LAPORAN RAPAT KOORDINASI PENGENDALIAN TINGKAT SKPD
PELAKSANAAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2021
BULAN PEBRUARI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH
I. DISKRIPSI PENYELENGGARAAN :
A. Waktu Penyelenggaraan : Selasa, 2 Maret 2021
B. Pimpinan Rakor
: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Jawa Tengah.
C. Peserta Rakor
: Kepala Bidang, Sekretaris (PPK), PPTK, Bendahara
Pengeluaran dan Bendahara Pembantu.
II. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN BULAN PEBRUARI 2021.
A. Perkembangan pelaksanaan kegiatan s.d. bulan Pebruari 2021.
Berdasarkan laporan masing-masing kegiatan dengan perhitungan secara tertimbang
per kegiatan, realisasi APBD s/d bulan Januari 2020 adalah sebagai berikut:
1. Realisasi Keuangan : Rp. 3.370.124.379,- (atau 3,31%)
2. Realisasi Fisik
: 4,19 % dari target 6,45 %
terdapat deviasi negatif sebesar (2,26 %)
B. Perkembangan masing-masing kegiatan.
Perkembangan pencapaian kinerja masing-masing kegiatan s/d bulan Pebruari 2021,
kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dapat memenuhi target yang telah ditentukan
sebagaimana terinci dalam tabel :
No URAIAN ANGGARAN (Rp) TARGET FISIK (%) REALISASI FISIK (%) DEVIASI FISIK (%) REALISASI KEUANGAN Rp % 1 2 3 4 5 6 7 8 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
101.960.053.000 6,45 4,19 -2,26 3.370.124.379 3,31 1 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 19.633.257.000 12,05 11,18 -0,87 2.092.229.022 10,66 I Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.881.985.000 4,31 5,27 0,97 165.325.054 4,26 1 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan ** 319.825.000 31,76 29,97 -1,79 36.100.000 11,29 2 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah ** 615.000.000 6,24 16,89 10,66 103.941.094 16,9 3 Koordinasi dan Sinkronisasi 2.619.040.000 0,22 0 -0,22 20.283.960 0,77
JL. A. YANI NO. 160 TELP (024) 8454990 FAX. (024) 8414205,8313122 SEMARANG – 50138
1 2 3 4 5 6 7 8 Perencanaan Perangkat Daerah ** 4 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ** 328.120.000 6,52 1,52 -5 5.000.000 1,52 II Administrasi Keuangan 10.702.500.000 13,1 13,1 0 1.339.221.057 12,51 1 Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN ** 10.700.000.000 13,1 13,1 0 1.339.221.057 12,52 2 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi ** 1.000.000 0 0 0 0 0 3 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan ** 1.500.000 0 0 0 0 0
III Administrasi Umum 4.918.772.000 15,97 11,81 -4,15 584.382.911 11,88 1 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat **
7.000.000 17 16,6 -0,4 775.500 11,08
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **
350.000.000 16,66 16,66 0 54.158.671 15,47
3 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah ** 80.000.000 0 0 0 0 0 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan ** 285.000.000 16,66 8,33 -8,33 0 0 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor ** 2.000.000.000 16,67 15,09 -1,58 299.326.998 14,97
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor ** 200.000.000 16 16 0 26.831.000 13,42 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan ** 85.000.000 16 8 -8 7.750.000 9,12 8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ** 25.000.000 16 0 -16 20.000.000 80 9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ** 6.250.000 0 0 0 0 0 10 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ** 69.966.000 12 19,44 7,44 10.145.000 14,5 11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ** 94.300.000 0 55,97 55,97 48.579.000 51,52 12 Penyediaan Makanan dan Minuman ** 80.000.000 20 21,06 1,06 14.647.500 18,31 13 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah ** 225.000.000 16,66 9,68 -6,98 43.555.620 19,36 14 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor ** 540.000.000 18 0,04 -17,96 200.000 0,04 15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor ** 358.256.000 13,6 4,38 -9,22 15.700.000 4,38 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala 400.000.000 17,5 8,37 -9,13 39.035.000 9,76
1 2 3 4 5 6 7 8 Kendaraan Dinas/Operasional ** 17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor ** 110.000.000 16 2,5 -13,5 3.678.622 3,34 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur ** 3.000.000 0 0 0 0 0 IV Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 130.000.000 9,21 5,93 -3,27 3.300.000 2,54 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal ** 130.000.000 9,21 5,93 -3,27 3.300.000 2,54 2 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 6.018.001.000 13,7 6,71 -6,99 33.097.234 0,55 V Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 6.018.001.000 13,7 6,71 -6,99 33.097.234 0,55 1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan ** 6.018.001.000 13,7 6,71 -6,99 33.097.234 0,55 3 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 30.112.190.000 2,76 1,67 -1,09 445.336.812 1,48 VI Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai
1 2 3 4 5 6 7 8 Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
1 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah ** 446.610.000 4,7 4,6 -0,11 20.983.406 4,7 2 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah ** 6.694.010.000 7,33 6,66 -0,67 388.653.406 5,81 3 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah ** 2.371.810.000 11,2 0,74 -10,47 17.850.000 0,75 4 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan,
1 2 3 4 5 6 7 8 Perwakilan dan Partai
Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah ** 4 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 23.304.195.000 3,88 1,27 -2,61 277.854.968 1,19
VII Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 23.304.195.000 3,88 1,27 -2,61 277.854.968 1,19 1 Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah ** 23.244.195.000 3,89 1,27 -2,62 277.854.968 1,2 2 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Di Daerah ** 60.000.000 0 0 0 0 0 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 5.630.375.000 12,89 6,56 -6,33 369.570.468 6,56
VIII Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pemantapan
Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
5.630.375.000 12,89 6,56 -6,33 369.570.468 6,56
1 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan
Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi
1 2 3 4 5 6 7 8 Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah ** 2 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah ** 5.155.000.000 13,14 6,4 -6,74 330.168.000 6,4 3 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah ** 105.375.000 39,12 30,75 -8,37 32.408.000 30,75 6 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 17.262.035.000 5,36 2,96 -2,41 152.035.875 0,88 IX Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 17.262.035.000 5,36 2,96 -2,41 152.035.875 0,88 1 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang
1 2 3 4 5 6 7 8 Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah ** 2 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah ** 1.389.000.000 16,66 4,41 -12,25 105.841.406 7,62 3 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah ** 5.170.685.000 10,3 7,49 -2,81 8.880.000 0,17 4 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah ** 76.790.000 5,2 11,68 6,48 9.170.000 11,94 5 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi
1 2 3 4 5 6 7 8 Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah **