Rencana Kerja OPD Menurut Program dan Kegiatan Tahun 2019
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
KODE URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR DPA RKPD BERTAMBAH / %
PENETAPAN PERUBAHAN (BERKURANG)
1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 174,115,000 174,115,000 0 0.00
1.5 BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN
174,115,000 174,115,000 0 0.00
UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
4.1.14 KECAMATAN GROGOL 174,115,000 174,115,000 0 0.00
4.1.14.1 Kecamatan Grogol 174,115,000 174,115,000 0 0.00
4.1.14.1.105.15 Program Peningkatan Keamanan dan Persentase Penyelesaian ( 100.00
49,115,000 49,115,000 0 0.00
Kenyamanan Lingkungan Mediasi)Masalah Keamanan Dan Persen
KELUARAN: Jumlah Fasilitasi ke Desa dalam rangka pencegahan dan Penyelesauan
100.00 kali pelanggaran K3(
4.1.14.1.105.15. Pembinaan Keamanan, Ketertiban Masyarakat Keamanan,ketertiban,Keindahan)
49,115,000 49,115,000 0 0.00
12
dan Masalah Sosial HASIL: Jumlah Fasilitasi ke Desa dalam
rangka pencegahan dan Penyelesauan
100.00 kali pelanggaran K3(
Keamanan,ketertiban,Keindahan)
4.1.14.1.105.18 Program Kemitraan Pengembagan Wawasan Persentase Pelayanan Penyelenggaraan 100.00
125,000,000 125,000,000 0 0.00
Kebangsaan Kegiatan Hari Besar Nasional Persen
Fasilitasi Penanaman Ideologi, Cinta Tanah Air
KELUARAN: Jumlah PASKIBRAKA yang
90.00 Orang
4.1.14.1.105.18. dibina 125,000,000 125,000,000 0 0.00
4 dan Bangsa bagi Generasi Muda
HASIL: Jumlah PASKIBRAKA yang dibina 90.00 Orang
2 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR 46,890,000 96,890,000 50,000,000 106.6
2.2 BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
44,890,000 94,890,000 50,000,000 111.3
PERLINDUNGAN ANAK
4.1.14 KECAMATAN GROGOL 44,890,000 94,890,000 50,000,000 111.3
4.1.14.1 Kecamatan Grogol 44,890,000 94,890,000 50,000,000 111.3
4.1.14.1.202.18 Program Peningkatan Peran Serta dan Persentase Organisasi atau Kelompok
Perempuan yang dibina oleh Kecamatan 100.00 % 44,890,000 94,890,000 50,000,000 111.3
KELUARAN: Jumlah Organisasi atau 1.00 Organisasi/kel Kelompok Perempuan yang dibina
4.1.14.1.202.18. ompok 111.38
Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan 44,890,000 94,890,000 50,000,000
1
HASIL: Jumlah organisasi atau kelompok 1.00
Organisasi/kel perempuan yang dibina
ompok
2.18 BIDANG KEARSIPAN 2,000,000 2,000,000 0 0.00
4.1.14 KECAMATAN GROGOL 2,000,000 2,000,000 0 0.00
4.1.14.1 Kecamatan Grogol 2,000,000 2,000,000 0 0.00
4.1.14.1.218.17 Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Persentase Sarana dan Prasarana 100.00
2,000,000 2,000,000 0 0.00
dan Prasarana Kearsipan Kearsipan dalam Kondisi Baik Persen
KELUARAN: Jumlah Sarana dan Prasarana
1.00 unit
4.1.14.1.218.17. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Kearsipan yang dipelihara
2,000,000 2,000,000 0 0.00
1
Pengolahan dan Penyimpanan Arsip HASIL: Jumlah Sarana dan Prasarana
1.00 Unit Kearsipan yang dipelihara
4 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG 858,525,000 956,425,000 97,900,000 11.40
4.1 BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 848,525,000 946,425,000 97,900,000 11.54
4.1.14 KECAMATAN GROGOL 848,525,000 946,425,000 97,900,000 11.54
4.1.14.1 Kecamatan Grogol 848,525,000 946,425,000 97,900,000 11.54
4.1.14.1.401.1 Program Pelayanan Administrasi Persentase Cakupan Administrasi 100.00 % 411,525,000 471,925,000 60,400,000 14.68
Perkantoran Perkantoran
KELUARAN: Jumlah Surat Masuk dan
440.00 Surat
4.1.14.1.401.1.1 Jumlah Surat Keluar
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8,000,000 8,000,000 0 0.00
HASIL: Jumlah Surat Masuk dan Jumlah
440.00 Surat Surat Keluar
KELUARAN: Jumlah Rekening jasa
24.00 Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang
4.1.14.1.401.1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya dibayar Rekening 60,000,000 60,000,000 0 0.00
Air dan Listrik
HASIL: Jumlah Rekening Jasa Komunikasi, 24.00
Sumber Daya Air dan Listrik yang Dibayar Rekening
KELUARAN: Jumlah Aparatur Internal OPD
9.00 Orang
4.1.14.1.401.1.7 yang dilayani
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 55,500,000 55,500,000 0 0.00
HASIL: Jumlah Aparatur Internal OPD yang
9.00 Orang dilayani
KELUARAN: Jumlah Jenis ATK yang
20.00 Jenis
4.1.14.1.401.1.1 Penyediaan Alat Tulis Kantor diadakan 12,000,000 12,000,000 0 0.00
0
HASIL: Jumlah Jenis ATK yang Disediakan 20.00 Jenis
KELUARAN: Jumlah bahan yang dicetak/
4.00 Lembar
4.1.14.1.401.1.1 Penyediaan Barang Cetakan dan digandakan
9,000,000 9,000,000 0 0.00
1
Penggandaan HASIL: Jumlah bahan yang dicetak/
4.00 Lembar
digandakan
KELUARAN: Jumlah jenis komponen instalasi
12.00 Jenis
4.1.14.1.401.1.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ listrik yang disediakan
6,000,000 6,000,000 0 0.00
2
Penerangan Bangunan Kantor KELUARAN: Jumlah jenis komponen instalasi
12.00 Jenis
listrik yang disediakan
KELUARAN: Luas Gedung dan Halaman 5847.00 meter
persegi yang Disediakan Jasa Kebersihan
4.1.14.1.401.1.1 Penyediaan Jasa dan Peralatan Rumah
84,025,000 89,425,000 5,400,000 6.43
4
Tangga
HASIL: Luas Gedung dan Halaman yang 5847.00 meter
persegi
Disediakan Jasa Kebersihan
KELUARAN: Jumlah jenis bacaan dinas yang
2.00 Jenis
4.1.14.1.401.1.1 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan disediakan
4,000,000 4,000,000 0 0.00
5
Perundang-Undangan HASIL: Jumlah jenis bacaan dinas yang
2.00 Jenis
disediakan
KELUARAN: Jumlah Makanan dan minuman
1997.00 Dus
4.1.14.1.401.1.1 yang disediakan
Penyediaan Makanan dan Minuman 163,000,000 203,000,000 40,000,000 24.54
7
HASIL: Tersedianya Makanan dan Minuman
1997.00 dus
KELUARAN: Jumlah Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar dan Ke Dalam Daerah 10.00 kali
4.1.14.1.401.1.1 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar yang Dilakukan
10,000,000 25,000,000 15,000,000 150.00
8
Daerah HASIL: Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar dan Ke Dalam Daerah yang Dilakukan 10.00 kali
4.1.14.1.401.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Persentase Sarana dan Prasarana Dengan 100.00 339,500,000 367,000,000 27,500,000 8.10
Aparatur Kondisi Baik Pada Unit Kerja Persen
4.1.14.1.401.2.3
Pembangunan Gedung Kantor KELUARAN: Gedung Kantor 1.00 unit 0 0 0
4.1.14.1.401.2.5
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional KELUARAN: Pengadaan Kendaraan Roda 2 2.00 2 0 0 0
KELUARAN: Kipas Angin 2.00 Unit Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/
4.1.14.1.401.2.6 KELUARAN: Spring Bed 1.00 Set
7,500,000 7,500,000 0 0.00
Dinas
HASIL: Meningkatkan kenyamanan kinerja
100.00 % pegawai
KELUARAN: Kursi Tunggu 2.00 Set
KELUARAN: AC 1.00 Unit
4.1.14.1.401.2.7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor KELUARAN: Filling Cabinet Kecil 2.00 Buah 16,500,000 16,500,000 0 0.00
KELUARAN: Filling Cabinet Besar 1.00 Buah
HASIL: Meningkatkan kenyamanan kinerja
100.00 % pegawai
4.1.14.1.401.2.8 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas KELUARAN: Pengadaan Mebel Rumah
2.00 2 0 0 0
DInas
KELUARAN: PC 1.00 Unit
4.1.14.1.401.2.9
KELUARAN: Laptop 1.00 Unit
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 15,000,000 15,000,000 0 0.00
KELUARAN: Printer 1.00 Unit
HASIL: Meningkatkan kenyamanan kinerja
100.00 % pegawai
KELUARAN: Jumlah Jenis Meubel yang
3.00 Jenis
4.1.14.1.401.2.1 Disediakan 102.27
Pengadaan Mebeleur 22,000,000 44,500,000 22,500,000
0
HASIL: Jumlah Jenis Meubel yang
3.00 Jenis Disediakan
KELUARAN: Jumlah Gedung Kantor yang
1.00 Paket
4.1.14.1.401.2.2 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor dipelihara
19,000,000 19,000,000 0 0.00
2
HASIL: Jumlah Gedung Kantor yang
1.00 Paket dipelihara
KELUARAN: Jumlah Unit kendaraan
dinas/operasional yang dipelihara secara 10.00 Unit
4.1.14.1.401.2.2 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ rutin/berkala
51,000,000 56,000,000 5,000,000 9.80
4 Operasional HASIL: Jumlah Unit kendaraan
dinas/operasional yang dipelihara secara 10.00 unit
KELUARAN: umlah jenis Perlengkapan
Rumah Jabatan yang dipelihara secra rutin/ 3.00 Unit
4.1.14.1.401.2.2 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan berkala
7,500,000 7,500,000 0 0.00
5
Rumah Jabatan/ Dinas HASIL: umlah jenis Perlengkapan Rumah
Jabatan yang dipelihara secra rutin/ berkala 3.00 Unit
4.1.14.1.401.2.2 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan KELUARAN: Terpeliharanya Perlengkapan
12.00 Bulan 0 0 0
6 Gedung Kantor Gedung Kantor
4.1.14.1.401.2.2 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Rumah KELUARAN: Jumlah jenis Peralatan Rumah
Jabatan yang dipelihara secara rutin/berkala 3.00 Jenis 0 0 0
7 Jabatan/ Dinas
KELUARAN: Jumlah Jenis Peralatan Gedung
Kantor yang dipelihara secara rutin/berkala 14.00 Jenis
4.1.14.1.401.2.2 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan
8,000,000 8,000,000 0 0.00
8
Gedung Kantor HASIL: Jumlah Jenis Peralatan Gedung
Kantor yang dipelihara secara rutin/berkala 14.00 Jenis
KELUARAN: Jumlah jenis mebeler yang
44.00 Jenis
4.1.14.1.401.2.2 dipelihara secara rutin/berkala
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur 3,000,000 3,000,000 0 0.00
9
HASIL: Jumlah jenis mebeler yang dipelihara
44.00 Jenis
secara rutin/berkala
KELUARAN: Tersedianya ruang kantor yang
0.00 Paket
4.1.14.1.401.2.4 terawat
Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor 190,000,000 190,000,000 0 0.00
2
HASIL: Tersedianya ruang kantor yang
0.00 Paket
terawat
4.1.14.1.401.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Kehadiran rata-rata Pegawai 100.00 0 10,000,000 10,000,000
persen
4.1.14.1.401.3.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta KELUARAN: Jumlah pakaian dinas dan
34.00 stel 0 10,000,000 10,000,000
Perlengkapannya perlengkapannya yang diadakan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Persentase ASN yang Mengikuti 100.00
4.1.14.1.401.5 Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Tugas 63,500,000 63,500,000 0 0.00
Daya Aparatur Persen
dan Fungsi
KELUARAN: Jumlah Aparatur Sipil Negara
34.00 Orang
4.1.14.1.401.5.1 yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
Pendidikan dan Pelatihan Formal 48,500,000 48,500,000 0 0.00
HASIL: Jumlah Aparatur Sipil Negara yang
34.00 Orang
KELUARAN: Jumlah Aparatur Sipil negra
1.00 Orang
4.1.14.1.401.5.4 yang mengikuti Study Banding
Study Banding 15,000,000 15,000,000 0 0.00
HASIL: Meningkatnya pengetahuan dan
100.00 % wawasan aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Realisasi Capaian Kinerja Perangkat 100.00
4.1.14.1.401.6 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Daerah Persen 18,000,000 18,000,000 0 0.00
Keuangan
KELUARAN: Jumlah Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.00 Laporan
4.1.14.1.401.6.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan yang Disusun
5,000,000 5,000,000 0 0.00
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD HASIL: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Disusun 2.00 Laporan KELUARAN: Jumlah Laporan Keuangan
2.00 laporan
4.1.14.1.401.6.2 semesteran yang disusun
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 5,000,000 5,000,000 0 0.00
HASIL: Jumlah Laporan Keuangan
2.00 Laporan semesteran yang disusun
KELUARAN: Jumlah laporan prognosis
2.00 Laporan
4.1.14.1.401.6.3 Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi realisasi anggaran yang lengkap
5,000,000 5,000,000 0 0.00
Anggaran HASIL: Jumlah laporan prognosis realisasi
2.00 Laporan anggaran yang lengkap
KELUARAN: Jumlah laporan keuangan akhir
1.00 laporan
4.1.14.1.401.6.4 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun tahun yang disusun
3,000,000 3,000,000 0 0.00
HASIL: Jumlah laporan keuangan akhir tahun
1.00 Laporan yang disusun
4.1.14.1.401.7 Program Perencanaan Satuan Kerja Persentase kegiatan dalam Renja yang 100.00 16,000,000 16,000,000 0 0.00
Perangkat Daerah (SKPD) terakomodir dalam DPA Persen
KELUARAN: Pelaksanaan Forum Perangkat
1.00 Kali
4.1.14.1.401.7.1 Daerah
Penyelenggaraan Forum SKPD 8,000,000 8,000,000 0 0.00
HASIL: Pelaksanaan Forum Perangkat
1.00 kali Daerah
KELUARAN: Jumlah Dokumen Perencanaan 2.00 Dokumen
4.1.14.1.401.7.2
Penyusunan Dokumen Perencanaan yang tersusun 8,000,000 8,000,000 0 0.00
HASIL: Jumlah Dokumen Perencanaan yang 2.00 Dokumen tersusun
4.4 BIDANG KEUANGAN 10,000,000 10,000,000 0 0.00
4.1.14.1 Kecamatan Grogol 10,000,000 10,000,000 0 0.00
4.1.14.1.404.19 Program Pembinaan dan Fasilitasi Persentase Pembinaan dan Fasilitasi 100.00
Pengelolaan Keuangan Desa oleh 10,000,000 10,000,000 0 0.00
Pengelolaan Keuangan Desa Persen
Kecamatan terhadap Desa KELUARAN: Jumlah Desa yang
14.00 Desa
4.1.14.1.404.19. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan dibina(difasilitasi)
10,000,000 10,000,000 0 0.00
4
Pelaporan HASIL: Jumlah Desa yang dibina(difasilitasi)
14.00 desa TOTAL 1,079,530,000 1,227,430,000 147,900,000 13.70 Sukoharjo CAMAT GROGOL BAGAS WINDARYATNO, SP Pembina IV/a 19670115 198902 1 003
