LRApemda. LRApemda

(1)

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

2013 BERTAMBAH/ (BERKURANG)_(Rp.) _(%)

1 2 3 4 5

1 PENDAPATAN 491,937,667,758.19 491,276,736,920.96 (660,930,837.23) 99.87 1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 20,474,785,627.19 17,646,843,269.96 (2,827,942,357.23) 86.19 1 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 4,697,579,199.00 3,335,712,278.19 (1,361,866,920.81) 71.01 1 . 1 . 2 Pendapatan Retribusi Daerah 5,720,980,650.00 5,314,635,775.00 (406,344,875.00) 92.90 1 . 1 . 3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah Yang Dipisahkan 5,320,183,700.19 5,320,183,700.91 0.72 100.00 1 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 4,736,042,078.00 3,676,311,515.86 (1,059,730,562.14) 77.62 1 . 2 PENDAPATAN TRANSFER 471,462,882,131.00 472,029,893,651.00 567,011,520.00 100.12 1 . 2 . 1 Transfer Pemerintah Pusat - Dana

Perimbangan 444,360,278,024.00 445,393,870,722.00 1,033,592,698.00 100.23 1 . 2 . 1 . 1Dana Bagi Hasil Pajak 15,433,332,793.00 16,530,677,863.00 1,097,345,070.00 107.11 1 . 2 . 1 . 2Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya

Alam) 523,119,231.00 459,366,859.00 (63,752,372.00) 87.81 1 . 2 . 1 . 3Dana Alokasi Umum 345,248,896,000.00 345,248,896,000.00 0.00 100.00 1 . 2 . 1 . 4Dana Alokasi Khusus 83,154,930,000.00 83,154,930,000.00 0.00 100.00

0.00

1 . 2 . 2 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 23,416,343,000.00 23,416,343,000.00 0.00 100.00 1 . 2 . 2 . 2Dana Penyesuaian 23,416,343,000.00 23,416,343,000.00 0.00 100.00 1 . 2 . 3 Transfer Pemerintah Provinsi 3,686,261,107.00 3,219,679,929.00 (466,581,178.00) 87.34 1 . 2 . 3 . 1Pendapatan Bagi Hasil Pajak 3,686,261,107.00 3,219,679,929.00 (466,581,178.00) 87.34 1 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 0.00 1,600,000,000.00 1,600,000,000.00 1 . 3 . 3 Pendapatan Lainnya 0.00 1,600,000,000.00 1,600,000,000.00 2 BELANJA 509,319,057,108.07 475,572,480,825.00 (33,746,576,283.07) 93.37 2 . 1 BELANJA OPERASI 392,924,363,301.07 365,446,420,715.00 (27,477,942,586.07) 93.01 2 . 1 . 1 Belanja Pegawai 232,296,586,004.07 219,750,586,450.00 (12,545,999,554.07) 94.60 2 . 1 . 2 Belanja Barang 100,255,761,582.00 93,019,189,961.00 (7,236,571,621.00) 92.78 2 . 1 . 4 Belanja Subsidi

2 . 1 . 5 Belanja Hibah 21,487,127,000.00 14,848,266,100.00 (6,638,860,900.00) 69.10 2 . 1 . 6 Belanja Bantuan Sosial 5,980,000,000.00 5,566,426,750.00 (413,573,250.00) 93.08 2 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan 32,904,888,715.00 32,261,951,454.00 (642,937,261.00) 98.05 2 . 2 BELANJA MODAL 114,405,599,175.00 108,893,260,110.00 (5,512,339,065.00) 95.18 2 . 2 . 1 Belanja Tanah 257,456,200.00 135,000,000.00 (122,456,200.00) 52.44 2 . 2 . 2 Belanja Peralatan dan Mesin 19,146,957,450.00 18,347,671,078.00 (799,286,372.00) 95.83 2 . 2 . 3 Belanja Bangunan dan Gedung 36,911,633,156.00 33,229,083,171.00 (3,682,549,985.00) 90.02 2 . 2 . 4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 57,822,962,869.00 56,920,116,361.00 (902,846,508.00) 98.44 2 . 2 . 5 Belanja Aset Tetap Lainnya 266,589,500.00 261,389,500.00 (5,200,000.00) 98.05 2 . 3 BELANJA TAK TERDUGA 1,989,094,632.00 1,232,800,000.00 (756,294,632.00) 61.98 2 . 3 . 1 Belanja Tak Terduga 1,989,094,632.00 1,232,800,000.00 (756,294,632.00) 61.98

2 . 4 TRANSFER 0.00 0.00 0.00

2 . 4 . 1 Bagi Hasil Pajak 0.00 0.00 0.00

SURPLUS / (DEFISIT) (17,381,389,349.88) 15,704,256,095.96 33,085,645,445.84 (90.35)

Lampiran 1 : Peraturan Daerah

Nomor : 2 Tahun 2014

Tanggal : 16 Agustus 2014

(2)

REK URAIAN ANGGARANSETELAH PERUBAHAN

REALISASI

2013 BERTAMBAH/ (BERKURANG)_(Rp.) _(%)

1 2 3 4 5

3 PEMBIAYAAN

3 . 1 PENERIMAAN DAERAH 20,381,389,349.88 19,288,707,349.88 (1,092,682,000.00) 94.64 3 . 1 . 1 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran (SiLPA) 18,381,389,349.88 18,381,389,349.88 0.00 100.00 3 . 1 . 5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

Daerah 2,000,000,000.00 907,318,000.00 (1,092,682,000.00) 45.37 3 . 2 PENGELUARAN DAERAH 3,000,000,000.00 2,500,000,000.00 (500,000,000.00) 83.33 3 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah

Daerah 3,000,000,000.00 2,500,000,000.00 (500,000,000.00) 83.33 3 . 2 . 4 Pemberian Pinjaman Daerah

PEMBIAYAAN NETTO 17,381,389,349.88 16,788,707,349.88 (592,682,000.00) 96.59 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN

(SILPA) 0.00 32,492,963,445.84 32,492,963,445.84

BA'A, 16 AGUSTUS 2014 BUPATI ROTE NDAO

LEONARD HANING

(3)

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

DESEMBER 2013

%

SISA ANGGARAN KETERANGAN

1

2

3

4

5 6 = 3 - 4

7

4 PENDAPATAN

491,937,667,758.19

491,276,736,920.96

99.87 660,930,837.23

4 . 1

PENDAPATAN ASLI DAERAH

20,474,785,627.19

17,646,843,269.96

86.19 2,827,942,357.23

4 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah

4,697,579,199.00

3,335,712,278.19

71.01 1,361,866,920.81

4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah

5,720,980,650.00

5,314,635,775.00

92.90 406,344,875.00

4 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan

5,320,183,700.19

5,320,183,700.91

100.00 (0.72)

4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

4,736,042,078.00

3,676,311,515.86

77.62 1,059,730,562.14

4 . 2

DANA PERIMBANGAN

444,360,278,024.00

445,393,870,722.00

100.23 (1,033,592,698.00)

4 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

15,956,452,024.00

16,990,044,722.00

106.48 (1,033,592,698.00)

4 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum

345,248,896,000.00

100.00

0.00 4 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus

83,154,930,000.00

100.00

0.00 4 . 3

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG

SAH

27,102,604,107.00

28,236,022,929.00

104.18 (1,133,418,822.00)

4 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan

Pemerintah Daerah Lainnya

3,686,261,107.00

3,219,679,929.00

87.34 466,581,178.00

4 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

23,416,343,000.00

100.00

0.00 1 . 3 . 5 Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau

Pemerintah Daerah Lainnya

1,600,000,000.00

(1,600,000,000.00)

5 BELANJA

509,319,057,108.07

475,572,480,825.00

93.37 33,746,576,283.07

5 . 1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

265,564,697,126.07

245,517,385,754.00

92.45 20,047,311,372.07

Lampiran 1 : Peraturan Daerah

(4)

NO.

DESEMBER 2013

%

SISA ANGGARAN KETERANGAN

1

2

3

4

5 6 = 3 - 4

7 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai

203,203,586,779.07

191,607,941,450.00

94.29 11,595,645,329.07

5 . 1 . 4 Belanja Hibah

21,487,127,000.00

14,848,266,100.00

69.10 6,638,860,900.00

5 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial

5,980,000,000.00

5,566,426,750.00

93.08 413,573,250.00

5 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada

Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan

Desa

32,904,888,715.00

32,261,951,454.00

98.05 642,937,261.00

5 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga

1,989,094,632.00

1,232,800,000.00

61.98 756,294,632.00

5 . 2

BELANJA LANGSUNG

243,754,359,982.00

230,055,095,071.00

94.38 13,699,264,911.00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai

29,092,999,225.00

28,142,645,000.00

96.73 950,354,225.00

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa

100,255,761,582.00

93,019,189,961.00

92.78 7,236,571,621.00

5 . 2 . 3 Belanja Modal

114,405,599,175.00

108,893,260,110.00

95.18 5,512,339,065.00

SURPLUS / (DEFISIT)

(17,381,389,349.88)

15,704,256,095.96

(90.35) (33,085,645,445.84)

6 PEMBIAYAAN DAERAH

6 . 1

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

20,381,389,349.88

19,288,707,349.88

94.64 1,092,682,000.00

6 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun

Anggaran Sebelumnya

18,381,389,349.88

100.00

0.00 6 . 1 . 5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

2,000,000,000.00

907,318,000.00

45.37 1,092,682,000.00

6 . 2

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

3,000,000,000.00

2,500,000,000.00

83.33 500,000,000.00

6 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah

Daerah

3,000,000,000.00

2,500,000,000.00

83.33 500,000,000.00

6 . 2 . 4 Pemberian Pinjaman Daerah

0.00

0.00 PEMBIAYAAN NETTO

17,381,389,349.88

16,788,707,349.88

96.59 592,682,000.00

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN

(SILPA)

0.00 32,492,963,445.84

(32,492,963,445.84)

(5)

NO.

REK

URAIAN

JUMLAH

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN

REALISASI S/D PER 31

DESEMBER 2013

%

SISA ANGGARAN KETERANGAN

1

2

3

4

5 6 = 3 - 4

7