2015 REVISI PERGUB PENJABARAN APBD

(1)

Setelah Perubahan

NOMOR

TANGGAL

LAMPIRAN I :

Nomor

Urut

Uraian

Sebelum Perubahan

(Rp)

PERATURAN GUBERNUR

Jumlah

(Rp)

%

: 102 Tahun 2015

RINGKASAN PERUBAHAN APBD

Bertambah /

(Berkurang)

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

TAHUN ANGGARAN 2015

: 15 Desember 2015

4. PENDAPATAN DAERAH

8.721.574.283.018,90

7.407.059.641.183,97

(1.314.514.641.834,93)

(15.07)

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH

3.656.360.898.235,16

3.407.516.235.044,97

(248.844.663.190,19)

(6.81)

4.1.1. Pajak Daerah

2.924.923.046.636,62

2.670.920.079.546,00

(254.002.967.090,62)

(8.68)

4.1.2. Retribusi Daerah

24.369.294.439,74

32.953.174.439,74

8.583.880.000,00

35.22

4.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

208.544.824.163,60

0,00

4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

498.523.732.995,20

495.098.156.895,63

(3.425.576.099,57)

(0.69)

4.2. DANA PERIMBANGAN

4.196.336.984.783,74

3.127.803.926.139,00

(1.068.533.058.644,74)

(25.46)

4.2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

3.462.914.734.783,00

2.394.380.936.139,00

(1.068.533.798.644,00)

(30.86)

4.2.2. Dana Alokasi Umum

654.220.250.000,00

0,00

4.2.3. Dana Alokasi Khusus

79.202.000.000,74

79.202.740.000,00

739.999,26

-

4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

868.876.400.000,00

871.739.480.000,00

2.863.080.000,00

0.33

4.3.1. Pendapatan Hibah

0,00

2.665.080.000,00

4.3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

868.876.400.000,00

869.074.400.000,00

198.000.000,00

0.02 8.721.574.283.018,90

7.407.059.641.183,97

(1.314.514.641.834,93)

(15.07)

JUMLAH PENDAPATAN

5. BELANJA DAERAH

10.683.974.283.018,90

11.388.481.944.547,70

704.507.661.528,81

6.59

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

4.401.091.631.060,90

6.674.247.955.184,15

2.273.156.324.123,25

51.65

5.1.1. Belanja Pegawai

1.122.745.692.797,10

1.166.893.046.205,12

44.147.353.408,02

3.93

5.1.4. Belanja Hibah

1.070.651.842.000,00

1.024.486.842.000,00

(46.165.000.000,00)

(4.31)

5.1.5. Belanja Bantuan Sosial

7.177.300.000,00

0,00

5.1.6. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

1.159.145.278.913,80

1.435.414.408.630,98

276.269.129.717,18

23.83

5.1.7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik

1.032.471.517.350,00

2.831.376.358.348,05

1.798.904.840.998,05

174.23

(2)

Setelah Perubahan

Nomor

Urut

Uraian

Sebelum Perubahan

(Rp)

Jumlah

(Rp)

%

Bertambah /

(Berkurang)

5.1.8. Belanja Tidak Terduga

8.900.000.000,00

208.900.000.000,00

200.000.000.000,00 2,247.19

5.2. BELANJA LANGSUNG

6.282.882.651.958,00

4.714.233.989.363,56

(1.568.648.662.594,44)

(24.97)

5.2.1. Belanja Pegawai

272.812.027.000,00

285.242.103.055,00

12.430.076.055,00

4.56

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

3.108.945.724.629,00

2.092.235.552.492,00

(1.016.710.172.137,00)

(32.70)

5.2.3. Belanja Modal

2.901.124.900.329,00

2.336.756.333.816,56

(564.368.566.512,44)

(19.45)

10.683.974.283.018,90

11.388.481.944.547,70

704.507.661.528,81

6.59 JUMLAH BELANJA

(1.962.400.000.000,00)

(3.981.422.303.363,74)

(2.019.022.303.363,74) 102.89

SURPLUS/(DEFISIT)

6. PEMBIAYAAN DAERAH

1.962.400.000.000,00

3.981.422.303.363,74

2.019.022.303.363,74 102.89

6.1. Penerimaan Pembiayaan Daerah

1.962.400.000.000,00

3.981.422.303.363,74

2.019.022.303.363,74 102.89

6.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya

1.962.400.000.000,00

3.981.422.303.363,74

2.019.022.303.363,74

102.89 1.962.400.000.000,00

3.981.422.303.363,74

2.019.022.303.363,74 102.89

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN

0,00

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN

1.962.400.000.000,00

3.981.422.303.363,74

2.019.022.303.363,74 102.89

PEMBIAYAAN NETO

6.3 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)

0,00

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Pekanbaru, 14 Desember 2015

Plt. GUBERNUR RIAU,

(3)

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

:

1.01. - PENDIDIKAN

1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor Urut

Uraian

Jumlah (Rp)

(Rp)

%

Penjelasan

PERATURAN GUBERNUR

NOMOR

TANGGAL

LAMPIRAN II :

: 102 Tahun 2015

: 15 Desember 2015

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 7.680.000,00 7.680.000,00 1.01.1.01.01.00.00.4.1.2.02.01.

7.680.000,00 7.680.000,00 0,00 0,00 Jumlah Pendapatan

BELANJA DAERAH 636.571.052.272,00 494.395.196.702,00 (142.175.855.570,00) (22,33)

1.01.1.01.01.00.00.5.

BELANJA TIDAK LANGSUNG 59.320.810.312,00 68.797.530.512,00 9.476.720.200,00 15,98

1.01.1.01.01.00.00.5.1.

Belanja Pegawai 59.320.810.312,00 68.797.530.512,00 9.476.720.200,00 15,98

1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.

Gaji dan Tunjangan 33.387.990.312,00 36.195.930.512,00 2.807.940.200,00 8,41

1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 23.108.304.340,00 25.834.344.540,00 2.726.040.200,00 11,80 1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.01.

Tunjangan Keluarga 1.111.702.897,00 1.989.372.612,00 877.669.715,00 78,95 1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.02.

Tunjangan Jabatan 320.710.000,00 402.610.000,00 81.900.000,00 25,54 1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.03.

Tunjangan Fungsional 1.095.069.950,00 1.095.069.950,00 1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.04.

Tunjangan Umum 548.535.000,00 548.535.000,00

1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.05.

Tunjangan Beras 1.256.133.578,00 1.302.436.198,00 46.302.620,00 3,69 1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.06.

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 3.023.378.327,00 2.099.405.992,00 (923.972.335,00) (30,56) 1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.07.

Pembulatan Gaji 3.051.852,00 3.051.852,00

1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.08.

Iuran Asuransi Kesehatan 2.921.104.368,00 2.921.104.368,00 1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.09.

Tambahan Penghasilan PNS 25.628.820.000,00 32.403.600.000,00 6.774.780.000,00 26,43

1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 25.628.820.000,00 32.403.600.000,00 6.774.780.000,00 26,43 1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.01.

Belanja Penghasilan Lainnya 304.000.000,00 198.000.000,00 (106.000.000,00) (34,87)

1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.05.

Tambahan Penghasilan Guru 304.000.000,00 198.000.000,00 (106.000.000,00) (34,87) 1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.05.01.

BELANJA LANGSUNG 577.250.241.960,00 425.597.666.190,00 (151.652.575.770,00) (26,27)

(4)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

7.398.288.500,00 10.538.432.200,00 3.140.143.700,00 42,44 1.01.1.01.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.01.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

Lokasi : Provinsi Riau

Belanja Pegawai 18.000.000,00 0,00 (18.000.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.01.001.5.2.1.

Honorarium Non PNS 18.000.000,00 0,00 (18.000.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.01.001.5.2.1.02.

Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 18.000.000,00 0,00 (18.000.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.01.001.5.2.1.02.03.

Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00 40.000.000,00 18.000.000,00 81,82

1.01.1.01.01.01.001.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 10.467.400,00 15.100.000,00 4.632.600,00 44,26

1.01.1.01.01.01.001.5.2.2.01.

Belanja Alat Tulis Kantor 5.367.400,00 10.000.000,00 4.632.600,00 86,31 1.01.1.01.01.01.001.5.2.2.01.01.

Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.001.5.2.2.01.04.

Belanja Jasa Kantor 8.000.000,00 20.000.000,00 12.000.000,00 150,00

1.01.1.01.01.01.001.5.2.2.03.

Belanja Paket/Pengiriman 8.000.000,00 20.000.000,00 12.000.000,00 150,00 1.01.1.01.01.01.001.5.2.2.03.07.

Belanja Cetak dan Penggandaan 532.600,00 4.900.000,00 4.367.400,00 820,02

1.01.1.01.01.01.001.5.2.2.06.

Belanja Penggandaan 532.600,00 4.900.000,00 4.367.400,00 820,02 1.01.1.01.01.01.001.5.2.2.06.02.

Belanja Perjalanan Dinas 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.01.001.5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.01.001.5.2.2.15.01.

PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 900.000.000,00 1.468.600.000,00 568.600.000,00 63,18 1.01.1.01.01.01.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

Belanja Pegawai 12.400.000,00 0,00 (12.400.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.01.002.5.2.1.

Honorarium PNS 2.400.000,00 0,00 (2.400.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.01.002.5.2.1.01.

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 2.400.000,00 0,00 (2.400.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.01.002.5.2.1.01.04.

1.01.1.01.01.01.002.5.2.1.02.

Belanja Barang dan Jasa 887.600.000,00 1.468.600.000,00 581.000.000,00 65,46

1.01.1.01.01.01.002.5.2.2.

1.01.1.01.01.01.002.5.2.2.01.

Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 35.300.000,00 57.300.000,00 22.000.000,00 62,32 1.01.1.01.01.01.002.5.2.2.01.03.

Belanja Jasa Kantor 852.300.000,00 1.411.300.000,00 559.000.000,00 65,59

1.01.1.01.01.01.002.5.2.2.03.

Belanja Telepon 69.000.000,00 101.000.000,00 32.000.000,00 46,38 1.01.1.01.01.01.002.5.2.2.03.01.

Belanja Air 26.200.000,00 26.200.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.01.002.5.2.2.03.02.

Belanja Listrik 757.100.000,00 1.279.100.000,00 522.000.000,00 68,95 1.01.1.01.01.01.002.5.2.2.03.03.

Belanja Kawat/Faksimili/Internet 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 1.01.1.01.01.01.002.5.2.2.03.06.

PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 596.000.000,00 829.258.950,00 233.258.950,00 39,14

1.01.1.01.01.01.008. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR

Belanja Pegawai 406.560.000,00 629.820.000,00 223.260.000,00 54,91

1.01.1.01.01.01.008.5.2.1.

Honorarium PNS 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00

1.01.1.01.01.01.008.5.2.1.01.

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 1.01.1.01.01.01.008.5.2.1.01.04.

Honorarium Non PNS 406.560.000,00 628.320.000,00 221.760.000,00 54,55

1.01.1.01.01.01.008.5.2.1.02.

Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 406.560.000,00 628.320.000,00 221.760.000,00 54,55 1.01.1.01.01.01.008.5.2.1.02.03.

(5)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

1.01.1.01.01.01.008.5.2.2.01.

Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 189.440.000,00 199.438.950,00 9.998.950,00 5,28 1.01.1.01.01.01.008.5.2.2.01.05.

PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 900.000.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.01.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR

Belanja Pegawai 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.01.010.5.2.1.

Honorarium PNS 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.01.010.5.2.1.01.

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 650.000,00 650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.010.5.2.1.01.02.

Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 650.000,00 650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.010.5.2.1.01.03.

Belanja Barang dan Jasa 898.700.000,00 898.700.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.01.010.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 898.700.000,00 898.700.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.01.010.5.2.2.01.

Belanja Alat Tulis Kantor 898.700.000,00 898.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.010.5.2.2.01.01.

PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 700.000.000,00 3.152.800.000,00 2.452.800.000,00 350,40 1.01.1.01.01.01.013. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

Belanja Pegawai 24.500.000,00 24.500.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.01.013.5.2.1.

Honorarium PNS 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.01.013.5.2.1.01.

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 950.000,00 950.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.013.5.2.1.01.02.

Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.013.5.2.1.01.03.

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.013.5.2.1.01.04.

Honorarium Non PNS 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.01.013.5.2.1.02.

Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.013.5.2.1.02.03.

1.01.1.01.01.01.013.5.2.2.

1.01.1.01.01.01.013.5.2.2.01.

Belanja Modal 673.100.000,00 3.125.900.000,00 2.452.800.000,00 364,40

1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.04.

Belanja Modal Pengadaan Gerobak 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.04.01.

Belanja modal Pengadaan Peralatan Kantor 182.000.000,00 224.000.000,00 42.000.000,00 23,08 1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.10.

Belanja modal Pengadaan mesin hitung 0,00 33.500.000,00 33.500.000,00 0,00 1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.10.02.

Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.10.08.

Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC) 82.000.000,00 82.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.10.15.

Belanja Modal Pengadaan Exhaust Fan 0,00 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.10.28.

Belanja Modal Pengadaan Alat Absensi 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.10.30.

Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 0,00 12.800.000,00 12.800.000,00 0,00

1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.11.

Belanja modal pengadaan kipas angin 0,00 12.800.000,00 12.800.000,00 0,00 1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.11.08.

Belanja modal Pengadaan Komputer 199.000.000,00 1.775.850.000,00 1.576.850.000,00 792,39

1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.12.

Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server 0,00 197.100.000,00 197.100.000,00 0,00 1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.12.01.

Belanja modal Pengadaan komputer/PC 52.000.000,00 705.000.000,00 653.000.000,00 1.255,77 1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.12.02.

Belanja modal Pengadaan komputer note book 72.000.000,00 114.000.000,00 42.000.000,00 58,33 1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.12.03.

(6)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 30.000.000,00 135.000.000,00 105.000.000,00 350,00

1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.12.08.

Belanja Modal Pengadaan Software/Aplikasi Komputer 45.000.000,00 136.750.000,00 91.750.000,00 203,89 1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.12.11.

Belanja modal Pengadaan Mebeulair 40.000.000,00 147.505.000,00 107.505.000,00 268,76

1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.13.

Belanja modal Pengadaan meja kerja 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.13.01.

Belanja modal Pengadaan meja rapat 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.13.02.

Belanja modal Pengadaan meja makan 0,00 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.13.03.

Belanja modal Pengadaan kursi kerja 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.13.04.

Belanja modal Pengadaan sofa 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.13.08.

Belanja Modal Filling Kabinet dan Lemari Besi 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.13.10.

Belanja Modal Pengadaan Kursi Tunggu 0,00 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.13.11.

Belanja Modal Pengadaan Lemari Pakaian 0,00 4.505.000,00 4.505.000,00 0,00 1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.13.14.

Belanja modal Pengadaan Peralatan Dapur 6.000.000,00 11.200.000,00 5.200.000,00 86,67

1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.14.

Belanja modal Pengadaan dispenser 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.14.04.

Belanja modal Pengadaan kulkas 0,00 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.14.05.

Belanja modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 0,00 360.600.000,00 360.600.000,00 0,00 1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.15.

Belanja modal pengadaan karpet 0,00 360.600.000,00 360.600.000,00 0,00 1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.15.04.

Belanja modal Pengadaan Alat-alat Studio 20.000.000,00 71.345.000,00 51.345.000,00 256,73

1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.16.

Belanja modal Pengadaan kamera 0,00 51.345.000,00 51.345.000,00 0,00 1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.16.01.

Belanja modal Pengadaan proyektor 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.16.03.

Belanja modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 106.500.000,00 126.500.000,00 20.000.000,00 18,78 1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.17.

Belanja modal Pengadaan telepon 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.17.01.

Belanja Modal Pengadaaan Televisi/Radio/Tape/Sound System 56.500.000,00 76.500.000,00 20.000.000,00 35,40 1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.17.08.

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.23.

Belanja modal pengadaan mesin pompa air 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.23.14.

Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota 0,00 198.000.000,00 198.000.000,00 0,00 1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.24.

Belanja modal Pengadaan lampu hias taman 0,00 198.000.000,00 198.000.000,00 0,00 1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.24.02.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan 99.600.000,00 178.100.000,00 78.500.000,00 78,82 1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.30.

Belanja modal pengadaan kamera pengintai (CCTV) 99.600.000,00 178.100.000,00 78.500.000,00 78,82 1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.30.15.

Belanja Modal Pengadaan Rambu/Plang Petunjuk 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.31.

Belanja Modal Pengadaan rambu/plang petunjuk lalu lintas 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.31.01.

PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 350.000.000,00 200.000.000,00 (150.000.000,00) (42,86) 1.01.1.01.01.01.015. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Belanja Pegawai 23.750.000,00 3.100.000,00 (20.650.000,00) (86,95)

1.01.1.01.01.01.015.5.2.1.

Honorarium PNS 3.750.000,00 3.100.000,00 (650.000,00) (17,33)

1.01.1.01.01.01.015.5.2.1.01.

Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 3.100.000,00 2.350.000,00 313,33 1.01.1.01.01.01.015.5.2.1.01.03.

1.01.1.01.01.01.015.5.2.1.02.

(7)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

1.01.1.01.01.01.015.5.2.2.01.

Belanja Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.01.015.5.2.2.01.01.

Belanja Cetak dan Penggandaan 129.450.000,00 189.100.000,00 59.650.000,00 46,08

1.01.1.01.01.01.015.5.2.2.06.

Belanja Cetak 33.550.000,00 188.100.000,00 154.550.000,00 460,66 1.01.1.01.01.01.015.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 75.900.000,00 1.000.000,00 (74.900.000,00) (98,68) 1.01.1.01.01.01.015.5.2.2.06.02.

Belanja Penjilidan 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.01.015.5.2.2.06.03.

Belanja Makanan dan Minuman 5.000.000,00 6.000.000,00 1.000.000,00 20,00

1.01.1.01.01.01.015.5.2.2.11.

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.000.000,00 6.000.000,00 1.000.000,00 20,00 1.01.1.01.01.01.015.5.2.2.11.02.

Belanja Modal 190.000.000,00 0,00 (190.000.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.01.015.5.2.3.

Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 190.000.000,00 0,00 (190.000.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.01.015.5.2.3.27.

Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan 190.000.000,00 0,00 (190.000.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.01.015.5.2.3.27.21.

PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 500.000.000,00 600.000.000,00 100.000.000,00 20,00

1.01.1.01.01.01.017. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

1.01.1.01.01.01.017.5.2.2.

1.01.1.01.01.01.017.5.2.2.11.

Belanja Makanan dan Minuman Tamu 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.017.5.2.2.11.03.

RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 800.000.000,00 1.000.000.000,00 200.000.000,00 25,00 1.01.1.01.01.01.018. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH

Belanja Barang dan Jasa 800.000.000,00 1.000.000.000,00 200.000.000,00 25,00

1.01.1.01.01.01.018.5.2.2.

Belanja Perjalanan Dinas 800.000.000,00 1.000.000.000,00 200.000.000,00 25,00

1.01.1.01.01.01.018.5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 475.000.000,00 550.000.000,00 75.000.000,00 15,79 1.01.1.01.01.01.018.5.2.2.15.01.

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 325.000.000,00 450.000.000,00 125.000.000,00 38,46 1.01.1.01.01.01.018.5.2.2.15.02.

PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR DAN TENAGA ADMINISTRASI PERKANTORAN

595.438.000,00 1.079.348.000,00 483.910.000,00 81,27 1.01.1.01.01.01.087. PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR DAN TENAGA ADMINISTRASI

PERKANTORAN

Lokasi : Pekanbaru

Belanja Pegawai 580.800.000,00 1.058.860.000,00 478.060.000,00 82,31

1.01.1.01.01.01.087.5.2.1.

Honorarium PNS 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00

1.01.1.01.01.01.087.5.2.1.01.

Honorarium Non PNS 580.800.000,00 1.057.360.000,00 476.560.000,00 82,05

1.01.1.01.01.01.087.5.2.1.02.

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 228.000.000,00 364.800.000,00 136.800.000,00 60,00 1.01.1.01.01.01.087.5.2.1.02.02.

1.01.1.01.01.01.087.5.2.2.

Belanja Cetak dan Penggandaan 2.038.000,00 2.038.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.01.087.5.2.2.06.

Belanja Penggandaan 2.038.000,00 2.038.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.087.5.2.2.06.02.

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 12.600.000,00 18.450.000,00 5.850.000,00 46,43

1.01.1.01.01.01.087.5.2.2.12.

Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 12.600.000,00 18.450.000,00 5.850.000,00 46,43 1.01.1.01.01.01.087.5.2.2.12.04.

BELANJA SURAT KABAR, MAJALAH, SOSIALISASI DAN PUBLIKASI 300.000.000,00 310.000.000,00 10.000.000,00 3,33 1.01.1.01.01.01.088. BELANJA SURAT KABAR, MAJALAH, SOSIALISASI DAN PUBLIKASI

(8)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

Belanja Pegawai 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.01.088.5.2.1.

1.01.1.01.01.01.088.5.2.1.02.

1.01.1.01.01.01.088.5.2.2.

1.01.1.01.01.01.088.5.2.2.01.

Belanja Bahan/Material 34.880.000,00 40.080.000,00 5.200.000,00 14,91

1.01.1.01.01.01.088.5.2.2.02.

Belanja Dokumentasi 11.130.000,00 16.330.000,00 5.200.000,00 46,72 1.01.1.01.01.01.088.5.2.2.02.10.

Belanja Bahan Publikasi 23.750.000,00 23.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.088.5.2.2.02.17.

Belanja Jasa Kantor 111.000.000,00 115.500.000,00 4.500.000,00 4,05

1.01.1.01.01.01.088.5.2.2.03.

Belanja Surat Kabar/Majalah 84.000.000,00 84.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.088.5.2.2.03.05.

Belanja Kawat/Faksimili/Internet 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.088.5.2.2.03.06.

Belanja Jasa Dekorasi 15.000.000,00 19.500.000,00 4.500.000,00 30,00 1.01.1.01.01.01.088.5.2.2.03.19.

Belanja Cetak dan Penggandaan 8.420.000,00 8.720.000,00 300.000,00 3,56

1.01.1.01.01.01.088.5.2.2.06.

Belanja Penggandaan 8.420.000,00 8.720.000,00 300.000,00 3,56 1.01.1.01.01.01.088.5.2.2.06.02.

Belanja Makanan dan Minuman 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.01.088.5.2.2.11.

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.088.5.2.2.11.04.

Belanja Perjalanan Dinas 33.600.000,00 33.600.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.01.088.5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 33.600.000,00 33.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.088.5.2.2.15.01.

Belanja Jasa Publikasi 72.500.000,00 72.500.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.01.088.5.2.2.22.

Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.088.5.2.2.22.01.

Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 47.500.000,00 47.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.088.5.2.2.22.02.

PENYEDIAAN BARANG PERCETAKAN 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.01.089. PENYEDIAAN BARANG PERCETAKAN

Belanja Pegawai 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.01.089.5.2.1.

Honorarium PNS 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.01.089.5.2.1.01.

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.089.5.2.1.01.02.

1.01.1.01.01.01.089.5.2.2.

1.01.1.01.01.01.089.5.2.2.06.

Belanja Cetak 196.700.000,00 196.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.089.5.2.2.06.01.

PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN UPT. TEKNOLOGI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN

758.425.250,00 0,00 (758.425.250,00) (100,00) 1.01.1.01.01.01.090. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN UPT. TEKNOLOGI DAN

KOMUNIKASI PENDIDIKAN

Lokasi :

Belanja Pegawai 115.650.000,00 0,00 (115.650.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.01.090.5.2.1.

Honorarium PNS 7.650.000,00 0,00 (7.650.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.01.090.5.2.1.01.

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.400.000,00 0,00 (1.400.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.01.090.5.2.1.01.02.

Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 (1.250.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.01.090.5.2.1.01.03.

(9)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

1.01.1.01.01.01.090.5.2.1.02.

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 42.000.000,00 0,00 (42.000.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.01.090.5.2.1.02.02.

Belanja Barang dan Jasa 606.637.750,00 0,00 (606.637.750,00) (100,00)

1.01.1.01.01.01.090.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 80.574.500,00 0,00 (80.574.500,00) (100,00)

1.01.1.01.01.01.090.5.2.2.01.

Belanja Alat Tulis Kantor 52.204.000,00 0,00 (52.204.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.01.090.5.2.2.01.01.

Belanja Dokumen/Administrasi Tender 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.01.090.5.2.2.01.02.

Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 13.665.500,00 0,00 (13.665.500,00) (100,00) 1.01.1.01.01.01.090.5.2.2.01.03.

Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 300.000,00 0,00 (300.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.01.090.5.2.2.01.04.

Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 8.405.000,00 0,00 (8.405.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.01.090.5.2.2.01.05.

Belanja Jasa Kantor 206.000.000,00 0,00 (206.000.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.01.090.5.2.2.03.

Belanja Listrik 204.000.000,00 0,00 (204.000.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.01.090.5.2.2.03.03.

Belanja Paket/Pengiriman 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.01.090.5.2.2.03.07.

Belanja Cetak dan Penggandaan 25.384.400,00 0,00 (25.384.400,00) (100,00)

1.01.1.01.01.01.090.5.2.2.06.

Belanja Cetak 15.384.400,00 0,00 (15.384.400,00) (100,00) 1.01.1.01.01.01.090.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.01.090.5.2.2.06.02.

Belanja Makanan dan Minuman 46.500.000,00 0,00 (46.500.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.01.090.5.2.2.11.

Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 14.500.000,00 0,00 (14.500.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.01.090.5.2.2.11.01.

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.000.000,00 0,00 (27.000.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.01.090.5.2.2.11.02.

Belanja Makanan dan Minuman Tamu 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.01.090.5.2.2.11.03.

Belanja Pemeliharaan 248.178.850,00 0,00 (248.178.850,00) (100,00)

1.01.1.01.01.01.090.5.2.2.20.

Belanja Pemeliharaan Gedung 248.178.850,00 0,00 (248.178.850,00) (100,00) 1.01.1.01.01.01.090.5.2.2.20.05.

Belanja Modal 36.137.500,00 0,00 (36.137.500,00) (100,00)

1.01.1.01.01.01.090.5.2.3.

Belanja modal Pengadaan Komputer 36.137.500,00 0,00 (36.137.500,00) (100,00)

1.01.1.01.01.01.090.5.2.3.12.

Belanja modal Pengadaan komputer/PC 30.137.500,00 0,00 (30.137.500,00) (100,00) 1.01.1.01.01.01.090.5.2.3.12.02.

Belanja modal Pengadaan printer 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.01.090.5.2.3.12.04.

PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PEKANTORAN UPT. P3NFI 758.425.250,00 758.425.250,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.091. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PEKANTORAN UPT. P3NFI

Belanja Pegawai 236.900.000,00 236.900.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.01.091.5.2.1.

Honorarium PNS 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.01.091.5.2.1.01.

Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 950.000,00 950.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.091.5.2.1.01.03.

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.091.5.2.1.01.06.

1.01.1.01.01.01.091.5.2.1.02.

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 210.000.000,00 210.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.091.5.2.1.02.02.

1.01.1.01.01.01.091.5.2.2.

1.01.1.01.01.01.091.5.2.2.01.

(10)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 270.000,00 270.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.01.091.5.2.2.01.04.

Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 53.409.000,00 53.409.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.091.5.2.2.01.05.

Belanja Bahan Pengharum Ruangan 18.600.000,00 18.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.091.5.2.2.01.20.

Belanja Jasa Kantor 193.200.000,00 193.200.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.01.091.5.2.2.03.

Belanja Telepon 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.091.5.2.2.03.01.

Belanja Listrik 157.200.000,00 157.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.091.5.2.2.03.03.

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 76.005.900,00 76.005.900,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.01.091.5.2.2.05.

Belanja Jasa Service 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.091.5.2.2.05.01.

Belanja Penggantian Suku Cadang 3.405.900,00 3.405.900,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.091.5.2.2.05.02.

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 66.000.000,00 66.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.091.5.2.2.05.03.

1.01.1.01.01.01.091.5.2.2.06.

Belanja Cetak 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.01.091.5.2.2.06.01.

Belanja Pemeliharaan 88.559.250,00 88.559.250,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.01.091.5.2.2.20.

Belanja Pemeliharaan Taman 2.819.550,00 2.819.550,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.091.5.2.2.20.03.

Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor 85.739.700,00 85.739.700,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.091.5.2.2.20.11.

6.932.000.000,00 4.517.000.000,00 (2.415.000.000,00) (34,84) 1.01.1.01.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.02.022. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR

Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.700.000,00 (100.000,00) (5,56)

1.01.1.01.01.02.022.5.2.1.

Honorarium PNS 1.800.000,00 1.700.000,00 (100.000,00) (5,56)

1.01.1.01.01.02.022.5.2.1.01.

Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 0,00 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 1.01.1.01.01.02.022.5.2.1.01.03.

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00 1.01.1.01.01.02.022.5.2.1.01.06.

Belanja Barang dan Jasa 198.200.000,00 198.300.000,00 100.000,00 0,05

1.01.1.01.01.02.022.5.2.2.

Belanja Pemeliharaan 198.200.000,00 173.300.000,00 (24.900.000,00) (12,56)

1.01.1.01.01.02.022.5.2.2.20.

Belanja Pemeliharaan Gedung 198.200.000,00 173.300.000,00 (24.900.000,00) (12,56) 1.01.1.01.01.02.022.5.2.2.20.05.

Belanja Jasa Konsultansi 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00

1.01.1.01.01.02.022.5.2.2.21.

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 1.01.1.01.01.02.022.5.2.2.21.06.

Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1.01.1.01.01.02.022.5.2.2.21.07.

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 552.000.000,00 552.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.024. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

1.01.1.01.01.02.024.5.2.2.

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 552.000.000,00 552.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.02.024.5.2.2.05.

Belanja Jasa Service 144.000.000,00 144.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.024.5.2.2.05.01.

Belanja Penggantian Suku Cadang 216.000.000,00 216.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.024.5.2.2.05.02.

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 128.700.000,00 128.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.024.5.2.2.05.03.

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.024.5.2.2.05.05.

(11)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.028. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR

Belanja Pegawai 2.400.000,00 0,00 (2.400.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.02.028.5.2.1.

Honorarium PNS 2.400.000,00 0,00 (2.400.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.02.028.5.2.1.01.

1.01.1.01.01.02.028.5.2.2.

Belanja Jasa Kantor 142.000.000,00 112.000.000,00 (30.000.000,00) (21,13)

1.01.1.01.01.02.028.5.2.2.03.

Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 142.000.000,00 112.000.000,00 (30.000.000,00) (21,13) 1.01.1.01.01.02.028.5.2.2.03.13.

Belanja Pemeliharaan 135.600.000,00 168.000.000,00 32.400.000,00 23,89

1.01.1.01.01.02.028.5.2.2.20.

Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor 72.550.000,00 102.550.000,00 30.000.000,00 41,35 1.01.1.01.01.02.028.5.2.2.20.11.

Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor 63.050.000,00 65.450.000,00 2.400.000,00 3,81 1.01.1.01.01.02.028.5.2.2.20.14.

Belanja Modal 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.02.028.5.2.3.

Belanja modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.02.028.5.2.3.17.

Belanja Modal Pengadaan alat-alat media elektronik 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.028.5.2.3.17.10.

REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR 880.000.000,00 965.000.000,00 85.000.000,00 9,66

1.01.1.01.01.02.045. REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR

Belanja Pegawai 12.400.000,00 13.300.000,00 900.000,00 7,26

1.01.1.01.01.02.045.5.2.1.

Honorarium PNS 2.400.000,00 3.300.000,00 900.000,00 37,50

1.01.1.01.01.02.045.5.2.1.01.

Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 0,00 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 1.01.1.01.01.02.045.5.2.1.01.03.

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 2.400.000,00 1.600.000,00 (800.000,00) (33,33) 1.01.1.01.01.02.045.5.2.1.01.04.

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00 1.01.1.01.01.02.045.5.2.1.01.06.

1.01.1.01.01.02.045.5.2.1.02.

1.01.1.01.01.02.045.5.2.2.

1.01.1.01.01.02.045.5.2.2.01.

Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.045.5.2.2.01.02.

1.01.1.01.01.02.045.5.2.2.06.

Belanja Pemeliharaan 864.400.000,00 845.000.000,00 (19.400.000,00) (2,24)

1.01.1.01.01.02.045.5.2.2.20.

Belanja Pemeliharaan Taman 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 1.01.1.01.01.02.045.5.2.2.20.03.

Belanja Pemeliharaan Gedung 864.400.000,00 795.000.000,00 (69.400.000,00) (8,03) 1.01.1.01.01.02.045.5.2.2.20.05.

Belanja Jasa Konsultansi 0,00 103.500.000,00 103.500.000,00 0,00

1.01.1.01.01.02.045.5.2.2.21.

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 0,00 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 1.01.1.01.01.02.045.5.2.2.21.06.

Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 0,00 38.500.000,00 38.500.000,00 0,00 1.01.1.01.01.02.045.5.2.2.21.07.

REVITALISASI GEDUNG UPT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN FORMAL DAN PAUDNI

1.500.000.000,00 0,00 (1.500.000.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.02.069. REVITALISASI GEDUNG UPT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN

FORMAL DAN PAUDNI

Lokasi :

Belanja Modal 1.500.000.000,00 0,00 (1.500.000.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.02.069.5.2.3.

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan 1.500.000.000,00 0,00 (1.500.000.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.02.069.5.2.3.26.

(12)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

REVITALISASI GEDUNG KANTOR RUANG SERBA GUNA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU

1.500.000.000,00 0,00 (1.500.000.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.02.070. REVITALISASI GEDUNG KANTOR RUANG SERBA GUNA DINAS PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU

Lokasi :

Belanja Modal 1.500.000.000,00 0,00 (1.500.000.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.02.070.5.2.3.

Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 1.500.000.000,00 0,00 (1.500.000.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.02.070.5.2.3.26.01.

REVITALISASI BALAI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 1.500.000.000,00 0,00 (1.500.000.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.02.071. REVITALISASI BALAI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Lokasi :

Belanja Modal 1.500.000.000,00 0,00 (1.500.000.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.02.071.5.2.3.

Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 1.500.000.000,00 0,00 (1.500.000.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.02.071.5.2.3.26.01.

REVITALISASI MUSHALLA DINAS 500.000.000,00 0,00 (500.000.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.02.072. REVITALISASI MUSHALLA DINAS

Lokasi :

Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.02.072.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.02.072.5.2.2.01.

Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.02.072.5.2.2.01.02.

Belanja Modal 498.500.000,00 0,00 (498.500.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.02.072.5.2.3.

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan 498.500.000,00 0,00 (498.500.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.02.072.5.2.3.26.

Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 498.500.000,00 0,00 (498.500.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.02.072.5.2.3.26.01.

PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR 0,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00

1.01.1.01.01.02.103. PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR

Belanja Pegawai 0,00 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00

1.01.1.01.01.02.103.5.2.1.

Honorarium PNS 0,00 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00

1.01.1.01.01.02.103.5.2.1.01.

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 0,00 650.000,00 650.000,00 0,00 1.01.1.01.01.02.103.5.2.1.01.02.

Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 0,00 650.000,00 650.000,00 0,00 1.01.1.01.01.02.103.5.2.1.01.03.

Honorarium Non PNS 0,00 0,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.02.103.5.2.1.02.

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.103.5.2.1.02.02.

Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.498.700.000,00 2.498.700.000,00 0,00

1.01.1.01.01.02.103.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 2.498.700.000,00 2.498.700.000,00 0,00

1.01.1.01.01.02.103.5.2.2.01.

Belanja Alat Tulis Kantor 0,00 2.498.700.000,00 2.498.700.000,00 0,00 1.01.1.01.01.02.103.5.2.2.01.01. 1.01.1.01.01.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

720.000.000,00 720.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.03.05. PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU

Belanja Pegawai 14.350.000,00 14.350.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.03.05.5.2.1.

Honorarium PNS 5.350.000,00 5.350.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.03.05.5.2.1.01.

(13)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.03.05.5.2.1.02.03.

1.01.1.01.01.03.05.5.2.2.

Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 705.650.000,00 705.650.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.03.05.5.2.2.14.

Belanja Pakaian Batik Tradisional 335.500.000,00 335.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.03.05.5.2.2.14.03.

Belanja Pakaian Khusus 370.150.000,00 370.150.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.03.05.5.2.2.14.06.

1.875.000.000,00 1.875.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.05.001. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL

Belanja Pegawai 20.000.000,00 21.500.000,00 1.500.000,00 7,50

1.01.1.01.01.05.001.5.2.1.

Honorarium PNS 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00

1.01.1.01.01.05.001.5.2.1.01.

1.01.1.01.01.05.001.5.2.1.02.

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.001.5.2.1.02.02.

Belanja Barang dan Jasa 330.000.000,00 328.500.000,00 (1.500.000,00) (0,45)

1.01.1.01.01.05.001.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00

1.01.1.01.01.05.001.5.2.2.01.

Belanja Alat Tulis Kantor 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 1.01.1.01.01.05.001.5.2.2.01.01.

1.01.1.01.01.05.001.5.2.2.06.

Belanja Perjalanan Dinas 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.05.001.5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.001.5.2.2.15.02.

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 180.000.000,00 175.000.000,00 (5.000.000,00) (2,78) 1.01.1.01.01.05.001.5.2.2.19.

Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 60.000.000,00 55.000.000,00 (5.000.000,00) (8,33) 1.01.1.01.01.05.001.5.2.2.19.01.

Belanja Sosialisasi 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.001.5.2.2.19.02.

Belanja Bimbingan Teknis 105.000.000,00 105.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.001.5.2.2.19.03.

PENINGKATAN SISTEM MANAJEMEN SDM 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.05.005. PENINGKATAN SISTEM MANAJEMEN SDM

Belanja Modal 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.05.005.5.2.3.

Belanja modal Pengadaan Komputer 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.05.005.5.2.3.12.

Belanja modal Pengadaan komputer/PC 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.005.5.2.3.12.02.

Belanja Modal Pengadaan Software/Aplikasi Komputer 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.005.5.2.3.12.11.

IN HOUSE TRAINING DIKLAT PERENCANAAN DAN KEUANGAN 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.05.070. IN HOUSE TRAINING DIKLAT PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Belanja Pegawai 50.600.000,00 46.700.000,00 (3.900.000,00) (7,71)

1.01.1.01.01.05.070.5.2.1.

Honorarium PNS 14.100.000,00 14.100.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.05.070.5.2.1.01.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.070.5.2.1.01.01.

Honorarium Non PNS 36.500.000,00 32.600.000,00 (3.900.000,00) (10,68)

1.01.1.01.01.05.070.5.2.1.02.

Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 36.500.000,00 31.600.000,00 (4.900.000,00) (13,42) 1.01.1.01.01.05.070.5.2.1.02.03.

(14)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

1.01.1.01.01.05.070.5.2.2.

1.01.1.01.01.05.070.5.2.2.01.

Belanja Alat Tulis Kantor 5.000.000,00 8.781.000,00 3.781.000,00 75,62 1.01.1.01.01.05.070.5.2.2.01.01.

Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 360.000,00 600.000,00 240.000,00 66,67 1.01.1.01.01.05.070.5.2.2.01.04.

Belanja Bahan/Material 1.000.000,00 15.100.000,00 14.100.000,00 1.410,00

1.01.1.01.01.05.070.5.2.2.02.

Belanja Tas Kegiatan 0,00 13.400.000,00 13.400.000,00 0,00 1.01.1.01.01.05.070.5.2.2.02.06.

Belanja Dokumentasi 300.000,00 1.000.000,00 700.000,00 233,33 1.01.1.01.01.05.070.5.2.2.02.10.

Belanja Bahan Publikasi 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.070.5.2.2.02.17.

Belanja Cetak dan Penggandaan 9.020.000,00 20.734.000,00 11.714.000,00 129,87

1.01.1.01.01.05.070.5.2.2.06.

Belanja Cetak 4.020.000,00 12.394.000,00 8.374.000,00 208,31 1.01.1.01.01.05.070.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 5.000.000,00 8.340.000,00 3.340.000,00 66,80 1.01.1.01.01.05.070.5.2.2.06.02.

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 57.020.000,00 22.625.000,00 (34.395.000,00) (60,32)

1.01.1.01.01.05.070.5.2.2.07.

Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 57.020.000,00 22.625.000,00 (34.395.000,00) (60,32) 1.01.1.01.01.05.070.5.2.2.07.02.

1.01.1.01.01.05.070.5.2.2.11.

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 1.01.1.01.01.05.070.5.2.2.11.02.

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 45.000.000,00 53.600.000,00 8.600.000,00 19,11 1.01.1.01.01.05.070.5.2.2.11.04.

Belanja Perjalanan Dinas 10.000.000,00 27.060.000,00 17.060.000,00 170,60

1.01.1.01.01.05.070.5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10.000.000,00 5.400.000,00 (4.600.000,00) (46,00) 1.01.1.01.01.05.070.5.2.2.15.01.

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 0,00 21.660.000,00 21.660.000,00 0,00 1.01.1.01.01.05.070.5.2.2.15.02.

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti 72.000.000,00 52.000.000,00 (20.000.000,00) (27,78) 1.01.1.01.01.05.070.5.2.2.24.

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 72.000.000,00 52.000.000,00 (20.000.000,00) (27,78) 1.01.1.01.01.05.070.5.2.2.24.01.

OPTIMALISASI SUMBER DAYA MANUSIA KANTOR DINAS 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.05.071. OPTIMALISASI SUMBER DAYA MANUSIA KANTOR DINAS

Belanja Pegawai 35.600.000,00 34.600.000,00 (1.000.000,00) (2,81)

1.01.1.01.01.05.071.5.2.1.

Honorarium PNS 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

1.01.1.01.01.05.071.5.2.1.01.

Honorarium Non PNS 35.600.000,00 31.600.000,00 (4.000.000,00) (11,24)

1.01.1.01.01.05.071.5.2.1.02.

Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 16.000.000,00 12.000.000,00 (4.000.000,00) (25,00) 1.01.1.01.01.05.071.5.2.1.02.03.

Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga 19.600.000,00 19.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.071.5.2.1.02.05.

1.01.1.01.01.05.071.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.05.071.5.2.2.01.

Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.071.5.2.2.01.04.

Belanja Cetak dan Penggandaan 5.500.000,00 6.500.000,00 1.000.000,00 18,18

1.01.1.01.01.05.071.5.2.2.06.

Belanja Cetak 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.05.071.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 4.000.000,00 5.000.000,00 1.000.000,00 25,00 1.01.1.01.01.05.071.5.2.2.06.02.

Belanja Makanan dan Minuman 208.300.000,00 208.300.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.05.071.5.2.2.11.

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.300.000,00 4.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.071.5.2.2.11.02.

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 204.000.000,00 204.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.071.5.2.2.11.04.

PENYUSUNAN STANDAR OPERATING PROSEDUR (SOP) 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00

(15)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

Belanja Pegawai 124.700.000,00 129.600.000,00 4.900.000,00 3,93

1.01.1.01.01.05.072.5.2.1.

Honorarium PNS 109.350.000,00 108.600.000,00 (750.000,00) (0,69)

1.01.1.01.01.05.072.5.2.1.01.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 107.100.000,00 107.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.072.5.2.1.01.01.

Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 (750.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.05.072.5.2.1.01.03.

Honorarium Non PNS 15.350.000,00 21.000.000,00 5.650.000,00 36,81

1.01.1.01.01.05.072.5.2.1.02.

Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga 1.250.000,00 3.000.000,00 1.750.000,00 140,00 1.01.1.01.01.05.072.5.2.1.02.05.

Belanja Barang dan Jasa 175.300.000,00 170.400.000,00 (4.900.000,00) (2,80)

1.01.1.01.01.05.072.5.2.2.

1.01.1.01.01.05.072.5.2.2.01.

Belanja Alat Tulis Kantor 6.816.000,00 6.816.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.072.5.2.2.01.01.

Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.072.5.2.2.01.04.

Belanja Bahan/Material 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.05.072.5.2.2.02.

Belanja Dokumentasi 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.05.072.5.2.2.02.10.

Belanja Bahan Publikasi 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.072.5.2.2.02.17.

Belanja Cetak dan Penggandaan 62.804.000,00 55.084.000,00 (7.720.000,00) (12,29)

1.01.1.01.01.05.072.5.2.2.06.

Belanja Cetak 34.650.000,00 34.650.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.05.072.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 18.154.000,00 10.434.000,00 (7.720.000,00) (42,53) 1.01.1.01.01.05.072.5.2.2.06.02.

Belanja Penjilidan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.072.5.2.2.06.03.

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2.340.000,00 0,00 (2.340.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.05.072.5.2.2.07.

Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 2.340.000,00 0,00 (2.340.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.05.072.5.2.2.07.02.

1.01.1.01.01.05.072.5.2.2.11.

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 71.340.000,00 38.880.000,00 (32.460.000,00) (45,50) 1.01.1.01.01.05.072.5.2.2.11.04.

Belanja Perjalanan Dinas 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.05.072.5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.05.072.5.2.2.15.01.

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti 18.500.000,00 16.800.000,00 (1.700.000,00) (9,19) 1.01.1.01.01.05.072.5.2.2.24.

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 18.500.000,00 16.800.000,00 (1.700.000,00) (9,19) 1.01.1.01.01.05.072.5.2.2.24.01.

PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PENGAWAS PENDIDIKAN 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.073. PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PENGAWAS PENDIDIKAN

Belanja Pegawai 52.200.000,00 26.570.000,00 (25.630.000,00) (49,10)

1.01.1.01.01.05.073.5.2.1.

Honorarium PNS 46.200.000,00 4.650.000,00 (41.550.000,00) (89,94)

1.01.1.01.01.05.073.5.2.1.01.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 42.500.000,00 2.500.000,00 (40.000.000,00) (94,12) 1.01.1.01.01.05.073.5.2.1.01.01.

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.073.5.2.1.01.02.

Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 (1.250.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.05.073.5.2.1.01.03.

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 1.200.000,00 900.000,00 (300.000,00) (25,00) 1.01.1.01.01.05.073.5.2.1.01.04.

Honorarium Non PNS 6.000.000,00 21.920.000,00 15.920.000,00 265,33

1.01.1.01.01.05.073.5.2.1.02.