1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 4 5 6 7 8 9 Meningkatnya Keselarasan dokumen perencanaan dan Capaian Program Pembangunan Daerah Prosentase OPD yang capaian programnya minimal 80 persen dari target Program : Prosentase Program RKPD yang konsisten terhadap Program RPJMD Program Perencanaan Pembangunan Daerah Prosentase
renstra OPD yang selaras dengan
RPJMD Kegiatan
3 10
JADWAL KEGIATAN
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2017 BAPPEDA KABUPATEN SITUBONDO
SASARAN STRATEGIS INDIKATORKINERJA
TARGET KINERJA
SASARAN PROGRAM DAN
KEGIATAN INDIKATORKEGIATAN TARGET KEGIATAN RENCANA AKSI ANGGARAN(Rp)
PENANGG UNG JAWAB
Prosentase renstra OPD yang selaras dengan
RPJMD Kegiatan
Penyusunan
rancangan RKPD Jumlah dokumenRancangan RKPD yang disusun 1 dokumen Melaksanakan Penyusunan RKPD yang di koordinasikan dengan SKPD se-kabupaten Situbondo untuk perencanaan
pembangunan yang lebih
baik 547,590,700 Bappeda Penyelenggaraan
Musrenbang RKPD Jumlah kalipelaksanaan Musrenbang RKPD 1 kegiatan Melaksanakan Penyusunan RKPD yang di koordinasikan dengan SKPD se-kabupaten Situbondo untuk perencanaan
pembangunan yang lebih
baik 145,325,000 Bappeda Penetapan RKPD jumlah dokumen
RKPD yang disusun1 dokumen MelaksanakanPenyusunan RKPD yang di koordinasikan dengan SKPD se-kabupaten Situbondo untuk perencanaan
pembangunan yang lebih
baik 462,408,000 Bappeda 63,470,000 Bappeda
Meningkatnya hasil penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan Prosentase penelitian yang menjadi rumusan kebijakan Program : Kajian/ Penelitian dan pengembangan Ilmu Pengetahuan Jumlah Dokumen Kajian/ Penelitian dan pengembangan Ilmu Pengetahuan yang disusun 3 Dokumen Melaksanakan Penyusunan dan kajian Penelitian dan pengembangan Ilmu Pengetahuan yang disusun untuk membahas isu-isu pembangunan terbaru
196,978,000 Bappeda
NIP. 19681127 198903 1 007 Situbondo,17 Nopember 2016 KEPALA BAPPEDA KAB. SITUBONDO
Drs. H. HARYADI TEJO LAKSONO, M. Si
Pembina Utama Muda NIP. 19681127 198903 1 007
2016
(Tahun Dasar) 2017
1 2 3 4 6 7
Jumlah OPD yang capaian programnya minimal 80 %
Jumlah OPD Σ Program RKPD tahun berkenaan
Σ Program RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun berkenaan Prosentase renstra
OPD yang selaras
dengan RPJMD x 100 75% 80%
75% 80% 80% 82% 5
1 Meningkatnya kualitas Perencanaan
Pembangunan Daerah Capaian NilaiPangripta Meningkatnya Keselarasandokumen perencanaan dan Capaian Program Pembangunan Daerah
Prosentase OPD yang capaian programnya minimal 80 persen dari
target x 100 Prosentase Program RKPD yang konsisten terhadap Program RPJMD x 100 Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
NO TUJUAN INDIKATORTUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN FORMULASI
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN
Σ Program RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun berkenaan Jumlah renstra OPD yang selaras dengan RPJMD Jumlah OPD
∑ Penelitian yang menjadi rumusan kebijakan pembangunan daerah
∑ Penelitian yang dilaksanakan pada Tahun
N-1 (Tahun Berjalan) Meningkatnya hasil penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan pembangunan Prosentase penelitian yang menjadi rumusan
kebijakan
pembangunan daerah x 100 80% 80%
Prosentase renstra OPD yang selaras
dengan RPJMD x 100 75% 80%
75% 80% Meningkatnya kualitas Perencanaan
Pembangunan Daerah Capaian NilaiPangripta Meningkatnya Keselarasandokumen perencanaan dan Capaian Program Pembangunan Daerah
Prosentase Program RKPD yang konsisten terhadap Program
2018 2019 2020 2021 8 9 10 11 95% 100% 85% 90% 85% 90% 95% 100% 85% 90% 95% 100% Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN
87% 90% 95% 100%
85% 85% 85% 90%
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 1 2 3
Prosentase OPD yang capaian programnya
minimal 80 persen dari target 82%
Prosentase Program RKPD yang konsisten
terhadap Program RPJMD 80%
Prosentase renstra OPD yang selaras
dengan RPJMD 80%
2 Meningkatnya hasil penelitian dan pengembangandalam perumusan kebijakan pembangunan Prosentase penelitian yang menjadirumusan kebijakan pembangunan daerah 80%
Program Anggaran Keterangan
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017 SKPD BAPPEDA KAB. SITUBONDO
Meningkatnya Keselarasan dokumen perencanaan dan Capaian Program Pembangunan Daerah 1
Program Anggaran Keterangan
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 1,557,832,500.00 APBD
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp 1,421,876,500.00 APBD
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp 75,000,000.00 APBD
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur Rp 507,700,000.00 APBD
5 Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Rp 217,700,000.00 APBD
6 Program Penyusunan Perencanaan PembangunanDaerah Rp 742,770,000.00 APBD
7 Program Penyediaan Dukungan Data/ Informasi Rp 305,000,000.00 APBD
8 Program Pelaksanaan Harjakasi Rp 19,730,000.00 APBD
9 Program Dukungan Pelaksanaan PHBA dan PHBN Rp 26,980,000.00 APBD
10 Perencanaan Perencanaan Pengembangan Kota-kotamenengah dan Besar Rp 150,000,000.00 APBD 11 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PerencanaanPembangunan Daerah Rp 470,400,000.00 APBD
12 Perencanaan Pembangunan Daerah Rp 2,262,049,500.00 APBD
13 Perencanaan Pembangunan Ekonomi Rp 1,749,901,000.00 APBD
14 Perencanaan Sosial dan Budaya Rp 1,769,114,400.00 APBD
15 Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber DayaAlam Rp 2,216,210,000.00 APBD
16 Program kerjasama pembangunan Rp 450,000,000.00 APBD
17 Program Penelitian dan Pengembangan Rp 429,202,500.00 APBD
BUPATI SITUBONDO
Situbondo,17 Nopember 2016
KEPALA BAPPEDA KAB. SITUBONDO BUPATI SITUBONDO
H. DADANG WIGIARTO, SH
NIP. 19681127 198903 1 007 KEPALA BAPPEDA KAB. SITUBONDO
Drs. H. HARYADI TEJO LAKSONO, M. Si Pembina Utama Muda
y
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : EDY WIYONO, S.Sos.,M. Si Jabatan : Sekretaris BAPPEDA
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : Drs. H. HARYADI TEJO LAKSONO, M.Si Jabatan : Kepala BAPPEDA
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Situbondo, November 2017
Pihak Kedua Pihak Pertama
Drs. H. HARYADI TEJO LAKSONO, M.Si EDY WIYONO, S.Sos.,M.Si
PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNANDAERAH
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SEKRETARIATAN BAPPEDA
No. Sasaran Program Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 Meningkatnya Pelayanan Administrasi & Sarana Prasarana Aparatur serta Capaian Kinerja Keuangan
Persentase Kebutuhan Administrasi perkantoran yang terpenuhi
100% Persentase Peningkatan
sarana prasarana aparatur yg di penuhi 92% Persentase Peningkatan Displin aparatur 84% Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan
95% 2 Meningkatnya Penyusunan
Perencanaan, Kinerja dan Evaluasi Persentase Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah 99,10% Persentase Penyediaan dukungan data/informasi 99,20% Persentase Pelaksanaan Harjakasi 80% Persentase pelaksanaan peringatan hari besar keagamaan
80% 3 Meningkatnya Capaian Nilai
SAKIP Perangkat Daerah
Prosentase Capaian Nilai
SAKIP Perangkat Daerah 85% (A)
Nama Program Anggaran
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 1.557.832.500,00 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 1.421.876.500,00 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp. 75.000.000,00 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp. 507.700.000,00 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Rp. 217.700.000,00 6. Program Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Rp. 742.770.000,00 7. Program Penyediaan Dukungan Data/Informasi Rp. 305.000.000,00 8. Program Pelaksanaan Harjakasi Rp. 19.730.000,00 9. Program Dukungan Pelaksanaan PHBA dan PHBN Rp. 26.980.000,00 10. Program Kerjasama Pembangunan Rp. 450.000.000,00
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN SITUBONDO
SEKRETARIS BAPPEDA KABUPATEN SITUBONDO
PERKEMBANGAN CAPAIAN TARGET KINERJA SEKRETARIS BAPPEDA KABUPATEN SITUBONDO SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2017
UNIT KERJA : BAPPEDA KABUPATEN SITUBONDO
No. Sasaran Program Indikator Kinerja
Program Target Kinerja Realisasi Kinerja
Capaian Kinerja (%)
Evaluasi dan
Rekomendasi Keterangan
1. Meningkatnya Pelayanan Administrasi & Sarana Prasarana Aparatur serta Capaian Kinerja Keuangan Persentase Kebutuhan Administrasi perkantoran yang terpenuhi 100% 50% 50% - -Persentase Peningkatan sarana prasarana aparatur yg di penuhi 92% 50% 54,35% - -Persentase Peningkatan Displin aparatur 84% 40% 47,62% - -Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan 95% 50% 52,63% - -2. Meningkatnya Penyusunan Perencanaan, Kinerja dan Evaluasi Persentase Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah 99,10% 50% 50,45% -
-Persentase Penyediaan dukungan data/informasi 99,20% 50% 50,40% - -Persentase Pelaksanaan Harjakasi 80% 80% 100% - -Persentase pelaksanaan peringatan hari besar keagamaan 80% 80% 100% - -KEPALA BAPPEDA KABUPATEN SITUBONDO SEKRETARIS BAPPEDA KABUPATEN SITUBONDO
y
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : JOKO SUPRATIKNO, S.E. Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : EDY WIYONO, S.Sos Jabatan : Sekretaris BAPPEDA
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Situbondo, November 2017
Pihak Kedua Pihak Pertama
EDY WIYONO, S.Sos JOKO SUPRATIKNO, S.E.
PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNANDAERAH
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017 SEKRETARIATAN BAPPEDA
SUB BAGIAN UMUM
No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target
1 Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor dan Aparatur BAPPEDA
Jumlah surat yang terkirim 1.600 Jumlah terbayarkan rekening
telepon 3 SS, Internet Air dan Listrik 2 otomatis
48 Jumlah terpeliharanya
kendaraan dinas dan jumlah terbayarnya pajak dan perpanjangan STNK dan BPKB
43
Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor tertangani dengan baik
12 Jumlah penggunaan barang
cetakan dan penggandaan yang diperlukan
16 Jumlah alat-alat kelistrikan
yang terpenuhi untuk pelayanan administrasi perkantoran
432
Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan yang dibayarkan
101 Jumlah penyediaan makanan
dan minuman rapat dan makanan dan minuman tamu
15 Jumlah penyediaan jasa
administrasi / teknis (THL) yang terbayarkan
5 Jumlah sarana dan prasarana
gedung kantor yang tersedia 1 Jumlah sarana dan prasarana
gedung kantor yang tersedia 1 Kondisi gedung kantor
menjadi baik dan terawat 1 Kondisi Gedung Puspemas
terawat dengan baik 1
Jumlah pemeliharaan rutin / berkala kendaraan Dinas/ operasional menjadi baik dan terawat
39
Jumlah pemeliharaan rutin/berkala untuk peralatan gedung kantor
1 Jumlah pakaian kerja yang
diadakan 55
Jumlah pakaian khusus
hari-hari tertentu yang di adakan 6 Jumlah pelaksanaan dukungan
kegiatan Harjakasi 1
Jumlah pelaksanaan peringatan
No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target Jumlah Fasilitasi yang
dilakukan 1
Nama Kegiatan Anggaran
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp. 3.500.000,00 2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan
Bangunan Kantor
Rp. 20.000.000,00 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan
Dinas / Operasional
Rp. 26.900.000,00 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rp. 123.600.000,00 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp. 77.500.000,00 6. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Rp. 384.978.000,00 7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Rp. 10.000.000,00 8. Penyediaan Makanan dan Minuman Rp. 48.700.000,00 9. Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis (THL) Rp. 74.750.000,00 10. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Rp. 40.000.000,00 11. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Rp. 542.879.000,00 12. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Rp. 250.000.000,00 13. Penunjang Operasional UPTB Gedung Puspemas Rp. 125.000.000,00 14. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional
Rp. 369.497.500,00 15. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Rp. 35.000.000,00 16. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya Rp. 13.000.000,00 17. Pengadaan Pakaian Khusus hari – hari tertentu Rp. 22.000.000,00
18. Dukungan Pelaksanaan Harjakasi Rp. 19.730.000,00
19. Dukungan Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Agama Rp. 26.980.000,00 20. Fasilitasi Dewan Riset Daerah Rp. 450.000.000,00
21. Pengadaan Mebeleur Rp. 9.500.000,00
22. Pengadaan Papan Nama / Neon Box Rp. 50.000.000,00 23. Pengadaan Pakaian Khusus Hari – hari tertentu Rp. 22.000.000,00 24. Pembinaan Administrasi Kepegawaian Rp. 40.000.000,00
SEKRETARIS BAPPEDA KABUPATEN SITUBONDO
Kasubbag. Umum
PERKEMBANGAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA SUB BAGIAN UMUM SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2017
UNIT KERJA : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN SITUBONDO
No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja
Kegiatan
Target Kinerja Realisasi Kinerja Capaian Kinerja (%)
Evaluasi dan Rekomendasi
Keterangan 1 Terpenuhinya kebutuhan surat
menyurat
Jumlah surat yang terkirim
2 Terpenuhinya kebutuhan
telepon, air bersih dan penerangan kantor Jumlah terbayarkan rekening telepon 3 SS, Internet Air dan Listrik 2 otomatis 3 Terpenuhinya perizinan kendaraan dinas Jumlah terpeliharanya kendaraan dinas dan jumlah terbayarnya pajak dan perpanjangan STNK dan BPKB 4 Terlaksananya penyediaan jasa
kebersihan kantor tertangani dengan baik Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor tertangani dengan baik
5 Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan Jumlah penggunaan barang cetakan dan penggandaan yang diperlukan
6 Terpenuhinya kebutuhan
komponen instalasi listrik dan penerangan Jumlah alat-alat kelistrikan yang terpenuhi untuk pelayanan administrasi perkantoran 7 Terpenuhinya kebutuhan
surat kabar harian dan majalah sebagai bahan bacaan Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan yang dibayarkan 8 Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman rapat dan makanan dan minuman tamu
Jumlah penyediaan
makanan dan minuman rapat dan makanan dan minuman tamu 9 Terpenuhinya kebutuhan
penyediaan jasa administrasi / teknis (THL) Jumlah penyediaan jasa administrasi / teknis (THL) yang terbayarkan 10 Terpenuhinya kebutuhan Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang tersedia
11 Terpenuhinya kebutuhan Pengadaan peralatan gedung kantor
Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang tersedia
12 Terlaksananya Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
Kondisi gedung kantor menjadi baik dan terawat 13 Terlaksananya Pemeliharaan
rutin/berkala gedung kantor -Penunjang Operasional UPTB Gedung Puspemas Kondisi Gedung Puspemas terawat dengan baik 14 Terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional -Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas /operasional
Jumlah
pemeliharaan rutin
/ berkala
kendaraan Dinas/ operasional
menjadi baik dan terawat
15 Terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor -Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor
Jumlah pemeliharaan rutin/berkala untuk peralatan gedung kantor 16 Terpenuhinya kebutuhan pakaian
dinas beserta perlengkapannya
Jumlah pakaian
kerja yang
diadakan 17 Terpenuhinya kebutuhan pakaian
khusus hari-hari tertentu
Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang di adakan
18 Terlaksananya dukungan Peringatan hari jadi Kabupaten Situbondo
Jumlah pelaksanaan dukungan kegiatan Harjakasi
19 Terlaksananya Peringatan Hari besar Keagamaan Jumlah pelaksanaan peringatan hari besar keagamaan 20 Terlaksananya Fasilitasi Dewan
Riset Daerah Jumlah Fasilitasi yang dilakukan SEKRETARIS BAPPEDA KABUPATEN SITUBONDO Kasubbag. Umum
y
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : NANING SUGIARTI, S.SI.,M.AP
Jabatan : Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Pembangunan Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : Drs. H. HARYADI TEJO LAKSONO, M.Si Jabatan : Kepala BAPPEDA
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Situbondo, November 2017
Pihak Kedua Pihak Pertama
Drs. H. HARYADI TEJO LAKSONO, M.Si NANING SUGIARTI, S.Si.,M.AP
PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNANDAERAH
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
No. Sasaran Program Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 Meningkatnya kualitas penyusunan dokumen perencanaan
- Jumlah Dokumen RKPD yang ditetapkan dengan PERKADA
- Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun tepat waktu
- Prosentase Jumlah PD yang menyampaikan Laporan Dalev
- Jumlah Pengembangan Aplikasi SIM Perencanaan
2 Dokumen 2 Dokumen 80% Penambahan 5 Modul Aplikasi Pengembangan 2 Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan dalam Perumusan Kebijakan Pembangunan - Jumlah Dokumen kajian/Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan yang disusun - Jumlah Aplikasi SIMPODES
yang disusun
3 Dokumen
1 Aplikasi
Nama Program Anggaran
1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rp. 2.262.049.500,00 2. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Rp. 470.400.000,00 3. Program Penelitian dan Pengembangan Potensi dan Inovasi
Daerah
Rp. 429.202.500,00
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN SITUBONDO
Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Pembangunan
y
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : RADIK HEROISA, S.STP, M.Si Jabatan : Kepala Sub Bagian Penyusunan Program Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : EDY WIYONO, S.Sos, M.Si Jabatan : Sekretaris BAPPEDA
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Situbondo, November 2017
Pihak Kedua Pihak Pertama
EDY WIYONO, S.Sos, M.Si RADIK HEROISA, S.STP, M.Si
PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNANDAERAH
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017 SEKRETARIATAN BAPPEDA
SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM
No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 Tersusunnya Perencanaan, Peningkatan Kinerja dan Evaluasi BAPPEDA
Jumlah Aparatur yang ditingkatkan kompetensinya
Jumlah study banding yang dilaksanakan
25 orang 1 kali Jumlah in house training yang
dilaksanakan
1 kali Jumlah Dokumen LAKIP SKPD 1 dokumen Jumlah dokumen RKA dan DPA yang
disusun
4 dokumen Jumlah dokumen SAKIP yang
dievaluasi
1 dokumen Jumlah dokumen Renstra yang
disusun
1 dokumen Jumlah dokumen renja SKPD yang
disusun
1 dokumen Jumlah Sosialisasi dan Koordinasi
Kota Sehat yang dilaksanakan
70 kali Jumlah Fasilitasi Hibah Bansos KPDT
yang dilaksanakan
1 kali Website yang terupdate secara up to
date
1 website Jumlah data PPID pembantu yang
disediakan pada Aplikasi PPID selama 1 tahun
12 bulan
Jumlah Buku Saku Profil Kabupaten Situbondo yang di susun
160 buku
Nama Kegiatan Anggaran
1. Peningkatan Kapasitas Aparatur Rp. 300.000.000,00
2. Penyelenggaraan In House Training Rp. 207.700.000,00 3. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Rp. 18.500.000,00
4. Penyusunan RKA dan DPA Rp. 80.000.000,00
5. Monitoring dan Evaluasi Penyusunan SAKIP Rp. 20.200.000,00
6. Penyusunan Renstra SKPD Rp. 21.000.000,00
7. Penyusunan Renja SKPD Rp. 15.000.000,00
8. Koordinasi Perencanaan Sosialisasi dan Fasilitasi Kabupaten / Kota Sehat
Rp. 620.420.000,00 9. Fasilitasi dan Koordinasi Hibah Bansos KPDT Rp. 36.350.000,00 10. Pengelolaan dan Pemeliharaan Website Rp. 80.000.000,00 11. Penyelenggaraan Aplikasi PPID Pembantu Rp. 125.000.000,00 12. Penyusunan Buku Saku Profil Kabupaten Situbondo Rp. 100.000.000,00
SEKRETARIS BAPPEDA KABUPATEN SITUBONDO
Kasubbag. Penyusunan Program
PERKEMBANGAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2017
UNIT KERJA : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN SITUBONDO
No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja
Kegiatan
Target Kinerja Realisasi Kinerja Capaian Kinerja (%)
Evaluasi dan Rekomendasi
Keterangan 1. Tersusunnya Perencanaan,
Peningkatan Kinerja dan Evaluasi BAPPEDA Jumlah Aparatur yang ditingkatkan kompetensinya Jumlah study banding yang dilaksanakan 2 orang 1 kali 2 orang -50% 0% -Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Triwulan IV -Jumlah in house training yang dilaksanakan 1 kali - 0 % Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Triwulan IV -Jumlah Dokumen
LAKIP SKPD 1 dokumen 1 dokumen 100 % -
-Jumlah dokumen RKA dan DPA yang disusun 4 dokumen 2 dokumen 50 % - -Jumlah dokumen SAKIP yang dievaluasi 1 dokumen 1 dokumen 80 % - -Jumlah dokumen Renstra yang disusun 1 dokumen 1 dokumen 70 % - -Jumlah dokumen renja SKPD yang disusun 1 dokumen 1 dokumen 100 % -
-Jumlah Sosilaisasi dan Koordinasi yang dilaksanakan 70 kali 40 kali 57,14 % - -Jumlah Fasilitasi Hibah Bansos KPDT yang dilaksanakan 1 kali - 0 % Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Triwulan IV -Website yang terupdate secara up to date 1 website 1 website 70 % -
-Jumlah data PPID pembantu yang disediakan pada Aplikasi PPID selama 1 tahun
12 bulan 6 bulan 50 % -
-Jumlah Buku Saku Profil Kabupaten Situbondo yang di
susun 170 buku - 0 %
Masih dalam Proses Pengerjaan
Buku Saku Profil Kabupaten Situbondo Tahun 2017 -SEKRETARIS BAPPEDA KABUPATEN SITUBONDO
Kasubbag. Penyusunan Program
