RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA KUPANG
2021
PEMERINTAH KOTA KUPANG
2021
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenaan-Nya maka penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang Tahun 2021 dapat diselesaikan.
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini merupakan suatu perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan yang dilaksankan langsung oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang dalam satu tahun dan merupakan penjabaran lebih konkrit dan operasional dari RPJMD Tahun 2018- 2022 dan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang Tahun 2020- 2022.
Diharapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang Tahun 2021 dapat dijadikan acuan dalam mewujudkan peningkatan kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang.
Dengan ditetapkannya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dijadikan sebgai acuan dalam mewujudkan peningkatan kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang.
Kupang, 17 Januari 2021
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang,
Dra. Thruice Balina Oey, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19621231 198603 2 223
DAFTAR ISI
Halaman
JUDUL i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Struktur Organisasi 2
BAB II RENCANA STRATEGIS 4
A. Visi 4
B. Misi
C. Tujuan,Sasaran dan Indikator D. Strategis dan Kebijakan
5 6 7 BAB III
BAB IV
KOMPONEN RENCANA KINERJA TAHUNAN A. Sasaran Strategis
B. Indikator Kinerja PENUTUP
11 11 11 12
LAMPIRAN
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.
Sebagai tindak lanjut hal tersebut diatas Rencana Kinerja Tahunan (RKT) diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan suatu perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan yang dilaksanakan langsung oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang dalam satu tahun dan merupakan penjabaran lebih konkrit dan operasional dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018 dan Review Tahun 2019 Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang Tahun 2018-2022.
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan suatu dokumen dari yang dipersyaratkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini merupakan rencana sebagai turunan dari rencana strategis yang berjangka waktu satu tahun. Rencana kinerja memberikan gambaran lebih mendetail mengenai sasaran dan strategis pencapaiannya. Dokumen ini memuat program-program dan
kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan sehingga diharapkan kegaitan-kegiatan tersebut dapat diukur capaian kinerjanya pada tahun 2020.
B. Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan organisasi pemerintah yang memiliki tugas dan tanggungjawab dalam meningkatan pembangunan Negara. Organisasi merupakan wadah serta proses sejumlah manusia yang terkait dalam hubungan formil dalam rangkaian hirarki untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 dan Peraturan Walikota Kupang Nomor 43 Tahun 2019 tentang Kedudukan, SusunanOrganisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja BadanKeuangan Daerah. Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang, yakni :
Gambar 1.1. Struktur Organisasi
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang
*)berdasarkan Peraturan Walikota Kupang Nomor 43 Tahun 2019
Sedangkan susunan organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang terdiri dari :
1. Kepala Badan
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang dibantu oleh jajaran struktural;
2. Sekretaris Badan, membawahi:
a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Anggaran, membawahi:
a. Sub Bidang Penyusunan Anggaran Belanja Tidak Langsung;
b. Sub Bidang Penyusunan Anggaran Belanja Langsung;
c. Sub Bidang Hibah dan Bantuan Sosial.
4. Bidang Perbendaharaan, membawahi:
a. Sub Bidang Kas Umum Daerah;
b. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung;
c. Sub Bidang Belanja Langsung.
5. Bidang Akuntansi dan Aset, membawahi:
a. Sub Bidang Pelaporan Keuangan;
b. Sub Bidang Pencatatan Aset;
c. Sub Bidang Pemanfaatan Aset.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.
BAB II
RENCANA STRATEGIS
A. Visi
Visi merupakan gambaran tentang kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pimpinan dan seluruh staf Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang. Visi harus mampu memperlihatkan gambaran keseluruhan apa yang akan dicapai secara jelas, ringkas, mudah diingat, memberi inspirasi, sebagai titik temu, memiliki fleksibilitas dan kreatifitas dalam pelaksanaannya. Untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan zaman yang demikian cepat dan pesat, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang telah mencanangkan visi organisasi untuk keberadaannya di masa sekarang dan masa yang akan datang dan tetap sejalan dengan visi Kota Kupang. Oleh karena itu, visi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang harus bersifat futuristik sesuai dengan dinamika lingkungan strategis dan harus mampu menjadi akselerator pelayanan, pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah Kota Kupang. Disamping itu Visi harus memenuhi persyaratan - persyaratan sebagai berikut :
1. Dapat dibayangkan (imaginable) oleh Pimpinan dan staf;
2. Memiliki nilai yang diinginkan (desirable) oleh Pimpinan dan staf;
3. Memungkinkan untuk dicapai (achievable);
4. Terfokus pada permasalahan utama ;
5. Berwawasan jangka panjang (5 s/d 25 tahun) dan tidak mengabaikan perkembangan ;
6. Dapat dikomunikasikan dan dimengerti oleh stakeholders.
Rumusan Visi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang adalah sebagai berikut :
“Terwujudnya Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Berkualitas dan Akuntabel.”
Dalam Visi tersebut mengandung rumusan yang hendak diwujudkan oleh pemerintahan yakni menjadikan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang sebagai lembaga yang profesional dalam mengelola Keuangan dan Aset Daerah, yaitu dalam arti :
1. Berkualitas
Dapat memberikan pelayanan yang bersifat responsive dimana menerima berbagai masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan, terutama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam perencanaan, pengawasan serta pengelolaan keuangan dan aset daerah;
Berpartisipatif untuk memberikan kesempatan kepada pihak berkepentingan, terutama OPD turut serta dalam proses perencanaan, pengawasan serta pengelolaan keuangan dan aset daerah;
Transparan/terbuka dalam proses penyusunan rencana maupun pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
2. Akuntabel
Dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
B. Misi
Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka perlu dituangkan dalam bentuk misi yang dapat memberikan arah, tujuan yang ingin dicapai dan memberikan fokus terhadap program yang akan dilaksanakan serta untuk menumbuhkan partisipasi semua pihak.
Untuk mewujudkan Visi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang Tahun 2020-2022 maka dilaksanakan Misi sebagai berikut:
1. Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang semakin berkualitas;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan melalui perbaiki sumber daya manusia dan prasarana;
C. Tujuan, Sasaran dan Indikator
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang mempunyai tujuan yang harus dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) Tahunan. Tujuan tersebut ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis tentang kinerja dimasa lalu dan yang akan dicapai di masa mendatang. Disamping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasional dan keterkaitan terhadap peran masing-masing misi yang telah ditetapkan serta menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Sedangkan sasaran (Obyektif) yang merupakan penjabaran dari tujuan adalah kondisi yang ingin dicapai setiap tahunnya dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun adalah :
a. Tujuan :
Optimalisasi Anggaran Daerah
b. Sasaran :
1. Meningkatnya Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel;
2. Meningkatnya Pengendalian Penyerapan Anggaran tepat waktu.
c. Indikator Kinerja :
1. Rasio Kemandirian Daerah;
2. Persentase Barang Milik Daerah yang Baik;
3. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan;
4. Persentase Belanja Kesehatan;
5. Persentase Belanja Pendidikan;
6. Ketepatan Waktu Penyusunan Rancangan APBD;
7. Ketepatan Waktu Penyusunan Rancangan Perubahan APBD;
8. Toleransi Penyerapan Keuangan sesuai dengan Target.
Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapka tujuan Pemerintah Kota Kupang, yang ditempuh melalui penetapan beberapa sasaran yang satu dengan yang lainnya saling terkait, dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.1. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang Tahun 2021
1 2
1 Meningkatnya pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel;
2 Meningkatnya pengendalian penyerapan anggaran tepat waktu.
Optiomalisasi Anggaran Daerah
SASARAN V I S I
M I S I
TUJUAN
Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang semakin berkualitas;
Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan melalui perbaiki sumber daya manusia dan prasarana;
“Terwujudnya Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Berkualitas dan Akuntabel.”
D. STRATEGIS DAN KEBIJAKAN
Pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dikemukakan diatas, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang menetapkan strategi.
Strategi yang akan dilakukan adalah mengoptimalkan kekuatan internal yang sudah ada seperti dengan telah tersedianya kualitas sumber daya aparatur dan Komitmen yang tinggi. Kemudian akan meminimalisir faktor
kelemahan internal seperti halnya kemampuan teknis fungsional, beban kerja yang belum terstandarisasi dan sarana prasarana yang masih belum memadai. Bahkan di pihak lain mencari solusi terhadap ancaman masa depan seperti halnya pengaruh globalisasi, adanya perbedaan persepsi dalam membaca peraturan dengan pemeriksa, informasi yang semakin terbuka serta perubahan peraturan yang sangat cepat.
Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program / kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Kebjakan juga dapat mengsinerjikan lingkungan strategis dengan memperhatikan faktor penentu keberhasilan dan kegagalan sebagai daya ungkit permasalahan yang rumit dan kompleks disederhanakan dalam penanganan yang sistematik, untuk itu dalam implementasinya dilakukan langkah-langkah yang tergambar dalam diagram sebagai berikut:
Gambar . 2.1.
Tahapan Kebijakan Manajemen Strategik Menurut INPRES Nomor 7 Tahun 1999
Dalam upaya meningkatkan pelayanan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daeraeh menjadi meningkat maka ada beberapa strategi dan kebijakan dari pernyataan misi yang harus dilaksanakan, antara lain :
1. Misi I : Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang semakin berkualitas;
a. Strategi
Penyempurnaan sistem pelaporan keuangan daerah;
Pengkajian rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang tepat sasaran
b. Kebijakan
Melakukan pelaporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
Efektivitas dan efisinsi pelaksanaan kegiatan OPD yang transparan dan akuntabel yang tersaji dalam suatu proses manajemen sebagai penunjang pelayanan administrasi.
2. Misi II : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan melalui perbaikan sumber daya manusia dan sarana prasarana;
a. Strategi :
- Meningkatkan kemampuan SDM dalam pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- Meningkatkan dan memenuhi standar minimal sarana dan prasarana penunjang pelayanan.
b. Kebijakan :
- Meningkatkan pengetahuan aparatur sipil negara tentang tata cara pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- Mewujudkan penerapan sistem online terhadap pengelolaan keuangan dan asset daerah.
Untuk lebih jelasnya strategi dan arah kebijakan umum Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 2.2. Strategi dan Arah Kebijakan
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang Tahun 2021
1 3
1 Meningkatnya pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel;
2 Meningkatnya pengendalian penyerapan anggaran tepat waktu.
- Penyempurnaan sistem pelaporan keuangan daerah
- Melakukan pelaporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
- Pengkajian rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah yang tepat sasaran
-Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan OPD yang transparan dan akuntabel yang tersaji dalam suatu proses manajemen sebagai penunjang pelayanan administrasi perkantoran;
- Meningkatkan kemampuan SDM dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah
- Meningkatkan pengetahuan aparatur sipil negara tentang tata cara pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- - Mewujudkan penerapan sistem
online terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah.
Optiomalisasi Anggaran Daerah
MISI KESATU
TUJUAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
MISI KEDUA
Meningkatkan dan memenuhi standar minimal sarana dan prasarana penunjang pelayanan.
Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan melalui perbaiki sumber daya manusia dan prasarana;
SASARAN
V I S I
“Terwujudnya Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Berkualitas dan Akuntabel.”
M I S I Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang semakin berkualitas;
BAB III
KOMPONEN RENCANA KINERJA TAHUNAN
A. Sasaran Strategis
Sasaran strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang Tahun 2021 adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel;
2. Meningkatnya pengendalian penyerapan anggaran tepat waktu.
B. Indikator Kinerja
Indikator Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang Tahun 2021, terdiri dari :
1. Rasio Kemandirian Daerah;
2. Persentase Barang Milik Daerah yang Baik;
3. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan;
4. Persentase Belanja Kesehatan;
5. Persentase Belanja Pendidikan;
6. Ketepatan Waktu Penyusunan Rancangan APBD;
7. Ketepatan Waktu Penyusunan Rancangan Perubahan APBD;
8. Toleransi Penyerapan Keuangan sesuai dengan Target.
Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 dapat dilihat dalam lampiran.
BAB IV P E N U T U P
Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang Tahun 2021 merupakan komitmen Pemerintah Kota Kupang dalam penyelenggaranaan pemerintah yang baik (good governance) serta upaya untuk penyelenggaraan pemerintah yang besih (clean government) sebagaimana diharapkan semua pihak.
Demikian Rencana Kinerja Tahunan ini disusun dengan harapan dapat menjadi proyeksi kegiatan dalam pencapaian target pendapatan daerah pada tahun 2021, dan juga pada akhirnya dipergunakan untuk membiayai Tugas Umum Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan kepada masyarakat.
Kupang, 17 Januari 2021
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang,
Dra. Thruice Balina Oey, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19621231 198603 2 223
