PT. DUREN MANDIRI FORTUNA
(1) Identitas LVLK :
a. Nama Lembaga : PT. TRANsTRA PERMADA
b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN
c. Alamat : Jl. Petung 2 Kampus Instiper Papringan, Yogyakarta
d. Nomor telepon/faks/E-mail : 0811 2652 998
e. Direktur : Ir. Tri Madiyono
f. Standar : Perdirjen PHPL No.
P.14/PHPL/SET.4/4/2016 tanggal 29 April 2016
g. Tim Audit : Fitri Apriani, S.Hut (Lead Auditor) Husni Thamrin, S.Hut (Auditor) h. Pengambil Keputusan : Ir. Tri Madiyono
(2) Identitas Auditee :
a. Nama Perusahaan : PT. DUREN MANDIRI FORTUNA
b. Alamat Kantor : Desa Sungai Duren, Kec. Jambi Luar Kota, Muaro Jambi, Jambi
c. Alamat Pabrik : Desa Sungai Duren, Kec. Jambi Luar Kota, Muaro Jambi, Jambi
d. Kategori industri : IUIPHHK kapasitas > 6.000 m3/thn dan nilai investasi > Rp.
500 juta e. Kapasitas
Produksi/tahun
: Veneer : 10.000 m3/tahun
Kayu Lapis : 10.000 m3/tahun
f. Izin Industri : - IUIPHHK Nomor SK.768/Menhut-II/2013 , tanggal 1 November 2013.
- Izin Usaha Industri (IUI) Menengah No.
503/010/03/BPTSP/I/2016 tanggal 21 Januari 2016.
h. Telepon : -
i. Contact Person : Teguh (0813-6622-2927) j. Pengurus/
Penanggungjawab
: - Direktur - Komisaris Utama - Komisaris
: : :
Joko Winarko Matzen
Yanto Pranata
(3) Ringkasan Tahapan :
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan Waktu : 5 April 2017 Tempat : Kantor & Pabrik PT. DUREN MANDIRI
Perkenalan Tim Audit, Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan FORTUNA di Desa Sungai
Duren, Kec. Jambi Luar Kota, Muaro Jambi, Jambi
verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee dan permintaan wakil manajemen auditee.
Verifikasi Dokumen dan Verifikasi Lapangan
Waktu : 5-6 April 2017 Tempat : Kantor & Pabrik PT. DUREN MANDIRI FORTUNA di Desa Sungai Duren, Kec. Jambi Luar Kota, Muaro Jambi, Jambi
Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi, dokumen penjualan, uji petik bahan baku, dokumen dan implementasi K3, Dokumen ketenagakerjaan.
Pertemuan Penutupan Waktu : 6 April 2017 Tempat : Kantor & Pabrik PT. DUREN MANDIRI FORTUNA di Desa Sungai Duren, Kec. Jambi Luar Kota, Muaro Jambi, Jambi
Disampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan hasil verifikasi lapangan, tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi, penyampaian mekanisme penyusunan laporan dan pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan, penandatanganan BA Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan Yogyakarta, 27 April 2017 Menetapkan PT. DUREN MANDIRI FORTUNA berhak untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu dengan Ruang lingkup IUIPHHK Kapasitas ≤ 6.000 m3/tahun dan IUI Nilai Investasi
≤ Rp 500 jt. (4) Resume Hasil Penilaian :
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk :
(A) Industri memiliki izin yang sah, dan
(B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier 1.1.1 (a) Akte pendirian
perusahaan dan/atau perubahan terakhir
Memenuhi Tersedia Akta Pendirian PT DUREN MANDIRI FORTUNA atas Notaris Fachruddin Lubis, SH, Nomor: 69 Tanggal: 14 Juni 1979. Akta Pendirian telah didaftarkan dan disahkan oleh Menteri Kehakiman RI No. C-02565.HT.01.01
Tahun 2002 tanggal 14 Februari 2002 dan tersedia Akta Perubahan Terakhir Nomor 3 tanggal 4 Oktober 2016 atas Notaris Supriyanto Kang, S.H, M.M, M.H yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No.
AHU-0019109.AH.01.02 Tahun 2016 tanggal 18 Oktober 2016.
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri
Memenuhi Tersedia SIUP Nomor: Nomor:
503/06/33/BPTSP/I/2016 tanggal 21 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Terpadu Satu Atap Kabupaten Muaro Jambi.
SIUP masih berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya dan wajib daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)
Memenuhi Tersedia Izin Gangguan PT DUREN MANDIRI FORTUNA Nomor: 503/02/33/BPTSP/I/2016 tanggal 21 Januari 2016 dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Terpadu Satu Atap Kabupaten Muaro Jambi yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
Memenuhi Tersedia TDP PT DUREN MANDIRI FORTUNA Nomor: 503/08/33/BPTSP/I/2016 tanggal 21 Januari 2016 yang dikeluarkan Badan Pelayanan Terpadu Satu Atap Kabupaten Muaro Jambi, berlaku sampai dengan tanggal 21 Januari 2019, dengan kegiatan usaha pokok yaitu oulding, Komponen Bahan Bangunan, Arang Briket, Plywood, Veneer dan Kayu Gergajian.
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan tersedia NPWP No. 02.062.001.9-331.000 terdaftar tanggal 14 Januari 2002 dan SPPKP No.
PEM-01454/WPJ.27/KP.0103/2013 tanggal 30 September 2013. NPWP (9 digit awal) sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier 1.1.1 (f) AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan telah tersedia dokumen UKL-UPL yang disertai dengan surat Rekomendasi Revisi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Jambi serta telah tersedia bukti tanda terima pengajuan laporan semester 1 dan 2 UKL-UPL pelaksanaan
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi (SIL)/Dokumen Evaluasi
Lingkungan Hidup (DELH)
kegiatan pengelolaan dan pemantauan pada PT. DUREN MANDIRI FORTUNA.
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)
Memenuhi Tersedia Surat Keputusan Menteri Kehutanan
Republik Indonesia Nomor:
SK.768/Menhut-II/2013 tanggal 1 November 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Atas Nama PT DUREN MANDIRI FORTUNA dan tersedia perubahan izin IUI Nomor:
503/010/03/BPTSP/I/2016 tanggal 21 Januari 2016 dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muaro Jambi yang masih berlaku dan sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan.
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK
Memenuhi Tersedia RPBBI 2017 PT DUREN MANDIRI FORTUNA yang telah dilaporkan secara online ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan bukti tanda bukti penyampaian RPBBI dan realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah
Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir
Tidak diaplikasikan
PT. DUREN MANDIRI FORTUNA bukan sebagai pemegang izin importir, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir
Tidak diaplikasikan
PT. DUREN MANDIRI FORTUNA bukan sebagai pemegang izin importir, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
Tidak diaplikasikan
PT. DUREN MANDIRI FORTUNA mengajukan audit VLK industri sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga tidak diperlukan dokumen akta notaris pembentukan kelompok, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
Internal audit anggota kelompok
Tidak diaplikasikan
PT. DUREN MANDIRI FORTUNA mengajukan audit VLK industri secara mandiri/sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Prinsip 2. Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya
Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya)
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli
Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen jual beli berupa Bukti Kas Keluar sebagai bukti adanya jual beli bahan baku dan/atau Kontrak Suplai bahan baku antara PT. DUREN MANDIRI FORTUNA dengan pemasok.
Verifier 2.1.1.(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)
Memenuhi Seluruh penerimaan kayu bulat pada PT.
DUREN MANDIRI FORTUNA yang berasal dari hutan negara telah dilengkapi dengan dokumen SKSHHK dan DPKB.
Verifier 2.1.1.(c ) Berita Acara
serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa penerimaan bahan baku kayu bulat dan veneer pada PT. DUREN MANDIRI FORTUNA periode April 2016 s/d Maret 2017 telah dilengkapi dengan dokumen angkutan kayu yang sah dan bukti serah terima barang bahan baku.
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Memenuhi 1. Seluruh bahan baku PT. DUREN MANDIRI FORTUNA yang berasal dari hutan hak telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK, SKAU dan Nota Angkutan.
2. Hasil uji petik penerimaan bahan baku kayu bulat di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Selisih volume antara uji petik kayu bulat di lapangan dengan
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi dokumen sebesar 0,99 %.
3. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan LMKB pada periode yang sama.
4. Terdapat kartu GANIS PKB-R Jambi
Nomor Register
4266-04/PKB-R/VI/2015 atas nama Teguh Eko Prabowo, S. Hut. tanggal 12 Januari 2015 s.d. 11 Januari 2018 dan Kartu Ganis PKL Jambi Nomor Registrasi 00214-04/PKL/VI/2013 atas nama Teguh Eko Prabowo, S. Hut.
tanggal 17 Oktober 2016 s.d. 16 Oktober 2019.
5. PT. DUREN MANDIRI FORTUNA tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang.
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok
Tidak diaplikasikan
PT. DUREN MANDIRI FORTUNA tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
Tidak diaplikasikan
PT. DUREN MANDIRI FORTUNA tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa terdapat pemasok bahan baku yang sudah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dan dalam penerimaan bahan baku terdapat Nota Angkutan dan SKAU sebagai dokumen angkutan sah yang melekat sebagai DKP.
PT. DUREN MANDIRI FORTUNA mempunyai Prosedur Pengecekan DKP, Penunjukan Personil Pengecek DKP dan Form Pengecekan DKP. Hal ini diperlukan jika terdapat pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier 2.1.1.(h) Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki
Tidak diaplikasikan
Seluruh supplier PT. DUREN MANDIRI FORTUNA telah memiliki S-LK, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
S-LK/S-PHPL/DKP. Applicable).
Verifier 2.1.1.(i) Dokumen Pendukung RPBBI
Memenuhi Tersedia dokumen RPBBI yang telah dilaporkan ke Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan didukung bukti kepemilikan tanah/lahan dan surat kuasa pemanfaatan pohon oleh pemilik lahan serta terdapat kontrak suplai bahan baku sebagai jaminan pasokan bahan baku. Setiap kayu log yang digunakan dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa Nota Angkutan, SKAU dan/atau SKSHHK.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah
Verifier 2.1.2.(a)
Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
Tidak diaplikasikan
PT. DUREN MANDIRI FORTUNA tidak pernah impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 2.1.2.(b) Bill of Lading
(B/L)
Tidak diaplikasikan
PT. DUREN MANDIRI FORTUNA tidak pernah impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 2.1.2.(c) Packing List
(P/L)
Tidak diaplikasikan
PT. DUREN MANDIRI FORTUNA tidak pernah impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 2.1.2.(d) Invoice Tidak
diaplikasikan
PT. DUREN MANDIRI FORTUNA tidak pernah impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi Tidak
diaplikasikan
PT. DUREN MANDIRI FORTUNA tidak pernah impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 2.1.2.(f) Bukti
pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)
Tidak diaplikasikan
PT. DUREN MANDIRI FORTUNA tidak pernah impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain
yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Tidak diaplikasikan
PT. DUREN MANDIRI FORTUNA tidak pernah impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(h) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
Tidak diaplikasikan
PT. DUREN MANDIRI FORTUNA tidak pernah impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi
Memenuhi Terdapat tally sheet penggunaan bahan baku kayu untuk produksi veneer dan kayu lapis periode bulan April 2016 s/d Maret 2017 yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi usul bahan baku kayu.
Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan
Memenuhi Terdapat Laporan hasil produksi PT. DUREN MANDIRI FORTUNA yang sesuai dengan LMKB dan LMKO. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen berdasarkan Peraturan Dirjen BUK no.
P.12/VI-BPPHH/2014 tentang standar rendemen kayu.
Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
Memenuhi Hasil Realisasi produksi yang dihasilkan PT.
DUREN MANDIRI FORTUNA selama periode April 2016 s/d Maret 2017 tidak melebihi kapasitas yang diizinkan dalam dokumen IUIPHHK dan IUI yang diberikan.
Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan.
Tidak Diaplikasikan
PT. DUREN MANDIRI FORTUNA tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
Memenuhi Terdapat dokumen LMK periode bulan April 2016 s/d Maret 2017 yang telah sesuai dengan dokumen pendukung lainya berupa catatan penerimaan bahan baku, laporan hasil produksi dan laporan pemindah tanganani penjualan
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen S-LK atau DKP
Tidak diaplikasikan
PT. DUREN MANDIRI FORTUNA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.4.(b) . Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
Tidak diaplikasikan
PT. DUREN MANDIRI FORTUNA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan
Tidak diaplikasikan
PT. DUREN MANDIRI FORTUNA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yg dijasakan
Tidak diaplikasikan
PT. DUREN MANDIRI FORTUNA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya semua dilakukan sendiri, tidak
pada perusahaan jasa ada pemisahan produk yang dijasakan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.
Tidak diaplikasikan
PT. DUREN MANDIRI FORTUNA tidak melakukan ekspor melalui industri jasa.
Pemasaran masih domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk
perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Memenuhi Seluruh pemindah-tanganan/penjualan Plywood PT DUREN MANDIRI FORTUNA dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan berupa Nota Perusahaan yang diterbitkan oleh GANIS PHPL PKL yang dilengkapi dengan Faktur Penjualan.
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor
Tidak diaplikasikan
Selama periode audit PT DUREN MANDIRI FORTUNA tidak melakukan penjualan secara ekspor, sehingga untuk verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B)
Tidak diaplikasikan
Selama periode audit PT DUREN MANDIRI FORTUNA tidak melakukan penjualan secara ekspor, sehingga untuk verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier 3.2.1. (c) Packing List Tidak diaplikasikan
Selama periode audit PT DUREN MANDIRI FORTUNA tidak melakukan penjualan secara ekspor, sehingga untuk verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier 3.2.1.(d) Invoice Tidak diaplikasikan
Selama periode audit PT DUREN MANDIRI FORTUNA tidak melakukan penjualan secara ekspor, sehingga untuk verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier 3.2.1.(e) Bill of Lading Tidak diaplikasikan
Selama periode audit PT DUREN MANDIRI FORTUNA tidak melakukan penjualan secara ekspor, sehingga untuk verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V‐Legal untuk produk yang
Tidak diaplikasikan
Selama periode audit PT DUREN MANDIRI FORTUNA tidak melakukan penjualan secara ekspor, sehingga untuk verifier ini tidak
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi wajib dilengkapi dengan
Dokumen V-Legal
diaplikasikan.
Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis
Tidak diaplikasikan
Selama periode audit PT DUREN MANDIRI FORTUNA tidak melakukan penjualan secara ekspor, sehingga untuk verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar
Tidak diaplikasikan
Selama periode audit PT DUREN MANDIRI FORTUNA tidak melakukan penjualan secara ekspor, sehingga untuk verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
Tidak diaplikasikan
Selama periode audit PT DUREN MANDIRI FORTUNA tidak melakukan penjualan secara ekspor, sehingga untuk verifier ini tidak diaplikasikan.
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal Verifier 3.3.1. Tanda V-Legal
yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
Memenuhi Verifikasi dilakukan terhadap penggunaan tanda V-Legal dimana PT DUREN MANDIRI FORTUNA telah membubuhkan tanda V-Legal dalam dokumen penjualan (Nota Perusahaan) sesuai ketentuan. PT DUREN MANDIRI FORTUNA tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) serta tidak membubuhkan Tanda V-Legal pada produk kayu lelang.
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan
Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3
Verifier 4.1.1. (a) Implementasi Prosedur K3
Memenuhi PT. DUREN MANDIRI FORTUNA telah memiliki prosedur K3 dan terdapat surat penunjukan personil penanggung jawab prosedur K3.
Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri
Memenuhi Tersedia APAR, kotak obat, rambu larangan merokok, rambu jalur evakuasi dan titik kumpul aman di areal pabrik PT. DUREN MANDIRI FORTUNA. Karyawan telah menggunakan APD seperti masker.
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja
Memenuhi Tersedia catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganan apabila terjadi insiden kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak‐hak tenaga kerja Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier 4.2.1. Ada serikat
pekerja atau kebijakan
Memenuhi Tidak terdapat Serikat Pekerja di PT. DUREN MANDIRI FORTUNA, tetapi terdapat Surat
perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
Pernyataan Direktur yang mengijinkan dan memberikan hak kepada setiap pekerja untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Verifier 4.2.2. Ketersediaan
Dokumen KKB atau PP
Memenuhi Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan yang mengatur hak-hak pekerja serta telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muaro Jambi
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Dibawah Umur Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja
yang masih di bawah umur
Memenuhi PT. DUREN MANDIRI FORTUNA memiliki karyawan sebanyak 464 (empat ratus enam puluh empat) orang yang bekerja. Hasil verifikasi dokumen daftar karyawan dan observasi lapangan, tidak ditemukan karyawan di bawah umur.
Yogyakarta, 26 April 2017
Ir. Tri Madiyono Direktur
