BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

(1)

31

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2019

Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kab Hulu Sungai Selatan

T

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

ema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2019 adalah “Memacu Investasi dan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas” yang dijabarkan menjadi 10 Prioritas Nasional dan 30 Program Prioritas Nasional. Prioritas Nasional yaitu:

1. Pendidikan

1) Pendidikan Vokasi

2) Peningkatan Kualitas Guru.

2. Kesehatan

1) Peningkatan Kesehatan Ibu dan anak 2) Pencegahan dan penanggulangan penyakit

3) Perventif dan promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) 3. Perumahan Dan Pemukiman

1) Penyediaan perumahan layak 2) Air bersih sanitasi

4. Pembangunan Dunia Usaha Dan Pariwisata

1) Pengembangan 3 kawasan pariwisata (dari 10)

2) Pengembangan 5 kawasan ekonomi khusus (KEK) (dari 10) 3) Pengembangan 3 kawasan industry (KI) (dari 10)

4) Perbaikan iklim investasi dan penciptaan Lapangan kerja 5) Penigkatan ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi 5. Ketahanan Energi

1) EBT dan konservasi energi 2) Pemenuhan kebutuhan energi 6. Ketahanan Pangan

1) Peningkatan produksi pangan

2) Pembangunan sarana dan prasarana pertanian (termasuk irigasi) 7. Penanggulangan Kemiskinan

1) Jaminan dan bantuan sosial tepat sasaran

(2)

32

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2019

Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kab Hulu Sungai Selatan 2) Pemenuhan kebutuhan dasar

3) Peningkatan daya saing UMKM dan Koperasi 8. Infrastruktur, Konektivitas, Kemitraaan

1) Pengembangan sarana dan prasarana transportasi (darat, laut, udara, inter-moda) 2) Pengembangan telekomunikasi dan informatika

9. Pembangunan Wilayah

1) Pembangunan wilayah perbatasan dan daerah tertinggal 2) Pembangunan perdesaan

3) Reforma agraria

4) Pencegahan dan penanggulangan bencana (a.1 kebakaran hutan) 5) Percepatan pembangunan Papua

10. Politik, Hukum, & Keamanan 1) Penguatan pertahanan

2) Stabilitas politik dan keamanan 3) Kepastian hukum

4) Reformasi birokrasi

3.1.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi

Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut : 1. Peningkatan Partisipasi Pemuda di Organisasi Kepemudaan

2. Peningkatan pemuda yang kreatif, inovatif dan mandiri.

3. Peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan yang dimiliki 4. Peningkatan budaya Olahraga Masyarakat

5. Kesiapan Kalsel Untuk Menjadi Tuan Rumah PON 6. Peningkatan Daya Saing Prestasi Olahraga

Sedangkan pada Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut:

1. Meningkatnya jumlah kunjungan wisnus dan wisman.

2. Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah.

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata

4. Meningkatnya kesejahteraan perekonomian masyarakat disekitar ODTW (melalui usaha / industri pariwisata)

5. Meningkatnya kesadaran masyarakat dan wisatawan lokal terhadap sapta pesona 6. Meningkatnya pembangunan destinasi pariwisata di ODTW .

(3)

33

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2019

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja OPD

Berdasarkan RKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tema pembangunan tahun 2019 adalah “Memacu pembangunan infrastruktur pada kawasan pusat pertumbuhan dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah”. Prioritas pembangunan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pendidikan 2. Peningkatan layanan kesehatan 3. Pemberdayaan ekonomi dan sosial 4. Pemantapan ketahanan pangan

5. Peningkatan Infrastruktur dan pembangunan wilayah 6. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan

Tujuan dan sasaran rencana kerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel VI.

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Tahun 2019

Tujuan/Sasaran Strategis Indikator Kinerja Tujuan,/Sasaran Strategis, dan

Sasaran Program Satuan Target

Tujuan/Sasaran/Program Tahun 2019

1 2 3 4

Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi

Indeks Reformasi Birokrasi Indeks 23,50

Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah bidang urusan kepemudaan, olahraga dan kepariwisataan

Nilai / Predikat AKIP Nilai/Predikat 81,89 (A)

Meningkatnya kemandirian pemuda

dalam pembangunan daerah Persentase pemuda yang memiliki keterampilan

dan kecakapan hidup Persen 31,25

Meningkatnya prestasi olahraga

pelajar Peringkat kabupaten dalam kompetesi olahraga

pelajar ditingkat provinsi Peringkat 5 besar

Persentase nomor cabang olahraga pelajar yang

meraih medali dalam kompetisi tingkat provinsi Persen 47,06 Meningkatnya pemanfaatan potensi

pariwisata dan kebudayaan bagi masyarakat

Tingkat Pengeluaran wisatawan (spending of

money) Rupiah 4.224.480.000

Jumlah kunjungan wisatawan orang 255.470

Lama tinggal wisatawan (Length of Stay) hari/malam 1,2

(4)

34

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2019

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana kerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata tahun 2019 mencakup 9 program terdiri 26 kegiatan yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, kegiatan : a. Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor

b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik c. Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD d. Penyediaan makanan dan minuman

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Lainnya f. Rapat Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, kegiatan : a. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional d. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, kegiatan : a. Penyusunan Dokumen AKIP

b. Penyusunan Dokumen Keuangan

4. Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah Pelayanan Kegiatan Hari-Hari Besar Nasional / Daerah 5. Program peningkatan peran serta kepemudaan

a. Partisipasi dan Pemberdayaan Pemuda b. Pembinaan Paskibra Kabupaten

6. Program Peningkatan Prestasi dan Permasyarakatan Olahraga a. Partisipasi pada Pekan Olahraga Pelajar (POPDA)

b. Penyelenggaraan Olahraga Rekreasi Motor Trail 7. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

a. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Daerah b. Penyelenggaraan Festival Loksado 8. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

a. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata b. Peningkatan Pelayanan Objek Wisata Kawasan Loksado c. Peningkatan Pelayanan Hotel Rakat Mufakat

d. Penggalian Potensi Wisata Minat Khusus Jelajah Hutan

e. Peningkatan Pelayanan Objek Wisata Dermaga Bamboo Rafting Ni'ih

(5)

35

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2019

Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kab Hulu Sungai Selatan 9. Program Pengembangan Kemitraan

a. Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata

Rumusan rencana program dan kegiatan OPD tahun 2019 dan prakiraan maju tahun 2020 Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk sumber dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi KALSEL, dan APBN secara detail dapat dilihat pada lampiran Tabel VII, Tabel VIII, dan Tabel IX

(6)

36

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2019

Tabel VII

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

SKPD : DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA

JUMLAH PAGU : 6.035.059.500 SUMBER DANA : APBD KABUPATEN

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2019 (Rencana Tahun N)

Catatan Penting

Prakiraan Maju

Rencana Tahun 2020 (Tahun N+1) Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Sumber Dana Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

0 Non Urusan

0 0 ^-

0 0 1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran Indeks Kepuasan Pelayanan 82 indeks 1.194.017.500 82 indeks 1.194.747.500

0.00..001.1 Penyediaan Jasa dan Administrasi

Kantor Pelayanan administrasi sesuai

standar SKPD 1 tahun 43.617.500 Pendapatan

Daerah 1 tahun 44.347.500

0.00..001.2 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik Pelayanan administrasi sesuai

standar SKPD,

Kandangan , Loksado

1 tahun 232.800.000 Pendapatan

0.00..001.4 Penyebarluasan Informasi Tugas

Pokok Dan Fungsi SKPD Pelayanan administrasi sesuai

standar Kabupaten,

SKPD 1 tahun 14.000.000 Pendapatan

0.00..001.6 Penyediaan makanan dan

minuman Pelayanan administrasi sesuai

0.00..001.8 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Lainnya

Pelayanan administrasi sesuai

0.00..001.9 Rapat Rapat Koordinasi, Konsultasi

dan Lapangan Pelayanan administrasi sesuai

standar Kabupaten 1 tahun 325.000.000 Pendapatan

0 0 2 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur Indeks Kepuasan Pelayanan 82 indeks 379.027.250 82 indeks 357.627.250

0.00..002.14 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor Peralatan dan perlengkapan

kantor kondisi baik SKPD 1 tahun 114.977.250 Pendapatan

0.00..002.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor Gedung kantor kondisi baik SKPD 1 tahun 193.700.000 Pendapatan

0.00..002.24 Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional Mobil dan kendaraan operasional

kondisi baik SKPD 1 tahun 58.650.000 Pendapatan

(7)

37

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Capaian Kinerja

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

0.00..002.28 Pemeliharaan rutin/berkala

peralatan gedung kantor Peralatan dan perlengkapan

kantor kondisi baik SKPD 1 tahun 11.700.000 Pendapatan

0 0 7 Program Peningkatan

Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP; Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen Keuangan Daerah

100

persen;100 persen

10.000.000 100

persen;100 persen

10.000.000

0.00..007.5 Penyusunan Dokumen AKIP Dokumen AKIP yang memenuhi

aspek kualitas SKPD 15 dokumen

AKIP 5.000.000 Pendapatan

Daerah 15 dokumen

AKIP 5.000.000

0.00..007.7 Penyusunan Dokumen Keuangan Dokumen Keuangan yang

memenuhi aspek kualitas SKPD 12 dokumen

keuangan 5.000.000 Pendapatan

Daerah 12 dokumen

keuangan 5.000.000

0 0 10 Program Peningkatan Pelayanan

Kinerja Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Pelayanan 82 indeks 321.970.000 82 indeks

0.00..010.2 Pelayanan Kegiatan Hari-Hari Besar

Nasional / Daerah Pelayanan Perangkat Daerah

sesuai standar Kabupaten 1 tahun 321.970.000 Pendapatan

1 ^Wajib

1 21 Kepemudaan dan Olahraga

1 21 16 Program peningkatan peran serta

kepemudaan Persentase pemuda berprestasi

dari unsur organisasi

kepemudaan; Persentase pemuda berprestasi bidang

kepaskibrakaan

44,44 persen;33,33

persen

484.456.000 55,56

persen;33,33 persen

484.456.000

.21..016.13 Partisipasi dan Pemberdayaan

Pemuda Jumlah pemuda berprestasi

tingkat Provinsi dan Nasional Kabupaten,

SKPD 4 pemuda

berprestasi 53.825.000 Pendapatan

Daerah 5 pemuda

berprestasi 53.825.000

.21..016.14 Pembinaan Paskibra Kabupaten Jumlah anggota Paskibra yang

lulus seleksi Provinsi dan Nasional Kabupaten,

SKPD 3 anggota

Paskibra 430.631.000 Pendapatan

Daerah 3 anggota

Paskibra 430.631.000

1 21 3 8

Program Peningkatan Prestasi dan

Permasyarakatan Olahraga Persentase nomor cabang olahraga yang meraih medali pada POPDA tingkat provinsi;

Persentase pemasyarakatan olahraga dalam 1 tahun

87,5

persen;100 persen

1.346.165.750 87,5

persen;100 persen

967.330.750

.21..038.1 Partisipasi pada Pekan Olahraga

Pelajar (POPDA) Jumlah target medali yang diraih cabang olahraga unggulan POPDA

Kabupaten 28 medali emas, perak,

perunggu

1.168.835.000 Pendapatan

Daerah 28 medali

emas, perak, perunggu

790.000.000

(8)

38

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Capaian Kinerja

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

.21..038.3 Penyelenggaraan Olahraga

Rekreasi Motor Trail Jumlah event upaya

pemasyarakatan olahraga yang dilaksanakan sesuai kalender

Loksado 1 event olahraga

rekreasi

177.330.750 Pendapatan

Daerah 1 event

olahraga rekreasi

177.330.750

2 Pilihan

2 28 Pariwisata

2 28 1 Program Pengembangan

Pemasaran Pariwisata Jumlah kunjungan wisatawan

(wisman & wisnus) 255.470

wisatawan 308.020.000 268.244

wisatawan 196.920.000

.28..001.10 Pelaksanaan Promosi Pariwisata

Daerah Jumlah promosi wisata yang

dapat di akses wisatawan Kabupaten,

SKPD 12 jenis 155.100.000 Pendapatan

Daerah 13 jenis 95.100.000

.28..001.12 Penyelenggaraan Festival Loksado Jumlah atraksi/festival pariwisata

yang dilaksanakan sesuai kalender Loksado 1 atraksi / festival pariwisata

Daerah 1 atraksi /

festival pariwisata

101.820.000

2 2

8 2 Program Pengembangan Destinasi

Pariwisata Jumlah kunjungan wisatawan

(wisman & wisnus) 255.470

wisatawan 1.836.383.000 268.244

wisatawan 1.836.333.000

.28..002.2 Peningkatan pembangunan sarana

dan prasarana pariwisata Destinasi pariwisata yang

memenuhi kriteria sapta pesona Loksado 1 destinasi

pariwisata 1.322.504.000 Pendapatan

Daerah 1 destinasi

pariwisata 1.322.454.000

.28..002.8 Peningkatan Pelayanan Objek

Wisata Kawasan Loksado Destinasi pariwisata yang

pariwisata 30.287.000 Pendapatan

Daerah 1 destinasi

pariwisata 30.287.000

.28..002.11 Peningkatan Pelayanan Hotel Rakat

Mufakat Hotel Rakat Mufakat kondisi baik Kabupaten,

Kandangan 1 hotel

pemerintah 346.943.000 Pendapatan

Daerah 1 hotel

pemerintah 346.943.000

.28..002.12 Penggalian Potensi Wisata Minat

Khusus Jelajah Hutan Potensi wisata alam yang

dikembangkan Loksado 1 wisata

alam/minat khusus

Daerah 1 wisata

alam/minat khusus

66.900.000

.28..002.14 Peningkatan Pelayanan Objek Wisata Dermaga Bamboo Rafting Ni'ih

Destinasi pariwisata yang

pariwisata 69.749.000 Pendapatan

Daerah 1 destinasi

pariwisata 69.749.000

2 28 3 Program Pengembangan

Kemitraan Lama tinggal wisatawan (Length

of stay) 1,2 malam 155.020.000 1,4 malam 155.020.000

(9)

39

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Capaian Kinerja

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

.28..003.7 Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata

Jumlah pelaku usaha jasa rumah

makan yang dibina Kandangan

, Loksado 20 rumah

makan 25.700.000 Pendapatan

Daerah 20 rumah

makan 25.700.000

Jumlah pelaku usaha jasa

penginapan yang dibina 10

hotel/pengin apan

hotel/pengina10 pan

.28..003.8 Peningkatan peran serta

masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata

Jumlah Joki Lanting dan Ojek

Kawasan Wisata yang dibina Loksado, Padang

Batung

125 joki lanting/ojek

kawasan

Daerah 125 joki

lanting/ojek kawasan

129.320.000

Jumlah anggota Kelompok Sadar

Wisata yang dibina 100 anggota

pokdarwis 100 anggota

pokdarwis

^Jumlah 6.035.059.500 Jumlah 5.202.434.500

(10)

40

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2019

Tabel VIII

JUMLAH PAGU : - SUMBER DANA : APBD PROVINSI KALSEL

Catatan Penting

Prakiraan Maju

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Capaian Kinerja

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

- - - - - - - - -

(11)

41

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2019

Tabel IX

JUMLAH PAGU : - SUMBER DANA : APBN

Catatan Penting

Prakiraan Maju

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Capaian Kinerja

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

- - - - - - - - -