• Tidak ada hasil yang ditemukan

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-5 (KELIMA) SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUI Nomor : 174/NKL/XI/2020

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-5 (KELIMA) SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUI Nomor : 174/NKL/XI/2020"

Copied!
16
0
0

Teks penuh

(1)

Tanggal 1 Maret 2019

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-5

(KELIMA)

SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUI

Nomor : 174/NKL/XI/2020

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-5

(Kelima)

sertifikasi Verifikasi legalitas kayu terhadap :

a. Nama Auditee : CV. SETIA MAKMUR

b. Nomor Izin : 9120005392765 tanggal 26 Maret 2019

c. Lokasi Industri : Jl. Raya Kedamean No. 19, Kelurahan Kedamean, Kabupaten Gresik, Probinsi Jawa Timur

d. Nilai Investasi dan : > Rp. 500 juta, Flooring, decking, bahan bangunan, furniture Produk

e. Pelaksanaan : 02 s/d 03 November 2020 Hasil pengambilan :

1. CV Setia Makmur pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dinyatakan konsisten “memenuhi” dan dinyatakan “Lulus” Penilikan Ke-5

(Kelima)

.

2. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) yang telah diterbitkan pada tanggal 8 Desember 2015, Nomor : 003-VLK-NKL-2015, masa berlaku sampai dengan tanggal 7 Desember 2021 dinyatakan ”terpelihara dan berlanjut”.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara terulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

PT. NUSA KELOLA LESTARI

Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor

Website: hhtp://www.nusakelolalestari.com; Email: mail@nusakelolalestari.com

Bogor, 18 November 2020 LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI

Ir.Sunari, MM Direktur Utama

(2)

Tanggal 1 Maret 2019 Hal 1 dari 2 KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI

Nomor : SK. 080/NKL/XI/2020 Tentang

HASIL PENILIKAN KE-5 (KELIMA) SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK) TERHADAP IZIN USAHA INDUSTRI (IUI) CV SETIA MAKMUR DENGAN NILAI INVESTASI > RP. 500 JUTA, SELAKU

PEMEGANG NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) NOMOR : 9120005392765 TANGGAL 26 MARET 2019 YANG BERLOKASI DI KABUPATEN GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang : 1. bahwa IUI CV. Setia Makmur pada tanggal 8 Desember 2015 telah mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan nomor : 003-VLK-NKL-2015 masa berlaku sampai dengan 7 Desember 2021;

2. bahwa berdasarkan pasal 15 ayat (3) butir (h) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 disebutkan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) bagi pemegang IUI dengan nilai investasi diatas Rp. 500 Juta dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali sejak diterbitkan;

3. bahwa berdasarkan butir (1) dan (2) diatas, CV. Setia Makmur telah dilakukan audit penilikan Ke-5 (Kelima) sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK-112/NKL-SM/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020;

4. bahwa berdasarkan pengambilan keputusan, IUI CV. Setia Makmur pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dinyatakan konsisten “memenuhi” dan dinyatakan “Lulus” Penilikan Ke-1 (Pertama);

5. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur Utama tentang hasil penilikan Ke-5 (Kelima) Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) terhadap IUI CV. Setia Makmur

Mengingat : 1. Perpanjangan Akreditasi LVLK PT. Nusa Kelola Lestari dari Komite Akreditasi Nasional Nomor : LVLK-018-IDN pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai dengan 26 Februari 2023;

2. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 3785/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/4/2019 tanggal 15 Apri 2019l tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT. Nusa Kelola Lestari Sebagai Lembaga Penilai Dan Verifikasi Independen (LP&VI).

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 30/MenLHK/ Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;

4. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi > 6.000 M3/Tahun dan Pemegang IUI Dengan Nilai Investasi > Rp. 500 Juta;

5. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada IUIPHHK dan IUI;

(3)

Tanggal 1 Maret 2019 Hal 2 dari 2 7. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;

8. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;

9. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT. Nusa Kelola Lestari. M E M U T U S K A N :

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-5 (KELIMA) SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK) CV SETIA MAKMUR.

PERTAMA : Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) yang telah diterbitkan terhadap CV Setia Makmur pada tanggal 8 Desember 2015, Nomor : 003-VLK-NKL-2015, masa berlaku sampai dengan 7 Desember 2021 dinyatakan ”terpelihara dan berlanjut”..

KEDUA : Pada tahun 2021 dilakukan Re-sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu, dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Re-Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu dibebankan kepada CV Setia Makmur.

KEEMPAT : CV Setia Makmur berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT. Nusa Kelola Lestari dan Tanda V-Legal.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 13 November 2020 LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI

Ir. Sunari, MM Direktur Utama Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan;

(4)

Tanggal 1 Maret 2019 Hal 1 dari 131 RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-5

(KELIMA)

SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK) IUI CV. SETIA MAKMUR

1. Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga : PT. Nusa Kelola Lestari

b. Nomor Akreditasi : LVLK – 018 – IDN, penetapan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2014, perpanjangan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai 26 Februari 2023

c. Alamat : Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati RT/04/07, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor

d. E-mail : nusakelolalestari@gmail.com e. Direktur Utama : Ir. Sunari, MM

f. Standar : 1. Peraturan Direktur Pengelolahan Hutan Produk Lestari No P.14/PHPL/Set/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo Peraturan Direktur Pengelolahan Hutan Produk Lestari P.15/PHPL/ PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Pengelolahan Hutan Produk Lestari No P.14/PHPL/ Set/4/2016, Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi > 6.000 M3/Tahun dan Pemegang IUI Dengan Nilai Investasi > Rp. 500 Juta.

2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada IUIPHHK dan IUI.

3. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016, Lampiran 3.14 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu

g. Tim Audit : 1. Agus Gumelar, (Lead Auditor) 2. Irwan Rosdiana ST (Auditor) h. Pengambil Keputusan : Ir. Sunari, MM

2. Identitas Auditee :

a. Nama pemegang izin : CV. Setia Makmur

b. Nomor & Tanggal SK : NIB 9120005392765 tanggal 26 Maret 2019 c. Investasi & Produk : IUI > Rp. 500 Juta

(5)

Tanggal 1 Maret 2019 Hal 2 dari 131 d. Lokasi : Jl. Raya Kedamean No.19, RT. 05.RW 02, DS Kedamean Kec.

Kedamean Kab Gresik.

e. Alamat kantor : Jl. Raya Kedamean No.19, RT. 05.RW 02, DS Kedamean Kec. Kedamean Kab Gresik.

f. Susunan Pengurus :  Direktur : Drs. Mohamad Choiron  Pesero Komanditer : Tn. H. Saiin

3. Ringkasan Tahapan:

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Persiapan Bogor, 23 Oktober 2020  Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee

 Menetapkan metodologi Verifikasi

 Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Verifikasi dan Observasi lapangan

 Penyusunan Rencana kerja Kegiatan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan Pertemuan

Pembukaan

Kantor CV. Setia Makmur Tanggal 02 November 2020

Menyampaikan hal-hal sebagai berikut :  Perkenalan Tim Audtor

 Sistem verifikasi legalitas kayu (prinsip, kriteria, dan indikator)

 Metodologi verifikasi

 Rencana kerja/jadwal pelaksanaan penilaian lapangan

 Konfirmasi pendamping tim/wakil manajemen  Konfirmasi data dan dokumen menurut spesifikasi

keperluan dan lokasi pengelolaan informasi

 Permohonan ketersediaan, kelengkapan dan

transparansi data selama proses audit  Penandatanganan BA pembukaan Verifikasi Dokumen

dan Observasi Lapangan

Kantor CV. Setia Makmur Tanggal 02-03 November 2020

 Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu

Pertemuan Penutupan

Kantor CV. Setia Makmur Tanggal 03 November 2020

Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut :  Menyampaikan hasil verifikasi lapangan

 Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi yang disampaikan

 Konfirmasi temuan lapangan dan pemenuhan bukti audit

 Menginformasikan target waktu penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit.

 Penandatanganan tally sheet berdasarkan

kesepakatan bersama.

 Menyampaikan rasa terima kasih kepada auditee atas kerjasamanya

(6)

Tanggal 1 Maret 2019 Hal 3 dari 131

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Penyusunan Laporan Bogor, Tanggal 04 Maret - 11 Maret 2020

 Auditor menyusun laporan VLK CV. Setia Makmur  Panel hasil Audit VLK CV. Setia Makmur dan

pembahasan pemenuhan setiap verifier (internal auditor) Pengambilan Keputusan Kantor PT. NKL. Bogor, Tanggal 13 November 2020

 Hasil pengambilan keputusan, CV. Setia Makmur pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier konsisten “memenuhi” dan dinyatakan “Lulus”se Penilikan Ke-5 (Kelima) sehingga Sertifikat Legalitas Kayu yang telah diterbitkan pada tanggal 8 Desember 2015, Nomor : 003-VLK-NKL-2015, masa berlaku sampai dengan 7 Desember 2021 dinyatakan ”terpelihara dan berlanjut”

4. Resume Hasil Penilaian:

KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER

MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE RINGKASAN JUSTIFIKASI P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah K1.1 Unit usaha dalam bentuk:

(a) Industri memiliki izin yang sah, dan

(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah

1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah a. Akta pendirian perusahaan dan/atau

perubahan terakhir Memenuhi CV Setia Makmur memiliki akta pendirian Nomor : 3 Perseroan Komanditer CV Setia Makmur Tanggal: 15-04-2008 dan Akte Perubahan Terakhir: Perubahan Anggaran Dasar CV Setia Makmur Nomor: 1 Tanggal 24 Mei 2011 sudah terdaftar di kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesian dengan Nomor : AHU-0094803-AH.01,15 tanggal 26 November 2019. b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.

Memenuhi CV. Setia Makmur memiliki SIUP Nomor: 027-13-P.I/437.56/SIUP/X/2014 yang diterbitkan dan disahkan oleh Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik dan CV. Setia Makmur memiliki NIB 9120005392765 tanggal 26 Maret 2019.

c. Izin HO (izin gangguan lingkungan

sekitar industri). Applicable Not (NA)

Izin Gangguan ini telah dicabut berdasarkan

Peraturan Menteri Dalam Negeri

(Permendagri) No.19 Tahun 2017, tanggal 29 Maret 2017 tentang pencabutan kewajiban pembuatan Izin Gangguan. Permendagri tersebut mengganti Permendagri No.27/2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Daerah.

(7)

Tanggal 1 Maret 2019 Hal 4 dari 131 KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER

MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE RINGKASAN JUSTIFIKASI

d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Memenuhi CV. Setia Makmur memiliki TDP Nomor: 13.02.3.47.01969 Tanggal: tgl 20-04-2018 berlaku sampai tanggal 25-04-2023 dan NIB 9120005392765 tanggal 26 Maret 2019. e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Memenuhi CV. Setia Makmur memiliki NPWP No:

02.826.223.6-642.000, SKT Nomor:

PEM-0000941ER/WPJ.24/KP.1003/2009 tanggal

13 Juli 2009 dan SPPKP No:PEM-00676/WPJ.24/KP.1003/2013.

f. Dokumen lingkungan hidup

(AMDAL/UKL/UPL/SPPL/DPLH/SIL/DE LH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)

Memenuhi CV. Setia Makmur memiliki UKL-UPL dari Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik (Ir. Sumarno, MMA) dengan nomor surat: 660/174/437.75/2012 tanggal 21 Februari 2012. CV. Setia Makmur terdapat laporan Semesteran II periode Juli – Desember 2019 dan laporan semester 1 bulan Januari – Junir 2020.

g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI)

atau Izin Usaha Tetap (IUT). Memenuhi CV. Setia Makmur memiliki Izin Prinsip Perluasan No. 2/3525/IP-PL/PMDN/2015 tanggal 28 Jan 2015 yang diterbitkan oleh

Pemerintah Kabupaten Gresik Badan

Penanaman Modal dan Perizinan dengan Nilai Investasi Rp. 575.000.000.

h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku

Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK. Applicable Not (NA)

CV. Setia Makmur tidak diwajibkan membuat Sesuai dengan Permenhut No. P.9/Menhut-II/2012 Izin usah industri tidak diwajibkan untuk menyusun Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI).

K1.2 Importir kayu dan produk kayu

1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.

Dokumen identitas importir. Not

Applicable (NA)

CV. Setia Makmur tidak memiliki dokumen impor dan tidak terdaftar sebagai importir 1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)

Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.

Not Applicable

(NA)

CV. Setia Makmur tidak memiliki dokumen impor dan tidak terdaftar sebagai importir

dengan demikian Panduan/

Pedoman/Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir tidak dimiliki

K1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok. Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas >6.000 m3/thn. 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. Akte notaris pembentukan kelompok atau

dokumen pembentukan kelompok Applicable Not (NA)

CV. Setia Makmur tidak tergabung dalam pengajuan berkelompok dan mengajukan permohonan S-LK tunggal

(8)

Tanggal 1 Maret 2019 Hal 5 dari 131 KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER

MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE RINGKASAN JUSTIFIKASI Internal audit anggota kelompok Not

Applicable (NA)

CV. Setia Makmur tidak tergabung dalam pengajuan berkelompok dan mengajukan permohonan S-LK tunggal.

P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

K2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak

suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.

Memenuhi Verifikasi dokumen selama periode bulan November 2019 s/d Oktober 2020, CV. Setia Makmur menerima bahan baku berupa kayu gergajian dan kayu olahan dari suplier berdasarkan kontrak suplai bahan baku dan dokumen jual beli sebanyak 83 set.

b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)

Not Applicable

(NA)

CV. Setia Makmur merupakan perusahaan ruang lingkup IUI sehingga tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat serta tidak memiliki DPKB. Auditee menerima bahan baku kayu gergajian selama periode audit. Oleh sebab itu pada verifier ini tidak diterapkan/Not Applicable

c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi Hasil verifikasi dokumen selama periode audit November 2019 s/d Oktober 2020, auditee menerima kayu yang dilengkapi dengan 83 dokumen angkutan. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara berupa tandatangan serah terima oleh petugas yang berwenang pada dokumen angkutan yang diterima di perusahaan.

d. Dokumen angkutan hasil hutan yang

sah. Memenuhi - CV. Setia Makmur selama periode audit melakukan penerimaan bahan baku berupa kayu gergajian yang dilengkapi dengan dokumen SKSHH-KO, Surat Angkut Tumbuhan Satwa Liar Dalam Negeri (SAT-DN) dan Nota Angkutan. - Auditee memiliki stock bahan baku di

lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen pendukung. Pemeriksaan kesesuaian jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah dengan stock/Laporan Mutasi Kayu pada periode yang sama terdapat kesesuaian.

- Verifikasi terhadap dokumen LMHH dibuktikan bahwa telah sesuai dengan catatan penerimaan kayu untuk periode November 2019 s/d Oktober 2020, baik dari jumlah maupun jenis kayunya.

(9)

Tanggal 1 Maret 2019 Hal 6 dari 131 KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER

MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE RINGKASAN JUSTIFIKASI

- Hasil uji petik bahan baku setok bahan baku yang terdapat di perusahaan telah sesuai dengan dokumen penerimaan bahan baku.

- CV Setia Makmur memiliki Ganis atas nama Mohammad Syaiku dengan nomor register 00830-07/PKG-R/XVI/2017. - CV Setia Makmur tidak mengunakan

bahan baku dari kayu lelang sehingga tidak ada dokumen angkutan hasil hutan lanjutan hasil lelang dan Risalah Lelang. e. Nota dan Dokumen Keterangan

(Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.

Not Applicable

(NA)

CV. Setia Makmur dalam periode audit November 2019 s/d Oktober 2020 tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu sehingga verifier ini tidak diterapkan/Not Applicable.

f. Dokumen angkutan berupa Nota

untuk kayu limbah industri. Applicable Not (NA)

CV. Setia Makmur dalam periode audit November 2019 s/d Oktober 2020 tidak menerima kayu limbah industri sehingga verifier ini tidak diterapkan/Not Applicable g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang

dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.

Memenuhi Hasil verifikasi dokumen angkutan dan rekapitulasi penerimaan bahan baku periode November 2019 s/d Oktober 2020, auditee menerima bahan baku berasal dari sumber yang sah dilengkapi dengan dokumen S-LK/S-PHPL dan/atau DKP/NA dari pemasok. Berikut rekapitulasi pemasok CV. Setia Makmur .

CV Setia Makmur pada periode November 2019 s/d Oktober 2020 selain menerima menerima bahan baku kayu gergajian dan olahan dari pemasok yang telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu dan DKP/Nota Angkutan/SATS-DN. CV Setia Makmur memiliki dokumen Prosedur Pemeriksaan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) dan penetapan petugas pemeriksa deklarasi pemasok yang ditandatangani oleh pimpinan CV Setia Makmur

h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP

Not Applicable

(NA)

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pasal 7 Ayat 7 disebutkan bahwa VLBB

(10)

Tanggal 1 Maret 2019 Hal 7 dari 131 KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER

MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE RINGKASAN JUSTIFIKASI

diterapkan sampai dengan 31 Desember 2016 sehingga verifier tersebut tidak diterapkan/Not Applicable.

i. Dokumen pendukung RPBBI. Not

Applicable (NA)

Hasil verifikasi dokumen izin industri dan realisasi pemenuhan bahan baku CV. Setia Makmur, diketahui bahwa perusahaan bukan merupakan pemegang izin industri primer dengan demikian perusahaan tidak wajib menyusun RPBBI setiap tahun sebagaimana diatur dalam Permenhut No. P.9/Menhut-II/2012 sehingga verifier ini tidak diterapkan/Not Applicable.

2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Not

Applicable (NA)

Berdasarkan observasi lapangan dan tinjauan dokumen diketahui bahwa CV. Setia Makmur bukan sebagai importir kayu sehingga dokumen PIB (Pemberitahuan Impor Barang) tidak dimiliki.

b. Bill of Lading (B/L) Not

Applicable (NA)

Berdasarkan observasi lapangan dan tinjauan dokumen diketahui bahwa CV. Setia Makmur bukan sebagai importir kayu sehingga dokumen Bill of Lading (B/L) tidak dimiliki.

c. Packing List (P/L) Not

Applicable (NA)

Berdasarkan observasi lapangan dan tinjauan dokumen diketahui bahwa CV. Setia Makmur bukan sebagai importir kayu sehingga dokumen Packing List (P/L) tidak dimiliki.

d. Invoice Not

Applicable (NA)

Berdasarkan observasi lapangan dan tinjauan dokumen diketahui bahwa CV. Setia Makmur bukan sebagai importir kayu sehingga dokumen Invoice tidak dimiliki.

e. Deklarasi Not

Applicable (NA)

Berdasarkan observasi lapangan dan tinjauan dokumen diketahui bahwa CV. Setia Makmur bukan sebagai importir kayu sehingga dokumen Deklarasi tidak dimiliki.

f. Bukti pembayaran bea masuk bila

terkena bea masuk Applicable Not (NA)

Berdasarkan observasi lapangan dan tinjauan dokumen diketahui bahwa CV. Setia Makmur bukan sebagai importir kayu sehingga tidak tersedia bukti pembayaran bea masuk yang absah dan lengkap untuk impor kayu dan produk turunannya yang dikenakan bea masuk.

g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

Not Applicable

(NA)

Berdasarkan observasi lapangan dan tinjauan dokumen diketahui bahwa CV. Setia Makmur bukan sebagai importir kayu sehingga tidak tersedia dokumen CITES yang absah dan lengkap untuk jenis dan produk kayu yang dibatasi perdagangannya.

(11)

Tanggal 1 Maret 2019 Hal 8 dari 131 KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER

MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE RINGKASAN JUSTIFIKASI h. Bukti penggunaan kayu dan produk

turunannya. Applicable Not

(NA)

Berdasarkan observasi lapangan dan tinjauan dokumen diketahui bahwa CV. Setia Makmur bukan sebagai importir kayu sehingga tidak tersedia bukti penggunaan kayu dan produk turunannaya.

2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu a. Tally sheet penggunaan bahan baku

dan hasil produksi. Memenuhi CV. Setia Makmur memiliki tallysheet bahan baku yang dibuat oleh petugas perusahaan dimulai dari bagian penerimaan bahan baku. Setiap dokumen angkutan yang masuk ke industri, dilakukan pengecekan langsung terhadap fisik kayu, jumlah dan ukurannya yang terdapat pada Daftar Kayu Olahan (DKO) bahan baku. Bahan baku yang berupa kayu gergajian ini kemudian dibelah untuk dijadikan kayu sesuai dengan ukuran yang ditentukan. Jumlah bahan baku kayu gergajian awal hingga akhir dicatat dalam tallysheet harian agar dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. Auditee juga memiliki skema flow chart dengan informasi proses awal kayu masuk hingga keluar.

b. Laporan produksi hasil olahan. Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa auditee memiliki laporan hasil proudksi sesuai dengan catatan/LMK. Berdasarkan analisa dokumen dengan melihat Laporan Mutasi Kayu serta rendemen, auditee memiliki persentase rendemen yang logis. Acuan terhadap perhitungan rendemen yaitu dalam Perdirjen BUK No: P.12/VI-BPPHH/2014 tahun 2014 tentang Rendemen Kayu Olahan Industri Primer Hasil Hutan Kayu pada kayu bentukan (moulding) sebesar 55 – 70 %. Hasil perhitungan rendemen CV. Setia Makmur 69,51%.

c. Produksi industri tidak melebihi

kapasitas produksi yang diizinkan. Memenuhi Hasil verifikasi dokumen terhadap CV. Setia Makmur diketahui bahwa perusahaan tersebut memiliki Izin kapasitas produksi sesuai dengan izin terakhir No. 2/3525/IP-PL/PMDN/2015 tanggal 28 Jan 2015. Sesuai dengan rekapitulasi laporan mutasi kayu periode bulan Nopember 2018 s/d Februari 2020 hasil produksi industri untuk kayu 609,4285 M3 (10,15%). dari kapasitas 6.000

M³. Berdasarkan hasil tersebut terlihat bahwa produksi industri tidak melebihi kapasitas yang diizinkan

(12)

Tanggal 1 Maret 2019 Hal 9 dari 131 KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER

MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE RINGKASAN JUSTIFIKASI d. Hasil produksi yang berasal dari kayu

lelang dipisahkan Applicable Not (NA)

CV. Setia Makmur tidak menerima kayu Lelang. Dengan demikian verifier 2.1.3 d. tidak diterapkan (Not Applicable).

e. Dokumen catatan/laporan mutasi

kayu. Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi CV Setia Makmur memiliki laporan kayu masuk baik kayu gergajian ataupun kayu olahan. Laporan mutasi kayu gergajian dibuat berdasarkan dokumen bahan baku kayu gergajian/olahan yang masuk ke industri dan penggunaan kayu gergajian/olahan yang diproses dalam setiap bulannya. Laporan mutasi kayu CV. Setia Makmur periode November 2019 s/d Oktober 2020 telah sesuai dengan dokumen pendukung.

2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa a. Dokumen S-LK atau DKP Verifier tidak

berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu

Memenuhi Hasil verifikasi dokumen terhadap periode November 2019 s/d Oktober 2020 serta wawancara terhadap MR diketahui bahwa auditee melakukan penjasaan kayu kepada penyedia jasa. CV Setia Makmur melakukan penjasaan terhadap perusahaan lain yang merupakan penyedia jasa untuk proses dry kiln kayu. Auditee dapat menunjukkan seluruh dokumen S-LK atau DKP penyedia jasa.

b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dgn pihak penyedia jasa (pihak lain)

Memenuhi Hasil verifikasi dokumen terhadap periode November 2019 s/d Oktober 2020 serta wawancara terhadap MR diketahui bahwa auditee melakukan penjasaan kayu kepada penyedia jasa. CV Setia Makmur melakukan penjasaan terhadap perusahaan lain yang merupakan penyedia jasa untuk proses dry kiln kayu. Auditee dapat menunjukkan seluruh dokumen S-LK atau DKP penyedia jasa.

c. Berita acara serah terima kayu yang

dijasakan. Memenuhi Hasil verifikasi dokumen terhadap periode November 2019 s/d Oktober 2020 serta wawancara terhadap MR diketahui bahwa auditee melakukan penjasaan kayu kepada penyedia jasa. CV Setia Makmur melakukan penjasaan terhadap perusahaan lain yang merupakan penyedia jasa untuk proses dry kiln kayu. Auditee dapat menunjukkan dokumen berita acara serah terima kayu yang dijasakan.

d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.

Memenuhi Hasil verifikasi dokumen, CV. Setia Makmur menerapkan pemisahan produk yang dijasakan dengan proses pencatatan dalam

(13)

Tanggal 1 Maret 2019 Hal 10 dari 131 KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER

MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE RINGKASAN JUSTIFIKASI

catatan harian. Catatan tersebut mencakup informasi tanggal kirim, jenis kayu, lokasi muat, jumlah, volume, tempat penjasaan, tanggal keluar, tempat bongkar, jumlah dan volume setelah dijasakan.

e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.

Memenuhi Hasil verifikasi dokumen, CV. Setia Makmur menerapkan pemisahan produk yang dijasakan dengan proses pencatatan dalam catatan harian. Auditee melakukan penjasaan hanya proses dry kiln sehingga dokumentasi bahan baku hanya tercatat dalam catatan pemisahan. Auditee melakukan ekspor tidak melalui industri penyedia jasa.

P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi. K3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.

3.1.1 Unit usaha meng- gunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestic

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Memenuhi Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik yang dilakukan oleh CV. Setia Makmur, menggunakan dokumen Nota Angkutan sebanyak 18 dengan volume 196,4252 M³.

K3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.

3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

a. Produk hasil olahan kayu yang

diekspor. Memenuhi Produk hasil olahan kayu yang diekspor CV. Setia Makmur merupakan barang yang diproduksi sendiri pada periode audit November 2019 s.d Oktober 2020 dengan jumlah dokumen ekspor sebanyak 35 dokumen dengan Volume 811,8745 M³ b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Memenuhi CV Setia Makmur melakukan kegiatan ekspor

selama periode audit November 2019 - Oktober 2020 sebanyak 35 PEB dengan Volume 811,8745 M³. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) CV. Setia Makmur sesuai dengan dokumen Invoice dan Packing. c. Packing list (P/L) Memenuhi CV Setia Makmur dapat menunjukan

sebanyak 35 PEB dengan Volume 811,8745 M³ yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode November 2019 s.d Oktober 2020 sesuai dengan PEB

d. Invoice Memenuhi CV Setia Makmur dapat menunjukan

sebanyak 35 PEB dengan Volume 811,8745 M³.yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode November 2019 s.d Oktober 2020 sesuai dengan PEB

(14)

Tanggal 1 Maret 2019 Hal 11 dari 131 KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER

MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE RINGKASAN JUSTIFIKASI

e. Bill of Lading (B/L) Memenuhi Berdasarkan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen Ekspor CV Setia Makmur, Auditee dapat menunjukan 35 dokumen Bill Of Lading yang menyertai pengiriman ekspor selama periode audit November 2019 s.d Oktober 2020. Informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya

f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.

Memenuhi Berdasarkan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen Ekspor lainnya, Auditee telah menerapkan penggunaan Dokumen V-Legal dalam pelaksanaan ekspor periode audit bulan November 2019 s.d Oktober 2020 dengan realisasi peggunaan dokumen V-Legal sebanyak 35 lembar. Dokumen V-legal diterbitkan oleh PT Nusa Kelola Lestari LVLK-018-IDN.

g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis

Memenuhi CV Setia Makmur melakukan kegiatan ekspor selama periode audit November 2019 s.d Oktober 2020 sebanyak 35 ekspor yang dilengkapi dengan dokumen Laporan Surveyor

h. Bukti pembayaran bea keluar bila

terkena bea keluar. Memenuhi CV Setia Makmur memiliki 12 dokumen Bea Keluar untuk produk olahan S4S selama periode audit November 2019 s.d Oktober 2020

i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.

Memenuhi CV Setia Makmur produk yang di ekspor untuk kayu senokeling dilengkapi dengan 14 dokumen CITES pada ekspor periode audit November 2019 s.d Oktober 2020

K.3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.

Memenuhi CV Setia Makmur telah menerapkan penggunaan tanda V-Legal pada dokumen Nota Angkutan,Invoice dan Packing List dengan format 003-VLK-NKL-2015. Hal tersebut telah sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal.

Tanda V-Legal. Selama periode November 2019 s.d Oktober 2020 tidak terdapat kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan)

P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

4.1.1. Pedoman/ prosedur dan implementasi K3

(15)

Tanggal 1 Maret 2019 Hal 12 dari 131 KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER

MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE RINGKASAN JUSTIFIKASI

observasi lapangan CV. Setia Makmur

memiliki pedoman/prosedur K3 yang

terdokumentasi. Prosedur K3 menerangkan prosedur bila terjadi kecelakaan kerja, prosedur bila terjadi kebakaran serta prosedur memasuki tempat kerja. Auditee memiliki personel yang bertanggungjawab terhadap implementasi K3 dengan surat pengangkatan oleh direktur Nomor tanggal 1 Juni 2020. Personil yang bertanggungjawab terhadap prosedur K3 yaitu atas nama Tohirin.

b. Implementasi K3 Memenuhi CV. Setia Makmur memiliki peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik serta tersedia tanda/jalur evakuasi yang telah ditempatkan pada tempat yang mudah terlihat. Peralatan K3 yang dimiliki meliputi APAR yang masih berlaku serta Kotak P3K. c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi CV. Setia Makmur memiliki catatan

kecelakaan kerja dan upaya penanganannya selama periode audit.. Daftar kecelakaan kerja menguraikan waktu kejadian, jenis

kecelakaan, lokasi kecelakaan, nama

karyawan, jabatan, jenis kecelakaan dan tindak lanjut..

K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja. 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Memenuhi CV. Setia Makmur telah memiliki surat

pernyataan bahwa perusahaan

memperbolehkan membentuk serikat

pekerja. Surat pernyataan tersebut

ditandatangani berbagai pihak dengan persetujuan oleh M. Choiron selaku pimpinan perusahaan. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa belum terbentuk serikat pekerja walaupun telah diperbolehkan oleh pimpinan perusahaan.

4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang

mengatur hak-hak pekerja Memenuhi CV. Setia Makmur telah memiliki dokumen PP yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik. Dan telah melakukan perpanjangan atas peraturan perusahaan dengan tanda terima oleh staff dinas setempat.

4.2.3. Tidak mempeker- jakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).

Pekerja yang masih di bawah umur Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan sampling, diketahui bahwa umur termuda

(16)

Tanggal 1 Maret 2019 Hal 13 dari 131 KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER

MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE RINGKASAN JUSTIFIKASI

pada CV. Setia Makmur adalah 25 tahun sehingga telah sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2013.

Bogor, 18 November 2020 PT. Nusa Kelola Lestari

Ir. Sunari, MM Direktur Utama

Referensi

Dokumen terkait

Tetangga itu adalah orang lain selain anggota keluarga, orang-orang yang sering berhubungan dengan kita, jika kita dapat menjalin hubungan yang baik, bukan hanya saja kita

Kerangka nilai disini termasuk nilai budaya masyarakat dan nilai/etika profesi. Kerangka nilai budaya masyarakat yaitu asas-asas, prinsip-prinsip, standar-standar prilaku,

Selama periode Desember 2015 s/d November 2016, CV Bunga Nirwana tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu bulat dari hutan negara/alam.. Bukti serah terima kayu selain

Selama periode Desember 2015 s/d November 2016, PT Dwi Lestari Pratama menerima bahan baku kayu bulat dari dua pemasok yang telah memiliki SLK yang diterbitkan oleh Lembaga

Keadaan ini memunculkan keingintahuan peneliti untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai “Pengaruh Gaya Kepemimpinan Partisipatif terhadap Kinerja Karyawan

KUM.1/10/2020 tertanggal 2 November 2020 yaitu tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan,

Akan membayar dan menyelesaikan kepada KOBANAS bila dituntut semua dan setiap bahagian Jumlah Jaminan dan semua wang yang pada masa kini atau selepasnya daripada ini dari masa ke

Jika pompa sentrifugal dengan ns rendah dan dioperasikan pada kondisi kapasitas melebihi normal, daya poros yang dibutuhkan akan naik, untuk itu, perlu dipilih motor