LEMBAR PENGESAHAN
Dokumen Pendukung ini diterbitkan sebagai bagian dari Sistem Manual Mutu Tim Akreditasi
Penjaminan Mutu
Pengadilan Negeri Karanganyar Kelas II
, baik dari aspek Manajemen
Administrasi dan Operasional berdasarkan Sistem Manajemen Mutu
Dokumen Pendukung ini bersifat dinamis mengikuti Standar, Regulasi ataupun Kode, sehingga
diharapkan bahwa dalam Proses Implementasinya tingkat Penyempurnaan tersebut akan mendorong
lebih cepat tercapainya Sasaran secara efektif
PERINGATAN !
Perlindungan Hak Cipta
Warning!@ Copyright Protection
Terbitan Dokumen Pendukung ini tidak dapat digandakan, disimpan dalam Sistem yang
diperbaiki atau dipindahkan dalam bentuk atau dengan cara apapun baik Elektronik,
Mekanik, Photo Copy, dicatat atau lainnya tanpa izin tertulis Wakil Manajemen.
Tim Akreditasi Penjaminan Mutu
PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR KELAS II
Jalan Lawu Barat No. 76 B Karanganyar, Jawa Tengah - 57713
TANGGAL
DIBUAT
DISETUJUI
24/09/2018
DOCUMENT CONTROL
KETUA PENGADILAN NEGERI
KARANGANYAR KELAS II
Nama Yustinus Agus S, S.H. Asminah, S.H., M.H.
STATUS REVISI
NO.
REVISI
NO.
HALAMAN
BAGIAN/ SUB BAGIAN YANG DIREVISI
DISETUJUI
NO
TAHAPAN
RESIKO BAWAAN
PENGENDALIAN AWAL
STATUS
RESIKO
PENGENDALIAN
TAMBAHAN
RESIDU
S
P
R
S
P
R
Sub Bagian TU dan Keuangan
1 Pemadaman Listrik 3 2 6 Menghidupkan Genset Tambahan Pemeliharaan Rutin Genset 2 2 4
2
Kendaraan Dinas rusak, sehingga tidak dapat digunakan
2 2 4 Service Rutin kendaraan Dinas Sesuai
3
Rumah Dinas Rusak. Sehingga tidak dapat ditempati
3 2 6
Mengajukan Anggaran
pemeliharaan kepada Mahkamah Agung
Tambahan Melakukan pemeliharaan rumah
DInas secara rutin 3 1 3
4
AC sudah tidak laik pakai, sehingga ruangan kerja panas
3 2 6 Mengajukan pengadaan belanja
modal AC Tambahan Melakukan perawatan rutin 2 2 4
5 Kebakaran gedung 3 1 3
- Melakukan perawatan rutin instalasi listrik
- Melakukan pengadaan APAR
Sesuai
6 Tempat parkir terbatas 2 3 6 Menata kendaraan yang parkir
secara teratur Tambahan
Mengajukanpermintaan ruislaag
tanah imigrasi/BAPAS 2 2 4
7 Pengelolaan surat masuk
terlambat 2 2 4
- Memproses surat masuk hari itu juga
- Menyampaikan surat kepada pimpinan secepatnya - Mengcopy surat sebelum di
disposisi Sesuai 8 Keterlambatan pembayaran operasional kantor
3 1 3 Rutin melakukan E-Rekon
9 Keterlambatan E-Rekon, LPJ Bendahara dan Laporan Keuangan 3 1 3
Rutin melakukan E-Rekon, LPJ Bendahara dan laporan keuangan sebelum jatuh tempo (7 hari kerja)
Sesuai
10 Keterlambatan Monev
Anggaran 3 1 3
Melakukan upload realisasi anggaran sebelum jatuh tempo (2 hari) Sesuai 11 keterlambatan upload PNBP lewat aplikasi SIMARI
3 1 3 Melakukan upload PNBP sebelum
jatuh tempo (7 hari kerja) Sesuai
12
Keterlambatan laporan keuangan melalui aplikasi KOMDANAS
3 1 3
Melakukan upload laporan keuangan ke aplikasi KOMDANAS sebelum jatuh tempo (7 hari kerja)
Sesuai
13
Keterlambatan mengajukan gaji induk PNS
3 1 3
Melakukan pengajuan pembayaran gaji maksimal 2 minggu sebelumnya sudah diajukan ke KPPN
Sesuai
14
Keterlambatan pengajuan arsip data computer kontrak ke KPPN
3 1 3
Melakukan pendaftaran arsip data computer maksimal 5 hari setelah kontrak di tandatangan
Sesuai
15 Keterlambatan laporan
pajak bulanan 3 1 3
Melakukan laporan pajak secara rutin sebelum jatuh tempo, maksimal tanggal 20 setiap bulannya
Sesuai
Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
1 Keterlambatan kenaikan
pangkat 2 2 4
Membuat program untuk
pengsusulan kenaikan pangkat Sesuai 2 Keterlambatan kenaikan
Gaji berkala 2 2 4
Membuat program untuk
Berkala
3 Keterlambatan usulan
pensiun 2 2 4 Melakukan koordinasi PT Sesuai
4 Keterlambatan
pengusulan jabatan 2 2 4
Rapat Badan Pertimbangan
Jabatan dan Pangkat Sesuai
5 Finger print tidak terekam 3 2 6 Membuat absensi manual Tambahan Mengajukan penggantian alat
finger print 2 2 4 Sub Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan 1 Jumlah perangkat komputer terbatas sehingga menghambat pencapaian kinerja
2 3 6 Mengajukan usulan penambahan
perangkat komputer Tambahan
Memaksimalkan perangkat
komputer yang ada 2 2 4
2 Salah satu server rusak 2 3 6 Mengajukan peningkatan
kapasitas harddisk server Tambahan
Melakukan perawatan dan memaksimalkan server yang masih dipakai
2 2 4
3 Jaringan tidak stabil 3 2 6
- Mengajukan penambahan kapasitas jaringan
- Membatasi pemakaian internet
Tambahan
- Melakukan perawatan jaringan secara rutin
- Mengajukan penambahan antena wifi
2 1 2
4 Software terkena virus 3 2 6 Mengajukan pengadaan anti virus
Original Tambahan Melakukan perawatan secara rutin 2 2 4
Bagian Kepaniteraan Perdata 1 Delegasi panggilan sidang dan pemberitahuan upaya 3 2 6
- Membagi tugas jurusita terkait delegasi secara proporsional - Melengkapi sarana komunikasi
Tambahan
Mengirimkan melalui fax / telephone bantuan delegasi sebelum surat resminya
hukum tidak tepat waktu seperti fax, telepon maupun
scanner
2 Keterlambatan Minutasi 3 2 6
Melakukan koordinasi dan mengingatkan kepada Majelis Hakim dan PP terkait dengan batas waktu minutasi
Tambahan Membuat kontrak kerja dengan
PP yang terlambat minutasi 2 2 4
3
Gangguan jaringan internet tidak stabil pada saat mengisi SIPP
2 2 4
Melakukan koordinasi dengan
bagian IT Sesuai 4 Ketidakpuasan pencari keadilan terhadap pelayanan 2 2 4
Memberikan pelayanan secara professional terhadap para pencari keadilan Sesuai Bagian Kepaniteraan Pidana 1 Ancaman kerusuhan persidangan untuk perkara yang menyita perhatian publik
2 2 4 Koordinasi dan kerjasama dengan
aparat kepolisian Sesuai
2
Penerimaan Surat Perpanjangan dari MA terlambat dan mepet
2 3 6 Koordinasi dengan bagian
kepaniteraan Pidana MA Tambahan
Menyediakan sarana mesin fax
dan telepon 2 2 4
3
Terlambat melaporkan upaya hukum banding, kasasi
2 2 4 Koordinasi dengan PT dan MA Sesuai
4 Keterlambatan Minutasi 3 2 6
Melakukan koordinasi dan mengingatkan kepada Majelis Hakim dan PP terkait dengan batas waktu minutasi
Tambahan Membuat kontrak kerja dengan
PP yang terlambat minutasi 2 2 4
5
Gangguan jaringan internet tidak stabil pada saat mengisi SIPP
2 2 4
Melakukan koordinasi dengan
Bagian Kepaniteraan Hukum
1
Hilangnya lembar putusan atau berkas perkara arsip
3 1 3
Dibentuk Tim Pengawas dan dibuatkan tanda terima peminjaman arsip perkara
Sesuai
2 Arsip rusak dimakan
rayap 3 2 6
Melakukan pencegahan dengan
suntik anti rayap Tambahan Mmebungkus arsip dengan plastik 3 1 3
3
Keterlambatan dalam mengupload putusan ke direktori putusan MA
1 3 3
Koordinasi dengan bagian kepaniteraan perdata, pidana, niaga, HI & Tipikor terkait penyerahan softcopy putusan 4
Keterlambatan membuat laporan perkara perdata, pidana,
2 2 4
Melakukan koordinasi dengan
Panmud Perdata, Pidana Sesuai
SKOR
1
2
3
KETERANGAN SKOR
RESIKO
TINDAKAN
S
SEVERITY
(Tingkat
Keseriusan)
Rendah Sedang Tinggi1 s/d 5
Minimalisir
Pengendalian
Awal
P
PROBABILITY
(Tingkat
Kemungkinan)
BelumTerjadi Jarang Terjadi Sering Terjadi
