JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL = air dan listrik 0, ,00 0, ,00

(1)

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN _{JENIS BELANJA}

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

(Rp) (%)

ANGGARAN

REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 1.419.665.504.933,88 Urusan Wajib 221.593.908.245,00 454.110.689.174,84 743.960.907.514,04 1 193.900.975.060,00 374.635.454.668,14 689.917.065.594,43 1.258.453.495.322,57 (161.212.009.611,31) 88,64 175.070.910.517,00 Pendidikan 77.809.916.645,00 78.990.349.147,00 18.270.644.725,00 1.01 64.321.171.574,00 73.673.571.700,00 17.996.144.405,00 155.990.887.679,00 (19.080.022.838,00) 89,10 175.070.910.517,00

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 77.809.916.645,00 78.990.349.147,00 18.270.644.725,00 1.01 . 1.01.01

64.321.171.574,00 73.673.571.700,00 17.996.144.405,00 155.990.887.679,00

(19.080.022.838,00) 89,10 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 77.809.916.645,00 78.990.349.147,00 18.270.644.725,00 175.070.910.517,00

1.01 . 1.01.01 . 01

64.321.171.574,00 73.673.571.700,00 17.996.144.405,00 155.990.887.679,00

(19.080.022.838,00) 89,10 6.026.171.322,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 225.957.000,00 3.728.205.000,00 2.072.009.322,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 3.180.625.000,00 1.587.787.879,00 225.207.000,00 4.993.619.879,00 (1.032.551.443,00) 82,87 699.000.000,00 0,00 699.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 02 0,00 280.112.149,00 0,00 280.112.149,00 (418.887.851,00) 40,07 190.000.000,00 0,00 190.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 10 0,00 189.996.500,00 0,00 189.996.500,00 (3.500,00) 100,00 486.600.000,00 0,00 486.600.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 11 0,00 476.438.000,00 0,00 476.438.000,00 (10.162.000,00) 97,91 59.000.000,00 0,00 59.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi /

penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 12 0,00 59.000.000,00 0,00 59.000.000,00 0,00 100,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 13 0,00 0,00 19.250.000,00 19.250.000,00 (750.000,00) 96,25 235.000.000,00 0,00 235.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 18

0,00 189.831.908,00 0,00 189.831.908,00

(45.168.092,00) 80,78

(2)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 3.738.205.000,00

0,00 10.000.000,00

3.728.205.000,00 Penyediaan jasa administrasi perkantoran

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 19 3.180.625.000,00 0,00 0,00 3.180.625.000,00 (557.580.000,00) 85,08 392.409.322,00 0,00 392.409.322,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 20 0,00 392.409.322,00 0,00 392.409.322,00 0,00 100,00 205.957.000,00 205.957.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 21

0,00 0,00 205.957.000,00 205.957.000,00

0,00 100,00 941.202.500,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 15.300.000,00 925.902.500,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 15.300.000,00 858.973.496,00 0,00 874.273.496,00 (66.929.004,00) 92,89 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan sarana gedung kantor

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 19 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 100,00 441.550.000,00 0,00 426.250.000,00 15.300.000,00 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 22 15.300.000,00 424.585.098,00 0,00 439.885.098,00 (1.664.902,00) 99,62 409.052.500,00 0,00 409.052.500,00 0,00 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan

dinas / operasional 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 24 0,00 345.883.898,00 0,00 345.883.898,00 (63.168.602,00) 84,56 60.600.000,00 0,00 60.600.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan

peralatan kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 30

0,00 58.504.500,00 0,00 58.504.500,00

(2.095.500,00) 96,54 0,00

Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya 1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 02

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 259.350.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 29.500.000,00 14.625.000,00 215.225.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 14.625.000,00 215.150.000,00 28.500.000,00 258.275.000,00 (1.075.000,00) 99,59 132.500.000,00 0,00 117.875.000,00 14.625.000,00 Operasional UPTD Sanggar Kegiatan Belajar

Kota Samarinda 1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 07 14.625.000,00 117.800.000,00 0,00 132.425.000,00 (75.000,00) 99,94 126.850.000,00 29.500.000,00 97.350.000,00 0,00 Penyusunan Program, Evaluasi dan

Pelaporan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 10

0,00 97.350.000,00 28.500.000,00 125.850.000,00

(1.000.000,00) 99,21 108.600.000,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 67.800.000,00 40.800.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15

0,00 67.791.300,00 40.794.600,00 108.585.900,00

(3)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 81.600.000,00

40.800.000,00 40.800.000,00

0,00 DAK Pendidikan Non Fisik (Bantuan

Operasional Penyelenggaraan PAUD) (DAK 2016) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 06 0,00 40.791.300,00 40.794.600,00 81.585.900,00 (14.100,00) 99,98 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 Pengembangan Kreatifitas Anak Usia Dini

(Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 07

0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00

0,00 100,00 500.001.800,00

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Dua Belas Tahun

0,00 122.550.000,00 377.451.800,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 71.750.000,00 376.141.598,00 0,00 447.891.598,00 (52.110.202,00) 89,58 325.000.000,00 0,00 206.850.000,00 118.150.000,00 UN dan US SD/MI-SMP/MTs 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 01 67.350.000,00 206.775.576,00 0,00 274.125.576,00 (50.874.424,00) 84,35 113.501.800,00 0,00 109.101.800,00 4.400.000,00 OSN SD SMP 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 02 4.400.000,00 107.866.022,00 0,00 112.266.022,00 (1.235.778,00) 98,91 61.500.000,00 0,00 61.500.000,00 0,00 Tim Pengembang dan Monev Kurikulum

2013 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 12

0,00 61.500.000,00 0,00 61.500.000,00

0,00 100,00 315.448.000,00

Program Pendidikan Menengah 213.750.000,00 101.698.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 204.750.000,00 101.597.400,00 0,00 306.347.400,00 (9.100.600,00) 97,12 315.448.000,00 0,00 101.698.000,00 213.750.000,00 US/UN SMP, SMA dan SMK

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 01

204.750.000,00 101.597.400,00 0,00 306.347.400,00

(9.100.600,00) 97,12 761.131.500,00

Program Pendidikan Non Formal 138.748.000,00 622.383.500,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 138.460.000,00 589.939.000,00 0,00 728.399.000,00 (32.732.500,00) 95,70 372.731.500,00 0,00 362.383.500,00 10.348.000,00 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional SD,

SMP, SMA & SMK (O2SN) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 06 10.060.000,00 330.966.000,00 0,00 341.026.000,00 (31.705.500,00) 91,49 180.000.000,00 0,00 144.000.000,00 36.000.000,00 Festival Lomba Seni Siswa (FLSS) SD, SMP,

SMA, SMK 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 07 36.000.000,00 142.973.000,00 0,00 178.973.000,00 (1.027.000,00) 99,43 150.000.000,00 0,00 57.600.000,00 92.400.000,00 Penunjang Operasional Rumah Pintar

1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 10 92.400.000,00 57.600.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kegiatan Pelatihan Keterampilan

Perawatan Spa (Realoksi 2013) 9 Januari 2014 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.400.000,00 0,00 58.400.000,00 0,00

Festival Lomba Seni Siswa (FLSS) SD, SMP, SMA, SMK (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 61

0,00 58.400.000,00 0,00 58.400.000,00

0,00 100,00

(4)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 159.812.720.795,00

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 16.901.789.025,00 73.445.298.645,00 69.465.633.125,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 60.580.461.574,00 65.894.587.777,00 16.808.901.855,00 143.283.951.206,00 (16.528.769.589,00) 89,66 47.944.160.000,00 13.119.721.300,00 13.215.438.700,00 21.609.000.000,00 BOSDA Siswa 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 01 21.542.948.414,00 13.064.472.511,00 13.031.880.335,00 47.639.301.260,00 (304.858.740,00) 99,36 28.880.116.700,00 0,00 20.316.700,00 28.859.800.000,00 Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan

Tenaga Kependidikan Negeri 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 02 19.320.900.000,00 14.816.700,00 0,00 19.335.716.700,00 (9.544.400.000,00) 66,95 8.774.040.000,00 0,00 0,00 8.774.040.000,00 Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan

Tenaga Kependidikan (Bankeu Prov. APBD 2016) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 03 5.790.600.000,00 0,00 0,00 5.790.600.000,00 (2.983.440.000,00) 66,00 19.145.074.095,00 3.589.737.725,00 3.589.737.725,00 11.965.598.645,00 BOSDA (Bankeu Prov. APBD 2016)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 04 11.908.213.160,00 3.588.603.934,00 3.584.691.520,00 19.081.508.614,00 (63.565.481,00) 99,67 1.893.060.000,00 0,00 0,00 1.893.060.000,00 TUTOR PAUD (Bankeu Prov. APBD 2016)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 05 1.674.000.000,00 0,00 0,00 1.674.000.000,00 (219.060.000,00) 88,43 150.100.000,00 0,00 147.400.000,00 2.700.000,00 Peningkatan dan Pengembangan Layanan

DAPODIK Kota Samarinda 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 16 2.700.000,00 136.646.749,00 0,00 139.346.749,00 (10.753.251,00) 92,84 474.760.000,00 20.000.000,00 130.760.000,00 324.000.000,00 Operasional Pusat Layanan Autis (PLA)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 17 324.000.000,00 120.317.041,00 20.000.000,00 464.317.041,00 (10.442.959,00) 97,80 133.500.000,00 2.500.000,00 113.900.000,00 17.100.000,00 Pembinaan Guru, Kepala Sekolah dan

Pengawas berprestasi 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 19 17.100.000,00 112.150.842,00 2.500.000,00 131.750.842,00 (1.749.158,00) 98,69 41.367.200.000,00 0,00 41.367.200.000,00 0,00 Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan

Tenaga Kependidikan Swasta 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 26 0,00 38.672.400.000,00 0,00 38.672.400.000,00 (2.694.800.000,00) 93,49 10.754.100.000,00 0,00 10.754.100.000,00 0,00 Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan

Tenaga Kependidikan Swasta (Bankeu Prov. APBD 2016) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 27 0,00 10.058.400.000,00 0,00 10.058.400.000,00 (695.700.000,00) 93,53 0,00 0,00 0,00 0,00 Tambahan penghasilan guru (Realokasi

Banprop Spesifik Tahun 2015) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BOSDA (Realokasi Banprop Spesifik Tahun

2015) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tutor PAUD (Realokasi Banprop Spesifik

Tahun 2015) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 30

0,00 0,00 0,00 0,00

(5)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00

0,00 0,00

0,00 Penghargaan bagi guru dan kepala sekolah

berprestasi Tk. Nasional (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275.010.000,00 169.830.000,00 105.180.000,00 0,00

Pemuktahiran data dan pengembangan Jaringan Teknologi Informasi Pendidikan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 32 0,00 105.180.000,00 169.830.000,00 275.010.000,00 0,00 100,00 21.600.000,00 0,00 21.600.000,00 0,00

Peningkatan dan Pengembangan Layanan DAPODIK Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 33

0,00 21.600.000,00 0,00 21.600.000,00

0,00 100,00

816.852.000,00

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 100.890.000,00 715.962.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 94.050.000,00 691.445.247,00 0,00 785.495.247,00 (31.356.753,00) 96,16 100.000.000,00 0,00 94.950.000,00 5.050.000,00 Penunjang Lomba Adiwiyata

1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 03 3.850.000,00 92.972.100,00 0,00 96.822.100,00 (3.177.900,00) 96,82 225.000.000,00 0,00 220.600.000,00 4.400.000,00 Pengembangan UKS 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 05 4.400.000,00 200.804.147,00 0,00 205.204.147,00 (19.795.853,00) 91,20 117.160.000,00 0,00 43.220.000,00 73.940.000,00 Sosialisasi Jafung, SKP, PKB, PKG dan

Kenaikan Pangkat 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 12 68.300.000,00 40.500.000,00 0,00 108.800.000,00 (8.360.000,00) 92,86 20.000.000,00 0,00 18.250.000,00 1.750.000,00 Operasional UPTD Samarinda Kota

1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 20 1.750.000,00 18.250.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 100,00 20.000.000,00 0,00 18.250.000,00 1.750.000,00 Operasional UPTD Samarinda Ilir

1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 21 1.750.000,00 18.250.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 100,00 20.000.000,00 0,00 18.250.000,00 1.750.000,00 Operasional UPTD Samarinda Ulu

1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 22 1.750.000,00 18.250.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 100,00 20.000.000,00 0,00 18.250.000,00 1.750.000,00 Operasional UPTD Samarinda Utara

1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 23 1.750.000,00 18.250.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 100,00 20.000.000,00 0,00 18.250.000,00 1.750.000,00 Operasional UPTD Samarinda Seberang

1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 24 1.750.000,00 18.250.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 100,00 20.000.000,00 0,00 18.250.000,00 1.750.000,00 Operasional UPTD Sungai Pinang

1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 25

1.750.000,00 18.250.000,00 0,00 20.000.000,00

0,00 100,00

(6)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 20.000.000,00

0,00 18.250.000,00

1.750.000,00 Operasional UPTD Sungai Kunjang

1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 26 1.750.000,00 18.250.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 100,00 20.000.000,00 0,00 18.250.000,00 1.750.000,00 Operasional UPTD Palaran

1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 27 1.750.000,00 18.250.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 100,00 20.000.000,00 0,00 18.250.000,00 1.750.000,00 Operasional UPTD Loa Janan Ilir

1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 28 1.750.000,00 18.227.000,00 0,00 19.977.000,00 (23.000,00) 99,89 20.000.000,00 0,00 18.250.000,00 1.750.000,00 Operasional UPTD Sambutan

1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 29 1.750.000,00 18.250.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 100,00 98.716.000,00 0,00 98.716.000,00 0,00 Workshop Kurikulum Responsif Gender

(Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 31 0,00 98.716.000,00 0,00 98.716.000,00 0,00 100,00 67.976.000,00 0,00 67.976.000,00 0,00 Operasional Pokja PUG Bidang Pendidikan

(Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 32 0,00 67.976.000,00 0,00 67.976.000,00 0,00 100,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Publikasi (Tabloid Jepen) (Pembayaran

Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 33

0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00

0,00 100,00 5.529.432.600,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan

1.072.598.700,00 30.550.000,00 4.426.283.900,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 21.150.000,00 3.290.158.003,00 892.740.950,00 4.204.048.953,00 (1.325.383.647,00) 76,03 1.512.890.000,00 562.000.000,00 933.090.000,00 17.800.000,00 DAK Pendidikan SD/SDLB (DAK Pendidikan

2016) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 02 9.300.000,00 4.290.000,00 399.199.250,00 412.789.250,00 (1.100.100.750,00) 27,28 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Meubelair SMP Negeri Se -

Samarinda (Realokasi Banprop TA. 2014) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat Peraga / Praktek SMK Se -

Samarinda (Realokasi Banprop TA. 2014) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS)

dan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK Negeri 15 Samarinda (Realokasi Banprop TA. 2014) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Gedung/Ruang Hanggar

Pesawat Udara SMKN 13 SMD (Realokasi Banprop TA. 2014) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Ruang Keterampilan

SMP/SMA/SMK/MA (Realokasi Banprop TA. 2014)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 26

0,00 0,00 0,00 0,00

(7)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00

0,00 0,00

0,00 Rehab Ruang Laboratorium/Keterampilan

SMA/SMK/MA (Realokasi Banprop TA. 2014) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan pagar SMA N 15 Makroman

Kec. Sambutan Samarinda (Realokasi Banprop TA. 2014) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Sanitasi/Bilik WC SD/SMP

(Bankeu Prov. P-APBD 2015) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000.000,00 0,00 2.993.650.000,00 6.350.000,00 pengadaan Maubelair SD, SMP 1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 38 5.450.000,00 2.793.004.403,00 0,00 2.798.454.403,00 (201.545.597,00) 93,28 0,00 0,00 0,00 0,00 SDN-001 Samarinda Seberang (Pembayaran

Kewajiban Kepada Pihak Ketiga) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Gedung SMK DDI Cendana

(Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.323.650,00 25.323.650,00 0,00 0,00 Pengurugan Lahan SMK 13 Loa Bahu, Sei

Kunjang. 18 Oktober 2013 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 60 0,00 0,00 25.323.650,00 25.323.650,00 0,00 100,00 8.600.550,00 8.600.550,00 0,00 0,00

Pembangunan Ruang Kelas (Lanjutan 2012) SPMN 17 Sei Kapih . Oktober 2013 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 61 0,00 0,00 8.600.550,00 8.600.550,00 0,00 100,00 8.600.000,00 8.600.000,00 0,00 0,00

Pemetaan Lahan SMKN 17 18 Oktober 2013 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 62 0,00 0,00 8.600.000,00 8.600.000,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pagar SMP dan SMK YPS Jl. Merdeka

Samarinda. 18 Oktober 2013 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 0,00

Rehap SMPN 17 ( Bantuan Keuangan Provinsi Tahun 2011)(Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga) 18 Oktober 2013 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 64 0,00 0,00 0,00 0,00 (16.200.000,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pengurugan Halaman 3 (Tiga) Sekolah (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga) 18 Oktober 2013 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 65

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

(8)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00

0,00 0,00

0,00 Pematangan Lahan, Paving Halaman, Pagar,

Turap Lantai dan Drainase SMP/SMA/SMK Th. 2009 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rehabilitasi Sedang/Berat Taman, Lapangan Upacra dan Fasilitas Parkir Th. 2009. 28 Agustus 2009 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pembanguan Kembali Pagar SMPN 10 JL. Slamet Rayadi Th. 2009. 28 Agustus 2009 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rehabilitasi SMPN 24 Th. 2009 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rehab Sekolah SDN 017 Palaran 9 Januari

2014 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rehab Sekolah SDN 002 Palaran 9 Januari

2014 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rehab Sekolah SDN 006 Palaran 9 Januari

2014 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rehab Aula SDN 001 Palaran 9 Januari

2014 (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.500.000,00 44.500.000,00 0,00 0,00 Pembangunan/Rehab sanitasi/bilik WC

SD/SMP (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 74 0,00 0,00 44.500.000,00 44.500.000,00 0,00 100,00 133.673.000,00 0,00 132.073.000,00 1.600.000,00 Perbaikan Aula SDN 004/008 Awang long

(Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 75 1.600.000,00 132.073.000,00 0,00 133.673.000,00 0,00 100,00 112.710.300,00 0,00 111.110.300,00 1.600.000,00 Pengecatan Sekolah SMPN 10 (Pembayaran

Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 76 1.600.000,00 104.430.000,00 0,00 106.030.000,00 (6.680.300,00) 94,07 129.660.300,00 0,00 128.060.300,00 1.600.000,00 Pengecatan Sekolah SMPN 04 (Pembayaran

Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 77 1.600.000,00 128.060.300,00 0,00 129.660.300,00 0,00 100,00 136.193.000,00 136.193.000,00 0,00 0,00 Pembuatan Pagar Sekolah SDN 027

Lempake (Pembayaran Kewajiban Kepada 1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 78

0,00 0,00 136.043.000,00 136.043.000,00

(9)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 140.032.000,00

140.032.000,00 0,00

0,00 Paving Sekolah SMPN 11 (Pembayaran

Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 79 0,00 0,00 140.032.000,00 140.032.000,00 0,00 100,00 131.149.500,00 131.149.500,00 0,00 0,00 Paving Sekolah SMPN 15 (Pembayaran

Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 80 0,00 0,00 130.442.500,00 130.442.500,00 (707.000,00) 99,46 129.900.300,00 0,00 128.300.300,00 1.600.000,00 Pengecetan Sekolah SMPN 16 (Pembayaran

Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 23 . 81 1.600.000,00 128.300.300,00 0,00 129.900.300,00 0,00 100,00 212.022.733.738,88 Kesehatan 19.991.494.000,00 160.581.405.742,84 31.449.833.996,04 1.02 17.990.747.000,00 124.303.065.891,14 26.676.731.907,43 168.970.544.798,57 (43.052.188.940,31) 79,69 128.118.592.219,88 DINAS KESEHATAN 12.390.069.000,00 102.176.424.523,84 13.552.098.696,04 1.02 . 1.02.01 11.971.872.000,00 121.369.511.188,14 13.771.030.961,04 147.112.414.149,18 18.993.821.929,30 114,83 DINAS KESEHATAN 12.390.069.000,00 102.176.424.523,84 13.552.098.696,04 128.118.592.219,88 1.02 . 1.02.01 . 01 11.971.872.000,00 121.369.511.188,14 13.771.030.961,04 147.112.414.149,18 18.993.821.929,30 114,83 0,00 Non Program 0,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 00 0,00 29.973.536.896,05 1.239.307.300,00 31.212.844.196,05 31.212.844.196,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Non Kegiatan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 00 . 00 0,00 29.973.536.896,05 1.239.307.300,00 31.212.844.196,05 31.212.844.196,05 0,00 12.981.315.775,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 320.022.250,00 10.374.200.000,00 2.287.093.525,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 10.278.600.000,00 1.531.416.327,00 320.022.250,00 12.130.038.577,00 (851.277.198,00) 93,44 1.344.600.000,00 0,00 1.344.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 02 0,00 1.051.282.547,00 0,00 1.051.282.547,00 (293.317.453,00) 78,19 37.500.003,00 0,00 37.500.003,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 10 0,00 18.851.700,00 0,00 18.851.700,00 (18.648.303,00) 50,27 34.141.500,00 0,00 34.141.500,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan

penerangan bangunan kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 12 0,00 1.968.400,00 0,00 1.968.400,00 (5.531.597,00) 26,25 326.584.125,00 0,00 321.634.125,00 4.950.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 13

0,00 127.800.000,00 0,00 127.800.000,00

(198.784.125,00) 39,13

(10)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 307.000.000,00

0,00 307.000.000,00

0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 18 0,00 272.951.880,00 0,00 272.951.880,00 (34.048.120,00) 88,91 10.380.000.000,00 0,00 10.750.000,00 10.369.250.000,00 Penyediaan jasa administrasi perkantoran

1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 19 10.278.600.000,00 2.275.000,00 0,00 10.280.875.000,00 (99.125.000,00) 99,05 23.967.900,00 0,00 23.967.900,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor (Pembayaran

Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 20 0,00 23.967.900,00 0,00 23.967.900,00 0,00 100,00 320.022.250,00 320.022.250,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)

1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 21 0,00 0,00 320.022.250,00 320.022.250,00 0,00 100,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Asuransi Kesehatan KDH /

Wakil KDH 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 22

0,00 0,00 0,00 0,00

(200.000.000,00) 0,00 1.377.973.997,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 1.377.973.997,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 0,00 863.719.208,00 0,00 863.719.208,00 (514.254.789,00) 62,68 210.000.000,00 0,00 210.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 22 0,00 14.985.475,00 0,00 14.985.475,00 (195.014.525,00) 7,14 990.928.000,00 0,00 990.928.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan

dinas / operasional 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 24 0,00 713.157.733,00 0,00 713.157.733,00 (277.770.267,00) 71,97 35.219.997,00 0,00 35.219.997,00 0,00 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan

peralatan kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 30 0,00 625.000,00 0,00 625.000,00 (34.594.997,00) 1,77 60.671.000,00 0,00 60.671.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung Kantor

(Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 45 0,00 53.796.000,00 0,00 53.796.000,00 (6.875.000,00) 88,67 81.155.000,00 0,00 81.155.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 46

0,00 81.155.000,00 0,00 81.155.000,00

0,00 100,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 13.000.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 13.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 05 0,00 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00

(11)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 13.000.000,00

13.000.000,00 0,00

0,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal

1.02 . 1.02.01 . 01 . 05 . 14

0,00 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00

0,00 100,00 224.335.540,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00 224.335.540,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 0,00 224.335.540,00 0,00 224.335.540,00 0,00 100,00 47.642.040,00 0,00 47.642.040,00 0,00 Peningkatan Sistem Manajemen Mutu

Puskesmas (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)

1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 11 0,00 47.642.040,00 0,00 47.642.040,00 0,00 100,00 176.693.500,00 0,00 176.693.500,00 0,00 Peningkatan Kinerja SDM Aparatur

1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 12

0,00 176.693.500,00 0,00 176.693.500,00

0,00 100,00 8.281.623.671,00

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 33.300.000,00 7.545.480.723,00 702.842.948,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 33.200.000,00 7.389.680.891,00 344.087.522,00 7.766.968.413,00 (514.655.258,00) 93,79 5.000.000.000,00 471.774.500,00 4.497.950.500,00 30.275.000,00 Pembekalan Obat, Alat Kesehatan dan

Penunjang Medis 1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 01 30.175.000,00 4.380.663.633,00 114.230.924,00 4.525.069.557,00 (474.930.443,00) 90,50 1.696.544.000,00 60.353.000,00 1.633.166.000,00 3.025.000,00 DAK Kesehatan Pelayanan Kefarmasian

(DAK Kesehatan 2016) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 05 3.025.000,00 1.594.653.035,00 59.141.150,00 1.656.819.185,00 (39.724.815,00) 97,66 1.572.579.671,00 170.715.448,00 1.401.864.223,00 0,00 Pembekalan Obat, Alat Kesehatan dan

Penunjang Medis (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 06 0,00 1.401.864.223,00 170.715.448,00 1.572.579.671,00 0,00 100,00 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Peningkatan Manajemen Pengelolaan

Obat-obatan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 07

0,00 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00

0,00 100,00 93.830.697.556,88

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.630.779.000,00 87.960.132.121,84 4.239.786.435,04 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 1.390.637.000,00 79.948.143.776,09 4.238.879.135,04 85.577.659.911,13 (8.253.037.645,75) 91,20 49.950.319.586,00 0,00 49.697.719.586,00 252.600.000,00 Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah

(JAMKESDA) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 01 240.850.000,00 49.645.580.900,26 0,00 49.886.430.900,26 (63.888.685,74) 99,87 3.147.067.000,00 0,00 3.147.067.000,00 0,00 BPJS 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 03 0,00 3.147.067.000,00 0,00 3.147.067.000,00 0,00 100,00 204.351.000,00 0,00 181.911.000,00 22.440.000,00 Penyediaan biaya Operasional Puskesmas

Palaran 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 05 22.440.000,00 144.164.550,00 0,00 166.604.550,00 (37.746.450,00) 81,53 120.610.200,00 0,00 87.845.200,00 32.765.000,00 Penyediaan biaya Operasional Puskesmas

Rawat Jalan Mangkupalas 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 06

32.765.000,00 78.728.000,00 0,00 111.493.000,00

(9.117.200,00) 92,44

(12)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 174.261.000,00

0,00 141.511.000,00

32.750.000,00 Penyediaan biaya Operasional Puskesmas

Rawat Jalan Baqa 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 07 32.210.000,00 129.156.000,00 0,00 161.366.000,00 (12.895.000,00) 92,60 159.248.100,00 0,00 125.073.100,00 34.175.000,00 Penyediaan biaya Operasional Puskesmas

Rawat Jalan Harapan Baru 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 08 31.040.000,00 122.239.023,00 0,00 153.279.023,00 (5.969.077,00) 96,25 143.467.200,00 0,00 87.788.200,00 55.679.000,00 Penyediaan biaya Operasional Puskesmas

Trauma Center 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 09 42.106.000,00 80.410.800,00 0,00 122.516.800,00 (20.950.400,00) 85,40 220.630.800,00 0,00 192.430.800,00 28.200.000,00 Penyediaan biaya Operasional Puskesmas

Rawat Jalan Karang Asam 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 10 26.840.000,00 66.824.820,00 0,00 93.664.820,00 (126.965.980,00) 42,45 147.874.800,00 0,00 117.604.800,00 30.270.000,00 Penyediaan biaya Operasional Puskesmas

Rawat Jalan Loa Bakung 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 11 30.270.000,00 77.137.738,00 0,00 107.407.738,00 (40.467.062,00) 72,63 189.637.800,00 0,00 159.497.800,00 30.140.000,00 Penyediaan biaya Operasional Puskesmas

Rawat Jalan Wonorejo 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 12 30.140.000,00 141.334.930,00 0,00 171.474.930,00 (18.162.870,00) 90,42 149.094.600,00 0,00 117.454.600,00 31.640.000,00 Penyediaan biaya Operasional Puskesmas

Rawat Jalan Juanda 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 13 30.140.000,00 67.056.100,00 0,00 97.196.100,00 (51.898.500,00) 65,19 202.932.600,00 0,00 172.792.600,00 30.140.000,00 Penyediaan biaya Operasional Puskesmas

Rawat Jalan Pasundan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 14 30.140.000,00 147.246.050,00 0,00 177.386.050,00 (25.546.550,00) 87,41 180.000.000,00 0,00 149.200.000,00 30.800.000,00 Penyediaan biaya Operasional Puskesmas

Rawat Jalan Segiri 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 15 30.140.000,00 114.390.550,00 0,00 144.530.550,00 (35.469.450,00) 80,29 155.352.000,00 0,00 103.937.000,00 51.415.000,00 Penyediaan biaya Operasional Puskesmas

Air Putih 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 16 26.840.000,00 95.784.900,00 0,00 122.624.900,00 (32.727.100,00) 78,93 162.386.400,00 0,00 131.686.400,00 30.700.000,00 Penyediaan biaya Operasional Puskesmas

Rawat Jalan Remaja 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 17 27.290.000,00 90.454.684,00 0,00 117.744.684,00 (44.641.716,00) 72,51 181.138.800,00 0,00 153.638.800,00 27.500.000,00 Penyediaan biaya Operasional Puskesmas

Rawat Jalan Temindung 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 18 19.520.000,00 87.622.100,00 0,00 107.142.100,00 (73.996.700,00) 59,15 206.002.800,00 0,00 169.952.800,00 36.050.000,00 Penyediaan biaya Operasional Puskesmas

Rawat Jalan Sidomulyo 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 19 30.140.000,00 117.561.050,00 0,00 147.701.050,00 (58.301.750,00) 71,70 122.866.800,00 0,00 98.466.800,00 24.400.000,00 Penyediaan biaya Operasional Puskesmas

Rawat Jalan Sambutan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 20 24.400.000,00 92.871.000,00 0,00 117.271.000,00 (5.595.800,00) 95,45 141.982.200,00 0,00 111.842.200,00 30.140.000,00 Penyediaan biaya Operasional Puskesmas

1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 21

(13)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 135.141.000,00

0,00 81.301.000,00

53.840.000,00 Penyediaan biaya Operasional Puskesmas

Makroman 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 22 51.540.000,00 67.979.250,00 0,00 119.519.250,00 (15.621.750,00) 88,44 222.734.400,00 0,00 102.409.400,00 120.325.000,00 Penyediaan biaya Operasional Puskesmas

Lempake 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 23 62.671.000,00 31.409.429,00 0,00 94.080.429,00 (128.653.971,00) 42,24 144.286.200,00 0,00 107.546.200,00 36.740.000,00 Penyediaan biaya Operasional Puskesmas

Sungai Siring 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 24 36.740.000,00 70.623.700,00 0,00 107.363.700,00 (36.922.500,00) 74,41 140.440.200,00 0,00 113.600.200,00 26.840.000,00 Penyediaan biaya Operasional Puskesmas

Rawat Jalan Bukuan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 25 26.840.000,00 62.019.150,00 0,00 88.859.150,00 (51.581.050,00) 63,27 128.686.200,00 0,00 96.196.200,00 32.490.000,00 Penyediaan biaya Operasional Puskesmas

Bantuas 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 26 32.490.000,00 96.166.550,00 0,00 128.656.550,00 (29.650,00) 99,98 130.215.600,00 0,00 99.415.600,00 30.800.000,00 Penyediaan biaya Operasional Puskesmas

Rawat Jalan Sempaja 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 27 21.960.000,00 76.480.600,00 0,00 98.440.600,00 (31.775.000,00) 75,60 176.944.800,00 2.857.300,00 143.562.500,00 30.525.000,00 Penyediaan biaya Operasional Puskesmas

Rawat Jalan Bengkuring 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 28 28.960.000,00 136.626.900,00 1.950.000,00 167.536.900,00 (9.407.900,00) 94,68 254.075.000,00 0,00 249.125.000,00 4.950.000,00 Penyelenggaraan, pencegahan dan

pemberantasan Penyakit 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 29 4.950.000,00 236.940.000,00 0,00 241.890.000,00 (12.185.000,00) 95,20 128.686.200,00 0,00 31.646.200,00 97.040.000,00 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas

Lok Bahu 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 35 1.650.000,00 10.277.500,00 0,00 11.927.500,00 (116.758.700,00) 9,27 5.808.000.000,00 0,00 5.422.575.000,00 385.425.000,00 DAK Kesehatan Non Fisik (Bantuan

Operasional Kesehatan) (DAK 2016) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 43 385.425.000,00 3.970.181.492,00 0,00 4.355.606.492,00 (1.452.393.508,00) 74,99 80.792.625,00 0,00 80.792.625,00 0,00 Medical Check Up Pejabat di Lingkungan

Pemkot Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 51 0,00 80.792.625,00 0,00 80.792.625,00 0,00 100,00 4.118.346.503,04 4.118.346.503,04 0,00 0,00 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas

Lok Bahu (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)

1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 52 0,00 0,00 4.118.346.503,04 4.118.346.503,04 0,00 100,00 5.451.210.252,88 0,00 5.451.210.252,88 0,00 JAMKESDA (Pembayaran Kewajiban Kepada

Pihak Ketiga Tahun 2015) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 53 0,00 5.451.210.252,88 0,00 5.451.210.252,88 0,00 100,00 686.835.006,96 0,00 686.835.006,96 0,00 Pelayanan JAMKESDA (Pembayaran

1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 54

0,00 686.835.006,95 0,00 686.835.006,95

(0,01) 100,00

(14)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 63.815.100,00

0,00 63.815.100,00

0,00 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas

Palaran (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)

1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 55 0,00 63.815.100,00 0,00 63.815.100,00 0,00 100,00 16.500.000,00 6.500.000,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas

Rawat Jalan Mangkupalas (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 56 0,00 10.000.000,00 6.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00 20.827.500,00 0,00 20.827.500,00 0,00

Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Baqa (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 57 0,00 20.827.500,00 0,00 20.827.500,00 0,00 100,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas

Rawat Jalan Harapan Baru (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 58 0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 100,00 64.245.900,00 0,00 64.245.900,00 0,00

Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Trauma Center (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 59 0,00 64.245.900,00 0,00 64.245.900,00 0,00 100,00 48.070.000,00 0,00 48.070.000,00 0,00 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas

Rawat Jalan Karang Asam (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 60 0,00 48.070.000,00 0,00 48.070.000,00 0,00 100,00 80.700.000,00 0,00 80.700.000,00 0,00

Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Loa Bakung (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 61 0,00 80.700.000,00 0,00 80.700.000,00 0,00 100,00 125.590.000,00 0,00 125.590.000,00 0,00

Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Wonorejo (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 62 0,00 123.092.500,00 0,00 123.092.500,00 (2.497.500,00) 98,01 60.125.250,00 0,00 60.125.250,00 0,00

Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Juanda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 63 0,00 60.125.250,00 0,00 60.125.250,00 0,00 100,00 59.903.950,00 0,00 59.903.950,00 0,00

Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Segiri (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 64 0,00 59.903.950,00 0,00 59.903.950,00 0,00 100,00 61.850.000,00 0,00 61.850.000,00 0,00 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas

Air Putih (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)

1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 65 0,00 61.850.000,00 0,00 61.850.000,00 0,00 100,00 10.855.132,00 3.255.132,00 7.600.000,00 0,00 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas

Rawat Jalan Remaja (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 66

0,00 7.600.000,00 3.255.132,00 10.855.132,00

(15)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 88.310.051,00

0,00 88.310.051,00

0,00 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas

Rawat Jalan Temindung (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 67 0,00 88.103.051,00 0,00 88.103.051,00 (207.000,00) 99,77 41.270.000,00 0,00 41.270.000,00 0,00

Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Sidomulyo (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 68 0,00 41.270.000,00 0,00 41.270.000,00 0,00 100,00 94.456.000,00 0,00 94.456.000,00 0,00

Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Sambutan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 69 0,00 94.456.000,00 0,00 94.456.000,00 0,00 100,00 62.702.500,00 0,00 62.702.500,00 0,00

Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Sungai Kapih (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 70 0,00 62.702.500,00 0,00 62.702.500,00 0,00 100,00 33.967.500,00 0,00 33.967.500,00 0,00

Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Makroman (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)

1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 71 0,00 33.967.500,00 0,00 33.967.500,00 0,00 100,00 151.151.960,00 0,00 151.151.960,00 0,00 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas

Lempake (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)

Sungai Siring (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 73 0,00 146.136.000,00 0,00 146.136.000,00 0,00 100,00 69.317.740,00 0,00 69.317.740,00 0,00 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas

Rawat Jalan Bukuan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 74 0,00 69.317.740,00 0,00 69.317.740,00 0,00 100,00 204.833.300,00 0,00 204.833.300,00 0,00

Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Bantuas (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)

Rawat Jalan Sempaja (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 76 0,00 127.072.400,00 0,00 127.072.400,00 0,00 100,00 65.800.000,00 13.197.500,00 52.602.500,00 0,00

Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Rawat Jalan Bengkuring (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)

1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 77

0,00 52.602.500,00 13.197.500,00 65.800.000,00

0,00 100,00

(16)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 237.693.400,00

68.900.000,00 168.793.400,00

0,00 Penyelenggaraan, Pencegahan dan

pemberantasan penyakit (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 78 0,00 168.793.400,00 68.900.000,00 237.693.400,00 0,00 100,00 26.730.000,00 26.730.000,00 0,00 0,00

Peningkatan, Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 79 0,00 0,00 26.730.000,00 26.730.000,00 0,00 100,00 34.949.600,00 0,00 34.949.600,00 0,00

Pelayanan Upaya Kesehatan Dasar dan Rujukan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)

1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 80 0,00 34.949.600,00 0,00 34.949.600,00 0,00 100,00 10.000.000.000,00 0,00 10.000.000.000,00 0,00 Dana Kapitasi BPJS 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 81 0,00 9.421.020.075,00 0,00 9.421.020.075,00 (578.979.925,00) 94,21 8.263.406.600,00 0,00 8.263.406.600,00 0,00 Dana Kapitasi BPJS (Silpa Tahun 2015)

1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 82

0,00 3.123.258.074,00 0,00 3.123.258.074,00

(5.140.148.526,00) 37,80 375.864.900,00

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 375.864.900,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 0,00 375.864.900,00 0,00 375.864.900,00 0,00 100,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Penunjang Promosi Kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 01 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 100,00 300.864.900,00 0,00 300.864.900,00 0,00 Penunjang Promosi Kesehatan (Pembayaran

1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 02

0,00 300.864.900,00 0,00 300.864.900,00

0,00 100,00 28.800.000,00

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 0,00 28.800.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 0,00 0,00 28.800.000,00 28.800.000,00 0,00 100,00 28.800.000,00 28.800.000,00 0,00 0,00 Upaya Peningkatan Status Gizi Masyarakat

1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 02

0,00 0,00 28.800.000,00 28.800.000,00

0,00 100,00 179.180.000,00

Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0,00 43.200.000,00 135.980.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 21 0,00 122.930.000,00 0,00 122.930.000,00 (56.250.000,00) 68,61 56.250.000,00 0,00 13.050.000,00 43.200.000,00 Peningkatan Lingkungan Sehat Kota

Samarinda 1.02 . 1.02.01 . 01 . 21 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 (56.250.000,00) 0,00 80.770.000,00 0,00 80.770.000,00 0,00 Pengembangan Kota Sehat Kota Samarinda

(Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 21 . 03 0,00 80.770.000,00 0,00 80.770.000,00 0,00 100,00 42.160.000,00 0,00 42.160.000,00 0,00 Peningkatan Lingkungan Sehat Kota

Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada 1.02 . 1.02.01 . 01 . 21 . 04

(17)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 799.634.380,00

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

193.196.380,00 0,00 606.438.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 0,00 300.268.000,00 193.196.380,00 493.464.380,00 (306.170.000,00) 61,71 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Surveilans Epidemiologi dan Kewaspadaan

Dini (SKD) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 02 0,00 2.690.000,00 0,00 2.690.000,00 (247.310.000,00) 1,08 152.295.000,00 0,00 152.295.000,00 0,00 Operasinal Perkumpulan Pemberantasan

Tuberclociss Indonesia (PPTI) Cabang Kota Samarinda (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)

1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 04 0,00 152.295.000,00 0,00 152.295.000,00 0,00 100,00 397.339.380,00 193.196.380,00 204.143.000,00 0,00

Surveilans Epidemiologi dan Kewaspadaan Dini (SKD) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)

1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 05

0,00 145.283.000,00 193.196.380,00 338.479.380,00

(58.860.000,00) 85,19 223.800.000,00

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0,00 0,00 223.800.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 0,00 222.240.000,00 0,00 222.240.000,00 (1.560.000,00) 99,30 223.800.000,00 0,00 223.800.000,00 0,00 DAK Kesehatan (Akreditasi Puskesmas)

(Non Fisik) (DAK 2016) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 01

0,00 222.240.000,00 0,00 222.240.000,00

(1.560.000,00) 99,30 8.599.566.400,00

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya 8.054.450.683,00 297.190.000,00 247.925.717,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 262.865.000,00 229.892.595,00 7.393.738.374,00 7.886.495.969,00 (713.070.431,00) 91,71 343.023.721,00 0,00 63.183.721,00 279.840.000,00

Penunjang Operasional Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 01 249.115.000,00 60.362.600,00 0,00 309.477.600,00 (33.546.121,00) 90,22 4.313.108.783,00 4.313.108.783,00 0,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Fasilitas

Kesehatan Kota (Realokasi DAK Tambahan 2015) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 05 0,00 0,00 3.692.606.474,00 3.692.606.474,00 (620.502.309,00) 85,61 3.421.468.000,00 3.397.185.000,00 6.933.000,00 17.350.000,00 DAK Kesehatan Pelayanan Dasar (DAK

Kesehatan 2016) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 23 13.750.000,00 0,00 3.356.975.000,00 3.370.725.000,00 (50.743.000,00) 98,52 254.194.995,00 205.195.000,00 48.999.995,00 0,00 Penunjang Operasional Puskesmas

(Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 27 0,00 48.999.995,00 205.195.000,00 254.194.995,00 0,00 100,00 138.961.900,00 138.961.900,00 0,00 0,00 Penunjang Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Tersebar (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)

1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 28 0,00 0,00 138.961.900,00 138.961.900,00 0,00 100,00 128.809.001,00 0,00 128.809.001,00 0,00 Rehab Sedang/Ringan Puskesmas dan

Pusban Tersebar (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 29

0,00 120.530.000,00 0,00 120.530.000,00

(8.279.001,00) 93,57

(18)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 39.000.000,00

Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 0,00 0,00 39.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 28 0,00 39.000.000,00 0,00 39.000.000,00 0,00 100,00 39.000.000,00 0,00 39.000.000,00 0,00 Monitoring dan evaluasi Kemitraan

Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)

1.02 . 1.02.01 . 01 . 28 . 03

0,00 39.000.000,00 0,00 39.000.000,00

0,00 100,00

1.163.800.000,00

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

0,00 11.400.000,00 1.152.400.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 32 6.570.000,00 148.483.055,00 0,00 155.053.055,00 (1.008.746.945,00) 13,32 1.063.800.000,00 0,00 1.052.400.000,00 11.400.000,00 DAK Kesehatan (Jaminan Persalinan) (DAK

2016) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 32 . 03 6.570.000,00 48.483.055,00 0,00 55.053.055,00 (1.008.746.945,00) 5,18 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan

Anak (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)

1.02 . 1.02.01 . 01 . 32 . 04

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

0,00 100,00 83.904.141.519,00

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 7.601.425.000,00 58.404.981.219,00 17.897.735.300,00

1.02 . 1.02.02

6.018.875.000,00 2.933.554.703,00 12.905.700.946,39 21.858.130.649,39

(62.046.010.869,61) 26,05 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 7.601.425.000,00 58.404.981.219,00 17.897.735.300,00 83.904.141.519,00

1.02 . 1.02.02 . 01

6.018.875.000,00 2.933.554.703,00 12.905.700.946,39 21.858.130.649,39

(62.046.010.869,61) 26,05 8.534.680.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 6.880.000.000,00 1.654.680.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 5.945.550.000,00 1.196.566.619,00 0,00 7.142.116.619,00 (1.392.563.381,00) 83,68 1.473.000.000,00 0,00 1.473.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik 1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 02 0,00 1.119.575.497,00 0,00 1.119.575.497,00 (353.424.503,00) 76,01 11.250.000,00 0,00 11.250.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 10 0,00 11.250.000,00 0,00 11.250.000,00 0,00 100,00 18.180.000,00 0,00 18.180.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan 1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 11 0,00 18.165.000,00 0,00 18.165.000,00 (15.000,00) 99,92 2.250.000,00 0,00 2.250.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi /

penerangan bangunan kantor 1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 12 0,00 2.250.000,00 0,00 2.250.000,00 0,00 100,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah 1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 18 0,00 45.326.122,00 0,00 45.326.122,00 (104.673.878,00) 30,22 6.880.000.000,00 0,00 0,00 6.880.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi perkantoran

1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 19

5.945.550.000,00 0,00 0,00 5.945.550.000,00

(19)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 169.963.500,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 169.963.500,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 0,00 169.161.000,00 0,00 169.161.000,00 (802.500,00) 99,53 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 22 0,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 100,00 136.226.000,00 0,00 136.226.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan

dinas / operasional 1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 24 0,00 135.461.000,00 0,00 135.461.000,00 (765.000,00) 99,44 17.737.500,00 0,00 17.737.500,00 0,00 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan

0,00 17.700.000,00 0,00 17.700.000,00

(37.500,00) 99,79 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 4.521.833.000,00

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 2.798.217.000,00 75.625.000,00 1.647.991.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 73.325.000,00 1.567.827.084,00 2.755.897.000,00 4.397.049.084,00 (124.783.916,00) 97,24 2.140.700.000,00 569.820.000,00 1.495.255.000,00 75.625.000,00 Operasional RSUD 1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 01 73.325.000,00 1.415.091.084,00 527.500.000,00 2.015.916.084,00 (124.783.916,00) 94,17 116.000.000,00 116.000.000,00 0,00 0,00 Operasional RSUD (Pembayaran Kewajiban

Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 14 0,00 0,00 116.000.000,00 116.000.000,00 0,00 100,00 521.926.000,00 521.926.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan

(Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 15 0,00 0,00 521.926.000,00 521.926.000,00 0,00 100,00 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Keperawatan

(Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 16 0,00 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 100,00 1.576.471.000,00 1.576.471.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Lanjutan Pembangunan Gedung

Unit Radiologi dan Klinik Spesialis (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 17 0,00 0,00 1.576.471.000,00 1.576.471.000,00 0,00 100,00 160.236.000,00 14.000.000,00 146.236.000,00 0,00

Peningkatan Pelayanan Medik dan Alat Kesehatan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)

1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 18

0,00 146.236.000,00 14.000.000,00 160.236.000,00

0,00 100,00 56.817.454.019,00

Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan 645.800.000,00 54.932.346.719,00 1.239.307.300,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 33

0,00 0,00 0,00 0,00

(56.817.454.019,00) 0,00 Halaman 19

(20)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 56.817.454.019,00

1.239.307.300,00 54.932.346.719,00

645.800.000,00 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan,

1.02 . 1.02.02 . 01 . 33 . 01

0,00 0,00 0,00 0,00

(56.817.454.019,00) 0,00 13.860.211.000,00

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana & Prasarana RS / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Mata

13.860.211.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 34 0,00 0,00 10.149.803.946,39 10.149.803.946,39 (3.710.407.053,61) 73,23 13.860.211.000,00 13.860.211.000,00 0,00 0,00 Penguatan Pelayanan Rumah Sakit Rujukan

Provinsi/Regional (DAK Bidang Kesehatan) (DAK Tahun 2016) 1.02 . 1.02.02 . 01 . 34 . 01 0,00 0,00 10.149.803.946,39 10.149.803.946,39 (3.710.407.053,61) 73,23 662.425.177.138,00 Pekerjaan Umum 5.559.113.800,00 23.594.991.220,00 633.271.072.118,00 1.03 5.123.507.000,00 18.325.219.800,00 594.575.641.509,00 618.024.368.309,00 (44.400.808.829,00) 93,30 408.676.904.963,00

DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN 2.257.686.800,00 11.832.310.708,00 394.586.907.455,00 1.03 . 1.03.02

2.172.732.000,00 8.068.594.344,00 378.613.012.222,00 388.854.338.566,00

(19.822.566.397,00) 95,15 DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN 2.257.686.800,00 11.832.310.708,00 394.586.907.455,00 408.676.904.963,00

1.03 . 1.03.02 . 01

2.172.732.000,00 8.068.594.344,00 378.613.012.222,00 388.854.338.566,00

(19.822.566.397,00) 95,15 2.266.773.400,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 1.773.901.800,00 492.871.600,00 1.03 . 1.03.02 . 01 . 01 1.714.100.000,00 124.786.382,00 0,00 1.838.886.382,00 (427.887.018,00) 81,12 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik 1.03 . 1.03.02 . 01 . 01 . 02 0,00 9.832.132,00 0,00 9.832.132,00 (20.167.868,00) 32,77 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor

1.03 . 1.03.02 . 01 . 01 . 10 0,00 17.202.350,00 0,00 17.202.350,00 (7.797.650,00) 68,81 55.750.000,00 0,00 55.750.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan

penerangan bangunan kantor 1.03 . 1.03.02 . 01 . 01 . 12 0,00 9.996.800,00 0,00 9.996.800,00 (3.200,00) 99,97 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah 1.03 . 1.03.02 . 01 . 01 . 18 0,00 51.660.300,00 0,00 51.660.300,00 (248.339.700,00) 17,22 1.846.023.400,00 0,00 72.121.600,00 1.773.901.800,00 Penyediaan jasa administrasi perkantoran

1.03 . 1.03.02 . 01 . 01 . 19

1.714.100.000,00 5.200.000,00 0,00 1.719.300.000,00

(126.723.400,00) 93,14 2.257.727.208,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 14.135.000,00 2.243.592.208,00 1.03 . 1.03.02 . 01 . 02 7.260.000,00 798.980.080,00 0,00 806.240.080,00 (1.451.487.128,00) 35,71

(21)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 109.629.250,00

0,00 96.154.250,00

13.475.000,00 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

1.03 . 1.03.02 . 01 . 02 . 22 6.600.000,00 14.034.350,00 0,00 20.634.350,00 (88.994.900,00) 18,82 2.127.797.958,00 0,00 2.127.137.958,00 660.000,00 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan

dinas / operasional 1.03 . 1.03.02 . 01 . 02 . 24 660.000,00 766.730.830,00 0,00 767.390.830,00 (1.360.407.128,00) 36,07 20.300.000,00 0,00 20.300.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan

0,00 18.214.900,00 0,00 18.214.900,00

(2.085.100,00) 89,73 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 567.955.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 11.990.000,00 349.900.000,00 206.065.000,00 1.03 . 1.03.02 . 01 . 06 349.772.000,00 117.713.550,00 11.990.000,00 479.475.550,00 (88.479.450,00) 84,42 81.985.000,00 11.990.000,00 69.995.000,00 0,00 Monitoring & Evaluasi Serta Buku Harga

Satuan Barang & Jasa Ke PU-an (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015) 1.03 . 1.03.02 . 01 . 06 . 91 0,00 69.995.000,00 11.990.000,00 81.985.000,00 0,00 100,00 400.000.000,00 0,00 115.300.000,00 284.700.000,00

Perencanaan dan Pelaporan Program DBMP 1.03 . 1.03.02 . 01 . 06 . 93 284.700.000,00 31.248.550,00 0,00 315.948.550,00 (84.051.450,00) 78,99 85.970.000,00 0,00 20.770.000,00 65.200.000,00 Pelaporan Penatausahaan Keuangan DBMP

1.03 . 1.03.02 . 01 . 06 . 94

65.072.000,00 16.470.000,00 0,00 81.542.000,00

(4.428.000,00) 94,85 249.357.781.250,00

Program pembangunan jalan dan jembatan 248.414.834.250,00 0,00 942.947.000,00 1.03 . 1.03.02 . 01 . 15 0,00 942.930.000,00 238.019.217.020,00 238.962.147.020,00 (10.395.634.230,00) 95,83 13.000.000.000,00 13.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Jembatan Mahkota II

(Bankeu Prov. APBD 2016) 1.03 . 1.03.02 . 01 . 15 . 01 0,00 0,00 13.000.000.000,00 13.000.000.000,00 0,00 100,00 6.150.145.500,00 6.150.145.500,00 0,00 0,00 Lanjutan Peningkatan Jalan Sungai Lais

Kecamatan Sambutan (Bankeu Prov. APBD 2016) 1.03 . 1.03.02 . 01 . 15 . 02 0,00 0,00 6.150.145.500,00 6.150.145.500,00 0,00 100,00 943.609.400,00 943.609.400,00 0,00 0,00 Peningkatan Jl. Lobang Tiga Akses Menuju

Lokasi Rencana Pembangunan SMP Kec. Sungai Kunjang (Bankeu Prov. APBD 2016) 1.03 . 1.03.02 . 01 . 15 . 03 0,00 0,00 943.609.400,00 943.609.400,00 0,00 100,00 1.777.004.800,00 1.777.004.800,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Adi Sucipto (Bankeu Prov.

APBD 2016) 1.03 . 1.03.02 . 01 . 15 . 04

0,00 0,00 1.776.704.800,00 1.776.704.800,00

(300.000,00) 99,98

(22)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 948.710.000,00

948.710.000,00 0,00

0,00 Peningkatan jalan cokroaminoto palaran

(Bankeu Prov. APBD 2016) 1.03 . 1.03.02 . 01 . 15 . 05 0,00 0,00 948.710.000,00 948.710.000,00 0,00 100,00 923.467.000,00 923.467.000,00 0,00 0,00 Lanjutan peningkatan Jl. Kurnia Makmur

Kel. Harapan Baru (Bankeu Prov. APBD 2016) 1.03 . 1.03.02 . 01 . 15 . 06 0,00 0,00 923.467.000,00 923.467.000,00 0,00 100,00 3.775.690.000,00 3.775.690.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Muang Dalam - Bayur

Kecamatan Samarinda Utara (Bankeu Prov. APBD 2016) 1.03 . 1.03.02 . 01 . 15 . 07 0,00 0,00 3.769.225.000,00 3.769.225.000,00 (6.465.000,00) 99,83 2.187.711.000,00 2.187.711.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Jalan Karya Bakti - Jalan

Manggis - Tembus Kukar Kec. Sambutan (Bankeu Prov. APBD 2016)

1.03 . 1.03.02 . 01 . 15 . 08 0,00 0,00 2.187.711.000,00 2.187.711.000,00 0,00 100,00 2.081.240.000,00 2.081.240.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Dan Drainase Jalan

Banyu Mas RT.14,15,23 Dan 16 Kel. Makroman Kec. Sambutan (Bankeu Prov. APBD 2016) 1.03 . 1.03.02 . 01 . 15 . 09 0,00 0,00 2.068.790.000,00 2.068.790.000,00 (12.450.000,00) 99,40 1.910.080.000,00 1.910.080.000,00 0,00 0,00

Peningkatan Jl. Kenangan, Kec. Sambutan (Bankeu Prov. APBD 2016)

1.03 . 1.03.02 . 01 . 15 . 10 0,00 0,00 1.872.779.000,00 1.872.779.000,00 (37.301.000,00) 98,05 851.608.800,00 851.608.800,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan dan Saluran Drainase

Kawasan Jalan Lempake Tepian Kel. Gunung Lingai (Bankeu Prov. APBD 2016) 1.03 . 1.03.02 . 01 . 15 . 11 0,00 0,00 851.608.800,00 851.608.800,00 0,00 100,00 642.831.900,00 642.831.900,00 0,00 0,00 Pembangunan Jalan & Saluran Drainase

Desa Rimba Jaya Kec. Samarinda Utara (Bankeu Prov. APBD 2016)

1.03 . 1.03.02 . 01 . 15 . 12 0,00 0,00 642.831.900,00 642.831.900,00 0,00 100,00 1.676.417.750,00 1.676.417.750,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan dan Saluran Drainase Jl.

Abadi Kel. Bukuan Kec. Palaran (Bankeu Prov. APBD 2016) 1.03 . 1.03.02 . 01 . 15 . 13 0,00 0,00 1.668.699.978,00 1.668.699.978,00 (7.717.772,00) 99,54 5.511.525.000,00 5.511.525.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jl. Yos Sudarso - Belimau -

Girirejo CS Kec. Samarinda Utara (Bankeu Prov. APBD 2016) 1.03 . 1.03.02 . 01 . 15 . 14 0,00 0,00 5.511.525.000,00 5.511.525.000,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lanjutan Peningkatan Jl. Adi Sucipto Kec.

Palaran (Realokasi Banprop. P-APBD TA. 2015) 1.03 . 1.03.02 . 01 . 15 . 23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lanjutan Peningkatan Jl. Sungai Lais

Kecamatan Sambutan (Realokasi Banprop. P-APBD TA. 2015) 1.03 . 1.03.02 . 01 . 15 . 24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan H. Maksum Bayur RT. 19,

RT. 20, RT. 21 Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara (Realokasi Bankeu Prov. P-APBD 2015)

1.03 . 1.03.02 . 01 . 15 . 25

0,00 0,00 0,00 0,00

(23)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00

0,00 0,00

0,00 Peningkatan Jalan Perum Keledang Mas

Kota Samarinda (Realokasi Bankeu Prov. P-APBD 2015) 1.03 . 1.03.02 . 01 . 15 . 26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan S. Alimuddin Kel.

Sambutan Kec. Sambutan (Realokasi DAK Tambahan 2015) 1.03 . 1.03.02 . 01 . 15 . 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Padat Karya Bayur

(Realokasi DAK Tambahan 2015) 1.03 . 1.03.02 . 01 . 15 . 28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 0,00 0,00 Lanjutan Pembangunan Jembatan

Perniagaan 1.03 . 1.03.02 . 01 . 15 . 34 0,00 0,00 3.665.255.000,00 3.665.255.000,00 (334.745.000,00) 91,63 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Gunung Agung Lempake

(Realokasi DAK Tambahan 2015) 1.03 . 1.03.02 . 01 . 15 . 109 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Sempaja Ujung - Batu

Cermin (Realokasi DAK Tambahan 2015) (Realokasi) 1.03 . 1.03.02 . 01 . 15 . 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Jl.Mas Penghulu Kelurahan

Mesjid Kec.Samarinda Seberang(Bantuan Prov 2015) (Realokasi) 1.03 . 1.03.02 . 01 . 15 . 111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Jl.Mangkupalas Kelurahan

Mesjid Kec.Samarinda Seberang(Bantuan Prov 2015) (Realokasi) 1.03 . 1.03.02 . 01 . 15 . 112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Jl.H.Abd Rasyid Kelurahan

Mesjid Kec.Samarinda Seberang(Bantuan Prov 2015) (Realokasi) 1.03 . 1.03.02 . 01 . 15 . 113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Jl.Kelapa Gading Kel.Karang

Anyar Kec.Sungai Kunjang

Samarinda(Bantuan Prov 2015) (Realokasi) 1.03 . 1.03.02 . 01 . 15 . 114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Jembatan Perniagaan Tahap

I Kec Samarinda Ulu(Bantuan Prov 2015) (Realokasi) 1.03 . 1.03.02 . 01 . 15 . 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan jalan Sempaja-Bayur Kec

Samarinda Utara (Bantuan Prov 2015) (Realokasi) 1.03 . 1.03.02 . 01 . 15 . 116 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Jalan Akses Menuju Sungai

Lais(storage Tank Pertamina)(Bantuan Prov 2015) (Realokasi) 1.03 . 1.03.02 . 01 . 15 . 117 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Jalan Tembus Perumahan

Bengkuring Ke Perumahan Sempaja Lestari Indah (SLI)(Bantuan Prov 2015) (Realokasi) 1.03 . 1.03.02 . 01 . 15 . 118

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

(24)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 29.610.207.000,00

29.610.207.000,00 0,00

0,00 Lanjutan Pembangunan Jalan

Makroman-Pampang (DAK Sarpras Jalan 2016) 1.03 . 1.03.02 . 01 . 15 . 124 0,00 0,00 29.411.330.000,00 29.411.330.000,00 (198.877.000,00) 99,33 11.882.174.400,00 11.882.174.400,00 0,00 0,00 Pembangunan Jalan Tembok Tengah Bayur

(DAK Sarpras jalan 2016) 1.03 . 1.03.02 . 01 . 15 . 125 0,00 0,00 11.851.065.722,00 11.851.065.722,00 (31.108.678,00) 99,74 11.882.174.400,00 11.882.174.400,00 0,00 0,00 Lanjutan Pembangunan Jalan Sempaja

Ujung-Batu Cermin (DAK Sarpras jalan 2016) 1.03 . 1.03.02 . 01 . 15 . 126 0,00 0,00 11.882.173.000,00 11.882.173.000,00 (1.400,00) 100,00 11.882.174.400,00 11.882.174.400,00 0,00 0,00 Peningkatan jalan Teluk Kedondong menuju

Berambai Kec. Samarinda Utara (DAK Sarpras jalan 2016) 1.03 . 1.03.02 . 01 . 15 . 127 0,00 0,00 11.847.177.000,00 11.847.177.000,00 (34.997.400,00) 99,71 11.882.174.400,00 11.882.174.400,00 0,00 0,00 Peningkatan jalan Pampang kel. Sungai

siring Kec. Samarinda Utara (DAK Sarpras jalan 2016) 1.03 . 1.03.02 . 01 . 15 . 128 0,00 0,00 11.874.714.820,00 11.874.714.820,00 (7.459.580,00) 99,94 11.882.174.400,00 11.882.174.400,00 0,00 0,00 Pembangunan jalan Merapi-jalan Serayu

kel. Tanah merah Kec. Samarinda Utara (DAK Sarpras jalan 2016)

1.03 . 1.03.02 . 01 . 15 . 129 0,00 0,00 11.880.990.300,00 11.880.990.300,00 (1.184.100,00) 99,99 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Voorfo (Realokasi DAK

Tambahan 2015) 1.03 . 1.03.02 . 01 . 15 . 130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Revolusi - M.Said - P.

Bendang (Realokasi DAK Tambahan 2015) 1.03 . 1.03.02 . 01 . 15 . 131 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Melanti Palaran

(Realokasi DAK Tambahan 2015) 1.03 . 1.03.02 . 01 . 15 . 132 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Irigasi RT. 13 Kel. Rawa

Makmur Palaran (Realokasi Banprop TA. 2014) 1.03 . 1.03.02 . 01 . 15 . 133 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Jalan AMD / Purworejo RT.

43 Kel. Lempake Kec. Samarinda Utara (Realokasi Banprop TA. 2014) 1.03 . 1.03.02 . 01 . 15 . 134 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Barito KM 1 Kel. Simpang

Tiga Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda (Realokasi Banprop TA. 2014) 1.03 . 1.03.02 . 01 . 15 . 135 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Semenisasi Jalan Lingkungan Jl. Dato Iba

Kel. Sungai Keledang Samarinda Seberang (Realokasi Banprop TA. 2014)

1.03 . 1.03.02 . 01 . 15 . 136 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.029.600,00 92.029.600,00 0,00 0,00 Semenisasi Jalan Gerilya Kec. Sungai Pinang

Dalam (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014)

1.03 . 1.03.02 . 01 . 15 . 200

0,00 0,00 92.029.600,00 92.029.600,00