Tahun Anggaran 2015
Formulir
DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI
Urusan Pemerintahan : 1 . 22 Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Organisasi : 1 . 22 . 01 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KELURAHAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 22 . 01 . 01 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KELURAHAN
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH
TRIWULAN
KODE PROGRAM &
KEGIATAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
56.850.000,00 71.850.000,00 30.550.000,00 32.650.000,00 191.900.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01
14.300.000,00 bpmpk
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Penyediaan Surat Kabar/Majalah
3.576.000,00 3.576.000,00 3.576.000,00 3.572.000,00
3 1.22 . 1.22.01 . 01 . 02
24.900.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
2.400.000,00 22.500.000,00 0,00 0,00
3 1.22 . 1.22.01 . 01 . 03
6.000.000,00 bpmpk
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
6.000.000,00 0,00 0,00 0,00
3 1.22 . 1.22.01 . 01 . 05
47.100.000,00 bpmpk
Penyediaan jasa kebersihan, keamanan dan peralatan kantor
12.000.000,00 11.900.000,00 11.700.000,00 11.500.000,00
3 1.22 . 1.22.01 . 01 . 08
14.700.000,00 bpmpk
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 3 3.675.000,00 3.675.000,00 3.675.000,00 3.675.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 09
16.000.000,00 BPMPK
Penyediaan alat tulis kantor 3 6.000.000,00 7.000.000,00 0,00 3.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 10
10.000.000,00 BPMPK
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
3.000.000,00 2.700.000,00 2.000.000,00 2.300.000,00
3 1.22 . 1.22.01 . 01 . 11
2.700.000,00 BPMPK
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
900.000,00 700.000,00 600.000,00 500.000,00
3 1.22 . 1.22.01 . 01 . 12
3.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
900.000,00 800.000,00 700.000,00 600.000,00
3 1.22 . 1.22.01 . 01 . 15
9.000.000,00
Penyediaan makanan dan minuman 3 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17
40.200.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam
dan keluar daerah
15.049.000,00 15.049.000,00 5.049.000,00 5.053.000,00
3 1.22 . 1.22.01 . 01 . 18
4.000.000,00 Penyediaan administrasi pengadaan
barang/jasa
1.100.000,00 1.700.000,00 1.000.000,00 200.000,00
3 1.22 . 1.22.01 . 01 . 19
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
13.500.000,00 11.500.000,00 11.372.000,00 6.628.000,00 43.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 02
15.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3 4.500.000,00 3.500.000,00 6.372.000,00 628.000,00
1.22 . 1.22.01 . 02 . 22
28.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
9.000.000,00 8.000.000,00 5.000.000,00 6.000.000,00
3 1.22 . 1.22.01 . 02 . 24
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
7.251.000,00 7.651.000,00 7.551.000,00 7.547.000,00 30.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 06
30.000.000,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 3 7.251.000,00 7.651.000,00 7.551.000,00 7.547.000,00
1.22 . 1.22.01 . 06 . 05
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH
TRIWULAN
KODE PROGRAM &
KEGIATAN
Sumber Dana
I II III IV
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9
1
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
269.467.700,00 253.617.700,00 61.611.800,00 0,00 584.697.200,00
1.22 . 1.22.01 . 15
120.000.000,00 Jambore TTG Tk Provinsi SUMUT dan Gelar
TTG Tk. NAsional
0,00 120.000.000,00 0,00 0,00
3 1.22 . 1.22.01 . 15 . 05
246.447.200,00 Penyediaan jaminan sosial untuk kepala
lingkungan (BPJS Ketenaga Kerjaan dan Kesehatan)
92.417.700,00 92.417.700,00 61.611.800,00 0,00
3 1.22 . 1.22.01 . 15 . 07
103.000.000,00 Sosialisasi dan komunikasi interaftif Pemko
dengan masyarakat Kelurahan
61.800.000,00 41.200.000,00 0,00 0,00
3 1.22 . 1.22.01 . 15 . 08
115.250.000,00 Tebing
Tinggi Fasilitas pelaksanaan pemilihan pengurus
lembaga kemasyarakatan se-Kota Tebing Tinggi
115.250.000,00 0,00 0,00 0,00
3 1.22 . 1.22.01 . 15 . 11
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
20.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 55.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 16
20.000.000,00 Pelatihan ketrampilan manajemen badan
usaha milik desa
20.000.000,00 0,00 0,00 0,00
3 1.22 . 1.22.01 . 16 . 02
35.000.000,00 Perlombaan inovasi posyantek Kecamatan
se-Kota Tebing Tinggi
0,00 35.000.000,00 0,00 0,00
3 1.22 . 1.22.01 . 16 . 11
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
75.041.000,00 205.612.000,00 118.855.000,00 18.647.000,00 418.155.000,00
1.22 . 1.22.01 . 17
194.730.000,00
Perlombaan kelurahan 3 66.390.000,00 48.340.000,00 80.000.000,00 0,00
1.22 . 1.22.01 . 17 . 05
147.071.000,00
Bulan bakti gotong royong masyarakat 3 0,00 147.071.000,00 0,00 0,00
1.22 . 1.22.01 . 17 . 06
76.354.000,00 Tebing
Tinggi Fasilitas dan stimulasi kegiatan
pemberdayaan masyarakat di Kelurahan
8.651.000,00 10.201.000,00 38.855.000,00 18.647.000,00
3 35 Kelurahan 1.22 . 1.22.01 . 17 . 08
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
94.750.000,00 0,00 0,00 0,00 94.750.000,00
1.22 . 1.22.01 . 18
59.750.000,00 Peningkatan manajemen administrasi
pemerintahan Kelurahan
59.750.000,00 0,00 0,00 0,00
3 1.22 . 1.22.01 . 18 . 06
35.000.000,00 Perlengkapan atribut lurah se-Kota Tebing
Tinggi
35.000.000,00 0,00 0,00 0,00
3 1.22 . 1.22.01 . 18 . 11
Program peningkatan peran perempuan di perdesaan
53.777.000,00 88.927.000,00 47.966.000,00 71.050.000,00 261.720.000,00
1.22 . 1.22.01 . 19
261.720.000,00
Peningkatan keterampilan PKK 3 53.777.000,00 88.927.000,00 47.966.000,00 71.050.000,00
1.22 . 1.22.01 . 19 . 08
