Rencana Usaha
A
A
I
I
R
R
M
M
I
I
N
N
U
U
M
M
M
M
U
U
R
R
N
N
I
I
D
D
E
E
N
N
G
G
A
A
N
N
R
R
E
E
V
V
E
E
R
R
S
S
E
E
O
O
S
S
M
M
O
O
S
S
I
I
S
S
S
S
Y
Y
S
S
T
T
E
E
M
M
ASPEK PEMASARAN
A.
Gambaran Umum Pasar
1. Jenis Produk yang akan dipasarkan :
• Air Minum kemasan Galon 19 liter
• Air Minum kemasan Botol 1,5 Liter
Merek:BODAS
• Air Minum kemasan Botol 600 ml
• Air Minum kemasan Gelas 240 ml
2. Pasar Sasaran :
♦ Pasar Konsumen Rumah Tangga & Industri
♦ Pasar Penjual Kembali (reseller market)
3. Wilayah Pemasaran meliputi:
• DKI Jakarta (Pusat, Selatan, Timur, Barat & Utara)
• Jawa Barat (Depok, Purwakarta, Cikampek & Bogor)
• Banten (Tanggerang & Serang)
• Sumatera Barat (Padang, Bukit Tinggi & Pasaman)
• Kalimantan Barat (Pontianak)
B.
Permintaan
1. Jumlah permintaan produk Air Minum di wilayah pemasaran:
• Kemasan Galon 19 liter = 1.000.000 galon per tahun
• Kemasan Botol 1,5 lt = 2.500.000 botol per tahun
• Kemasan Botol 600 ml = 4.000.000 botol per tahun
• Kemasan Gelas 240 ml = 8.500.000 gelas per tahun
2. Proyeksi permintaan selama 3 tahun mendatang (kenaikan 10% per tahun)
Tahun Jenis Produk Proyeksi permintaan
(dalam unit)
2003
1. Produk pesaing di pasar :
Nama Perusahaan /
2.Proyeksi Penawaran BODAS (asumsi kenaikan 5% per tahun)
Proyeksi Penawaran
D.
Rencana Penjualan dan Pangsa Pasar
Produk: Galon 19 Liter
Tahun Permintaan
Pangsa pasar E = D x 100%
Produk: Botol 1,5 Liter
Tahun Permintaan
Pangsa pasar E = D x 100%
Produk: Botol 600 ml
Tahun Permintaan
Produk: Gelas 240 ml
Tahun Permintaan
A
Penawaran B
Peluang
C = A - B
Rencana Penjualan
D
Pangsa pasar E = D x 100%
A
2003
2004
2005
8.500.000 9.450.000
10.395.000
6.450.000
6.450.000
6.450.000
2.050.000
3.000.000
3.935.000
750.000
787.500
826.900
9,00 %
9,00 %
9,00 %
E.
Pesaing
Strategi pemasaran pesaing utama meliputi :
1. Produk
• Mutu : pH 7,9 dengan diversifikasi produk • Desain : Konstan & un-attractivenes
• Kemasan : Galon 19 lt, botol 1,5 lt & 600 ml dan
Gelas 240 ml.
2. Harga
• Harga Satuan :
- Galon 19 Liter : Rp 5.500,- per galon
- Botol 1,5 Liter : Rp 2.000,- per botol
- Botol 600 ml : Rp 1.000,- per botol
- Gelas 240 ml : Rp 200,- per gelas • Syarat Pembayaran : Cash & Carry
• Diskon Penjualan : Tidak-ada diskon penjualan
3. Saluran Distribusi
- Pasar Swalayan
- Pasar Tradisional & Toko-toko kelontong
4. Promosi
- Lefleat & Brosur
- Iklan di media cetak
- Spanduk
F. Strategi Pemasaran Air Minum BODAS
1. Produk
Mutu : pH 7,75 dengan diversifikasi produk
Desain : Attractive & terdiferensiasi
Kemasan : Galon 19 lt, botol 1,5 lt & 600 ml dan
Gelas 240 ml.
2. Harga
Harga satuan :
- Galon 19 Liter : Rp 5.500,- per galon
- Botol 1,5 Liter : Rp 2.000,- per botol
- Botol 600 ml : Rp 1.000,- per botol
- Gelas 240 ml : Rp 200,- per gelas
Syarat pembayaran : Cash & Carry
Diskon penjualan : 5% dan dapat disesuaikan sesuai
dengan kuantitas dan kontinuitas pesanan
3. Saluran Distribusi Penjualan
- Pemasaran Langsung dengan menggunakan salesman
- Retail (supermarket & pasar tradisional)
- Membuka depot-depot penjualan
4. Promosi
Strategi promosi dan anggaran biaya per-tahun
Promosi yang dilakukan Biaya
Per tahun
a. Brosur
c. Iklan Media Massa (koran & majalah)
e. Spanduk
Total anggaran promosi per-tahun
Rp 2.500.000,-
Rp 1.500.000,-
Rp 1.000.000,-
Rp 5.000.000,-
ASPEK ORGANI SASI DAN MANAJEMEN
A.
Umum
1. Nama Perusahaan : CV MULTI KARYA PERKASA
2. Pimpinan Usaha:
Direktur Utama : H. Fahrial Hery Nazar
Direktur Keuangan : H. Machfud Djakaria, SE
3. Alamat Kantor Pusat, Pemasaran dan Depot:
Kantor Pusat & Pemasaran:
Jl. Kecipir / Nusantara Raya No. 192 Rt. 004 / 09 Beji, Kota Depok.
Depot / Cabang:
Jl. Raya Sadang-Subang Rt. 019 / 05 Cimaung, Purwakarta, Jabar.
4. Bentuk Badan Hukum : Commanditer (CV)
5. Bagan Organisasi :
Direktur Keuangan
Direktur Utama
Direktur Komersial
Satuan Pengawas Internal
6. Jabatan, uraian tugas, dan penggajian
Jabatan Uraian Tugas Gaji per-bulan Gaji per-tahun
Direktur
Utama perusahaan, mengkoordi-Memimpin, mengelola nasikan kerja & memotivasi
bawahan/staf
Rp 1.000.000,- Rp 13.000.000,-
Direktur Keuangan
Membantu tugas-tugas Direktur Utama dalam bidang
Administrasi dan Keuangan. Menyusun rencana keuangan
perusahaan, mengelola administrasi dan keuangan
perusahaan,
Rp 800.000,- Rp 10.400.000,-
Direktur Komersial
Membantu tugas-tugas Direktur Utama dalam bidang
produksi dan pemasaran produk. Menyusun rencana &
program pemasaran. Merencanakan dan mengendalikan produksi mulai
dari logistik ke dalam, proses, dan logistik ke luar dengan orientasi pada mutu, efisiensi
dan efektivitas proses dan hasil
Total
Rp 800.000,- Rp 10.400.000,-
Rp 33.800.000,-
B.
Perijinan
Perijinan yang dan biaya pengurusannya.
Jenis Perijinan Biaya
1. S I T U (Surat Ijin Tempat Usaha)
2. Ijin Domisili (Kelurahan)
Total biaya perijinan
Rp 250.000,-
Rp 250.000,-
Rp 500.000,-
*) 3
C.
Kegiatan Pra Operasi & Jadwal Pelaksanaan
Jenis kegiatan
Pra-Operasi Jadual Pelaksanaan
Feb. Mar. Apr. Mei
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1. Survey pasar
2. Menyusun rencana Usaha
3. Perijinan
4. Survey tempat usaha
5. Survey mesin/peralatan
6. Pemasangan sarana penunjang
7. Mencari tenaga kerja
8. Uji coba produksi
D. Inventaris Kantor
(Umur ekonomis lebih dari 1 tahun)
Inventaris Kantor Merk Jumlah
Unit
Harga/unit Total Harga
Komputer Pentium II
Printer Deskjet
Mesin Tik Manual
Meja Kerja
Meja Komputer
Kursi Kerja
Filling Cabinet
Kalkulator Print
Total inventaris kantor
Acer
Rp 4.000.000,-
Rp 1.600.000,-
Rp 800.000,-
Rp 4.000.000,-
Rp 1.600.000,-
Rp 800.000,-
Rp 1.000.000,-
Rp 500.000,-
Rp 1.600.000,-
Rp 1.200.000,-
Rp 300.000,-
Rp 11.000.000,-
E. Supply Kantor (ATK)
Biaya untuk menunjang kegiatan administrasi (umur ekonomis
kurang dari 1 tahun) :
Jenis supply kantor Total biaya Per-tahun
1. Alat-alat tulis & kertas
2. Buku, faktur, surat-jalan, kop-surat, amplop
3. Catridge & pita mesin tik
4. Perlengkapan lain-lain
Total supply kantor
Rp 1.000.000,-
Rp 500.000,-
Rp 2.000.000,-
Rp 500.000,-
Rp
4.000.000,-*) 4
*) 5
ASPEK PRODUKSI / TEKNOLOGI
A.
Produk
1. Uraian ciri-ciri produk
• Jenis : Air Minum Murni dengan pH 7,75
dengan metoda reverse osmosis system
• Desain : - Etiket multi warna dengan gambar
pegunungan.
- Mudah dikenali dan menarik
• Ukuran : Terstandarisasi
- Galon 19 Liter
- Botol 1,5 Liter
- Botol 600 ml
- Gelas 240 ml
2. Kegunaan utama produk
- Pengganti / substitusi air tanah
- Pengganti / substitusi air mineral
- Membantu proses pencernaan
- Menjaga stabilitas suhu dan keseimbangan tubuh
- Membantu proses penyerapan zat makanan
- Membuang racun, kotoran dan zat yang tidak berguna didalam tubuh
- Membantu memperlancar peredaran darah
B.
Produksi
Rencana jumlah produksi (yang di jual) selama 3 tahun
mendatang.
Tahun Galon 19 lt
Botol 1,5 lt
Botol 600 ml
Gelas 240 ml
2002
2003
2004
150.000
155.000
165.000
300.000
315.000
330.000
500.000
525.000
550.000
750.000
785.000
850.000
C.
Bangunan (untuk usaha)
1. Beli : Rp 100.000.000,- Luas 450 M2 ( perbaikan / ralat )
*) a Rencana Penjualan
*) 6
Rumah Tinggal : 300 M2
Ruang Usaha : 100 M2
Gudang : 40 M2
Halaman : 10 M2
D.
Pemasangan Sarana Penunjang
Keterangan Jumlah biaya
1. Pemasangan instalasi listrik
2. Pemasangan instalasi air (PAM)
3. Pemasangan instalasi telepon & faximile
Rp 500.000.-
Rp 500.000,-
Rp 1.000.000,-
*) 7
E.
Mesin/Peralatan
1. Beli
Nama
mesin/peralatan Merek
Jumlah
(unit) Harga Satuan
Jumlah (Rp)
Mesin Reverse Osmosis Mesin Ozon
Mesin Filter Tanki 500 Lt Tanki Aluminum Kran
Faralon Plastik Rak Aluminum Dryer Rp 35.000.000,- Rp 3.000.000,-
Rp 35.000.000,- Rp 3.000.000,-
F.
Kendaraan (untuk usaha)
1. Beli :
*) 9 - Satu unit mobil bak terbuka tipe L300 Rp
20.000.000,-G.
Bahan Baku
Air Baku (Ciburial-Bgr) Galon
Segel & Tutup Botol Etiket
Botol 1,5 lt
Segel & Tutup Botol Etiket
Botol 600 ml
Gelas 240 ml Tissue Basah Lakban
Total Bahan Baku
20.000 gls
Rp
*) 10
2. Persyaratan Pembelian : Cash & Carry
3. Sinambungan Bahan Baku : Kontinuitas bahan baku terjamin, karena terdapat kontrak pembelian (procurement).
H.
Tenaga Produksi (tenaga kerja langsung)
Upah tenaga kerja langsung (bagian produksi) dan biaya : 1. Sistem Borongan
Rp 2.500.000,-
Rp 5.000.000,-
Rp 5.000.000,-
Rp 12.500.000,-
I.
Biaya Umum Produksi
Biaya untuk menunjang kegiatan produksi
Jenis Biaya Jumlah Biaya per-tahun
Perawatan Mesin Reverse Osmosis
Perawatan Mesin Ozon & Filter
Perawatan Tanki
Perawatan Kendaraan
Rp 1.000.000,-
Rp 1.000.000,-
Rp 1.000.000,-
Rp 2.000.000,-
Rp 5.000.000,-