujudnya efektifitas pelayanan administrasi perkantoran

Terlaksananya kegiatan di Bappeda Prov. Jateng

Kota Semarang

12 bulan Rp 999.190 Berkurang karena penyesuai-an

Bappeda

Rp 2.066.000 Rp 2.066.000 Rp 2.554.650

13 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Kegiatan pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

Pendukung Prioritas

Tersedianya kendaraan dinas operasional

Rp - Rp - Kota Semarang

Tersedianya kendaraan operasional

1 paket Rp 488.650 Kegiatan Baru (untuk pengadaan kendaraan dinas)

14 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Pendukung Prioritas

Terpeliharanya bangunan kantor Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Terselenggaranya Kegiatan di Bappeda Prov Jawa Tengah

Kota Semarang

11 paket Rp 317.000 Rp 317.000 Kota Semarang

11 paket Rp 317.000 Tetap Bappeda

15 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Pendukung Prioritas

Terciptanya kelancaran transportasi untuk mendukung kegiatan Bappeda Prov. Jateng

Terselenggaranya kegiatan di Bappeda Jawa Tengah

Kota Semarang

39 unit Rp 434.000 Rp 434.000 Kota Semarang

39 unit Rp 434.000 Tetap Bappeda

16 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Pendukung Prioritas

Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor

Kota Semarang

17 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair

Pendukung Prioritas

Terciptanya kenyamanan kerja bagi pegawai

Kota Semarang

205 buah Rp 20.000 Rp 20.000 Kota Semarang

205 buah Rp 20.000 Tetap Bappeda

18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

Pendukung Prioritas

Terciptanya kenyamanan dan kelancaran kegiatan di Bappeda

Terselenggaranya kegiatan di bappeda

Kota Semarang

(3)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 19 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

Pendukung Prioritas

Terlaksananya kegiatan perencanaan pembangunan

Kota Semarang

Rp 125.000 Rp 125.000 Rp 125.000

20 Program Penigkatan Disiplin Aparatur / Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Pendukung Prioritas

meningkatnya disiplin pegawai dalam seragam kedinasan

Terselenggaranya kegiatan Bappeda

Kota Semarang

Rp 325.000 Rp 325.000 Rp 325.000

21 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur / Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

Pendukung Prioritas

Meningkatnya kualitas dan kinerja pegawai Bappeda Prov. Jateng

terlaksananya pembinaan pegawai di bidang perencanaan pembangunan daerah

Kota Semarang

Rp 400.000 Rp 400.000 Rp 400.000

22 Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi / Kegiatan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Nasional AMPL

PD 3 Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi

-Faskor Kebijakan Nasional AMPL BM -Faskor Keberlanjutan PAMSIMAS -Faskor Program PPSP

Jawa Tengah

Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi

35 Kab/Kota Rp 400.000 Rp 400.000 Jawa Tengah

Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi

35 Kab/Kota Rp 400.000 Tetap Bappeda

Rp 700.000 Rp 700.000 Rp 700.000

23 Program Perencanaan Tata Ruang / Kegiatan Peningkatan Kinerja Penataan Ruang

PD 6 -Faskor kinerja Sekretariat dan Pokja Perencanaan BKPRD Provinsi -Faskor penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi

-Tersusunnya arahan pemberian insentif dan disinsentif pemanfaatan ruang

-Fasilitasi penyelenggaraan penataan ruang kab/kota

-RTRW Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan UU 26/2007 tentang Penataan Ruang -Fasilitasi penyesuaian RTRW Kab/Kota sesuai dengan UU 26/2007 tentang Penataan Ruang

Jawa Tengah

-Faskor kinerja Sekretariat dan PokjaPerencanaan BKPRD Provinsi -Faskor penyusn Rencana Rinci Tata Ruang Prov. -Tersusunnya arahan pemberian insentif dan dis-insentif pemanftn Ruang

-Fasilitasi penyelenggaraan penataan Ruang kab/kota

35 Kab/Kota Rp 700.000 Rp 700.000 Jawa Tengah

-Faskor kinerja Sekretariat dan PokjaPerencanaan BKPRD Provinsi -Faskor penyusn Rencana Rinci Tata Ruang Prov. -Tersusunnya arahan pemberian insentif dan dis-insentif pemanftn Ruang -Fasilitasi penyelenggaraan penataan Ruang kab/kota

35 Kab/Kota Rp 700.000 Tetap Bappeda Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi

Program Perencanaan Tata Ruang Program Penigkatan Disiplin Aparatur

(4)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

Rp 1.450.000 Rp 1.450.000 Rp 1.450.000

24 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah / Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah

PD 6 1. Tersedianya identifikasi program/Kegiatan APBN dan APBD

2. Tersedianya laporan konsolidasi triwulanan 3. terlaksanya monev hasil pembangunan di 35 Kab/Kota 4. Tersusunya hasil evaluasi RKPD dan RPJMD 5. Tersedianya hasil evaluasi Indeks Pembangunan Manusia

tersedianya laporan monev hasil-hasil pembangunan daerah

Kota Semarang

1. Tersedianya identifikasi prog/Keg APBN dan APBD 2. Tersedianya laporan konsolidasi triwulanan 3. terlaksanya monev hasil pembangunan di 35 Kab/Kota 4. Tersusunya hasil evaluasi RKPD dan RPJMD

5. Tersedianya hasil evaluasi Indeks Pembangunan Manusia

1. 20 2. 40 3. 10 4. 100 5. 50

buku Rp 1.300.000 Rp 1.300.000 Kota Semarang

1. Tersedianya identifikasi program/Kegiatan APBN dan APBD 2. Tersedianya laporan konsolidasi triwulanan 3. terlaksanya monev hasil pembangunan di 35 Kab/Kota 4. Tersusunya hasil evaluasi RKPD dan RPJMD

1. 20 2. 40 3. 10 4. 100 5. 50

buku Rp 1.300.000 Tetap Bappeda

25 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah / Kegiatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Perencana

PD 6 Tersedianya SDM Perencana yang profesional dalam menyusun Dokumen Perencana Pembangunan Daerah

Meningkatnya profesionalisme dan produktivitas suber daya manusia aparatur perencana

Jawa Tengah

Tersedianya SDM Perencana yang profesional dalam menyusun Dokumen Perencana Pembangunan Daerah

12 bulan Rp 150.000 Rp 150.000 Jawa Tengah

Tersedianya SDM Perencana yang profesional dalam menyusun Dokumen Perencana Pembangunan Daerah

Rp 2.375.000 Rp 2.375.000 Rp 3.265.000

26 Program Perencanaan Pembangunan Daerah / Kegiatan Peningkatan Perencanaan Umum Pembangunan Daerah

PD 6 Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah

meningkatnya efektivitas perencanaan terhadap pelaksanaan pembangunan di Jawa Tengah

Kota Semarang, semarang

Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah

1, 4, 3, 1, 35, 1, 1, 1,

Pergub RKPD, Forum SKPD, Musrenbangwil, Rakortas, Fasilitasi Musrenbang Kab/Kota, Musrenbangpro v, Musrenbag-reg, Rakorbang-pus, Musrenbang-pus Musrenbang-nas

Rp 2.375.000 Rp 2.375.000 Kota Semarang, semarang

Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah

1, 4, 3, 1, 35, 1, 1, 1,

Pergub RKPD, Forum SKPD, Musrenbangw il, Rakortas, Fasilitasi Musrenbang Kab/Kota, Musrenbangp rov, Musrenbag-reg, Rakorbang-pus, Musrenbang-pus Musrenbang-nas

Rp 3.265.000 Bertam-bah, untuk proses penyusunan RPJMD Prov. Jateng Tahun 2013-2018

Bappeda

Rp 1.875.000 Rp 1.875.000 Rp 1.875.000

27 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi / Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pembangunan Bidang Perekonomian

PD 6 meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian

tercapainya keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan implementasi program pengembangan sumber daya alam dan pertanian serta pengembangan perekonomian lokal regional di Jawa Tengah

35 Kab./Kota dan Provinsi

meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian

1. 1 1. paket Rp 1.875.000 Rp 1.875.000 35 Kab./Kota dan Provinsi

meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian

1. 1 1. paket Rp 1.875.000 Tetap Bappeda Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

(5)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

Rp 3.350.000 Rp 3.350.000 Rp 3.350.000

28 Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya / Kegiatan Fasilitasi dan koordinasi renbang Bidang Kesra

PD 6 1. Terwujudnya keterpaduan perencanaan pembagunan Bidang Kesra 2. Optimalisasi kinerja program PUS dan Forum PUS Kab/Kota 3. Optimalisasi pengendalian program MDG's Jawa TEngah 4. Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi program kesejahteraan sosial dan kesehatan masyarakat

meningkatnya koordinasi dan pemantapan pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi perencanaan pembangunan bidang kesra

Kota Semarang

1. Terwujudnya kterpaduan renbang Bid Kesra 2. Optimls kinerja program PUS dan Forum PUS K/K 3. Optimalisasi pengend program MDG's Jawa TEngah 4. Terwujudnya koord dan sinkrons program kesos dan kesmas

35 Kab/Kota Rp 1.400.000 Rp 1.400.000 Kota Semarang

1. Terwujudnya kterpaduan renbang Bid Kesra 2. Optimls kinerja program PUS dan Forum PUS K/K 3. Optimalisasi pengend program MDG's Jawa TEngah 4. Terwujudnya koord dan sinkrons program kesos dan kesmas

35 Kab/Kota Rp 1.400.000 Tetap Bappeda

29 Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya / Kegiatan Fasilitasi dan koordinasi perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan kependudukan

PD 6 1. Peningkatan perencanaan bidang pemerintahan dan perdesaan. 2. Keterpaduan lintas sektoral dalam pelaksanaan program TMMD. 3. Peningkatan komitmen para stakeholders untuk mendukung pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.

4. Terciptanya dokumen perencanaan yang responsif gender

1. Terlaksananya fasilitasi, koordinasi, konsultasi, monitoring dan evaluasi bidang pemerintahan dan perdesaan.

2. Terlaksananya pemantapan usulan sarana prasarana pemerintahan. 3. Terlaksananya fasilitasi, koordinasi, konsultasi, monitoring dan evaluasi program TMMD di Daerah. 4. Terlaksananya penyusunan buku Rencana Umum Program TMMD.

5. Tersusunnya buku perencanaan bidang pemerintahan. 6. Terlaksananya fasilitasi, koordinasi dan konsultasi penanggulangan kemiskinan di Jateng. ' 7. Tersusunnya laporan akhir pelaksanaan kegiatan. 8. Terlaksananya koordinasi bidang ketenagakerjaan, transmigrasi, kependudukan,

35 Kab./Kota dan Provinsi

1. Peningkatan perencanaan bidang pemerintahan dan perdesaan. 2. Keterpaduan lintas sektoral dalam pelaksanaan program TMMD.

3. Peningkatan komitmen para stakeholders untuk mendukung pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. 4. Terciptanya dokumen perencanaan yang responsif gender

7, 35, 155 Kegiatan, Kab/Kota, buku

Rp 1.950.000 Rp 1.950.000 35 Kab./Kota dan Provinsi

1. Peningkatan perencanaan bidang pemerintahan dan perdesaan. 2. Keterpaduan lintas sektoral dalam pelaksanaan program TMMD.

3. Peningkatan komitmen para stakeholders untuk mendukung pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. 4. Peningkatan kualitas perencanaan bidang

ketenagakerjaan, kependudukan, ketransmigrasian, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, KB, serta tersusunnya

7, 35, 155

Kegiatan, Kab/Kota, buku

Rp 1.950.000 Tetap Bappeda

Rp 1.950.000 Rp 1.950.000 Rp 1.950.000

30 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam / Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

PD 6 Tercapainya peningkatan kualitas perencanaan kebijakan dan keterpaduan pembangunan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah di Prov. Jateng

- Peningkatan fasilitasi dan koordinasi perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah Jawa Tengah. - Peningkatan fasilitasi dan koordinasi perencanaan pembangunan dan pengembangan Kawasan Cepat

Jakarta, 35 Kab/Kota se Jawa Tengah

Tercapainya peningkatan kulalitas perencanaan kebijakan dan keterpaduan pembangunan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah di Prov. Jateng

35 Kab/Kota Rp 1.550.000 Rp 1.550.000 Jakarta, 35 Kab/Kota se Jawa Tengah

Tercapainya peningkatan kulalitas perencanaan kebijakan dan keterpaduan pembangunan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah di Prov. Jateng

7, 35, 155

Kegiatan, Kab/Kota, buku

Rp 1.550.000 Tetap Bappeda Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

(6)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 31 Program Perencanaan

Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam / Kegiatan Pendampingan Koordinasi Pembaharuan Kebijakan Perencanaan dan Pengelolaan Sektor Pengairan dan Irigasi (WISMP)

PD 6 Tercapai dan terkoordinasikannya Pengembangan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP) dan Sumber Daya Air

Tercapai dan terkoordinasikannya Pengembangan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP) dan Sumber Daya Air

Jawa Tengah

18 Kabupaten Rp 400.000 Rp 400.000 Jawa Tengah

18 Kabupaten Rp 400.000 Tetap Bappeda

Rp 1.200.000 Rp 1.200.000 Rp 1.200.000

32 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah / Kegiatan Fasilitasi dan koordinasi penyusunan data dan informasi pembangunan daerah

PD 6 1. Tersusunnya Data Jawa Tengah dalam angka; PDRB 2012 & Tinjauan PDRB Kab/Kota 2012; 2. Tersusunnya potensi daerah/profil daerah; 3. Terkelolanya jaringan database dan pemeliharaan SIMDAL ; 4. Terkelolanya jaringan peta daerah; 5. Tersusunya Buku LPKJ Gubernur; 6. Terlaksannya fasilitasi evaluasi RPJMD kab/Kota

meningkatnya penyajian dan pelayanan informasi data, informasi dan statistik daerah

Kota Semarang

1. Tersusunnya Data Jawa Tengah Dalam Angka; PDRB 2012 & Tinjauan PDRB Kab/Kota 2012; 2. Tersusunnya potensi daerah/profil daerah; 3. Terkelolanya jaringan database dan pemeliharaan SIMDAL; 4. Terkelolanya jaringan peta daerah; 5. Tersusunnya Buku LKPJ Gubernur 6. Terlaksananya fasilitasi evaluasi RPJMD Kab/Kota

600,450,2 50,25,1,1, 1,4

buku,buku,bu ku,buku,set,u nit,kab/kota

Rp 1.200.000 Rp 1.200.000 Kota Semarang

1. Tersusunnya Data Jawa Tengah Dalam Angka; PDRB 2013 & Tinjauan PDRB Kab/Kota 2013; 2. Tersusunnya potensi daerah/profil daerah;

3. Terkelolanya jaringan database dan pemeliharaan SIMDAL; 4. Terkelolanya jaringan peta daerah; 5. Tersusunnya Buku LKPJ Gubernur 6. Terlaksananya fasilitasi evaluasi RPJMD Kab/Kota

600,450, 250,25,1, 1,1,4

buku, buku, buku, buku, set, unit, kab/kota

Rp 1.200.000 Tetap Bappeda

Rp 21.182.599 Rp 21.311.599 Rp 23.005.174