No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
Keterangan
1 1.13.1.13.01.04.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat SKPD; 100% (1 Tahun); 4000000 4400000 Apakah usulan Sejalan denganRancangan Awal RKPD; Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
2 1.13.1.13.01.04.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
SKPD; 100% (1 Tahun); 145200000 159720000 Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD;
3 1.13.1.13.01.04.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan SKPD; 100% (12 Bulan); 51000000 53460000 Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD;
4 1.13.1.13.01.04.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor SKPD; 100% (12 Bulan); 25200000 27270000 Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
5 1.13.1.13.01.04.01.10 Penyediaan alat tulis kantor SKPD; 100% (1 Tahun); 46800000 50000000 Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;
Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
RANCANGAN RENCANA KERJA AKHIR
PANTI SOSIAL BINA WANITA "MELATI"
TAHUN 2016
Renja Akhir SKPD
6 1.13.1.13.01.04.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
SKPD; 100% (1 Tahun); 51000000 56100000 Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
7 1.13.1.13.01.04.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
SKPD; 100% (1 Tahun); 18000000 18150000 Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
8 1.13.1.13.01.04.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga SKPD; 100% (1 Tahun); 8800000 9680000 Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
9 1.13.1.13.01.04.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
SKPD; 100% (12 Bulan); 7500000 8250000 Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD;
10 1.13.1.13.01.04.01.16 Penyediaan bahan logistic kantor SKPD; 100% (1 Tahun); 98300000 108130000 Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
11 1.13.1.13.01.04.01.17 Penyediaan makanan dan minuman SKPD; 100% (1 Tahun); 80640000 88704000 Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD;
12 1.13.1.13.01.04.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
SKPD; 100% (1 Tahun); 100000000 110000000 Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
13 1.13.1.13.01.04.01.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
SKPD; 100% (13 Kab/kota); 55000000 60500000 Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD;
14 1.13.1.13.01.04.01.35 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan klien/siswa (Panti)
SKPD; 100% (1 Tahun); 261000000 270000000 Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
15 1.13.1.13.01.04.01.51 Penyusunan inventarisasi aset SKPD; 100% (1 Tahun); 30100000 33110000 Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD;
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
Keterangan
16 1.13.1.13.01.04.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
SKPD; 100% (18 stell); 9300000 10725000 Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
17 1.13.1.13.01.04.03.04 Pengadaan Pakaian Korpri SKPD; Tersedianya pakaian korpri (22 buah);
2200000 0 Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD;
18 1.13.1.13.01.04.03.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
SKPD; Tersedianya seragam pakaian khusus (35 buah);
10500000 0 Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
19 1.13.1.13.01.04.03.06 Pengadaan pakaian olahraga SKPD; 100% (32 stell); 19250000 19360000 Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD;
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
Keterangan
20 1.13.1.13.01.04.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal SKPD; 85% (3 orang); 70000000 85000000 Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD;
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
Keterangan
21 1.13.1.13.01.04.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional SKPD; Tersedianya kendaraan roda 2 (2 buah);
44000000 0 Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
22 1.13.1.13.01.04.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor SKPD; 100% (30 buah); 72000000 103070000 Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
23 1.13.1.13.01.04.02.11 Pengadaan komputer SKPD; 100% (3 buah); 94500000 81950000 Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
24 1.13.1.13.01.04.02.20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan SKPD; 100% (1 tahun); 129330500 165000000 Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD;
25 1.13.1.13.01.04.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor SKPD; 100% (1 tahun); 148000000 153560000 Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD;
26 1.13.1.13.01.04.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
SKPD; 100% (1 tahun); 101800000 102740000 Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD;
27 1.13.1.13.01.04.02.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
SKPD; 100% (1 tahun); 20000000 22000000 Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD;
28 1.13.1.13.01.04.03.17 Pengadaan alat-alat komunikasi SKPD; 100% (7 buah); 15000000 9350000 Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
karena lingkungan panti luas maka aparatur dan petugas keamanan perlu dilengkapi dengan alat-alat komunikasi seperti : handy talki, air phone, dan telepon kabel.
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
Keterangan
29 1.13.1.13.01.04.16.07 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan social bagi PMKS
SKPD; 100% (1 tahun); 4843500000 5660523550 Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;
30 1.13.1.13.01.04.16.17 Sosialisasi program panti social bina wanita SKPD; 100% (6 Kali); 116700000 128370000 Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;
31 1.13.1.13.01.04.16.18 Orientasi dan outbound klien panti social bina wanita
SKPD; 100% (150 orang); 24500000 26950000 Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD;
32 1.13.1.13.01.04.16.19 Seleksi penerimaan klien baru panti sosial bina wanita
SKPD; 100% (13 kab/kota); 87000000 74250000 Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;
Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD;
33 1.13.1.13.01.04.16.20 Kegiatan bimbingan lanjut eks klien panti SKPD; 100% (6 Kali); 42600000 46860000 Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;
Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
34 1.13.1.13.01.04.16.21 Monitoring dan evaluasi kegiatan panti social bina wanita
SKPD; 100% (2 kegiatan); 9700000 10670000 Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
35 1.13.1.13.01.04.16.22 Kegiatan pisah sambut klien PSBW SKPD; 100% (2 kegiatan); 51050000 58685000 Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;
36 1.13.1.13.01.04.16.23 Kepengasuhan Klien Panti Sosial Bina Wanita
SKPD; Terlaksananya morning meeting dan sharing circle (2 kegiatan);
58700000 60000000 Apakah Sesuai Dengan Arah Kebijakan Daerah;
Apakah usulan Sejalan dengan Rancangan Awal RKPD; Apakah Usulan Sejalan dengan Renstra SKPD;