Rencana Usaha
A
A
I
I
R
R
M
M
I
I
N
N
U
U
M
M
M
M
U
U
R
R
N
N
I
I
D
D
E
E
N
N
G
G
A
A
N
N
R
R
E
E
V
V
E
E
R
R
S
S
E
E
O
O
S
S
M
M
O
O
S
S
I
I
S
S
S
S
Y
Y
S
S
T
T
E
E
M
M
ASPEK PEMASARAN
A. Gambaran Umum Pasar
1. Jenis Produk yang akan dipasarkan : • Air Minum kemasan Galon 19 liter • Air Minum kemasan Botol 1,5 Liter
Merek: BODAS
• Air Minum kemasan Botol 600 ml • Air Minum kemasan Gelas 240 ml 2. Pasar Sasaran :
♦ Pasar Konsumen Rumah Tangga & Industri ♦ Pasar Penjual Kembali (reseller market) 3. Wilayah Pemasaran meliputi:
• DKI Jakarta (Pusat, Selatan, Timur, Barat & Utara) • Jawa Barat (Depok, Purwakarta, Cikampek & Bogor) • Banten (Tanggerang & Serang)
• Sumatera Barat (Padang, Bukit Tinggi & Pasaman) • Kalimantan Barat (Pontianak)
B. Permintaan
1. Jumlah permintaan produk Air Minum di wilayah pemasaran:
• Kemasan Galon 19 liter = 1.000.000 galon per tahun • Kemasan Botol 1,5 lt = 2.500.000 botol per tahun
• Kemasan Botol 600 ml = 4.000.000 botol per tahun • Kemasan Gelas 240 ml = 8.500.000 gelas per tahun 2. Proyeksi permintaan selama 3 tahun mendatang
(kenaikan 10% per tahun)
Tahun Jenis Produk Proyeksi permintaan (dalam unit) 2003 2004 2005 Galon 19 lt Botol 1,5 Lt Botol 600 ml Gelas 220 ml Galon 19 lt Botol 1,5 Lt Botol 600 ml Gelas 220 ml Galon 19 lt Botol 1,5 Lt Botol 600 ml Gelas 220 ml 1.500.000 2.500.000 4.000.000 8.500.000 1.650.000 2.750.000 4.400.000 9.450.000 1.815.000 3.025.000 4.840.000 10.395.000
C. Penawaran
1. Produk pesaing di pasar :
Nama Perusahaan / Brand Name
Galon 19 lt Botol 1,5 lt Botol 600 ml Gelas 240 ml ♦ AMIRA ♦ ELDIA ♦ AYYA ♦ AQUANAR ♦ MOYA 350.000 150.000 250.000 100.000 300.000 600.000 300.000 450.000 200.000 500.000 1.000.000 550.000 500.000 400.000 800.000 2.500.000 800.000 800.000 850.000 1.500.000
2. Proyeksi Penawaran BODAS (asumsi kenaikan 5% per tahun)
Tahun
Galon 19 lt Botol 1,5 lt Botol 600 ml
Gelas 240 ml 2003 2004 2005 150.000 157.500 165.400 300.000 315.000 330.100 500.000 525.000 551.250 750.000 787.500 826.900 Proyeksi Penawaran
D. Rencana Penjualan dan Pangsa Pasar
Produk: Galon 19 Liter
Tahun Permintaan A Penawaran B Peluang C = A – B Rencana Penjualan D Pangsa pasar E = D x 100% A 2003 2004 2005 1.500.000 1.650.000 1.815.000 1.150.000 1.150.000 1.150.000 350.000 500.000 665.000 150.000 157.500 165.400 10,00 % 10,00 % 10,00 %
Produk: Botol 1,5 Liter
Tahun Permintaan A Penawaran B Peluang C = A – B Rencana Penjualan D Pangsa pasar E = D x 100% A 2003 2004 2005 2.500.000 2.750.000 3.025.000 2.050.000 2.050.000 2.050.000 450.000 700.000 975.000 300.000 315.000 330.100 12,00 % 12,00 % 12,00 % Produk: Botol 600 ml Tahun Permintaan A Penawaran B Peluang C = A – B Rencana Penjualan D Pangsa pasar E = D x 100% A 2003 2004 2005 4.000.000 4.400.000 4.840.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000 750.000 1.150.000 1.590.000 500.000 525.000 551.200 12,50 % 12,50 % 12,50 %
Produk: Gelas 240 ml Tahun Permintaan A Penawaran B Peluang C = A - B Rencana Penjualan D Pangsa pasar E = D x 100% A 2003 2004 2005 8.500.000 9.450.000 10.395.000 6.450.000 6.450.000 6.450.000 2.050.000 3.000.000 3.935.000 750.000 787.500 826.900 9,00 % 9,00 % 9,00 %
E. Pesaing
Strategi pemasaran pesaing utama meliputi :
1. Produk
• Mutu : pH 7,9 dengan diversifikasi produk • Desain : Konstan & un-attractivenes
• Kemasan : Galon 19 lt, botol 1,5 lt & 600 ml dan Gelas 240 ml.
2. Harga
• Harga Satuan :
- Galon 19 Liter : Rp 5.500,- per galon - Botol 1,5 Liter : Rp 2.000,- per botol - Botol 600 ml : Rp 1.000,- per botol - Gelas 240 ml : Rp 200,- per gelas • Syarat Pembayaran : Cash & Carry
• Diskon Penjualan : Tidak-ada diskon penjualan
3. Saluran Distribusi
- Pasar Swalayan
- Pasar Tradisional & Toko-toko kelontong - Tenaga Penjual Langsung
4. Promosi
- Lefleat & Brosur - Iklan di media cetak - Spanduk
F. Strategi Pemasaran Air Minum BODAS
1. Produk
Mutu : pH 7,75 dengan diversifikasi produk Desain : Attractive & terdiferensiasi
Kemasan : Galon 19 lt, botol 1,5 lt & 600 ml dan Gelas 240 ml.
2. Harga
Harga satuan :
- Galon 19 Liter : Rp 5.500,- per galon - Botol 1,5 Liter : Rp 2.000,- per botol - Botol 600 ml : Rp 1.000,- per botol - Gelas 240 ml : Rp 200,- per gelas Syarat pembayaran : Cash & Carry
Diskon penjualan : 5% dan dapat disesuaikan sesuai dengan kuantitas dan kontinuitas pesanan
3. Saluran Distribusi Penjualan
- Pemasaran Langsung dengan menggunakan salesman - Retail (supermarket & pasar tradisional)
- Membuka depot-depot penjualan
4. Promosi
Strategi promosi dan anggaran biaya per-tahun
Promosi yang dilakukan Biaya Per tahun
a. Brosur
c. Iklan Media Massa (koran & majalah)
e. Spanduk
Total anggaran promosi per-tahun
Rp 2.500.000,- Rp 1.500.000,- Rp 1.000.000,-
Rp 5.000.000,-
ASPEK ORGANISASI DAN MANAJEMEN
A. Umum
1. Nama Perusahaan : CV MULTI KARYA PERKASA 2. Pimpinan Usaha:
Direktur Utama : H. Fahrial Hery Nazar Direktur Keuangan : H. Machfud Djakaria, SE
3. Alamat Kantor Pusat, Pemasaran dan Depot:
Kantor Pusat & Pemasaran:
Jl. Kecipir / Nusantara Raya No. 192 Rt. 004 / 09 Beji, Kota Depok. Depot / Cabang:
Jl. Raya Sadang-Subang Rt. 019 / 05 Cimaung, Purwakarta, Jabar.
4. Bentuk Badan Hukum : Commanditer (CV) 5. Bagan Organisasi : Direktur Keuangan Direktur Utama Direktur Komersial Satuan Pengawas Internal Dewan Komisaris
6. Jabatan, uraian tugas, dan penggajian
Jabatan Uraian Tugas Gaji per-bulan Gaji per-tahun
Direktur
Utama perusahaan, mengkoordi-Memimpin, mengelola nasikan kerja & memotivasi
bawahan/staf
Rp 1.000.000,- Rp 13.000.000,-
Direktur Keuangan
Membantu tugas-tugas Direktur Utama dalam bidang
Administrasi dan Keuangan. Menyusun rencana keuangan
perusahaan, mengelola administrasi dan keuangan
perusahaan,
Rp 800.000,- Rp 10.400.000,-
Direktur Komersial
Membantu tugas-tugas Direktur Utama dalam bidang
produksi dan pemasaran produk. Menyusun rencana &
program pemasaran. Merencanakan dan mengendalikan produksi mulai
dari logistik ke dalam, proses, dan logistik ke luar dengan orientasi pada mutu, efisiensi
dan efektivitas proses dan hasil Total Rp 800.000,- Rp 10.400.000,- Rp 33.800.000,- *) 2
B. Perijinan
Perijinan yang dan biaya pengurusannya.
Jenis Perijinan Biaya
1. S I T U (Surat Ijin Tempat Usaha)
2. Ijin Domisili (Kelurahan)
Total biaya perijinan
Rp 250.000,- Rp 250.000,-
Rp 500.000,-
*) 3
C.
Kegiatan Pra Operasi & Jadwal Pelaksanaan
Jenis kegiatan
Pra-Operasi Jadual Pelaksanaan
Feb. Mar. Apr. Mei
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1. Survey pasar
2. Menyusun rencana Usaha 3. Perijinan
4. Survey tempat usaha 5. Survey mesin/peralatan
6. Pemasangan sarana penunjang 7. Mencari tenaga kerja
8. Uji coba produksi 9. Operasional
D. Inventaris Kantor
(Umur ekonomis lebih dari 1 tahun)
Inventaris Kantor Merk Jumlah
Unit Harga/unit Total Harga
Komputer Pentium II Printer Deskjet Mesin Tik Manual Meja Kerja
Meja Komputer Kursi Kerja Filling Cabinet Kalkulator Print
Total inventaris kantor
Acer Canon Singer Olympic Olympic Olympic Olympic Karce 1 unit 1 unit 1 unit 2 unit 1 unit 6 unit 2 unit 1 unit Rp 4.000.000,- Rp 1.600.000,- Rp 800.000,- Rp 500.000,- Rp 500.000,- Rp 300.000,- Rp 600.000,- Rp 300.000,- Rp 4.000.000,- Rp 1.600.000,- Rp 800.000,- Rp 1.000.000,- Rp 500.000,- Rp 1.600.000,- Rp 1.200.000,- Rp 300.000,- Rp 11.000.000,-
E. Supply Kantor (ATK)
Biaya untuk menunjang kegiatan administrasi (umur ekonomis kurang dari 1 tahun) :
Jenis supply kantor Total biaya Per-tahun
1. Alat-alat tulis & kertas
2. Buku, faktur, surat-jalan, kop-surat, amplop
3. Catridge & pita mesin tik 4. Perlengkapan lain-lain
Total supply kantor
Rp 1.000.000,- Rp 500.000,- Rp 2.000.000,- Rp 500.000,- Rp 4.000.000,-*) 4 *) 5
ASPEK PRODUKSI/TEKNOLOGI
A. Produk
1. Uraian ciri-ciri produk
• Jenis : Air Minum Murni dengan pH 7,75
dengan metoda reverse osmosis system
• Desain : - Etiket multi warna dengan gambar
pegunungan.
- Mudah dikenali dan menarik
• Ukuran : Terstandarisasi - Galon 19 Liter - Botol 1,5 Liter - Botol 600 ml - Gelas 240 ml
2. Kegunaan utama produk - Pengganti / substitusi air tanah - Pengganti / substitusi air mineral - Membantu proses pencernaan
- Menjaga stabilitas suhu dan keseimbangan tubuh - Membantu proses penyerapan zat makanan
- Membuang racun, kotoran dan zat yang tidak berguna didalam tubuh - Membantu memperlancar peredaran darah
B.
Produksi
Rencana jumlah produksi (yang di jual) selama 3 tahun mendatang. Tahun Galon 19 lt Botol 1,5 lt Botol 600 ml Gelas 240 ml 2002 2003 2004 150.000 155.000 165.000 300.000 315.000 330.000 500.000 525.000 550.000 750.000 785.000 850.000
C. Bangunan (untuk usaha)
1. Beli : Rp 100.000.000,- Luas 450 M2 ( perbaikan / ralat )
*) a Rencana Penjualan *) 6 Rumah Tinggal : 300 M2 Ruang Usaha : 100 M2 Gudang : 40 M2 Halaman : 10 M2
D. Pemasangan Sarana Penunjang
Keterangan Jumlah biaya
1. Pemasangan instalasi listrik 2. Pemasangan instalasi air (PAM)
3. Pemasangan instalasi telepon & faximile
Rp 500.000.- Rp 500.000,-
Rp 1.000.000,-
*) 7
E. Mesin/Peralatan
1. BeliNama
mesin/peralatan Merek
Jumlah
(unit) Harga Satuan
Jumlah (Rp)
Mesin Reverse Osmosis Mesin Ozon Mesin Filter Tanki 500 Lt Tanki Aluminum Kran Faralon Plastik Rak Aluminum Dryer Total - - - - - - - - - 1 1 2 4 2 10 20 4 2 Rp 35.000.000,- Rp 3.000.000,- Rp 4.000.000,- Rp 800.000,- Rp 1.250.000,- Rp 50.000,- Rp 40.000,- Rp 500.000,- Rp 150.000,- Rp 35.000.000,- Rp 3.000.000,- Rp 8.000.000,- Rp 3.200.000,- Rp 2.500.000,- Rp 500.000,- Rp 800.000,- Rp 2.000.000,- Rp 300.000,- Rp 55.300.000,- *) 8
F. Kendaraan (untuk usaha)
1. Beli :
*) 9
- Satu unit mobil bak terbuka tipe L300 Rp
20.000.000,-G. Bahan Baku
1. Beli:Nama Bahan Baku Merk Qty
Harga Satuan (Rp) Total Harga (Rp)
Air Baku (Ciburial-Bgr) Galon
Segel & Tutup Botol Etiket
Botol 1,5 lt
Segel & Tutup Botol Etiket
Botol 600 ml
Segel & Tutup Botol Etiket - - - - - - - - - 2 truck 1.000 gl 1.000 set 1.000 set 5.000 btl 5.000 set 5.000 set 10.000 btl 10.000 set 10.000 set 200.000,- 30.000,- 500,- 500,- 650,- 200,- 200,- 450,- 200,- 200,- 400.000,- 30.000.000,- 500.000,- 500.000,- 3.250.000,- 1.000.000,- 1.000.000,- 4.500.000,- 2.000.000,- 2.000.000,-
Gelas 240 ml Segel Etiket Kardus 1,5 lt Kardus 600 ml Kardus 240 ml Tissue Basah Lakban
Total Bahan Baku
20.000 gls 20.000 set 20.000 set 1.000 set 2.000 set 3.000 set 1.000 set 100 rool 50,- 50,- 50,- 3.000,- 2.000,- 2.000,- 150,- 4.000,- 1.000.000,- 1.000.000,- 1.000.000,- 3.000.000,- 4.000.000,- 6.000.000,- 150.000,- 400.000,- Rp *) 10
2. Persyaratan Pembelian : Cash & Carry
3. Sinambungan Bahan Baku : Kontinuitas bahan baku terjamin, karena terdapat kontrak pembelian (procurement).
H. Tenaga Produksi (tenaga kerja langsung)
Upah tenaga kerja langsung (bagian produksi) dan biaya : 1. Sistem BoronganJenis Kegiatan Tarif Jumlah
produksi Total Pengisian Penyegelan Pengemasan Pengangkutan Rp 2.500,- Rp 5.000,- Rp 5.000,- 1.000 1.000 1.000 Rp 2.500.000,- Rp 5.000.000,- Rp 5.000.000,- Rp 12.500.000,-
I. Biaya Umum Produksi
Biaya untuk menunjang kegiatan produksi
Jenis Biaya Jumlah Biaya per-tahun
Perawatan Mesin Reverse Osmosis Perawatan Mesin Ozon & Filter Perawatan Tanki Perawatan Kendaraan Rp 1.000.000,- Rp 1.000.000,- Rp 1.000.000,- Rp 2.000.000,- Rp 5.000.000,-
Total biaya umum per-tahun *) 12
