PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA PENJABARAN APBD

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Organisasi : 4 . 01 . 03 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 13 BAGIAN INFRASTRUKTUR KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3 PENJELASAN 4 BELANJA 250.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 BELANJA LANGSUNG 250.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 215.400.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

4.01 . 4.01.03 . 01

420.000,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

Lokasi Kegiatan : Bagian Infrastruktur Keluaran : Terlaksananya Jasa Komunikasi

Target : 100 %

Belanja Barang dan Jasa 420.000,00

4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2

420.000,00 Belanja Jasa Kantor

4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 420.000,00

4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06 Dana Alokasi Umum (DAU)

Belanja Jasa TV Kabel/Indovision 1 Tahun x 420.000,00 = 420.000,00 1.300.000,00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

Lokasi Kegiatan : Bagian Infrastruktur Keluaran : Pelaksanaan Kegiatan Program Operasional Kantor

Target : 85 %

Belanja Barang dan Jasa 1.300.000,00

4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2

1.300.000,00 Belanja Jasa Kantor

4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.300.000,00

4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14 Dana Alokasi Umum (DAU)

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1 Tahun x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 8.000.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

Lokasi Kegiatan : Bagian Infrastruktur Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kantor

Target : 85 %

Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2

8.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor 8.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (DAU)

Belanja Alat Tulis Kantor

1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 3.570.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

Lokasi Kegiatan : Bagian Infrastruktur Keluaran : Jumlah Yang di Cetak dan Digandakan

Target : 60 %

Belanja Barang dan Jasa 3.570.000,00

4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2

3.570.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Cetak 2.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Dana Alokasi Umum (DAU)

Belanja Cetak

1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

Belanja Penggandaan 1.250.000,00

4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Dana Alokasi Umum (DAU)

Belanja Penggandaan

1 Tahun x 1.250.000,00 = 1.250.000,00

Belanja Penjilidan 320.000,00

4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 Dana Alokasi Umum (DAU)

Belanja Penjilidan

1 Tahun x 320.000,00 = 320.000,00 3.500.000,00

Penyediaan makanan dan minuman

4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

Lokasi Kegiatan : Bagian Infrastruktur Keluaran : Adanya Pengendalian Program Bagian Infrastruktur Tahun 2017

Target : 100 %

Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00

4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2

3.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3.500.000,00

4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 Dana Alokasi Umum (DAU)

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1 Tahun x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 95.410.000,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

Lokasi Kegiatan : Bagian Infrastruktur Keluaran : Koordinasi

Target : 85 %

Belanja Barang dan Jasa 95.410.000,00

4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2

95.410.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 95.410.000,00

4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Dana Alokasi Umum (DAU)

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 95.410.000,00 = 95.410.000,00

74.400.000,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

Lokasi Kegiatan : Bagian Infrastruktur Keluaran : Adanya Pengendalian Program Bagian Infrastruktur Tahun 2017

Target : 100 %

Belanja Barang dan Jasa 74.400.000,00

4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2

74.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 74.400.000,00

4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Dana Alokasi Umum (DAU)

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 74.400.000,00 = 74.400.000,00 25.800.000,00

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD

4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

Lokasi Kegiatan : Bagian Infrastruktur Keluaran : Pelaksanaan Kegiatan Program Operasional Kantor Target : 85 % Belanja Pegawai 25.200.000,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 25.200.000,00 Honorarium PNS 4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan 25.200.000,00

4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06 Dana Alokasi Umum (DAU)

Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

12 Bulan x 600.000,00 = 7.200.000,00 Tim Pengelola Keuangan

36 Bulan x 400.000,00 = 14.400.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu

12 Bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00

Belanja Barang dan Jasa 600.000,00

4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2

200.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor 200.000,00

4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (DAU)

Belanja Alat Tulis Kantor

1 Tahun x 200.000,00 = 200.000,00 400.000,00

Belanja Cetak dan Penggandaan 4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Cetak 200.000,00

4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Dana Alokasi Umum (DAU)

Belanja Cetak

1 Tahun x 200.000,00 = 200.000,00

Belanja Penggandaan 200.000,00

4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Dana Alokasi Umum (DAU)

Belanja Penggandaan

1 Tahun x 200.000,00 = 200.000,00 3.000.000,00

Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD

4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

Lokasi Kegiatan : Bagian Infrastruktur Keluaran : Pelaksanaan Kegiatan Program Operasional Kantor

Target : 85 % Belanja Pegawai 2.400.000,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 2.400.000,00 Honorarium PNS 4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Pengelola/Pengurus Barang 2.400.000,00

4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07 Dana Alokasi Umum (DAU)

Honorarium Pengelola/Pengurus Barang 12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00

Belanja Barang dan Jasa 600.000,00

4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2

200.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor 200.000,00

4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (DAU)

Belanja Alat Tulis Kantor

1 Tahun x 200.000,00 = 200.000,00 400.000,00

Belanja Cetak dan Penggandaan 4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Cetak 200.000,00

4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Dana Alokasi Umum (DAU)

Belanja Cetak

1 Tahun x 200.000,00 = 200.000,00

Belanja Penggandaan 200.000,00

4.01 . 4.01.03 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Dana Alokasi Umum (DAU)

Belanja Penggandaan

1 Tahun x 200.000,00 = 200.000,00 34.600.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.01 . 4.01.03 . 02

32.100.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

Lokasi Kegiatan : Bagian Infrastruktur Keluaran : Aktifitas Aparat Semakin Meningkat

Target : 85 %

Belanja Barang dan Jasa 32.100.000,00

4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2

17.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 17.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06 Dana Alokasi Umum (DAU)

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1 Tahun x 17.000.000,00 = 17.000.000,00 15.100.000,00

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05

Belanja Jasa Service 5.100.000,00

4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01 Dana Alokasi Umum (DAU)

Belanja Jasa Service

1 Tahun x 5.100.000,00 = 5.100.000,00

Belanja Penggantian Suku Cadang 10.000.000,00

4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02 Dana Alokasi Umum (DAU)

Belanja Penggantian Suku Cadang

1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 2.500.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

Lokasi Kegiatan : Bagian Infrastruktur Keluaran : Pelaksanaan Kegiatan Program Operasional Kantor

Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2

2.500.000,00 Belanja Pemeliharaan

4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.500.000,00

4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04 Dana Alokasi Umum (DAU)

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 Tahun x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (250.000.000,00) KOLAKA, 29 December 2016 BUPATI KOLAKA, AHMAD SAFEI Halaman 5