UNIT PENJAMINAN MUTU STIKES DHARMA HUSADA BANDUNG STANDAR DAN MANUAL STANDAR IDENTITAS

(1)

2017

STANDAR DAN MANUAL STANDAR IDENTITAS

No: SDHB/UPM/SM_Std.Id/04

(2)

STANDAR DAN MANUAL STANDAR

IDENTITAS

(3)

Kata Pengantar

Undang-undang no. 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi (UU Dikti) mengamanatkan bahwa penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan sebuah sistem yang mengintegrasikan tiga pilar yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Perguruan Tinggi atau Lembaga Akreditasi Mandiri dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Terbitnya peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, memacu STIKes Dharma Husada untuk segera memutakhirkan dokumen mutu yang dimiliki agar selalu dapat memenuhi bahkan melampaui standar minimal yang ditetapkan pemerintah.

Dokumen yang dimaksud meliputi kebijakan, standar yang dilengkapi indikator capaian dan manual standar. Dokumen ini diterbitkan dalam bentuk cetak dan Soft copy di bawah pengendalian Unit Penjamin Mutu. Apabila terdapat perubahan pada isi dokumen ini maka dokumen yang dinyatakan berlaku adalah dokumen yang memiliki tanggal pengesahan terbaru.

Bandung, 20 Juni 2017

Ketua STIKes Dharma Husada Bandung

Dr. Hj. Suryani S, Dra., MM

(4)

Daftar Isi

Halaman Judul ………... 1

Kata Pengantar ………... 2

Daftar Isi ……… 3

Standar Identitas... ………. 4

Lembar Pengesahan Standar Identitas………... 5

I. Rasional……….. 6

II. Subjek/Pihak Yang Bertanggungjawab………. 6

III. Istilah Teknis ……… 7

IV. Pernyataan Isi Standar ……….. 7

V. Tabel Indikator Pernyataan Standar ……….. 8

VI. Strategi Pencapaian Standar ………...………... 11

VII. Dokumen Terkait ………...……….. 11

VIII. Referensi Yang Digunakan ………...…………... 14

Manual Standar Identitas ………... 15

Lembar Pengesahan Standar Identitas ……..………... 16

I. Tujuan, Luas Lingkup, Definisi, Istilah Standar Identitas…... 17

II. Manual Penetapan Standar Identitas.………... 17

III. Manual Pelaksanaan Standar Identitas... 21

IV. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Identitas.………... 23

V. Manual Pengendalian Standar Identitas.………..…... 25

VI. Manual Peningkatan Standar Identitas.………..…... 26

(5)

STANDAR IDENTITAS

(6)

LEMBAR PENGESAHAN

Proses

Penanggungjawab

Tanggal

Nama Jabatan Tandatangan

1. Perumusan Yanti Herawati, S.ST., M.Keb Ketua UPM 20 Juni 2017

2. Pemeriksaan Suparni, ST., MKKK Waket I 21 Juni 2017

3. Persetujuan Dr.Hj.Suryani S,Dra.,MM Ketua STIKes 21 Juni 2017 4. Penetapan Dr.Hj.Suryani S,Dra.,MM Ketua STIKes 21 Juni 2017 5. Pengendalian Yanti Herawati, S.ST., M.Keb Ketua UPM 21 Juni 2017

(7)

STANDAR IDENTITAS

I. Rasional

1. Sebagaimana diamanatkan dalam misi dan tujuan STIKes Dharma Husada Bandung , antara lain menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang komprehensif sehingga mampu memberikan pelayanan kesehatan dengan kemampuan intelektualitas tinggi (Head Principle), keterampilan memberikan tindakan yang cepat dan tepat (Hand Principle) disertai ketulusan tanpa memandang ras, suku dan golongan (Heart Principle).

2. Untuk memastikan lulusan STIKes Dharma Husada Bandung bermutu baik haruslah memiliki unsur sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus baik sesuai dengan jenjang dan ciri khas masing – masing program studi, maka perlu adanya standar identitas.

3. Mempertimbangkan bahwa kompetensi lulusan STIKes Dharma HuSada Bandung harus mengikuti standar pendidikan tinggi nasional dan menunjukkan ciri khas perguruan tinggi, maka diperlukan standar identitas.

4. Penetapan standar identitas ini bertujuan untuk menjadi acuan utama dalam pengembangan standar lainnya sehingga lulusan STIKes Dharma Husada Bandung memiliki kompetensi kesetaraan sesuai dengan jenjang kualifikasi pada KKNI dan menghasilkan lulusan profesional, berintegritas tinggi, peduli pada kepentingan masyarakat, berorientasi global dan tanggap pada kemajuan IPTEK sesuai dengan ciri khas prodi masing – masing.

II. Subjek/Pihak yang bertanggungjawab a. Senat

b. Ketua STIKes

c. Wakil Ketua I bidang Akademik d. Ketua Unit Penjaminan Mutu

(8)

e. Ketua Program Studi f. Tim Audit Internal

III. Istilah Teknis

Visi. Pernyataan tertulis tentang cita–cita yang ingin dicapai dengan keberadaannya

Misi Pernyataan tertulis tentang kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai visi organisasi.

Tujuan dan Sasaran Pernyataan tertulis tentang kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai visi dan misi organisasi.

Sivitas akademika Komunitas dosen dan mahasiswa pada perguruan tinggi.

IV. Pernyataan Isi Standar

1. Senat harus menetapkan visi dan misi institusi yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, nilai-nilai dasar institusi.

2. Ketua Prodi dengan melibatkan pemangku kepentingan harus menetapkan visi dan misi program studi yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, visi dan misi institusi serta nilai-nilai dasar institusi

3. Pemangku kepentingan dalam hal ini adalah pimpinan PT, ketua unit, stakeholder, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni dan masyarakat

4. Ketua Prodi menetapkan pernyataan visi misi yang memuat sesuatu yang diharapkan dalam 10-15 tahun, dapat diukur secara singkat dan jelas

5. Ketua Prodi melakukan sosialisasi visi misi kepada sivitas akademika dan tenaga kependidikan

6. Ketua Prodi menyusun strategi pencapaian visi dan misi Program studi dalam bentuk Rencana Strategi (Renstra) yang melibatkan semua unsur yang ada dengan mengacu pada renstra institusi

(9)

V. Tabel Indikator Standar

No. Parameter Standar

Sasaran/Indikator Standar Minimal

2017 2018 2019 2020 1 Kesesuaian visi

misi institusi dengan

perundang-

undangan dan nilai dasar institusi

SK Ketua tentang Pengangkatan Tim Penyusun Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran institusi/ Panitia adhoc

100 % 100

%

100

%

100

%

100

%

Tim penyusun melakukan rapat untuk melakukan analisis situasi atau studi pendahuluan

100 % 100

%

100

%

100

%

100

%

Tim penyusun kemudian membuat workshop

penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran yang sesuai dengan perundang- undangan yang berlaku serta nilai- nilai dasar institusi dan kekhasan institusi dengan mengundang : Pimpinan STIKes Dahma Husada Bandung, Pengguna lulusan tiap program studi, Asosiasi profesi, Alumni tiap program studi, Kepala Unit Kerja di STIKes Dharma Husada Bandung, Dosen tiap program

100 % 100

%

100

%

100

%

100

%

(10)

studi, Perwakilan mahasiswa tiap program studi

SK Ketua tentang Visi, misi, tujuan dan sasaran institusi

100 % 100

%

100

%

100

%

100

% 2 Kesesuaian visi

misi program studi dengan

perundang-

undangan dan visi misi institusi

SK Ketua tentang Pengangkatan Tim Penyusun Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran program studi/

Panitia adhoc

100 % 100

%

100

%

100

%

100

%

Tim penyusun melakukan rapat untuk melakukan analisis situasi atau studi pendahuluan

100 % 100

%

100

%

100

%

100

%

Tim penyusun kemudian membuat workshop

penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran yang sesuai dengan perundang- undangan yang berlaku serta nilai- nilai dasar institusi dan kekhasan

program studi dengan mengundang :

Pimpinan STIKes Dahma Husada Bandung, Pengguna lulusan tiap program studi, Asosiasi profesi, Alumni tiap program studi, Kepala Unit Kerja di STIKes Dharma Husada Bandung, Dosen tiap program

100 % 100

%

100

%

100

%

100

%

(11)

studi, Perwakilan mahasiswa tiap program studi

SK Ketua tentang Visi, misi, tujuan dan sasaran program studi

100 % 100

%

100

%

100

%

100

% 3. Peninjauan Visi

dan misi

SK tentang

peninjauan visi dan misi institusi dan program studi

100 % 100

%

100

%

100

%

100

%

4 Visi dan misi dipahami dan diimplementasikan oleh seluruh pemangku kepentingan

Sosialisasi Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan institusi dilakukan dengan 2 pendekatan sosialisasi yaitu sosialisasi Internal dan sosialisasi Eksternal

100% 100% 100% 100% 100%

Pemahaman Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan institusi dan prodi diukur dengan kuesioner

100% 100% 100% 100% 100%

5 Renstra disusun sebagai road map,

acuan dan

pedoman pengembangan untuk jangka waktu lima tahun ke depan untuk mencapai visi misi

SK Ketua tentang Pengangkatan Tim Penyusun renstra

100 % 100

%

100

%

100

%

100

% SK Ketua tentang

Penetapan Renstra

100 % 100

%

100

%

100

%

100

%

VI. Strategi Pencapaian Standar

1. Melakukan studi pendahuluan atas ketentuan normatif

2. Melakukan evaluasi diri melalui analisis SWOT atau studi pelacakan

(12)

3. Uji publik dengan para pemangku kepentingan 4. Penetapan visi misi

5. Sosialisasi dan penjabaran visi misi

6. Menyusun rencana strategis pencapaian visi misi

VII. Dokumen Terkait A. Dokumen

1. SK Tim Penyusun Dokumen Standar identitas 2. Notulensi rapat koordinasi

3. Daftar hasil sosialisai

4. Daftar hadir rapat senat akademik

5. SK Ketua tentang Tim penyusun visi dan misi 6. Laporan workshop penyusunan visi dan misi 7. SK Ketua tentang Tim penyusun renstra 8. Laporan workshop penyusunan renstra 9. SK Ketua tentang penetapan visi dan misi 10. SK Ketua tentang penetapan renstra

11. Dokumen sosialisasi dan pemahaman visi dan misi

12. Surat rekomendasi dari senat akademik terhadap standar kompetensi

13. Standar lain yang memiliki keterkaitan dengan standar identitas, antara lain:

i. Standar proses penerimaan mahasiswa baru ii. Standar registrasi mahasiswa

iii. Standar lain yang dikembangkan selanjutnya 14. Laporan evaluasi hasil audit pelaksanaan standar identitas 15. Laporan hasil pengendalian standar identitas

16. Laporan hasil peningkatan standar identitas

B. SOP

(13)

No NAMA SOP No SOP

1 SOP Penyusunan Visi dan Misi Institusi SDHB/UPM/S.Id/SOP_VMTS.I/01 2 SOP Sosialisasi Visi dan Misi Institusi SDHB/UPM/S.Id/SOP_VMTS.I/02 3 SOP Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan

Sasaran Prodi

SDHB/UPM/S.Id/SOP_VMTS.PS/01

4 SOP Sosialisasi dan Pemahaman Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Prodi

SDHB/UPM/S.Id/SOP_VMTS.PS/02

5 SOP Penyusunan Renstra dan Renop SDHB/UPM/S.Id/SOP_VMTS.RR/01 6 SOP evaluasi ketercapaian renstra dan

renop

SDHB/UPM/S.Id/SOP_VMTS.RR/02

C. Formulir

No Nama Formulir No Formulir

1 Form Berita Acara Penyusunan VMTS SDHB/UPM/S.Id/F_VMTS.I/01 2 Form Lembar pengesahan VMTS SDHB/UPM/S.Id/F_VMTS.I/02

3 Form template laporan SDHB/UPM/S.Id/F_VMTS.I/03

4 Formulir Penerimaan Laporan Kegiatan SDHB/UPM/S.Id/F_VMTS.I/04 5 Form Berita Acara Pelaksanaan Sosialisasi

VMTS

SDHB/UPM/S.Id/F_VMTS.I/05

6 Form template laporan SDHB/UPM/S.Id/F_VMTS.I/06

7 Formulir Penerimaan Laporan Kegiatan SDHB/UPM/S.Id/F_VMTS.I/07 8 Form template Pedoman Penyusunan Visi,

Misi, Tujuan dan Sasaran

SDHB/UPM/S.Id/F_VMTS.PS/01

9 Formulir Berita Acara Penyusunan Visi, Misi, Dan Tujuan

(14)

10 Format Laporan Penyusunan Visi, Misi, Dan Tujuan

11 Pedoman Sosialisasi dan Pemahaman Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

12 Form Kuesioner Pemahaman Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

13 Daftar hadir rapat dan notulensi sosialisasi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

14 Formulir Berita Acara Sosialisasi dan Pemahaman Visi, Misi, Dan Tujuan

15 Format Laporan Hasil Pemahaman dan Pencapaian Visi, Misi, Dan Tujuan

16 Form template Pedoman Penyusunan Renstra dan Renop

SDHB/UPM/S.Id/F_VMTS.RR/01

17 Formulir Berita Acara Penyusunan Renstra dan Renop

18 Format Laporan Penyusunan Renstra dan Renop

19 Form template laporan ketercapaian renstra dan renop

20 Form berita acara evaluasi ketercapain renstra dan renop

VIII. Referensi yang digunakan

(15)

1. Peraturan Menteri Riset, Tekonologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

2. PP RI No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 3. Statuta STIKes Dharma Husada Bandung

4. Rencana Strategis STIKes Dharma Husada Bandung tahun 2016-2020

5. Buku Instrumen Akreditasi Institusi, Buku III, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, 2011.

6. Bahan Pelatihan Sistem Penjamin Mutu Internal perguruan Tinggi ( Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi), Kementerian Riset, teknologi, dan pendidikan Tinggi, Direktorat jenderal pembelajaran dan kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan MuTu, 2016).

(16)

MANUAL MUTU

STANDAR IDENTITAS

(17)

LEMBAR PENGESAHAN

Proses

Penanggungjawab

Tanggal

Nama Jabatan Tandatangan

1. Perumusan Yanti Herawati, S.ST., M.Keb Ketua UPM 20 Juni 2017

2. Pemeriksaan Suparni, ST., MKKK Waket I 21 Juni 2017

3. Persetujuan Dr.Hj.Suryani S,Dra.,MM Ketua STIKes 21 Juni 2017 4. Penetapan Dr.Hj.Suryani S,Dra.,MM Ketua STIKes 21 Juni 2017 5. Pengendalian Yanti Herawati, S.ST., M.Keb Ketua UPM 21 Juni 2017

MANUAL STANDAR IDENTITAS

(18)

I. Tujuan dan Luas Lingkup Manual Standar identitas

1. Tujuan dan Maksud Manual Standar Evaluasi Kompetensi Lulusan

Manual ini disusun dengan tujuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar identitas yang sesuai dengan siklus PPEPP.

2. Luas Lingkup Manual Standar identitas

Luas lingkup ini dirancang dan disusun serta ditetapkan melalui suatu mekanisme penetapan, pelaksanaan, evalusi pelaksanaanm pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI yang berlaku untuk seluruh civitas akademika sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki, dan terbatas pada konteks Standar identitas.

3. Pihak yang bertanggung jawab 1. Senat

2. Ketua STIKes

3. Wakil Ketua I bidang Akademik dan kemahasiswaan 4. Ketua Unit Penjaminan Mutu

5. Ketua Program Studi 6. Tim Audit Internal

II. Manual Penetapan Standar identitas

No. Pihak Terkait

Uraian Pekerjaan Dokumen Formulir

1. Ketua 1. Menetapkan Tim Penyusun dan Perumus Standar identitas melalui Surat Keputusan (SK) Ketua atas usulan Ka. UPM

2. Mengajukan final draft standar identitas ke Senat STIKes untuk mendapat

SK Tim Penyusun dan Perumus Identitas

Surat permohonan pertimbangan Senat STIKes untuk Standar

Formulir daftar hadir rapat

Formulir Notulen Rapat

(19)

pertimbangan dan rekomendasi 3. Menetapkan, dan

memberlakukan Identitas pembelajaran melalui Surat Keputusan (SK) Ketua

identitas

SK penetapan dan pemberlakuan Standar identitas

Formulir Persetujuan Rekomenda si

2 Ketua UPM

1. Mengusulkan nama anggota Tim Penyusun Dokumen standar identitas kepada Ketua.

2. Berkoordinasi dengan Waket I serta Tim Perumus

menyusun perumusan standar identitas

3. Menyampaikan final draft dokumen standar identitas yang telah selesai

dirumuskan kepada Ketua untuk mendapatkan persetujuan Senat STIKes.

4. Setelah memperoleh hasil rekomendasi Senat STIKes, Ka UPM meminta Kapus Pengembangan Sistem untuk melakukan penyempurnaan akhir bagi satndar terkait.

5. Menugaskan Sekretaris UPM untuk melakukan penomoran dan penetapan tanggal berlaku dokumen standar identitas serta melengkapi lembar pengesahan dokumen

Surat pengusulan dan lampiran berupa naskah dan usulan nama

anggota tim penyusun dan perumus standar terkait.

Hasil rumusan dokumen standar identitas

Surat permohonan kepada Ketua untuk mendapatkan rekomendasi Senat Akademik STIKes beserta lampiran dokumen yang diusulkan

Dokumen standar terkaityang telah disempurnakan berdasarkan rekomendasi Senat Akademik STIKes Dokumen akhir standar identitas yang telah memiliki nomor dan tanggal penetapan masa berlaku

Formulir Daftar Hadir Rapat

Formulir Notulensi Rapat

(20)

standar yang diusulkan dengan tanda tangan dari semua pihak yang terkait 6. Menyampaikan final

dokumen standar terkait yang telah dilengkapi penomoran dan tanggal penetapan masas berlaku dokumen kepada ketua untuk disahkan melalui SK 7. Menyimpan dokumen asli

dari standar yang bersangkutan di UPM, mengunggah soft file dari dokumen standar terkait di web UPM, memberikan notifikasi pada pihak-pihak yang berkepentingan di STIKes Dharma Husada Bandung terkait dokumen standar tersebut, dan apabila dibutuhkan salinan hardcopy standar terkait dapat

diperoleh dari UPM.

Dokumen asli standar terkait yang telah disahkan dengan ttd pihak-pihak terkait

3 Ketua Senat STIKes

1. Menerima surat permohonan pertimbangan/rekomendasi dokumen standar terkait beserta lampiran dokumen dari Ketua

2. Menyelenggarakan Senat Akademik STIKes untuk memberikan pertimbangan dan rekomendasi terhadap setiap dokumen standar yang diajukan

Dokumen (final draft) standar terkait

Daftar Hadir Rapat Senat

Notulensi Rpaat Senat salah satunya berisikan rekomendasi/persetujuan thd dokumen std yang diajukan

Formulir Daftar Hadir Kegiatan

Formulir Rekomenda si notulensi rapat

(21)

3. Mengirimkan surat pernyataan rekomendasi hasil rapat Senat Akademik STIKes kepada Ketua untuk ditindaklanjuti.

Surat

rekomendasi/persetujuan Senat Akademik STIKes terhadap dokumen standar yang diajukan

Formulir rekomendas i Senat Akademik STIKes

4 Wakil

Ketua I

1. Berkoordinasi dengan UPM dan Tim Perumus menyuusn standar identitas

2. Berkoordinasi dengan UPM dan tim perumus melakukan penyempurnaan dokumen standar identitas sejauh yang dibutuhkan, setelah

mendapatkan

pertimbangan/rekomendasi senat akademik

3. Berkoordinasi dengan seluruh prodi melakukan sosialisai standar identitas kepada seluruh dosen di lingkungan STIKes dharma Husada bandung

4. Berkoordinasi dengan saff kurikulum dan Ka. Bag.

Kemahasiswaan untuk memastikan disusunnya capaian pembelajaran sikap dan tata nilai sebagai bagian dari standar identitas.

Dokumen standar evaluasi identitas

Dokumen standar identitas yang telah disempurnakan

Materi sosialisasi dan daftar hadir peserta sosialisasi identitas

Dokumen penyusunan capaian pembelajran (sikap dan tata nilai)

Formulir Daftar Hadir Kegiatan

Formulir daftar hadir kegiatan

III. Manual Pelaksanaan Standar identitas

(22)

No. Pihak

Terkait Uraian Pekerjaan Dokumen Formulir

1 Waket 1 1. Melibatkan pemangku kepentingan dan Tim penyusun menetapkan visi dan misi institusi yang sesuai dengan perundang- undangan yang berlaku, dan nilai-nilai dasar institusi

3. Menetapkan pernyataan visi misi yang memuat sesuatu yang diharapkan dalam 10-15 tahun, dapat diukur secara singkat dan jelas

4. Melakukan sosialisasi visi misi kepada sivitas akademika dan tenaga kependidikan

5. Mengukur pemahaman visi dan misi

6. Menyusun strategi pencapaian visi dan misi Program studi dalam bentuk Rencana Strategi (Renstra) yang melibatkan semua unsur yang ada dengan mengacu pada renstra institusi

SK

Laporan workshop prnyusunan visi dan misi

Laporan kegiatan sosialisasi

Laporan hasil kuesioner Renstra

Formulir SK

2 Kaprodi 1. Melibatkan pemangku kepentingan dan Tim penyusun menetapkan visi dan misi prodi yang sesuai

SK Formulir SK

(23)

dengan nilai-nilai dasar institusi dan keunggulan prodi

3. Menetapkan pernyataan visi misi yang memuat sesuatu yang diharapkan dalam 10-15 tahun, dapat diukur secara singkat dan jelas

4. Melakukan sosialisasi visi misi kepada sivitas akademika dan tenaga kependidikan

5. Mengukur pemahaman visi dan misi

6. Menyusun strategi pencapaian visi dan misi Program studi dalam bentuk Rencana Strategi (Renstra) yang melibatkan semua unsur yang ada dengan mengacu pada renstra institusi

Laporan workshop prnyusunan visi dan misi

Laporan kegiatan sosialisasi

Laporan hasil kuesioner Renstra

IV. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar identitas

(24)

1 Ketua 1. Menetapkan Tim Auditor Internal atas usulan Ka UPM melalui Surat Keputusan (SK) Ketua 2. Berkoordinasi dengan

ketua UPM, melakukan rapat koordinasi dengan seluruh jajaran pimpinan di STIKes Dharma Husada Bandung pada awla dan akhir setiap periode audit mutu internal belangsung

SK Tim Auditor Internal

Notulen rapat

Formulir daftar hadir rapat

Formulir notulen rapat

2 Ketua UPM

1. Mengajukan usulan nama tim auditor internal untuk melakukan monevin terkait standar identitas.

2. Membuat jadwal pelaksanaan audit mutu internal dan menentukan auditor yang akan bertugas dengan terlebih dahulu meminta

kesediaan para auditor untuk melakukan kegiatan audit pada periode yang telah ditentukan.

3. menyampaikan jadwal pelaksanaan audit dan auditor yang bertugas pada semua unit terkait.

4. Melakukan briefing persiapan pelaksanaan audit mutu internal

Surat usulan yang berisikan nama tim auditor internal Jadwal pelaksanaan audit mutu internal

Daftar Hadir Briefing

Formulir Kesediaan Mengaudit

Formulir daftar

(25)

bersama semua auditor maupun tim penjamin mutu Prodi

5. Menyampaikan reminder pada semua prodi dan unit di lingkungan stikes dharma husada bandung tentang audit mutu internal yang akan berlangsung

6. Berkoordinasi dengan ketua STIKes melakukan pembukaan rapat dan penutupan untuk mengawali dan

mengakhiri setiap periode audit mutu internal di lingkungan STIKes Dharma Husada bandung 7. Membuat Laporan Hasil

pelaksanaan audit mutu internal setiap periode audit selesai dilakukan

hadir rapat

3 Tim

Auditor Audit Mutu Internal

1. Melakuka proses audit terkait standar identitas pada periode yang telah ditentukan sesuai dengan unit penugasannya.

2. Membuat laporan hasil pelaksanaan audit dan diserahkan kepada Sekretaris UPM.

Daftar Hadir Auditor

Laporan Hasil Audit

Checklist Audit Formulir Daftar Hadir

Formulir Laporan Audit

V. Manual Pengendalian Standar identitas

(26)

1 Ka. UPM 1. Bersama-sama dengan Sekretaris UPM melakukan analisis terhadap hasil audit khususnya yang terkait Standar identitas 2. Menentukan tindakan

korektif yang dibutuhkan jika ditemukan adanya penyimpangan atau ketidaksesuaian di unit terkait bersama dengan Tim Monevin.

3. Membuat catatan semua tindakan korektif yang diambil dan melakukan pemantauan terhadap dampak dari tindakan korektif yang dilakukan.

4. Membuat laporan tertulis secara periodik megenai semua hal yang

menyangkut pengendalin standar seperti diuraian d atas termasuk

saran/rekomendasi kepada Ketua.

5. Menyampaikan laporan kepada Ketua STIKes terkait semua langkah pengendalian yang telah dilakukan sesuai

kewenangan UPM beserta rekomendasi tindak lanjut

Hasil analisis sementara

Laporan tindakan korektif terhadap hasil temuan ketidaksesuaian

Laporan tertulis mengenai semua pengendalian standar terkait beserta

rekomendasinya

Formulir Template Laporan Audit

Formulir Hasil Pengendalian Temuan Audit

VI. Manual Peningkatan Standar identitas

(27)

1 Wakil

Ketua I

1. Bersama-sama dengan Ka UPM melakukan rapat koordinasi untuk

mendiskusikan rekomendasi hasil temuan audit sekaligus melakukan evaluasi

terhadap isi std terkait dan sekaligus melakukan revisi terhadap isi std sehingga menjadi Standar baru yang lebih tinggi dari std

sebelumnya, apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa std yang ada telah terpenuhi atau bahkan terlampaui.

Daftar Hadir Rapat Koordinasi Notulen Rapat

Formulir Daftar Hadir Rapat

Formulir Notulen Rapat

2 Ka. UPM 1. Menyelenggarakan rapat koordinasi untuk

mendiskusikan rekomendasi hasil temuan audit yang terkait dengan peningkatan standar terkait bersama dengan Waket I dan Sekretaris UPM.

2. Melakukan evaluasi terhadap isi std terkait dan sekaligus melakukan revisi terhadap isi std sehinga menjadi std baru yang lebih tinggi dari std sebelumya, apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa std yang ada telah terpenuhi atau bahkan telah terlampaui.

Daftar Hadir Rapat Koordinasi

Notulen Rapat

Laporan Revisi terhadap Indikator capaian standar

Formulir daftar hadir peserta

Notulen Rapat

Formulir perubahan capaian isi std