Hasil Tinjauan Manajemen i

(1)

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO DINAS KESEHATAN

UPTD PUSKESMAS GARUNG

Jalan Dieng Km 11 Garung 56353 - telp (0286) 3325085

HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN BAB I

TINJAUAN MANAJEMEN : I

TANGGAL : 12 Juni 2014

TEMPAT : Puskesmas Garung

No Uraian Temuan Status Masalah

I Audit :

A. Internal & Preaudit

1 1.1.1.d Inprogress belum ada kerangka acuan segera di print

2 Inprogress segera diselesaikan

3 Inprogress segera diselesaikan

4 1.1.2.a Inprogress dokumen sesuaikan dan di print

5 1.1.2.b Inprogress Susun hasil identifikasi

6 1.1.2.c Inprogress

Area/BAB/Pelay anan/Upaya

Rekomendasi Perbaikan dari Kepala Puskesmas (System/Process/Product)

kerangka acuan informasi tentang kebutuhan dan harapan masyarakat

perencanaan Puskesmas yang disusun berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat dengan melibatkan masyarakat dan sektor terkait yang bersifat komprehensif yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

1.1.1.e 1.1.4.a/b/d/e

belum ada RUK dan RPK Puskesmas

bukti bahwa pimpinan Puskesmas, Penanggung Jawab, dan Pelaksana Kegiatan menyelaraskan antara kebutuhan dan harapan masyarakat dengan visi, misi, fungsi dan tugas pokok Puskesmas

1.1.1.f 1.1.4.c

belum ada Notulen rapat penyusunan perencanaan puskesmas

Pengguna pelayanan diikut sertakan secara aktif untuk memberikan umpan balik tentang mutu pelayanan dan kepuasan terhadap pelayanan Puskesmas

SPO, pembahasan dan tindak lanjut terhadap umpan balik masyarakat ttg mutu dan kepuasan belum sesuai

Adanya proses identifikasi terhadap tanggapan masyarakat tentang mutu pelayanan

Hasil identifikasi dan analisis umpan balik masyarakat

Ada upaya merespons harapan masyarakat terhadap mutu pelayanan dalam rangka memberikan kepuasan bagi pengguna pelayanan.

belum ada dokumen bukti respon terhadap umpan balik masyarakat

(2)

7 1.1.3.b Inprogress Bikin Brosur, lieflet, selebaran

8 1.1.3.c Inprogress Penuhi sesuai kebutuhan

9 1.1.5.a Inprogress SK dan SPO sudah ada

10 1.1.5.d Inprogress segera diselesaikan

11 1.2.2.a Inprogress SK dan SPO segera direvisi

12 1.2.2.b Inprogress Penuhi sesuai kebutuhan

13 1.2.3.a Inprogress Penuhi sesuai kebutuhan

Bukti-bukti inovasi dalam perbaikan program maupun pelayanan di puskesmas

belum ada bukti inovasi dalam perbaikan program maupun pelayanan puskesmas

Perencanaan upaya perbaikan, pelaksanaan, dan hasil-hasil yang dicapai dalam perbaikan mutu pelayanan

belum ada Perencanaan upaya perbaikan, pelaksanaan, dan hasil-hasil yang dicapai dalam perbaikan mutu pelayanan Adanya mekanisme monitoring yang dilakukan oleh Pimpinan

Puskesmas dan Penanggung jawab program Puskesmas untuk menjamin bahwa pelaksana akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan operasional.

segera disesuaikan dengan Puskesmas Garung

Ada mekanisme untuk melakukan revisi terhadap perencanaan operasional jika diperlukan berdasarkan hasil monitoring pencapaian kegiatan dan bila ada perubahan kebijakan pemerintah.

belum ada Revisi rencana, program kegiatan,

pelaksanaan program berdasar hasil monitoring Masyarakat dan pihak terkait baik lintas program

maupun lintas sektoral mendapat informasi yang memadai tentang tujuan, sasaran, tugas pokok, fungsi dan kegiatan puskesmas

SK dan SPO sudah ada

Ada penyampaian informasi dan sosialisasi yang jelas dan tepat berkaitan dengan program kesehatan dan pelayanan yang disediakan oleh Puskesmas kepada masyarakat dan pihak terkait.

belum ada Hasil evaluasi dan tindaklanjut terhadap penyampain informasi kepada masyarakat, sasaran program, lintas program, lintas sektor

Puskesmas mudah dijangkau oleh pengguna pelayanan

belum ada Hasil evaluasi ttg akses thd petugas yang melayani program, dan akses thd puskesmas

(3)

15 Tersedia pelayanan sesuai jadual yang ditentukan. 1.2.3.c Inprogress segera diprint

16 1.2.3.e Inprogress Penuhi sesuai kebutuhan

17 1.2.4.a Inprogress segera sesuaikan

18 1.2.4.c Inprogress

19

1.2.5.b Inprogress Penuhi sesuai kebutuhan

20 1.2.5.c Inprogress belum ada SPO Susun SPO sesuai kebutuhan

21 1.2.5.d Inprogress belum ada SPO Susun SPO sesuai kebutuhan

Proses penyelenggaraan pelayanan memberi kemudahan bagi pelanggan untuk memperoleh pelayanan yang diberikan oleh pengelola/pelaksana dalam pelaksanaannya

belum ada Hasil evaluasi ttg kemudahan untuk memperoleh pelayanan yang dibutuhkan sudah ada tapi belum diprint

Ada strategi komunikasi untuk memfasilitasi kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan.

belum ada Bukti

pelaksanaan komunikasi dengan masyarakat untuk memfasilitasi kemudahan akses

Ada kejelasan penjadualan pelaksanaan kegiatan Puskesmas.

sudah ada tapi belum disesuaikan dengan yang baru

Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadual dan

rencana yang disusun belum ada hasil evaluasi terhadap pelaksanaan segera lakukan evaluasi, minta ke tiap-tiap bagian Mekanisme kerja, prosedur dan pelaksanaan kegiatan

didokumentasikan

SK, SPO, dan formulir yang digunakan dalam

penyelenggaranaan program dan pelayanan belum ada

Dilakukan kajian terhadap masalah-masalah spesifik yang ada dalam proses penyelenggaraan pelayanan dan dilakukan koreksi dan pencegahan agar tidak terulang kembali

Dilakukan kajian terhadap masalah-masalah yang potensial terjadi dalam proses penyelenggaraan pelayanan dan dilakukan upaya pencegahan. Penyelenggara pelayanan secara konsisten

mengupayakan agar pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan tertib dan akurat agar memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan.

belum ada SPO dan bukti pelaksanaan kegiatan monitoring dan tindak lanjut

(4)

23 1.2.5.f Inprogress Penuhi sesuai kebutuhan

24 1.2.5.g Inprogress Penuhi sesuai kebutuhan

25 1.2.5.h Inprogress Belum ada SPO Susun SPO yang diperlukan

26 1.2.5.i Inprogress Belum ada SPO Susun SPO yang diperlukan

27 1.2.5.j Inprogress Penuhi sesuai kebutuhan

28 1.2.6.b Inprogress sudah ada tp belum sesuai segera disesuaikan

29 _1.2.6.c _Inprogress _{sudah ada tp belum sesuai segera disesuaikan}

30 1.2.6.d Inprogress sudah ada tp belum sesuai segera disesuaikan

31 1.3.1.a Inprogress susun SK yang diperlukan

Informasi yang diberikan kepada pengguna pelayanan dan pihak terkait secara akurat dan konsisten.

belum ada SK, SPO, dan hasil evaluasi pemberian informasi apakah sesuai dengan kebutuhan dan konsisten

Dilakukan perbaikan proses alur kerja untuk meningkatkan efisiensi agar dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna pelayanan

belum ada Bukti-bukti perbaikan alur kerja dalam pelaksanaan program dan pelayanan puskesmas

Ada kemudahan bagi pelaksana pelayanan untuk memperoleh bantuan konsultatif jika membutuhkan Ada mekanisme yang mendukung koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan

Ada kejelasan prosedur, kejelasan tertib administrasi, dan dukungan tehnologi sehingga pelaksanaan pelayanan minimal dari kesalahan, tidak terjadi penyimpangan maupun keterlambatan.

belum ada SK ttg penerapan manajemen risiko baik dlm pelaksanaan program maupun pelayanan di puskesmas, SPO ttg penyelenggaraan program, SPO ttg penyelenggaraan pelayananm SPO tentang tertib administratif Keluhan dan umpan balik direspons, diidentifikasi dan

dianalisa

Ada tindak lanjut sebagai respons terhadap keluhan dan umpan balik.

Ada evaluasi terhadap tindak lanjut keluhan/umpan balik.

Ada indikator yang jelas untuk penilaian kinerja Puskesmas

SPO penilaian kinerja, SK pemilihan indikator kinerja sudah ada, SK pemilihan indikator kerja belum ada

(5)

34 1.3.1.d Inprogress Penuhi sesuai kebutuhan

36 Kinerja puskesmas dianalisis secara periodik 1.3.2.b Inprogress Penuhi sesuai kebutuhan

38

1.3.2.d Inprogress segera disesuaikan

Kinerja dinilai secara periodik berdasarkan indikator yang ditetapkan

belum Rencana penilaian kinerja, instrumen

penilaian kinerja, dan hasil penilaian kinerja

Hasil penilaian dianalisis dan diumpan balikkan pada pihak terkait

belum ada Hasil analisis penilaian kinerja. Hasil penilaian kinerja digunakan untuk memperbaiki

kinerja pelaksanaan kegiatan Puskesmas

belum ada Tindak lanjut penilaian kinerja untuk perbaikan kinerja Hasil penilaian kinerja digunakan untuk perencanaan

periode berikutnya

belum ada RUK yang disusun berdasar penilaian kinerja

belum ada Hasil analisis periodik penilaian kinerja

Ditetapkan acuan yang jelas indikator dan standar untuk mengukur kinerja Puskesmas.

belum ada

Pedoman/kerangka acuan penilaian kinerja dengan menggunakan indikator dan standar yang jelas

Hasil anlisis data kinerja dibandingkan dengan acuan standar atau jika dimungkinkan dilakukan juga kajibanding (benchmarking) dengan Puskesmas yang lain.

SPO penilaian kinerja sdh ada tapi judul salah, SPO kajibanding sudah ada. Rencana kajibanding sudah ada, instrumen dan

laporan kajibanding belum ada

Ada bukti yang menunjukan bahwa evaluasi kinerja pelayanan digunakan untuk perbaikan

penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan.

belum ada Laporan tindak lanjut perbaikan kinerja berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan kajibanding. Belum ada Bukti pelaksanaan perbaikan kinerja pasca analisis kinerja dan pasca kajibanding

(6)

No.Form : Tgl. Terbit :

Revisi :

Hal :

Peng.Jawab Tgl. Selesai Keterangan

Bu Wilda 26-May-14 Bu Wilda 26-May-14

Koord Bab I 26-May-14

Bu Wilda 26-May-14

koord Bab I 26-May-14

(7)

(8)

(9)

koord Bab I 30-May-14 koord Bab I 30-May-14

koord Bab I 30-May-14 koord Bab I 30-May-14 koord Bab I 30-May-14

(10)

(11)

HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN BAB I TINJAUAN MANAJEMEN : II

I Audit :

1 2.1.1.a inprogress segera dipasang

2 Dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan uraian tugas 2.1.2.c inprogress Penuhi sesuai kebutuhan

3 2.1.3.a inprogress Penuhi sesuai kebutuhan

4 2.1.3.b inprogress Penuhi sesuai kebutuhan

5 2.1.4.a inprogress

Ada struktur organisasi puskesmas yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten.

sudah ada, tp belum dipasang

belum ada Bukti evaluasi pelaksanaan uraian tugas Dilakukan kajian terhadap struktur organisasi

puskesmas secara periodik

belum ada Bukti evaluasi terhadap struktur

organisasi puskesmas Hasil kajian ditindak lanjuti dengan perubahan/

penyempurnaan struktur

belum ada Bukti tindak lanjut kajian struktur organisasi

Ada kejelasan persyaratan/standar kompetensi sebagai Pimpinan Puskesmas, Penanggung Jawab, dan Pelaksana Kegiatan.

belum ada Persyaratan kompetensi Kepala Puskesmas, Penanggung jawab program, dan Pelaksana kegiatan

Penuhi sesuai kebutuhan, sama dengan Bab VII

(12)

6 2.1.4.b inprogress segera diselesaikan

7 2.1.4.c inprogress segera diselesaikan

8 2.1.4.d inprogress segera diselesaikan

9 2.1.4.e inprogress segera minta ke yang pelatihan

10 2.1.4.f inprogress segera diselesaikan

11 2.1.5.b inprogress segera diselesaikan

12 2.1.6.c inprogress segera buat bukti pelaksanaan

13 2.1.6.d inprogress susun SK yang diperlukan

Ada rencana pengembangan pengelola puskesmas dan karyawan sesuai dengan standar kompetensi.

belum ada Pola

ketenagaan, pemetaan kompetensi, Rencana pengembangan kompetensi Kepala Puskesmas, Penanggung jawab program, dan pelaksana kegiatan

Ada pola ketenagaan puskesmas yang disusun berdasarkan kebutuhan

belum ada Pola

ketenagaan, pemetaan kompetensi,

Ada pemeliharaan catatan/ dokumen sesuai dengan kompetensi, pendidikan, pelatihan, keterampilan dan pengalaman

belum ada Kelengkapan file kepegawaian untuk semua pegawai di puskesmas yang update

Ada dokumen bukti kompetensi dan hasil pengembangan pengelola dan pelaksana pelayanan

belum ada Bukti pelaksanaan rencana pengembangan kompetensi (STTPL, sertifikat pelatihan, dsb) Ada evaluasi penerapan hasil pelatihan terhadap

pengelola dan pelaksana pelayanan

belum ada SK ttg

kewajiban penerapan hasil pelatihan

Ada kegiatan orientasi atau pelatihan bagi karyawan baru baik Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab program, maupun pelaksana kegiatan dan tersedia kurikulum sesuai program.

belum ada Kerangka acuan program orientasi, bukti pelaksanaan kegiatan orientasi

Ada mekanisme untuk meninjau ulang tata nilai dan tujuan , serta menjamin bahwa tata nilai dan tujuan relevan dengan kebutuhan dan harapan pengguna pelayanan

sudah ada SPO ttg peninjauan kembali tata nilai dan tujuan puskesmas , belum ada bukti pelaksanaan

Ada mekanisme untuk menilai apakah kinerja puskesmas sejalan dengan visi, misi, tujuan dan tata nilai Puskesmas.

SPO sudah ada, SK belum ada

(13)

16 2.1.7.c inprogress Penuhi sesuai kebutuhan

17 2.1.7.d inprogress Penuhi sesuai kebutuhan

19

2.1.9.a inprogress Penuhi sesuai kebutuhan

Ada mekanisme yang jelas bahwa Pimpinan Puskesmas mengarahkan dan mendukung

penanggung jawab program dan pelaksana dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka

SPO ada, belum ada bukti

pelaksanaan Ada mekanisme penelusuran kinerja pelayanan untuk

mencapai tujuan yang ditetapkan.

SPO ada, belum ada bukti

pelaksanaan Ada struktur organisasi penanggung jawab program

yang efektif. belum ada Stuktur organisasi tiap program

Ada mekanisme pencatatan dan pelaporan yang dibakukan.

SPO sudah ada, belum ada dokumen pencataan dan pelaporan

Ada kejelasan tanggung-jawab Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan untuk memfasilitasi kegiatan pembangunan

berwasaran kesehatan dan pemberdayaan

masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi,

belum ada Uraian tugas Kepala Puskesmas, Penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan yang

menunjukkan tanggung jawab untuk memfasilitasi kegiatan pembangunan berwawasan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

Dilakukan kajian secara periodik terhadap akuntabilitas penanggung jawab program oleh

Pimpinan Puskesmas untuk mengetahui apakah tujuan pelayanan tercapai dan tidak menyimpang dari visi, misi, tujuan, kebijakan Puskesmas, maupun strategi pelayanan,

belum ada Kerangka acuan, SPO, instrumen tentang penilaian

akuntabilitas penanggung jawab program dan penanggung jawab pelayanan

Pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan program dan kegiatan puskesmas diidentifikasi

belum ada Hasil lokakarya mini lintas program dan lintas sektor tentang identifikasi pihak-pihak terkait dalam

penyelenggaran program dan kegiatan puskesmas Dilakukan evaluasi terhadap peran serta pihak terkait

dalam penyelenggaraan program puskesmas

SPO sudah ada, hasil evaluasi dan tindak lanjut belum ada

(14)

25 2.1.11.e inprogress Penuhi sesuai kebutuhan

26 2.1.12.c inprogress sesuaikan

29 _2.1.13.b _inprogress _{sama dengan Bab IX} _sesuaikan

Ada panduan (manual) mutu dan/atau panduan kinerja puskesmas

belum ada Panduan (manual) mutu puskesmas, Pedoman Pelayanan Puskesmas,

Pedoman/Kerangka acuan Penyelenggaraan Program

Ada pedoman atau panduan kerja penyelenggaraan tiap program kegiatan puskesmas

belum ada Pedoman dan panduan kerja

penyelenggaraan program puskesmas

Ada prosedur yang jelas untuk pengendalian dokumen dan pengendalian rekaman pelaksanaan kegiatan.

belum ada SPO

pengendalian dokumen dan SPO pengendalian rekaman

Ada mekanisme yang jelas untuk menyusun pedoman dan prosedur

belum ada Panduan penyusunan pedoman, panduan, kerangka acuan, dan SPO

Komunikasi internal dilakukan untuk koordinasi dan membahas pelaksanaan dan permasalahan dalam pelaksanaan program kegiatan puskesmas

belum ada Dokumentasi pelaksanaan komunikasi internal

Komunikasi internal dilaksanakan dan didokumentasikan

Belum ada Bukti pendokumentasian pelaksanaan komunikasi internal

Ada tindak lanjut yang nyata terhadap rekomendasi hasil komunikasi internal.

belum ada Bukti tindak lanjut rekomendasi hasil komunikasi internal Ada ketentuan tertulis tentang pengelolaan risiko

akibat program dan kegiatan puskesmas.

Ada mekanisme untuk melakukan penilaian kinerja yang dilakukan oleh Pimpinan Puskesmas dan penanggung jawab program kegiatan.

Penilaian kinerjadifokuskan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program kegiatan.

(15)

35 2.1.15.e inprogress susun SK yang diperlukan

36 Ada hasil audit/penilaian kinerja pengelola keuangan 2.1.15.f inprogress Penuhi sesuai kebutuhan

38

2.1.16.d inprogress Penuhi sesuai kebutuhan

41 2.2.1.b

inprogress

segera selesaikan Pimpinan Puskesmas menetapkan tahapan cakupan

program untuk mencapai indikator untuk mengukur kinerja puskesmas sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

belum ada Panduan pentahapan pencapain kinerja yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas Monitoring dan Penilaian Kinerja dilakukan oleh

pimpinan puskesmas dan penanggung jawab program untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan program kegiatan.

SPO ada, hasil dan tindak lanjut segera disesuaikan Ada kejelasan mekanisme penggunaan anggaran

dalam pelaksanaan program kegiatan

belum ada Panduan penggunaan anggaran Ada mekanisme untuk melakukan audit penilaian

kinerja pengelola keuangan puskesmas SK belum ada, SPO sudah ada belum ada Hasil audit kinerja pengelola keuangan

Pengelolaan keuangan sesuai dengan standar, peraturan yang berlaku dan rencana anggaran yang disusun sesuai dengan rencana operasional

belum ada Panduan pengelolaan keuangan, dokumen rencana

anggaran, dokumen proses pengelolaan keuangan Laporan dan Pertanggung jawaban keuangan

dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku

belum ada Dokumen laporan dan pertanggung jawaban keuangan Dilakukan audit terhadap pengelolaan keuangan dan

hasilnya ditindak lanjuti

belum ada Bukti pelaksanaan dan tindak lanjut audit keuangan Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap

pengelolaan data dan informasi

belum ada Bukti evaluasi dan tindak lanjut

pengelolaann data dan informasi

Ada sosialisasi kepada masyarakat dan pihak-pihak yang terkait tentang hak dan kewajiban mereka.

belum ada Brosur, leaflet, poster ttg hak dan kewajiban sasaran program dan

pasien/pengguna jasa puskesmas

(16)

42 2.2.1.c

inprogress sudah ada SK dan SPO

segera disesuaikan

43 2.2.2.a

inprogress sudah ada SK

segera disesuaikan

44 2.2.2.b _inprogress _{sudah ada tp belum sesuai} segera disesuaikan

45 2.4.1.a _inprogress _{ada di bab VIII} Penuhi sesuai kebutuhan

46 2.4.1.b

inprogress ada di bab VIII

Penuhi sesuai kebutuhan

47 2.4.1.c _inprogress _{ada di bab VIII} Penuhi sesuai kebutuhan

48 2.4.1.e _inprogress susun SK yang diperlukan

49

Ada program kerja kebersihan lingkungan Puskesmas

2.4.1.f

inprogress

Penuhi sesuai kebutuhan

50 2.4.1.h _inprogress _{SK belum ada} susun SK yang diperlukan

51 _{Pencatan dan pelaporan barang inventaris} 2.4.1.j _inprogress _{sudah ada} tanya mas supri Ada kebijakan dan prosedur pemyelenggaraan

Puskesmas mencerminkan pemenuhan terhadap hak dan kewajiban pengguna.

Ada aturan yang disepakati bersama oleh pimpinan Puskesmas, Penanggung Jawab Program dan pelaksana dalam melaksanakan program kegiatan Puskesmas,

Aturan tersebut sesuai dengan visi, misi, tata nilai, dan tujuan Puskesmas.

Ditetapkan penanggung jawab barang inventaris Puskesmas

Ada daftar inventaris sarana dan peralatan Puskesmas yang digunakan untuk pelayanan maupun untuk penyelenggaraan program.

Ada program kerja pemeliharaan sarana dan peralatan Puskesmas

Ada tempat penyimpanan/gudang sarana dan

peralatan yang memenuhi persyaratan. SK belum ada, SPO sudah ada_{SK sudah ada,} program kerja

kebersihan lingkungan belum ada

Ada program kerja perawatan kendaraan, baik roda empat maupun roda dua.

(17)

Revisi :

Hal :

(18)

Bu Ning 30-May-14

(19)

mbak Wilda 30-May-14 koord Bab I 30-May-14

(20)

(21)

(22)

koord Bab I 30-May-14 koord Bab I 30-May-14 koord Bab I 30-May-14 koord Bab I 30-May-14 koord Bab I 30-May-14 koord Bab I 30-May-14 koord Bab I 30-May-14 koord Bab I 30-May-14

(23)

HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN BAB III

I Audit :

1 3.1.1.a Closed

2 3.1.1.b Closed

3 3.1.1.c Closed

4 3.1.1.d Closed

5 3.1.1.e Closed Komitmen Bersama

6 Ada rencana kegiatan perbaikan mutu dan kinerja Puskesmas. 3.1.2.a Inprogres segera sesuaikan

Pimpinan Puskesmas menetapkan wakil manajemen mutu Ada kejelasan tugas, wewenang dan tanggung jawab wakil manajemen mutu

Ada Pedoman Peningkatan Mutu dan Kinerja disusun bersama oleh wakil manajemen mutu dengan pimpinan dan penanggung jawab program.

Kebijakan mutu dan tatanilai disusun bersama dan dituangkan dalam manual/pedoman Peningkatan Mutu dan Kinerja sesuai dengan visi, misi dan tujuan Puskesmas.

Pimpinan Puskesmas, Penanggung Jawab Program, dan Pelaksana Kegiatan Puskesmas berkomitmen untuk meningkatkan mutu dan kinerja secara konsisten dan berkesinambungan.

rencana tahunan perbaikan mutu dan kinerja puskesmas sudah ada tapi belum sesuai

(24)

7 3.1.2.b Inprogres

8 3.1.2.c Inprogres segera sesuaikan

9 3.1.2.d Inprogres

10 3.1.3.b-c Inproges segera sesuaikan

11 3.1.4.a Inproges Koordinasi dengan pemegang program

12 3.1.4.c Inprogres

13 3.1.4.d Inprogres Hasil audit dalam proses Segera menyelesaikan laporan hasil audit

14 3.1.5.b Inprogres _{segera selesaikan}

15 3.1.5.c Inprogres RTL dilampiri notulen, segera selesaikan

16 3.1.6.b inprogres

17 3.1.6.e Inprogres

Kegiatan perbaikan mutu dan kinerja Puskesmas dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan yang tersusun dan di lakukan pertemuan tinjauan manajemen yang membahas kinerja pelayanan dan upaya perbaikan yang perlu dilaksanakan.

belum ada bukti-bukti pelaksanaan perbaikan mutu dan kinerja, notulen tinjauan manajemen

tinjauan manajemen dilaksanakan 12 Juni 2014

Pertemuan tinjauan manajemen membahas hasil analisis kebutuhan, analisis kepuasan, hasil audit kinerja, pertemuan tinjauan yang lalu, dan rekomendasi, serta tindak lanjut pertemuan .

SPO pertemuan tinjauan manajemen sudah ada, hasil pertemuan dan rekomendasi belum ada Rekomendasi hasil pertemuan tinjauan manajemen ditindaklanjuti

dan dievaluasi. Pertemuan belum dilaksanakan

Pertemuan dilaksanakan Kamis, 12 Juni 2014

Pihak-pihak terkait terlibat dan berperan aktif dalam peningkatan mutu dan kinerja Puskesmas

belum ada identifikasi pihak-pihak terkait dan perang masing- masing, belum ada notulen rapat Data kinerja dikumpulkan, dianalisis dan digunakan untuk

meningkatkan kinerja Puskesmas. Belum ada data terbaru

kinerja puskesmas Ada laporan dan umpan balik hasil audit internal kepada Pimpinan

Puskesmas, Wakil Manajemen mutu dan penanggung jawab program untuk mengambil keputusan dalam strategi perbaikan program kegiatan Puskesmas

Laporan hasil audit internal belum lengkap

Segera melengkapi laporan hasil audit internal

Tindak lanjut dilakukan terhadap temuan dan rekomendasi dari hasil audit internal.

Dilakukan survei atau masukan melalui forum-forum pemberdayaan masyarakat untuk mengetahui bahwa kebutuhan dan harapan pengguna terpenuhi

belum ada bukti

pelaksanaan survei atau kegiatan forum-forum pemberdayaan masyarakat Asupan dan hasil survei muapun forum-forum pemberdayaraan

masyarakat dianalisis dan ditindak lanjuti. analisa sudah ada, RTL

belum ada

Peningkatan kinerja pelayanan tersebut sebagai akibat adanya upaya perbaikan mutu dan kinerja penyelenggaraan pelayanan

Melaksanakan Peningkatan kinerja pelayanan untuk perbaikan mutu dan kinerja pelayanan Hasil pelayanan/program kegiatan yang tidak sesuai ditindaklanjuti

dalam bentuk koreksi, tindakan korektif, dan tindakan preventif. Belum ada laporan hasil kaji banding

Segera membuat laporan hasil kaji banding

(25)

18 3.1.7.a Inprogres Belum ada Notulen Segera dibuat notulen

19 3.1.7.b Inprogres Belum ada Notulen Segera dibuat notulen

20 Kegiatan kajibanding dilakukan sesuai dengan rencana kajibanding 3.1.7.c Inprogres Belum ada Notulen Segera dibuat notulen

21 3.1.7.d Inprogres Belum ada Notulen Segera dibuat notulen

22 Disusun rencana tindak lanjut kajibanding 3.1.7.e Inprogres Belum ada Notulen Segera dibuat notulen

23 3.1.7.f Inprogres Belum ada Notulen Segera dibuat notulen

24 3.1.7.g Inprogres Belum ada Notulen Segera dibuat notulen

Kepala Puskesmas bersama dengan penanggung jawab program menyusun rencana kajibanding

Kepala Puskesmas bersama dengan penanggung jawab program dan pelaksanan program menyusun instrumen kajibanding

Hasil kajibanding dianalisis untuk mengidentifikasi peluang perbaikan

Dilakukan pelaksanaan tindak lanjut kajibanding dalam bentuk perbaikan baik dalam pelayanan maupun dalam pelaksanaan program

Dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kajibanding,tindak lanjut dan manfaatnya.

(26)

Revisi :

Hal :

HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN BAB III

Koor Bab III 30 Mei 2014 Koor Bab III 30 Mei 2014

Koor Bab III 30 Mei 2014

(27)

Koor Bab III 12-Jun-14

Koor Bab III 30-May-14

Koor Bab III 30 Mei 2014 Koor Bab III 30 Mei 2014 Koor Bab III 30 Mei 2014

(28)

Koor Bab III 30 Mei 2014 Koor Bab III 30 Mei 2014 Koor Bab III 30 Mei 2014 Koor Bab III 30 Mei 2014 Koor Bab III 30 Mei 2014

(29)

HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN BAB IV

I Audit :

1 4.1.1.b inprogress segera selesaikan

3 4.1.1.b inprogress belum ada dokumen segera selesaikan

4 metoda analisis 4.1.1.b inprogress belum ada metoda analisis segera selesaikan

5 4.1.1.c inprogress segera selesaikan

6 4.1.1.d/g inprogress segera selesaikan

7 4.1.2.a inprogress segera selesaikan

Kerangka acuan dan metode dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat, kelompok masyarakat, dan

individu yang merupakan sasaran program belum ada kerangka acuan _{dan metode}

instrumen dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan terhadap dan

harapan masyarakat dan individu yang merupakan sasaran program belum ada instrumen _{identifikasi kebutuhan dan} harapan masyarakat/sasaran upaya

SPO dan daftar tilik identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat/sasaran program terhadap program, Buku Ekspedisi Upaya Gizi, Buku catatan Informasi

catatan hasil analisis dan identifikasi kebutuhan program dan

rencana kegiatan program belum ada catatan, rekapan, analisa hasil identifikasi

Rencana kegiatan program yang ditetapkan oleh kepala Puskesmas, Jadual Kegiatan Upaya yang ditetapkan oleh kepala puskesmas Kerangka acuan untuk memperoleh umpan balik pelaksanaan program

Dokumen hasil identifikasi, hasil analisa umpan balik, bukti tindak lanjut terhadap hasil identifikasi umpan balik

(30)

10 Bukti perbaikan rencana pelaksanaan program 4.1.2.d inprogress segera selesaikan

11 Bukti tindak lanjut terhadap perbaikan yang dilakukan 4.1.2.e inprogress segera selesaikan

13 Hasil identifikasi peluang-peluang perbaikan inovatif 4.1.3.b inprogress segera selesaikan

15 4.1.3.d inprogress segera selesaikan

Dokumentasi pelaksanaan pembahasan (Surat undangan, daftar hadir, notulen), hasil pembahasan umpan balik, Rencana tindak lanjut pembahasan

Regulasi yang terkait dengan program, pedoman penyelenggaraan program dari Kemenkes

Bukti pembahasan melalui forum-forum komunikasi dengan masyarakat, sasaran program, lintas program, lintas sektor Rencana perbaikan inovatif, Bukti inovasi dalam pelaksanaan kegiatan program

(31)

Revisi :

Hal :

HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN BAB IV

10-Jun-14 10-Jun-14 10-Jun-14 10-Jun-14 10-Jun-14 10-Jun-14 10-Jun-14 10-Jun-14 Koord tiap program Koord tiap program Koord tiap program Koord tiap program Koord tiap program Koord tiap program Koord tiap program Koord tiap program

(32)

10-Jun-14 10-Jun-14 10-Jun-14 10-Jun-14 10-Jun-14 10-Jun-14 10-Jun-14 Koord tiap program Koord tiap program Koord tiap program Koord tiap program Koord tiap program Koord tiap program Koord tiap program

(33)

HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN BAB V

I Audit :

1 Rencana peningkatan kompetensi penanggung jawab program 5.1.1.c inprogress segera selesaikan

3 SPO pelaksanaan orientasi, bukti pelaksanaan orientasi 5.1.2.c inprogress sesuaikan

7 SPO dan hasil kajian kebutuhan sasaran 5.2.2.b inprogress sesuaikan

8 Pembahasan hasil monitoring 5.2.3.a inprogress

9 5.2.3.d inprogress sesuaikan

SK Kepala puskesmas tentang kewajiban mengikuti program orientasi

SPO sudah ada, bukti pelaksanaan belum ada Tujuan, sasaran, Tata nilai program yang dituangkan dalam

kerangka acuan program

Hasil evaluasi, tindak lanjut terhadap sosialisasi tujuan, sasaran dan tata nilai

Rencana pencegahan resiko terhadap lingkungan dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan program

SPO sudah ada, hasil kajian belum ada

SPO pembahasan hasil monitoring sudah ada. Daftar hadir, notulen rekomendasi hasil pembahasan belum

segera lakukan pembahasan hasil monitoring

Tindak lanjut hasil monitoring untuk disesuaikan dalam

(34)

10 Dokumentasi hasil monitoring 5.2.3.f inprogress sesuaikan

11 Dokumentasi proses dan hasil pembahasan 5.2.3.g inprogress sesuaikan

(35)

Revisi :

Hal :

HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN BAB V

10-Jun-14 10-Jun-14 10-Jun-14 10-Jun-14 10-Jun-14 10-Jun-14 10-Jun-14 10-Jun-14 10-Jun-14 Koord tiap program Koord tiap program Koord tiap program Koord tiap program Koord tiap program Koord tiap program Koord tiap program Koord tiap program Koord tiap program

(36)

10-Jun-14 10-Jun-14 10-Jun-14 Koord tiap program Koord tiap program Koord tiap program

(37)

HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN BAB VI

I Audit :

1 Komitmen bersama untuk meningkatkan kinerja upaya 6.1.1.a-f inprogress segera selesaikan

2 6.1.2.a-e inprogress segera selesaikan

3 6.1.3.a-d inprogress segera selesaikan

4 6.1.4.a-d inprogress segera selesaikan

5 Kegiatan perbaikan kinerja program didokumentasikan 6.1.5.a-c inprogress segera selesaikan

6 6.1.6.a-g inprogress segera selesaikan

7 6.1.7.a closed

8 6.1.7.b closed

9 6.1.7.c closed

Upaya perbaikan kinerja program perlu dievaluasi apakah mencapai sasaran-sasaran/indikator-indikator yang ditetapkan

Penanggung jawab program dan pelaksana program bertanggung jawab dan menunjukkan peran serta mereka dalam memperbaiki kinerja dengan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada sasaran program.

upaya memberdayakan sasaran program untuk berperan serta dalam memperbaiki kinerja program

Puskesmas melakukan kaji banding (benchmarking) dengan Puskesmas lain tentang kinerja Program

Rencana kegiatan program sesuai dengan pedoman dari Dinas Kesehatan

Indikator-indikator kinerja program KIA dan pencapaiannya

Rencana kegiatan program KIA sesuai dengan pedoman dari Dinas Kesehatan dan capaian kinerja program

(38)

10 6.1.7.d-f inprogress segera selesaikan

11 PONED 6.1.8.a-i tidak dibuat

12 program penanggulangan HIV/AIDS 6.1.9.a-e inprogress segera selesaikan

13 strategi DOTS dalam penanganan kasus TB 6.1.10.a-f inprogress segera selesaikan

Puskesmas menjalankan program kesehatan ibu dan anak sesuai dengan kebijakan dari Dinas Kesehatan dan kebutuhan masyarakat

(39)

Revisi :

Hal :

HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN BAB VI

koord upaya 10-Jun-14 koord upaya 10-Jun-14

koord upaya 10-Jun-14

koord upaya 10-Jun-14 koord upaya 10-Jun-14 koord upaya 10-Jun-14

(40)

koord upaya 10-Jun-14 10-Jun-14 koord HIV 10-Jun-14 koord TB 10-Jun-14

(41)

HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN BAB VII

I Audit :

1 BAB VII Inprogress Sistem pengendalian dokumen dilakukan

2 7.1.1.e closed

3 Belum ada RTL ketidak puasan pelanggan 7.1.1.f Inprogress

4 7.1.1.g Inprogress

5 7.1.2.b Inprogress Susun hasil evaluasi

6 7.1.2.e Closed Sediakan informasi, Brosur dll

7 7.1.3.a Inprogress segera dipasang

8 7.1.3.g Closed Susun SPO yang diperlukan

Area/BAB/Pelayana n/Upaya

Belum ada pengkodean dan penomoran dokumen / Protap

SPO penilaian Kepuasan Pelanggan di bagian pendaftaran belum ada

survey sudah dilakukan

segera dilakukan RTL kepuasan pelanggan di bagian pendaftaran

Belum ada Dokumen tentang jaminan keselamatan pelanggan di tempat pendaftaran

susun SPO identifikasi pasien dan sesuaikan

Belum ada hasil Evaluasi terhadap penyampaian informasi di tempat pendaftaran

Ketersediaan informasi tentang kerjasama dengan fasilitas rujukan lain, brosur belum ada

Informasi tentang hak dan kewajiban pasien/kelg dalam bentuk brosur, lieflet belum ada

SPO koordinasi dan komunikasi antara pendaftaran dengan unit-unit penunjang terkait belum ada

(42)

9 7.1.3.h Inprogress Penuhi sesuai kebutuhan

10 Papan Alur Pelayanan Pasien tidak sesuai 7.1.4.b Inprogress segera dipasang

13 7.2.3.a Inprogress ???

15 7.3.1.c Closed

17 7.4.1.b closed

18 7.4.1.c Inprogress Dilakukan evaluasi kesesuaian

19 hasil evaluasi dan tindak lanjut 7.4.1.d inprogress segera lakukan evaluasi

20 7.4.2.a Inprogress Susun SPO sesuai kebutuhan

21 7.4.2.d inprogress susun SK sesuai kebutuhan

Bukti sosialisasi hak dan kewajiban baik kepada pasien maupun karyawan (misal melalui rapat) belum dilakukan. Brosur hak dan kewajiban pasien dan petugas

Pimpinan dan staf puskesmas mengidentifikasi hambatan bahasa, budaya, kebiasaan, dan penghalang yang paling sering terjadi pada masyarakat yang dilayani, SK dan SPO belum ada Dokumen Persyaratan kompetensi, pola ketenagaan, dan kondisi ketenagaan yang memberikan pelayanan klinis belum ada

Petugas Gawat Darurat Puskesmas belum

melaksanakan proses triase untuk memprioritaskan pasien dengan kebutuhan emergensi.

kerangka acuan dan SPO Triase sdh ada

belum bisa diimplementasikan, krn fasilitas tdk memadai

Persyaratan kompetensi, pola ketenagaan, dan kondisi ketenagaan yang memberikan pelayanan klinis *min P3K

SPO pendelegasian wewenang petugas di BP di unit pelayanan belum ada

Belum ada SK kebijakan yang jelas untuk menyusun rencana layanan terpadu jika diperlukan penanganan secara tim

Prosedur yang jelas untuk menyusun rencana layanan medis dan rencana layanan terpadu jika diperlukan penanganan secara tim

Belum dilaksanakan evaluasi kesesuaian pelaksanakan rencana terapi dan atau rencana asuhan dengan kebijakan dan prosedur ( rekam medik )

Belum ada SPO penyusunan rencana layanan yang mempertimbangkan kebutuhan biologis, psikologis, sosial, spiritual dan tata nilai budaya pasien

SK Kepala Puskesmas tentang hak pasien untuk memilih tenaga kesehatan

(43)

22 7.5.4.b inprogress

23 7.6.1.b Inprogress Susun SPO sesuai kebutuhan

24 7.6.1.c inprogress Susun SPO sesuai kebutuhan

25 7.6.4.a Inprogress

23 7.6.4.b Inprogress

24

Bag. VII (7.6.4.d) Inprogress susun format sesuai yang dilakukan

26

Inprogress Penuhi sesuai kebutuhan

27 yanis (7.7.2.c)

Inprogress Susun SPO yang diperlukan

28 yanis (7.7.2.g)

Inprogress Susun SPO yang diperlukan

28

Yanis (7.8.1.d) Inprogress Segera susun form dan dilakukan penilaian Persyaratan kompetensi petugas yang melakukan

monitoring dan bukti pelaksanaannya susun syarat kompetensi sesuai kebutuhan

Prosedur penyusunan dan penerapan rencana layanan mengacu pada pedoman dan prosedur yang berlaku belum ada

Belum ada Prosedur layanan dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan prosedur yang berlaku

penetapan indikator untuk memantau dan menilai pelaksanaan layanan klinis

segera susun indikator klinis yang digunakan untuk pemantauan dan evaluasi layanan klinis

form penilaian indikator mutu untuk pemantauan dan penilaian terhadap layana klinis yang dilakukan secara kuantitatif maupun kualitatif

Segera susun Form penilaian indikator mutu

Bukti dilakukannya analisis terhadap terhadap indikator yang dikumpulkan dalam bentuk format monotoring evaluasi belum ada

SK ketersediaan pelayanan anastesi lokal dan sedasi sesuai dengan keb. Di puskesmas dan SK pelayanan anastesi dilakukan oleh tenaga yang kompeten

Yanis (7.7.1.a) dan (7.7.1.b)

SPO tentang dokter atau dokter gigi yang akan melakukan tindakan bedah minor menjelaskan resiko, manfaat, komplikasi dan alternatif kepada pasien SPO tentang status fisiologis pasien dimonitor terus-menerus selama dan segera setelah pembedahan dan dituliskan dalam RM

Belum dilakukan penilaian dalam bentuk form terhadap efektifitas penyampaian informasi kepada pasien/keluarga pasien agar mereka dapat aktif dalam proses layanan dan memahami konsekuensi layanan yang diberikan

(44)

Revisi :

Hal :

HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN BAB VII

30-May-14 30-Mar-14 Bu Ning 26-May-14 26-May-14 26-May-14 15-May-14

Mas Herman 26-May-14

15-May-14 Koord. BAB VII Bag. Pendaftaran Bag. Pendaftaran Bag. Pendaftaran Bag. Pendaftaran Bag. Pendaftaran

(45)

30-May-14

Mas Herman 26-May-14

Koord BAB VII 30-May-14

30-May-14

BPU 30-May-14

ADMEN 30-May-14

Pelayanan 20-Mar-14

BPU 30-May-14

koord Bab VII 20-Mar-14

pelayanan 30-May-14 pelayanan 30-May-14 pelayanan 30-May-14 pelayanan 30-May-14 Bag. Pendaftaran

koord BAB VII dan ADMEN

(46)

30-May-14

pelayanan 30-May-14

Koord yanis 30-May-14

Koord Yanis 30-May-14

Koord yanis 30-May-14

Koord Yanis 30-May-14

Koord yanis 30-May-14 pelayanan

(47)

No

Uraian Temuan

Status

Masalah

I

Audit : Unit Pelayanan Laboratorium Puskesmas

A. Internal & Preaudit

1 BAB VIII

Inprogress

2 SK tentang jenis pemeriksaan lab yg tersedia

8.1.1.a

closed

Sesuaikan

3 8.1.1.a

Closed

Sesuaiakan

4 8.1.1.d

Inprogress

Tentukan kompetensi petugas

5 8.1.2.d

Inprogress

Susun SPO sesuai kebutuhan

6 8.1.2.f

Inprogress

Susun SPO sesuai kebutuhan

7 8.1.3.b

Inprogress

Susun SPO sesuai kebutuhan

8 8.1.4.a/c

Inprogress

Susun SPO sesuai kebutuhan

9 8.1.4.e

Inprogress

Susun SPO sesuai kebutuhan

Area/BAB/Pelaya

nan/Upaya

Rekomendasi Perbaikan dari Kepala

Puskesmas (System/Process/Product)

Belum ada pengkodean dan penomoran

dokumen / Protap

Sisitem pengendalian dokumen

dilakukan

SPO pemeriksaan lab dan brosur pely lab sudah

sesuai

Persyaratan kompetensi petugas yang melakukan

interpretasi hasil pemeriksaan lab belum

ditentukan

Belum ada SPO pemantauan pelaksanaan

prosedur pemeriksaan lab, hasil pementauan dan

tindak lanjut pemantauan

SPO pemeriksaan lab yang beresiko tinggi belum

ada

SPO pemantauan waktu penyampaian hasil

pemeriksaan lab untuk pasien urgen/gawat

darurat

SPO pelaporan hasil pemeriksaan lab yang kritis,

rekam medik

Belum ada SPO monitoring, hasil monotoring,

tindak lanjut monitoring, rapat-rapat mengenai

monitoring pelaksanaan pelayanan lab

(48)

10 8.1.5.e

Inprogress

Susun Panduan Sesuai keb

11 Bukti- bukti kalibrasi atau validasi peralatan lab

8.1.7.c

Inprogress

Penuhi sesuai kebutuhan

12 8.1.7.d

Inprogress

Susun SPO sesuai kebutuhan

13 SPO Rujukan laboratorium belum ada

8.1.7.f

Inprogress

Susun SPO sesuai kebutuhan

14 8.1.8.a

Inprogress

Sesuaikan

15 8.1.8.d

Inprogress

Penuhi sesuai kebutuhan

16 8.1.8.e

Inprogress

Penuhi sesuai kebutuhan

17 8.1.8.g

Inprogress

Penuhi sesuai kebutuhan

Belum ada panduan tertulis untuk evaluasi

reagensi, bukti evaluasi dan tindak lanjut

SPO perbaikab dan bukti pelaksanaan perbaikan

belum ada

Kerangka acuan program keselamatan/keamanan

laboratorium dan bukti pelaksanaan program

SK dan SPO tentang penanganan dan

pembuangan bahan berbahaya

SPO penerapan manajemen risiko lab, bukti

pelaksanaan manajemen risiko, identifikasi risiko,

analisis, dan tindak lanjut

SPO orientasi prosedur dan praktik

keselamatan/keamanan kerja, bukti pelaksanaan

program orientasi

(49)

Peng.Jawab

Tgl. Selesai

Keterangan

Koord BAB VIII

30-May-14

Bag. Lab

18-Mar-14

Bag. Lab

20-Mar-14

Bag. Lab

30-Apr-14

Bag. Lab

30-Apr-14

Bag. Lab

5-May-14

Bag. Lab

15-May-14

Bag. Lab

15-May-14

(50)

Bag.Lab

30-May-14

Bag. Lab

15-May-14

Bag. Lab

15-May-14

Bag. Lab

15-Mar-14

Bag. lab

30-May-14

Bag. Lab

15-May-14

Bag. Lab

30-May-14

(51)

HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN BAB IX TINJAUAN MANAJEMEN : I

I Audit :

1 9.1.1.2 Inprogress

2 Belum ada Indikator mutu klinis 9.1.1.2 Inprogress

3 9.1.1.3 Inprogress 4 9.1.13 Inprogress 5 9.1.1.3 Inprogress 6 9.1.1.4 Inprogress 7 9.1.1.4 Inprogress 8 9.1.1.4 Inprogress Area/BAB/Pelayana n/Upaya

Belum ada notulen rapat penyusunan indikator klinis

belum dilaksanakan rapat indikator mutu klinis

belum disusun indikator mutu klinis

Belum ada hasil pengumpulan data

indikator mutu klinis belum dilakukan pengumpulan data

belum ada bukti analisis indikator mutu

klinis belum dilakukan analisis indikator mutu klinis

belum ada pelaporan berkala indiator

mutu klinis belum dilakukan pelaporan berkala indikator mutu klinis belum ada bukti monitoring pimpinan

puskesmas bersama tenaga klinis

belum dilakukan monitoring pimpinan puskesmas bersama tenaga klinis

belum ada bukti evaluasi pimpinan puskesmas bersama tenaga klinis

belum dilakukan evaluasi pimpinan puskesmas bersama tenaga klinis

belum ada bukti analisis pimpinan puskesmas bersama tenaga klinis

belum dilakukan analisis pimpinan puskesmas bersama tenaga klinis

(52)

10 belum ada dokumentasi pelaporan kasus KT9.1.1.5 Inprogress

11 belum ada bukti anaisis KTD, KPC, KNC 9.1.1.7 Inprogress

16 belum ada bukti analisis risiko 9.1.1.9 Inprogress belum dilakukan analisi risiko

belum ada bukti tindak lanjut pimpinan puskesmas bersama tenaga klinis

belum dilakukan tindak lanjut pimpinan puskesmas bersama tenaga klinis

belum dilakukan dokumentasi pelaporan kasus KTD, KPC, KNC belum dilakukan anaisis KTD, KPC, KNC

belum ada bukti tindak lanjut KTD, KPC,

KNC belum dilakukan tindak lanjut KTD, KPC, KNC

belum ada bukti identifikasi resiko yang mungkin terjadi dalam pelayanan klinis

belum dilakukan identifikasi resiko yang mungkin terjadi dalam pelayanan klinis belum ada bukti analisis resiko yang

mungkin terjadi dalam pelayanan klinis

belum dilakukan analisis resiko yang mungkin terjadi dalam pelayanan klinis

belum ada bukti tindak lanjut risiko pelayanan klinis (minimal dilakukan FMEA untuk satu kasus)

belum dilakukan tindak lanjut risiko pelayanan klinis

belum ada bukti upaya meminimalkan risiko

belum dilakukan upaya meminimalkan risiko belum ada perencanaan, pelaksanaan,

evaluasi dan tindak lanjut program keselamatan pasien

belum dilakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut program keselamatan pasien

belum ada bukti evaluasi dan tindak lanjut perilaku petugas dalam layanan klinis

belum dilakukan evaluasi dan tindak lanjut perilaku petugas dalam layanan klinis

belum ada bukti sosialisasi, evaluasi terhadap budaya mutu dan keselamatan pasien, serta tindak lanjutnya

belum dilakukan sosialisasi, evaluasi terhadap budaya mutu dan keselamatan pasien, serta tindak lanjutnya

SK tentang penyusunan indikator klinis dan indikator perilaku pemberi layanan klinis dan penilaiannya

belum ada indikator klinis dan indikator perilaku pemberi pelayanan klinis

(53)

22 9.1.3.1 Inprogress Belum ada Rencana peningkatan mutu dan

keselamatan pasien dengan kejelasan alokasi dan kepastian ketersediaan sumber daya

belum disusun Rencana peningkatan mutu dan keselamatan pasien dengan kejelasan alokasi dan kepastian ketersediaan sumber daya

(54)

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO No.Form :

DINAS KESEHATAN Tgl. Terbit :

UPTD PUSKESMAS GARUNG Revisi :

Jalan Dieng Km 11 Garung 56353 - telp (0286) 3325085 Hal :

HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN BAB IX

segera disusun indikator mutu klinis Koord. BAB IX 15-May-14 segera disusun indikator mutu klinis Koord. BAB IX 15-May-14 segera melakukan pengumpulan data Koord. BAB IX 15-May-14

segera melakukan analisis indikator mutu klKoord. BAB IX 15-May-14

Koord. BAB IX 15-May-14

koord. BAB IX 15-May-14

Koord BAB IX 15-May-14

Koord BAB IX 15-May-14 Rekomendasi Perbaikan dari Kepala

Puskesmas (System/Process/Product)

segera melakukan pelaporan berkala indikator mutu klinis

segera melakukan monitoring pimpinan puskesmas bersama tenaga klinis segera melakukan evaluasi pimpinan puskesmas bersama tenaga klinis segera melakukan analisis pimpinan puskesmas bersama tenaga klinis

(55)

Koord. BAB IX 15-May-14

segera melakukan anaisis KTD, KPC, KNC Koord. BAB IX 15-May-14 Koord. BAB IX 15-May-14 Koord. BAB IX 15-Jun-14 Koord. BAB IX 15-Jun-14 Koord. BAB IX 15-Jun-14 segera melakukan analisis risiko Koord. BAB IX 15-Jun-14

Koord. BAB IX 15-Jun-14

Koord. BAB IX 15-Jun-14 segera melakukan tindak lanjut pimpinan

puskesmas bersama tenaga klinis

segera melakukan dokumentasi pelaporan kasus KTD, KPC, KNC

segera melakukan tindak lanjut KTD, KPC, KNC

segera melakukan identifikasi resiko yang mungkin terjadi dalam pelayanan klinis segera melakukan analisis resiko yang mungkin terjadi dalam pelayanan klinis segera melakukan tindak lanjut risiko pelayanan klinis

segera melakukan upaya meminimalkan risiko

segera melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut program keselamatan pasien

segera melakukan evaluasi dan tindak lanjut perilaku petugas dalam layanan klinis

segera melakukan sosialisasi, evaluasi terhadap budaya mutu dan keselamatan pasien, serta tindak lanjutnya

segera menyusun indikator klinis dan indikator perilaku pemberi pelayanan klinis

(56)

Koord. BAB IX 15-Jun-14 segera menyusun Rencana peningkatan

mutu dan keselamatan pasien dengan kejelasan alokasi dan kepastian ketersediaan sumber daya